1、 本質(zhì)安全管理體系學習手冊 1實施本質(zhì)安全管理體系的背景1.1當前的安全形勢通過對集團事故原因的深刻分析，凸顯出我們在安全管理方面還存在以下問題:危險識別不完整?？刂浦攸c不突出，防控措施不力。責任制不到位。隱患排查不徹底。訓練不扎實如果不嚴格，就不會執(zhí)行。1.2構(gòu)建系統(tǒng)的基本要求與國際接軌也符合中國國情。實現(xiàn)人類安全和可靠性。提高設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全度。管理要系統(tǒng)化、科學化。最終減少和防止傷亡事故的發(fā)生。制度建設(shè)是扭轉(zhuǎn)安全被動局面，促進安全穩(wěn)定和改善的當務之急。2系統(tǒng)管理的基本能力2.1基本概念2.1.1危險源:可能造成人員傷亡或疾病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞的來源或狀態(tài)。2.1.2風險:事故發(fā)生

2、的可能性及其可能造成的損失的組合。2.1.3危險源辨識:辨識煤礦各單位或系統(tǒng)工作活動和任務中的危險因素，分析其生產(chǎn)方式和可能產(chǎn)生的后果。2.1.4風險評估:評估風險的過程。在這個過程中，需要估計和衡量風險發(fā)生的可能性和可能造成損失的程度。這個過程往往伴隨著風險的排名和分級。2.1.5風險預控:根據(jù)危害識別和風險評估的結(jié)果，通過制定相應的管理標準和措施，控制或消除可能的危險源，預防風險的過程。2.1.6危險源監(jiān)控:對生產(chǎn)過程中已識別的危險源進行監(jiān)控和檢查，并及時向管理部門反饋危險源動態(tài)信息的過程。2.1.7風險預警:對生產(chǎn)過程中已經(jīng)暴露或隱藏的各種危害進行動態(tài)監(jiān)控，對其風險進行預期評估，并在適當

3、的時候發(fā)出預警指令，以便管理層在適當?shù)臅r候采取相應措施的活動。2.1.8不安全行為:不安全行為可分為狹義和廣義。狹義的不安全行為主要指可能直接導致事故發(fā)生的人的行為，如員工的違章行為；廣義的不安全行為是指一切可能導致事故發(fā)生的人的行為，既包括可能直接導致事故發(fā)生的人的行為，也包括可能間接導致事故發(fā)生的人的行為，如管理者違章指揮、失職瀆職等。對于煤礦安全管理來說，員工的不安全行為屬于狹義的不安全行為，而管理者的不當行為屬于廣義的不安全行為。2.1.9煤礦本質(zhì)安全文化:煤礦本質(zhì)安全文化以風險預控為核心，體現(xiàn)“安全第一、預防為主、綜合治理”的精神，是安全生產(chǎn)價值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準則、安

4、全生產(chǎn)行為和物質(zhì)表現(xiàn)的總稱，是煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)的靈魂。2.1.10煤礦本質(zhì)安全管理是指在一定的經(jīng)濟技術(shù)條件下，對煤礦全生命周期內(nèi)系統(tǒng)中已知的危險源進行預識別、評價和分級，然后進行消除、削減和控制，以達到煤礦人-機-環(huán)境系統(tǒng)最佳匹配，將事故降低到人們期望和社會可接受水平的風險管理過程。2.1.11管理對象:是對管理對象單元的劃分，是對危險源的總結(jié)和細化，通過管理管理對象來實現(xiàn)對危險源的控制或消除。2.1.12管理標準:是一個標尺，是對管理對象能在多大程度上消除或控制危險源的風險的最低要求。管理(對象)標準可以嚴格按照有關(guān)國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準制定。2.1.13管理措施:指實現(xiàn)管理標準的具體

5、方法和手段。2.1.14 PDCA:是戴明提出的一種循環(huán)管理模式，包括計劃、實施、檢查和改進。從管理規(guī)劃到改進是一個閉環(huán)管理。2.2系統(tǒng)管理的基本內(nèi)涵和目標通過本質(zhì)安全管理體系的實施，最終實現(xiàn):“人”的本質(zhì)安全；“機”的本質(zhì)安全；“環(huán)”的本質(zhì)安全；“管理”的本質(zhì)安全。2.2.1理論基礎(chǔ)該系統(tǒng)基于冰山理論。每一次重大事故都應該有很多的未遂事故或者很多的不安全行為。意外會導致?lián)p失，有形的損失是用財產(chǎn)來衡量的。海因里希的事故測試結(jié)論在不安全行為和企圖控制到一定程度后，就可以消除嚴重事故、重傷和輕傷。2.2.2系統(tǒng)建設(shè)思路風險預控是核心；切斷事故的因果鏈；在危險源辨識的基礎(chǔ)上，制定本質(zhì)安全管理標準和管

6、理措施；重點控制人的不安全行為；符合國情、具有煤礦特點、具有持續(xù)改進長效機制的系統(tǒng)安全管理體系。2.2.3系統(tǒng)管理的基本原則領(lǐng)導重視；全面參與；明確責任。2.3本質(zhì)安全管理體系的組成它由風險預控管理、組織安全管理、不安全行為控制管理和輔助管理五部分組成。2.4風險預控管理危險識別(1)危險源的概念可能導致人員傷亡或疾病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞的來源或狀態(tài)。比如:違章操作的人、運行“帶病”的設(shè)備、溫度超過40度的工作區(qū)域、班前會沒有進行危害識別、未按時交付文件等。(2)危險源辨識的概念:識別煤礦各單位或系統(tǒng)的工作活動和任務中的危險因素，分析其產(chǎn)生方式和可能的后果。1，例如:“電鏟挖掘”是工作任務

7、；“大繩斷”是危險源；生產(chǎn)方式是“鏟司機作業(yè)前沒檢查大繩”“沒什么大事”等等；可能的后果是“砸駕駛室，造成設(shè)備損壞和人身傷害”。制定管理標準和措施:“玻璃分隔應采用鋼化、膠化玻璃”，“制定制度，進行檢查監(jiān)督”等。2、例如:“課前會”是工作任務；“沒有危害識別的班前會”是危險源；原因有“工作忙”、“覺得不重要”、“覺得每天做這個工作不重要”、“覺得不會出事”?？赡茉斐傻暮蠊小叭松硎鹿省?、“機電事故”等等。制定管理標準和措施:班前將危險源辨識制度化，納入班組長日?？己隧椖?、部門日常安全考核、班組長培訓、選拔專業(yè)素質(zhì)高的班組長。以上兩個例子中的步驟是一個危害識別過程，使用的是任務分析法。(3)危害

8、識別的方法:任務分析方法事故機理分析方法(4)在危害識別過程中，應考慮以下因素:三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)人、機、環(huán)境和管理的不安全因素。2.4.2危險源風險評估(1)風險評估的概念評估風險的過程。在這個過程中，需要估計和衡量風險發(fā)生的可能性和可能造成損失的程度。這個過程往往伴隨著風險的排名和分級。例如，傳遞文檔的任務用于風險評估。工作運行程序危險源/危險因素風險類型風險和后果描述事故類型風險評估可能性失去風險價值風險水平電鏟挖掘電鏟挖掘大圣段機器打碎駕駛室玻璃，造成設(shè)備損壞和人員傷害。機電事故JBOY3樂隊D3九中度風險量化損失程度:事故發(fā)生的可能性x事故可能造

9、成的損失=風險。這個過程就是風險評估。目前，神東公司使用的主要風險評估方法就是這種方法，即風險矩陣法。(2)風險評估的具體內(nèi)容包括三個方面:第一種可能性，即概率的大小；其次，可能損失的嚴重程度；最后，確定風險等級。(3)風險評估的方法:風險矩陣法:事故發(fā)生的可能性x事故可能造成的損失=風險。(4)風險、危害和事故之間的關(guān)系:不同于風險危害和事故，但密切相關(guān)；它是風險后果的根本原因。危險源的存在導致風險的存在，危險源的潛在性導致風險的不確定性和潛在性。事故的直接原因是風險的實際發(fā)生，即潛在風險變成實際事故，風險的不確定性導致事故的隨機性和潛在性。因此，可以說危險源、風險和事故之間存在因果關(guān)系。預

10、防事故首先要研究風險，而風險的研究必須從危險源的研究開始。2.4.3風險管理標準和管理措施的制定(一)制定管理標準和措施的原則自下而上與自上而下相結(jié)合的原則:遵守國家相關(guān)法律法規(guī)；實施的力度；全面性原則:指危險源辨識應全面，涵蓋所有危險源；二是指涵蓋煤礦所有危險源的管理標準和措施；操作原則要明確具體，責任要落實到具體的部門和人員。管理的標準和措施不僅要規(guī)定在什么時間、什么地點應該做什么，而且要規(guī)定如何做，以便有關(guān)各方做出正確的行動，并對其行動的后果有更準確的預期。動態(tài)原理隨著工作條件、工作環(huán)境、人員條件、機械設(shè)備等的變化。，管理標準和措施要不斷調(diào)整，以適應新的情況。全過程原則是指本質(zhì)安全管理標

11、準和措施應貫穿于企業(yè)生產(chǎn)組織的全過程，從企業(yè)設(shè)計、企業(yè)施工、企業(yè)生產(chǎn)(生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)準備、實施生產(chǎn)、生產(chǎn)替代、生產(chǎn)總結(jié)與分析)到企業(yè)報廢的全過程。每個環(huán)節(jié)都要有相應的管理標準和措施，確保安全生產(chǎn)。適用性原則2.4.4危險源監(jiān)控危險源監(jiān)控的涵洞:對已識別的危險源進行實時或定期的監(jiān)控和檢查，并及時向管理部門反饋危險源狀態(tài)。危險源監(jiān)控的工作能力:動態(tài)信息收集和傳輸危險源監(jiān)控模式:實時監(jiān)控和定期監(jiān)控危險源。動態(tài)危險源信息收集方法:填表法、監(jiān)測儀器法和報告法。動態(tài)災害信息傳輸方式:實時傳輸和定期傳輸。風險提示風險信息傳遞方式:常用的方式有通知、短信通知、打印預警報告通知等。2.5人員不安全行為的管理和控

12、制2.5.1不安全行為管理和控制概述(1)不安全行為管理和控制的意義88%以上的事故是由人的不安全行為造成的。需要重視和加強對人員不安全行為的管理。是加強現(xiàn)場安全管理的有效支撐和保障。(2)發(fā)生機制和影響因素(3)管理和控制不安全行為的方法?？刂品椒ㄖ饕刂圃晕倚袨榭刂仆ㄟ^思想、情感、價值觀、興趣等的影響。橫向行為控制通過工作流設(shè)計實施控制縱向行為控制通過計劃、監(jiān)督、檢查和糾正實施控制。2.5.2不安全行為管理和控制的主要內(nèi)容(1)整理不安全行為(2)不安全行為的監(jiān)控和評估建立員工不安全行為的記錄(在本質(zhì)安全系統(tǒng)中)監(jiān)控和扣除登記根據(jù)整體情況和風險等級對被處罰人員進行處理。(3)不安全行為

13、的糾正根據(jù)不安全行為的頻率和嚴重程度。根據(jù)不安全行為的有意、無意和非法情況。2.5.3不安全行為管理和控制措施人員準入制度:對各類新進礦井人員的崗位能力標準和準入流程應有明確具體的規(guī)定。安全和培訓系統(tǒng)不安全行為管理系統(tǒng)不安全行為評估系統(tǒng)2.6本質(zhì)安全管理保證體系2.6.1本質(zhì)安全管理保障措施建立和完善本質(zhì)安全管理組織。構(gòu)建閉環(huán)本質(zhì)安全管理運行模式明確員工本質(zhì)安全管理的崗位職責。改進流程管理的程序和系統(tǒng)。增加對安全基金的投資建立員工激勵和約束機制。強化安全管理過程中的監(jiān)督機制2.6.2安全文化安全文化:是指以風險預控為核心，體現(xiàn)“安全第一、預防為主、綜合治理”精神，為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價值

14、觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準則、安全生產(chǎn)行為和物質(zhì)表現(xiàn)。它是煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)的靈魂。檢查和監(jiān)控2.7本質(zhì)安全管理評價評估的目的本質(zhì)安全評價的目的是系統(tǒng)評價本質(zhì)安全管理體系的運行情況和效果，找出實際運行和實施過程中存在的問題，進而提出有針對性的整改意見和方案，不斷完善本質(zhì)安全管理體系，提高本質(zhì)安全管理水平，最終實現(xiàn)本質(zhì)安全的管理目標。2.7.2評價能力(5個方面)評價神山礦風險預控管理是否到位；評價神山煤礦本質(zhì)安全管理中的組織管理體系是否完善；評價神山煤礦本質(zhì)安全管理人員的不安全行為管理是否準確；評價神山礦本質(zhì)安全管理要素是否到位、全面；評價神山礦本質(zhì)安全管理輔助環(huán)節(jié)是否跟上。2.7.5本質(zhì)

15、安全評價等級的確定企業(yè)本質(zhì)安全水平得分評論A級90只有安全評價達到80分以上，神山礦才能達到安全二級。副手80完全好70完全好60非本質(zhì)安全型企業(yè)602.7.6本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)的評級條件礦井年度考核中出現(xiàn)下列情況之一的，取消本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)等級資格:(1)死亡總?cè)藬?shù)在2人(含)以上；(二)被省級以上管理部門或集團公司責令停產(chǎn)整頓兩次以上的；(3)發(fā)生直接經(jīng)濟損失1000萬元以上(含)的事故；(4)謊報、瞞報、遲報、漏報重傷(含)以上，或者直接經(jīng)濟損失100萬元以上的非傷亡事故；(5)發(fā)生被省級以上行政主管部門通報處罰的環(huán)境事件。2.7.7綜合得分由集團考核結(jié)果和子(分)公司考核結(jié)果計算得出

16、。在本企業(yè)建設(shè)中，采用集團公司考核與子公司考核相結(jié)合的方式進行綜合考核。綜合考核分實行百分制，計算公式如下:S=S1X1+KS2X2s我的綜合得分S1-集團公司對該礦的年終考核得分S2 子公司(分公司)全年礦山綜合考核平均分。x1-集團公司年終考核我的百分比。X2 子公司(分公司)礦山綜合考核平均分的百分比注:2010年X1占60%，X2占40%，以后會根據(jù)經(jīng)營情況調(diào)整。k系數(shù)，集團公司全年對子公司(分公司)綜合考核得分的修正值。其計算公式為:K =集團公司(分公司)所有礦井年終考核平均分所有礦井的子分公司在年度綜合考核中的平均得分?？己怂慕Y(jié)合:集團考核與支行考核、結(jié)果考核與過程控制、定期考核

17、與動態(tài)控制、年終驗收與日常檢查。2.7.8神東煤業(yè)集團公司本質(zhì)安全型單元建設(shè)達標考核管理辦法的相關(guān)規(guī)定一、公司本質(zhì)安全單元建設(shè)的考核能力由日常動態(tài)檢查、月度定期檢查、季度定期檢查和年度綜合評價四部分組成。(一)、直接添加積分指標1.每月扣除指數(shù)1)當月每發(fā)生一次經(jīng)濟損失100萬元以下、100萬至500萬元及以上的非人身事故(事件)，從月度績效考核總分(定期和動態(tài)綜合得分)中扣除3分、6分、10分。2)當月每發(fā)生一次輕傷、重傷或死亡事故，在月度績效考核總分(定期和動態(tài)綜合得分)中分別扣除5分、10分和40分(間接責任扣20分)。事故扣指標分僅用于月度考核排名)。2.季度扣除指數(shù)1)在考核期內(nèi)，考

18、核未達到本單位程序文件要求的，從考核總分中扣3分。2)考核期內(nèi)，每發(fā)生一次輕傷事故，從考核總分中扣5分；每發(fā)生一次重傷事故，從考核總分中扣10分；每發(fā)生1起死亡事故，從考核總分中扣除40分(間接責任扣除20分)。3)考核期內(nèi)，每發(fā)生一起直接經(jīng)濟損失100萬元以上的非人身事故，從考核總分中扣除10-20分。4)考核期內(nèi)，每發(fā)生一次直接經(jīng)濟損失在100萬元以下的非人身事故，從考核總分中扣5-10分。5)考核期內(nèi)，發(fā)生人身傷害或非個人責任事故隱瞞不報、遲報、謊報的，扣考核總分10分。6)考核期內(nèi)，屬于被考核單位責任，被省級以上行政主管部門或集團公司責令停產(chǎn)整頓的，從考核總分中扣5分。7)考核期內(nèi)，因

19、被考核單位的責任而受到省級以上行政主管部門處罰的環(huán)境事件，在考核總分中扣5分。3、年度加(減)指標中每發(fā)生一起死亡事故，將從總分中扣除10分(每扣除10分將降低一個本質(zhì)安全級別)。(2)季度標準評估季度評價得分=(本季度3個月動態(tài)檢查平均分60%+季度常規(guī)檢查得分 40%) 季度難度系數(shù)-季度扣分指標得分。(神山礦季度難度系數(shù)為1)(3)年度標準評估年度評價得分=四個季度評價得分的平均分+年度加(扣)分指標得分。(四)季度上市標準。根據(jù)季度評估結(jié)果，列入本質(zhì)安全型單元建設(shè)符合性計劃的所有單元都應進行掛牌管理。金牌:本質(zhì)安全一級單位。銀牌:本質(zhì)安全二級單位。銅獎:本質(zhì)安全3級裝置。本質(zhì)安全4級和

20、低于標準的裝置未列出。(5)上市期限:三個月。2.8.本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)2.8.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu):本安全管理信息系統(tǒng)是一套B/S結(jié)構(gòu)(瀏覽器和服務器結(jié)構(gòu))的計算機安全管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)采用數(shù)據(jù)集中存儲、員工分級、自主設(shè)置的模式。系統(tǒng)的基本功能按照“高級管理子系統(tǒng)、職能部門管理子系統(tǒng)、生產(chǎn)單元管理子系統(tǒng)”的三層架構(gòu)進行設(shè)計開發(fā)，建立了無需登錄的公共查詢頁面。三個子系統(tǒng)主要包括信息錄入和綜合查詢兩部分。高級管理子系統(tǒng)重點滿足公司高級管理層對各類危險源和人員不安全行為的監(jiān)控與控制、承包商管理、事故管理、煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)安全可靠性分析與評價、現(xiàn)場隱患與問題輸入等方面的綜合查詢。功能子系統(tǒng)從業(yè)務安全方面重點關(guān)注

21、各職能部門對各生產(chǎn)單位信息的錄入和綜合查詢，主要包括危險源監(jiān)控和人員不安全行為、承包商管理、季度檢查評估、事故追溯、生產(chǎn)單位許可管理、員工安全檔案管理、安全措施項目及其資金管理等信息的錄入，以及對跟蹤控制、安全合規(guī)性評估、系統(tǒng)可靠性分析評估、人員不安全行為趨勢判斷等信息的綜合查詢。生產(chǎn)單元子系統(tǒng)可以實現(xiàn)生產(chǎn)單元部門的自主管理，包括基層單位和區(qū)隊的隱患和不安全行為管控信息的錄入和查詢，隱患的上報、檢查和管理，安全績效考核管理等。公共查詢部分主要實現(xiàn)本質(zhì)安全系統(tǒng)相關(guān)信息的發(fā)布和查詢。主要包括:公司本質(zhì)安全型單位建設(shè)考核、領(lǐng)導跟班(值)班信息、隱患預警信息、安全生產(chǎn)日、安全法規(guī)標準、事故案例信息等。

22、系統(tǒng)功能和特點可以實現(xiàn)安全管控信息的“上下互動、資源共享、統(tǒng)一管理、集中控制”。一是通過“隱患記錄、整改上報、復查、報警消除”的封閉式管理流程，有了隱患未整改或整改不到位時報警升級的系統(tǒng)化制約機制，基層單位可以積極督促公司職能部門復查，職能部門可以實時掌握現(xiàn)場隱患整改情況，形成基層單位和職能部門相互制約、相互作用的安全管控氛圍。其次，通過在系統(tǒng)中上傳各類安全信息，任何單位和員工都可以查閱當前的危險源管控情況、現(xiàn)場存在的問題和隱患、不安全行為以及其他單位的本質(zhì)安全管理效果評價，起到相互借鑒、共同促進的作用，實現(xiàn)本質(zhì)安全管理信息的資源共享。第三，為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)律性和統(tǒng)一性，設(shè)置系統(tǒng)高級管理員，

23、對危險源、不安全行為、評估標準數(shù)據(jù)庫實施統(tǒng)一管理和集中控制。可以實現(xiàn)對各種危險源的預警和跟蹤控制。通過對作業(yè)現(xiàn)場已識別的危險源進行監(jiān)控、預警、消警等閉環(huán)管理，及時控制現(xiàn)場潛在的風險和隱患，通過自動統(tǒng)計分析，確定安全管控重點。檢查人員可以通過“隱患錄入”、“不安全行為錄入”等模塊，將現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患、時間錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動進行預警，并將報警信息傳遞給責任單位。隱患需要限期整改的，責任單位必須在整改后通過本系統(tǒng)向檢查單位上報整改信息。檢查單位復查確認責任單位已按要求整改后，系統(tǒng)將消除報警，實現(xiàn)隱患和問題的閉環(huán)管理。各級管理人員可以通過各單位的風險管理概述、危險源管理表、危險源控制表、危

24、險源控制分析圖、檢查問題匯總表等模塊的查詢功能，及時掌握全公司危險源的數(shù)量、等級和位置，了解各作業(yè)現(xiàn)場存在的問題和隱患的生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理現(xiàn)狀?？梢詫崿F(xiàn)對人員不安全行為的趨勢分析和判斷。第一，通過“不安全行為表現(xiàn)及分類表”可以知道全公司潛在不安全行為的種類和數(shù)量；二是通過“不安全行為控制表”及時掌握生產(chǎn)現(xiàn)場人員不安全行為的控制情況，并進行預警和評估，實現(xiàn)對各類人員不安全行為的監(jiān)控管理、檢查和考核管理。第三，通過系統(tǒng)對輸入數(shù)據(jù)的自動統(tǒng)計分析，做出不安全行為可能導致事故的趨勢判斷，為管理層的決策和控制標準、預防措施的制定提供依據(jù)。它可以實現(xiàn)對生產(chǎn)系統(tǒng)的安全性和可靠性的分析和評價。通過建立煤礦采、掘、

25、機、運、通系統(tǒng)安全可靠性評價指標體系、標準和模型，利用危險源(隱患)日常巡檢監(jiān)測數(shù)據(jù)，自動分析評價主要生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性，得出生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性指標，幫助管理層掌握生產(chǎn)系統(tǒng)的安全可靠性現(xiàn)狀，為高層管理提供決策依據(jù)。四級考試模式促進區(qū)隊自治管理。對現(xiàn)場隱患檢查實行四級檢查考核機制，包括區(qū)隊自查、單位管理、業(yè)務部門監(jiān)督、高管決策控制。鼓勵區(qū)隊部門自主發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，區(qū)隊主動錄入系統(tǒng)、落實整改措施的問題不予處罰和處分；職能部門發(fā)現(xiàn)的問題不按時整改的，加倍處罰，增強了區(qū)隊在隱患排查整改中的主動性和積極性。為實現(xiàn)真正的動態(tài)考核管理創(chuàng)造了條件。系統(tǒng)可實時記錄日常動態(tài)檢查結(jié)果，生成考核結(jié)果，并按60%的比例

26、納入綜合考核結(jié)果，從而提高日常動態(tài)管理在綜合考核評價中的比重，進一步強化各生產(chǎn)單位對日常動態(tài)達標管理的重視程度。它可以跟蹤和控制系統(tǒng)的重大危險源。各單位存在的系統(tǒng)重大危險源(隱患)按政府監(jiān)管、集團檢查、公司檢查、單位自檢四級錄入系統(tǒng)。經(jīng)安監(jiān)局組織公司職能部門聯(lián)合評審后，經(jīng)公司總工程師批準，將系統(tǒng)重大危險源錄入信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)對系統(tǒng)重大危險源的跟蹤控制。開放系統(tǒng)支持與其他系統(tǒng)集成。該系統(tǒng)支持與其他系統(tǒng)的集成，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，避免信息孤島的形成。根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)劃標準的要求，可與人力資源系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備點檢系統(tǒng)、地測管理系統(tǒng)、全面預算系統(tǒng)、EAM系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)集成。例

27、如，與人力資源系統(tǒng)整合后，將使用統(tǒng)一的員工信息數(shù)據(jù)來深化人員的安全管理；與安全監(jiān)控系統(tǒng)集成后，可以實現(xiàn)對環(huán)境危害的實時監(jiān)控。系統(tǒng)維護簡單方便。系統(tǒng)采用B/S結(jié)構(gòu)和集中數(shù)據(jù)存儲模式，由信息技術(shù)主管部門負責系統(tǒng)服務器的統(tǒng)一維護和管理，安全業(yè)務主管部門負責軟件數(shù)據(jù)的維護和管理，消除了C/S結(jié)構(gòu)模式系統(tǒng)客戶端安裝和分散維護的缺陷，使系統(tǒng)維護更加簡單方便。3本質(zhì)安全管理體系的實踐和特點3.1提供一套能夠解決我國煤礦安全管理突出問題的長效機制。3.1.1.傳統(tǒng)煤礦安全管理的弊端一是風險預控不到位，安全管理缺乏超前性；二是沒有做到過程控制，安全管理隨意性大；三是沒有相應的崗位風險管理標準和措施，安全管理缺乏

28、針對性；四是沒有系統(tǒng)的分析研究，安全管理缺乏系統(tǒng)性和全面性。3.1.2.本質(zhì)安全管理體系的核心內(nèi)容基于危險識別風險預控是核心。專注于管理員工的不安全行為。切斷事故的因果鏈。3.1.3.系統(tǒng)的管理模式過程控制和閉環(huán)管理講究機制和流程。3.2風險預控，嘗試管理全面、具體地識別不安全因素，明確管理對象；通過分析評價，確定風險等級，明確安全管理重點；有針對性地制定管理標準和措施；從源頭上解決了隱患排查不徹底、控制對象和重點不明確的問題，關(guān)口前移、預控到位。3.3具有很強的針對性和可操作性。根據(jù)工作任務和工作崗位，將每個操作人員的具體標準和措施制作成工卡，簡單易學，易于掌握；現(xiàn)場工作人員、區(qū)隊干部等各級

29、人員積極參與，共同研究認定；從根本上解決操作人員的培訓沒有針對性，以至于無法實施的問題。3.4突出實用性和普遍性的特點通過危害識別，可以明確管理對象；通過風險評估，可以明確管理的關(guān)鍵點；通過對危險源的監(jiān)控和預警，可以識別管理的薄弱環(huán)節(jié)；通過標準和程序，可以確定管理的基礎(chǔ)和方式；通過安全文化的引導，有效促進員工從“我要安全”向“我要安全、我會安全、我能安全”轉(zhuǎn)變；通過嚴格考核，解決責任制不到位的問題。3.5科學的評價標準和信息管理可以保證管理的持續(xù)改進。3.6.1.建立科學的綜合評價標準。根據(jù)四級指標，結(jié)合企業(yè)實際情況制定具體的考核能力。比如:神山礦447項考核指標。特點:注重過程評估；注重動態(tài)

30、評估3.6.2.實施信息管理信息管理系統(tǒng)是系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分。主要特點評估和評價。評分更加客觀公正；預警功能。不安全狀態(tài)輸入軟件管理系統(tǒng)，自動發(fā)出預警信息；安全管理。各崗位、區(qū)隊、業(yè)務監(jiān)督部門相互制約。通過建立科學的評價標準和實施信息化管理，可以保證安全管理的持續(xù)改進。4 .如何做好制度的建立和實施4.1系統(tǒng)建設(shè)階段的工作4.1.1.組織和人員保障建立健全本質(zhì)安全管理體系的組織機構(gòu)。保證人員的穩(wěn)定性和代表性。體現(xiàn)“全員參與，持續(xù)改進”的特點4.1.2.實施體系文件的培訓針對性:根據(jù)系統(tǒng)要求確定。分層次分階段:分工負責，循序漸進的訓練。培訓手段多樣化:宣講、現(xiàn)場、舉例等。檢查效果:分級檢查，

31、神山礦隨機抽查。4.2系統(tǒng)實施計劃4.2.1公司實現(xiàn)本質(zhì)安全管理達標的五年計劃:2009年是本質(zhì)安全管理體系實施年，2010年是本質(zhì)安全管理體系全面實施年，2011年是本質(zhì)安全管理體系升級年，2012年是本質(zhì)安全管理體系全面升級年，2013年是本質(zhì)安全管理體系鞏固發(fā)展年。4.2.2神山礦2011年達標計劃:達到集團本質(zhì)安全二級(由集團公司確定)，達到神東煤業(yè)集團本質(zhì)安全一級(由神東集團確定)。5概述煤礦本質(zhì)安全管理體系是一個系統(tǒng)、全面、持續(xù)改進的長效安全管理機制。推廣煤礦本質(zhì)安全管理體系，可以著力解決我國煤礦安全管理中的突出問題。而這一制度的實施和推廣需要一個過程，有賴于各方的共同努力，并不斷

32、改進和完善。6.1本質(zhì)安全管理體系文件包括:管理手冊程序文檔評估評分標準風險管理手冊風險管理標準和措施員工不安全行為管理手冊管理體系的編制安全文化建設(shè)實施手冊管理手冊:定義了管理方針和目標，描述了本質(zhì)安全管理體系所涉及的過程及其關(guān)系。展示了本質(zhì)安全管理體系的總體框架，明確了神山煤礦各級各單位、各部門的職責和權(quán)限。是本質(zhì)安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，適用于神山煤礦高中級管理人員。程序文件:分為五個部分(風險預控管理、組織安全管理、人員不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全因素管理和輔助管理)。它包含38個管理程序，每個程序都是用PDCA的方法和思想建立的，規(guī)定了相應過程控制的目的、適用范圍、職責、控制能力、方

33、法和步驟，滿足了實際運行的要求，保證了每個過程功能的實現(xiàn)。程序文件是管理手冊的支持性文件，適用于各級相關(guān)單位(部門)、崗位和人員對各項事務的管理和運行控制。6.1.3“定期考核評分標準”和“動態(tài)考核評分標準”:由公司制定。定期考核評分標準的考核評分標準分為20個部分(二級指標)、45個要素(三級指標)、570個四級考核指標。動態(tài)考核評分標準有9大部分(二級指標)、39個要素(三級指標)、521個條款(三級指標)。二、評分方法:這個標準分直接對照四級指標進行檢查。根據(jù)四級指標的檢查情況，采用自下而上的評分方法計算總分。具體評分步驟和方法如下:(1)計算三級指標得分:1.如果三級指標下有1-2個四

34、級指標:任何一項四級指標未達標，三級指標得0分。2.如果三級指標下有兩個以上四級指標:任何一項四級指標未達標，三級指標得設(shè)計分的50%；兩個以上(含兩個)四級指標未達到時，三級指標得0分。注:標注“”的19個四級指標(具體指標見附件3)為二級指標直接扣分指標(以下簡稱“直接扣分指標”)，三級指標不扣分。(2)計算二級指標得分:二級指標分兩步計算:1.計算二級指標下所有三級指標的得分之和；2.該標準包括19個直接扣除指標。任何一項指標未達標，從相應的二級指標中扣2分(直至扣完為止)。(4)計算總分:因為集團公司所擁有的露天礦的工作區(qū)域和工藝有很大的不同。為保證評價的公正性，對評價結(jié)果進行修正，計算公式為: