1、PAGE PAGE 97江蘇弘道冶電設(shè)備有限公司質(zhì) 量 手 冊冊（A版）受控狀態(tài)：文件編號：HDD/QM-0001-20013A 編編制： 批批準： 生生效日期：22013.03.01HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊0.0 目目 錄版本號/修改狀狀A(yù)/0頁 號號1/1目 錄章節(jié)號標題章節(jié)號標題0.1發(fā)布令7.3設(shè)計和開發(fā)0.2企業(yè)概況7.4采購0.3質(zhì)量手冊版版序及編審人人員7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提提供0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標7.6監(jiān)視和測量設(shè)備備的控制0.5管理者代表任命命書8.0測量分析和改進進1.0范圍8.1總則2.0引用標準8.2監(jiān)視和測量（含含8.2.22內(nèi)審控制程程序）3.0

2、術(shù)語和定義8.3不合格品控制程程序4.0質(zhì)量管理體系8.4數(shù)據(jù)分析4.1總要求8.5改進（含8.55.2糾正措措施控制程序序、8.5.3預(yù)防措施施控制程序）4.2文件要求（含44.2.3文文件和資料控控制程序、44.2.4記記錄控制程序序）9手冊的管理5.0管理職責(zé)10引用程序文件及及相關(guān)文件明明細表6.0資源管理11更改控制頁7.0功能設(shè)計與操作作流程7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有關(guān)的過過程HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊0.1 發(fā)發(fā) 布 令令版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/1發(fā) 布 令 本手冊由質(zhì)量量手冊編寫寫小組編制，經(jīng)經(jīng)審定符合IISO90001：20008質(zhì)量管管理

3、體系要要求標準及及本公司特點點和實際，現(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)布。本質(zhì)量手冊是闡闡明本公司的的質(zhì)量方針并并描述本公司司質(zhì)量管理體體系的綱領(lǐng)性性文件，是本本公司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動和質(zhì)質(zhì)量管理活動動的法規(guī)，對對內(nèi)是各職能能部門和有關(guān)關(guān)崗位工作人人員必須共同同遵守的行為為準則，對外外是本公司滿滿足顧客要求求和適用的法法律法規(guī)要求求的證實性文文件。本質(zhì)量手冊自發(fā)發(fā)布實施之日日起，全公司司各職能部門門和有關(guān)崗位位工作人員都都要認真學(xué)習(xí)習(xí)并嚴格遵照照執(zhí)行，確保保本公司質(zhì)量量管理體系持持續(xù)有效地運運行，使本公公司的質(zhì)量管管理和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量上一個新新的臺階。本質(zhì)量手冊于 二0一三年年三月一日正正式發(fā)布，并并自發(fā)布之日日起實施。

4、總經(jīng)理：耿昌昌付 二0一三年三三月一日HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊0.2 企 業(yè) 概 況況版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/1企業(yè)概況江蘇弘道冶電設(shè)設(shè)備有限公司司位于泰興市虹虹橋鎮(zhèn)虹橋工工業(yè)園四通路路，系專業(yè)從從事各類機械械配件生產(chǎn)加加工型企業(yè)。公司占地面積8800平方米米，建筑面積積600平方方米，現(xiàn)有員員工10人，其中擁擁有中職稱技技術(shù)和管理人人員2人。本著“以質(zhì)取勝勝、以誠取勝勝；嚴謹管理理、不斷進取取”的企業(yè)精神神，公司高層層以人為本，導(dǎo)導(dǎo)入ISO119000系系列標準，驅(qū)驅(qū)動科技創(chuàng)新新和內(nèi)部管理理二個輪子，力力求最佳業(yè)績績，并不斷以以優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)量和優(yōu)良良的經(jīng)營服務(wù)務(wù)

5、作風(fēng)，達到到滿足顧客和和適用法律法法規(guī)的要求。熱熱忱歡迎各界界同仁前來本本公司指導(dǎo)。總經(jīng)理：耿昌付付地址：泰興市虹虹橋鎮(zhèn)虹橋工工業(yè)園四通路路電話：05233-897777399 傳真：05233-897777099 HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊0.3 手冊冊的版本及編編審人員版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/1手冊的版序及編編審人員手冊的版序：AA版擬稿：編制小組組 審核：耿昌付批準：張欣手冊發(fā)布日期：2013.003.01手冊實施日期：2013.003.01手冊管理負責(zé)人人：何瑩8、手冊文件編編號：HDQM00122013(AA)HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊0.4

6、質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/1質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標質(zhì)量方針：控制過程，提升升質(zhì)量；科技技創(chuàng)新，管理理規(guī)范；持續(xù)續(xù)改善，顧客客滿意。二、質(zhì)量目標：成品一次交驗合合格率98%。顧客滿意率855%，并不斷斷提高。頒 布 說說 明1.質(zhì)量方針體體現(xiàn)了本公司司的經(jīng)營宗旨旨和企業(yè)精神神，給出了制制定質(zhì)量目標標的框架。公公司全體員工工應(yīng)切實貫徹徹執(zhí)行。2.質(zhì)量方針的的內(nèi)涵：2.1控制過程程，提升質(zhì)量量通過提高高過程運行質(zhì)質(zhì)量，來確保保提高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，達到滿滿足顧客的要要求和適用的的法律法規(guī)要要求的目的。2.2科技創(chuàng)新新，管理規(guī)范范力求完善善無缺地為主主機廠生產(chǎn)出出更多優(yōu)質(zhì)配配件

7、，并通過過規(guī)范管理追追求業(yè)績的最最大化。2.3 持續(xù)改改善，顧客滿滿意通過不斷斷采取糾正和和預(yù)防措施的的方法，逐步步建立一個自自我完善的運運行機制，并并以不斷提高高顧客的滿意意程度作為公公司追求的永永恒目標。 3. 質(zhì)量方針針的制訂、評評審、更改、貫貫徹落實等要要求在本質(zhì)質(zhì)量手冊有有關(guān)章節(jié)中進進行詳細表述述。4. 質(zhì)量目標標是本公司在在質(zhì)量方面的的追求方向，為為確保公司目目標的落實，各各職能部門應(yīng)應(yīng)層層分解，并并為之作出貢貢獻。5. 質(zhì)量目標標的制訂、分分解、測量、考考核、執(zhí)行落落實、評審、更更改等要求在在本質(zhì)量手手冊有關(guān)章章節(jié)中詳細表表述。 總經(jīng)理：耿昌付 20113.03.01HD/QM-

8、0001-20013質(zhì)量手冊0.5 管管理者代表任任命書版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/1管理者代表任命命書為建立、實施、保保持和持續(xù)改改進本公司的的質(zhì)量管理體體系，特任命命公司綜合管管理部經(jīng)理姜姜文高為管理理者代表，其其職責(zé)是：1.按照ISOO9001：2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系-要求標標準，全面負負責(zé)本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的建立、實實施、保持和和持續(xù)改進；2.采取各種方方式向公司全全體員工宣傳傳產(chǎn)品滿足顧顧客要求和法法律法規(guī)要求求的重要性；3.協(xié)助總經(jīng)理理落實本公司司質(zhì)量方針和和目標及分管管部門的質(zhì)量量職能，及時時、正確地向向總經(jīng)理報告告質(zhì)量管理體體系的運行業(yè)業(yè)績，包括持持續(xù)改進的需需求

9、，并組織織內(nèi)部質(zhì)量體體系審核；4.負責(zé)在質(zhì)量量管理體系的的建立、實施施和保持過程程中與外界有有關(guān)方面的工工作聯(lián)系及溝溝通。 總總經(jīng)理：耿昌昌付 2013.03.01HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊1 范圍 2引用標標準3 術(shù)語和定義義 4 QMS版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/41、范圍：1.1總則：本質(zhì)量手冊按照照GB/T119001-2008(idt IISO90001:20008)質(zhì)量量管理體系-要求的要要求，規(guī)定了了本公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，描述了質(zhì)質(zhì)量管理體系系的每一過程程及其相互的的作用。本手冊運用于本本公司的鈑金件的生產(chǎn)產(chǎn)加工和服務(wù)務(wù)控制，并運運用于內(nèi)部和和外部(包括

10、括第三方認證證機構(gòu))評定定并證實本公公司有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提供滿滿足顧客和適適用的法律法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品，旨在增增進顧客的滿滿意。1.2應(yīng)用：本公司的質(zhì)量管管理體系適用用于 ISOO9001：2008標準準除7.3以以外的所有條條款，刪減77.3“設(shè)計和開發(fā)發(fā)”的理由：所所有產(chǎn)品均按按顧客提供圖圖紙生產(chǎn)，選選用材料、生生產(chǎn)工藝和接接收準則定型型成熟，不存存在將要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成規(guī)范的的過程。對“設(shè)計和開發(fā)發(fā)” 進行刪減減，不影響向向顧客交付滿滿足要求產(chǎn)品品的能力。2、引用標準：GB/T190000-20005質(zhì)量量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語3、術(shù)語和定義義：本手冊有關(guān)質(zhì)量量方面的術(shù)語語完全采用GGB/T19

11、9000-22005標準準中的術(shù)語和和定義。4、質(zhì)量管理體體系：本章節(jié)描述了公公司對質(zhì)量管管理體系所需需過程的管理理，提出了建建立、實施、保保持和持續(xù)改改進質(zhì)量管理理體系有效性性的總的要求求。4.1總要求：本公司按GB/T1900012008標標準的要求建建立質(zhì)量管理理體系，并形形成文件，實實施、保持和和持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性。 4.1.1質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需過程的的識別 管理者代表組織織有關(guān)職能部部門系統(tǒng)地對對質(zhì)量管理體體系所需過程程予以識別和和管理，使過過程達到預(yù)期期的結(jié)果。做做到：a.識別建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需的全部部過程，識別別其中的簡單單過程、復(fù)雜雜過程、關(guān)鍵鍵過程、一般

12、般過程及相互互關(guān)聯(lián)的過程程。識別這些些過程的輸入入輸出，應(yīng)開開展的活動，投投入的資源，識識別過程的顧顧客及顧客的的要求；b.為達到過程程的有效運行行，確定過程程之間的相互互作用、過程程順序及過程程的接口；c.對過程的輸輸入輸出及開開展的活動和和投入的資源源做出明確的的規(guī)定，按過過程結(jié)果的特特性，確定對對過程進行監(jiān)監(jiān)視、測量和和分析的準則則和方法；d.為確保這些些過程的有效效運行，并對對其加以監(jiān)視視，必須獲得得必要的資源源和信息，明明確信息的收收集和HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊1 范圍 2引用標標準3 術(shù)語和定義義 4 QMS版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號2/4反饋，通過對信信息的

13、判定實實現(xiàn)對過程的的監(jiān)視；e.通過對過程程的監(jiān)視、測測量及分析，對對過程采取必必要的措施以以實現(xiàn)過程策策劃的結(jié)果，推推進體系的持持續(xù)改進。4.1.2外包包過程的識別別和控制本公司目前外包包過程為機加加工。其特殊殊工序為焊接接，公司按本本手冊第7.4章節(jié)的規(guī)規(guī)定進行控制制。4.2文件要求求：為建立和運行質(zhì)質(zhì)量管理體系系提供依據(jù)和和證據(jù)，溝通通意圖，統(tǒng)一一行動，提供供證實，評價價體系的有效效性和持續(xù)適適宜性，應(yīng)建建立文件化的的質(zhì)量管理體體系。4.2.1總則則：本公司質(zhì)量管理理體系文件分分為管理文件件和技術(shù)應(yīng)用用文件兩類。由由綜合辦歸口口管理。a.管理文件包包括質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標、質(zhì)量手冊冊、程

14、序文件件以及相關(guān)的的制度、規(guī)范范、準則等；b.技術(shù)應(yīng)用文文件包括為確確保過程有效效策劃、運行行和控制的文文件，例圖樣樣、工藝過程程卡片、檢驗驗規(guī)程等；c.質(zhì)量管理體體系應(yīng)用的記記錄是一種特特殊的文件，也也應(yīng)屬于控制制的范圍；d.針對特定產(chǎn)產(chǎn)品、項目或或合同，因編編制質(zhì)量計劃劃，作為對體體系文件的補補充。e.本公司質(zhì)量量管理體系文文件的構(gòu)成及及關(guān)系見圖11： 圖11f.文件可以表表現(xiàn)為任何媒媒體形式，如如紙張、光盤盤、照片等。4.2.2質(zhì)量量手冊質(zhì)量手冊是本公公司質(zhì)量管理理體系綱領(lǐng)性性文件，是指指導(dǎo)公司內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系的過程控控制的規(guī)范，對對外用于證實實能穩(wěn)定地提提供滿足顧客客和適用的法法律

15、法規(guī)要求求的產(chǎn)品，通通過對體系有有效的實施和和持續(xù)改進，生生產(chǎn)符合顧客客和適用的法法律法規(guī)要求求的產(chǎn)品，增增進顧客滿意意。HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊1 范圍 2引用標標準3 術(shù)語和定義義 4 QMS版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號3/4質(zhì)量手冊的內(nèi)容容包括：本公公司概況的介介紹、發(fā)布令令、質(zhì)量管理理體系的范圍圍、應(yīng)用標準準刪減的說明明，第二層次次質(zhì)量管理體體系文件的引引用和質(zhì)量管管理體系所需需過程及過程程之間相互作作用的描述質(zhì)量手冊由管理理者代表組織織編制小組編編制，總經(jīng)理理批準發(fā)布實實施。質(zhì)量手冊由管理理者代表實施施動態(tài)式管理理，并對其實實施的情況進進行經(jīng)常性檢檢查，當公司司的內(nèi)

16、外部環(huán)環(huán)境(法律法法規(guī)、產(chǎn)品、組組織結(jié)構(gòu)等)發(fā)生變化時時，應(yīng)進行評評審和更改。4.2.3文件件控制：對文件和資料予予以控制，是是實施、保持持質(zhì)量管理體體系的基礎(chǔ)。公公司制訂HDD/QP012013文件和資料控控制程序，以以控制文件和和資料的管理理過程活動。4.2.3.11文件控制的的范圍：與質(zhì)量管理體系系運行有關(guān)的的所有文件，包包括外來文件件（例法規(guī)、標標準、規(guī)范等等）。4.2.3.22文件的批準準和發(fā)布：文件和資料在發(fā)發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授授權(quán)人員審批批其適用性和和充分性。 4.2.3.33文件的評審審與更新當文件發(fā)布后發(fā)發(fā)現(xiàn)不適用或或公司的內(nèi)外外環(huán)境發(fā)生變變化時，應(yīng)對對其相應(yīng)文件件的充分性和和適宜性

17、進行行評審，必要要時更改文件件，更改后的的文件應(yīng)重新新審批。4.2.3.44文件的識別別通過文件上的版版次、印章及及受控文件件清單來識識別文件的更更改和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)。4.2.3.55文件的分發(fā)發(fā)根據(jù)需要由綜合合辦統(tǒng)一確定定文件的分發(fā)發(fā)范圍，并保保持分發(fā)記錄錄，以確保使使用處能獲得得適用文件的的有關(guān)版本。4.2.3.66文件的規(guī)范范要求各類文件應(yīng)確保保標識正確，格格式規(guī)范，頁頁面清晰，妥妥善保管，便便于識別和檢檢索。4.2.3.77外來文件的的控制對于各種外來文文件，應(yīng)經(jīng)授授權(quán)人員識別別確認其充分分性與適宜性性并制定清單單，由綜合辦辦規(guī)定其分發(fā)發(fā)范圍。4.2.3.88作廢文件的的處理應(yīng)防止作廢

18、文件件的非預(yù)期使使用。對于回回收的作廢受受控文件，至至少必須保留留一份存檔，對對此應(yīng)作好“作廢保留”的標識。HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊1 范圍 2引用標標準3 術(shù)語和定義義 4 QMS版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號4/4 4.2.4 對記錄進行行控制，為產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定要求和質(zhì)量量管理體系有有效運行提供供客觀證據(jù)，為為有追溯性要要求的場合和和采取糾正及及預(yù)防措施時時提供證據(jù)。公公司制訂HDD/QP022013記記錄控制程序序，以控制制記錄的管理理過程活動。4.2.4.11記錄的范圍圍記錄包括與產(chǎn)品品質(zhì)量有關(guān)的的記錄和質(zhì)量量管理體系以以及過程的運運行記錄，來來自供方的記記錄也屬于記

19、記錄的一部分分。4.2.4.22記錄的控制制要求記錄應(yīng)確保填寫寫完整、準確確、清晰，編編號標識明確確、貯存正確確、保護有效效、識別檢索索方便，并明明確規(guī)定記錄錄的使用保管管部門、保存存年限以及超超過年限處置置的方法等。HD/QP-001-20113程序文件文件和資料控制制程序版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/41、目的確保質(zhì)量管理體體系要求和與與產(chǎn)品質(zhì)量有有關(guān)的文件和和資料處于受受控狀態(tài)。保保證有關(guān)場所所都使用相應(yīng)應(yīng)文件的有效效版本。2、適用范圍適用本公司所有有質(zhì)量管理體體系要求和與與產(chǎn)品質(zhì)量有有關(guān)的文件和和資料的管理理與控制。3、工作職責(zé)3.1綜合辦負負責(zé)質(zhì)量管理理體系文件和和資料的管理理

20、和控制。3.2各職能部部門負責(zé)對本本部門使用的的文件和資料料的管理控制制。4、工作程序4.1本公司文文件和資料分分為以下二類類：（a）質(zhì)量管理理體系管理性性文件和資料料：包括質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標、質(zhì)量量手冊、程序序文件、管理理制度、質(zhì)量量計劃以及其其它質(zhì)量文件件（如內(nèi)審報報告、管理評評審報告、記記錄等）。（b）質(zhì)量管理理體系技術(shù)性性文件和資料料：包括圖紙紙、工藝過程程卡片、檢驗驗規(guī)程等，其其中包括外部部提供的有關(guān)關(guān)原始文件和和資料。（c）文件可包包括書面文件件和電子媒體體形式。4.2文件和資資料的編號及及控制活動：（a）編號：按按Q/HD-QD-001文文件和資料編編號規(guī)則執(zhí)執(zhí)行。（b）控制

21、活動動：文件和資資料控制涉及及到編制、審審核、批準、編編號、印刷、存存檔、標識、發(fā)發(fā)放、保管、借借閱、更改、換換版、作廢、回回收、銷毀等等項活動。（c）有效性控控制：文件管管理部門應(yīng)制制定并發(fā)布現(xiàn)現(xiàn)行的有效文文件清單，達達到有效防止止使用失效或或作廢文件目目的。4.3文件和資資料的編制和和審批4.3.1各種種文件和資料料（含記錄）在在發(fā)布前應(yīng)得得到審批，以以確保其充分分性和適宜性性。文件和資資料的編制和和審批按Q/HD-QD-002文文件簽署和發(fā)發(fā)放范圍規(guī)定定進行。4.3.2質(zhì)量量管理體系管管理性文件和和資料由管理理者代表組織織有關(guān)職能部部門編制，相相應(yīng)授權(quán)人員員審批。質(zhì)量手冊由質(zhì)量量手冊編寫

22、小小組編制，管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準發(fā)布；種由編負管批記錄表式由各有有關(guān)部門設(shè)計計，由管理者者代表匯總、審審核、批準后后使用。各種報告由各有有關(guān)部門或人人員編制，部部門負責(zé)人批批準。4.3.3質(zhì)量量管理體系技技術(shù)性文件由由綜合辦組織織編制，部門門負責(zé)人審核核，綜合辦主主任批準發(fā)布布。4.3.4各類類文件和資料料應(yīng)確保格式式規(guī)范、頁面面清晰，不得得隨意涂改。4.4文件和資資料的更改HD/QP-001-20113程序文件文件和資料控制制程序版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號2/44.4.1 當當公司的內(nèi)外外環(huán)境、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)等發(fā)生生變化時，應(yīng)應(yīng)對相應(yīng)文件件的充分性、適適宜性進行評評審，必要時更

23、改文件件。4.4.2文件件和資料需更更改時，應(yīng)由由提出部門或或提出人填寫寫文件更改改申請審批表表，說明更更改原因，對對重要的更改改（質(zhì)量方針針、目標、手手冊和產(chǎn)品的的技術(shù)參數(shù)等等），還應(yīng)附附有充分的證證據(jù)。4.4.3文件件和資料更改改應(yīng)進行評審審，一般由該該文件和資料料原審批部門門組織相關(guān)職職能進行，如如有特定定時得據(jù)料的新手4.4.4文件件資料的更改改，一律采用用劃改的方法法進行，即在在需要更改處處劃一條紅色色水平線條，以以使原內(nèi)容清清晰可見，便便于以后查證證，然后在其其上方寫上更更改的內(nèi)容，并并作好更改記記錄。4.5 文件修修改和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)的識識別：4.5.1 質(zhì)質(zhì)量管理體系系管理文件

24、的的更改應(yīng)在相相應(yīng)的更改控控制頁或更改改狀態(tài)欄中予予以標識，更更改號用0、11、2表示，換換版更改應(yīng)進進行版別更改改標識。版本本號用A、BB、C表示。應(yīng)應(yīng)制訂能識別別文件現(xiàn)行修修訂狀態(tài)的文文件控制清單單。4.5.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系技術(shù)文件以以發(fā)布日期作作為其版本號號，換版更改改應(yīng)以新發(fā)布布日期作為其其版本號，并并應(yīng)制訂能識識別現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)的文件件控制清單。4.6文件的印印制與發(fā)放4.6.1應(yīng)確確保在使用處處可獲得適宜宜文件的有效效版本，并依依據(jù)分發(fā)范圍圍的規(guī)定分發(fā)發(fā)文件。文件件的印制由文文件管理員負負責(zé)，其它人人員不得復(fù)印印。4.6.2文件件的發(fā)放和領(lǐng)領(lǐng)用；文件按文件簽簽署和發(fā)放范范圍規(guī)定

25、發(fā)發(fā)放范圍發(fā)放放；發(fā)放文件時，文文件管理人員員應(yīng)填寫文文件發(fā)放/領(lǐng)領(lǐng)用登記表，經(jīng)經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人人員批準后，按按批準的發(fā)放放范圍發(fā)放，并并在文件發(fā)發(fā)放/領(lǐng)用登登記表上作作好記錄。收文人應(yīng)在文文件發(fā)放/登登記表簽名名領(lǐng)取注有發(fā)發(fā)放編號的文文件。每份文文件都應(yīng)有不不同的編號，以以便追溯。需領(lǐng)用文件時，領(lǐng)領(lǐng)用人需填寫寫文件發(fā)放放/領(lǐng)用申請請審批表，經(jīng)經(jīng)所在部門負負責(zé)人審核，相相應(yīng)授權(quán)人員員批準，到文文件管理部門門辦理領(lǐng)用手手續(xù)。4.6.3當文文件嚴重損壞壞，影響使用用時，文件使使用人可以到到文件管理部部門更換，交交回破損文件件，領(lǐng)取新文文件。新文件件的發(fā)放編號號仍沿用原文文件的發(fā)放編編號，文件管管理人員

26、應(yīng)按按規(guī)定將破損損文件處理，防防止混用。4.6.4當文文件丟失后，文文件使用人員員應(yīng)按上述44.4.2dd條款規(guī)定辦辦理請補發(fā)手手續(xù)。但必須須作出說明（必必要時還應(yīng)檢檢討）。文件件管理人員在在補發(fā)文件時時，應(yīng)給予新新的發(fā)放編號號，并注明丟丟失文件的發(fā)發(fā)放HD/QP-001-20113程序文件文件和資料控制制程序版本號/修改狀狀態(tài)A/0 頁 號號3/4編號作廢，必要要時將丟失的的發(fā)放編號通通知有關(guān)部門門，防止誤用用。4.7 文件的的規(guī)范要求：各類文件應(yīng)應(yīng)確保文件格格式規(guī)范、頁頁面清晰，使使用部分應(yīng)妥妥善保存，防防止污損。4.8文件的標標識4.8.1所使使用的受控文文件都必須加加蓋“受控”印章，表

27、示示其受控狀態(tài)態(tài)。4.8.2每份份文件都有統(tǒng)統(tǒng)一的編號。4.8.3所使使用的文件都都有發(fā)放編號號，且使用人人持有的發(fā)放放編號與文文件發(fā)放/領(lǐng)領(lǐng)用登記表上上的編號相一一致。4.8.4每份份記錄都有編編號，即流水水號。4.9 外來文文件的控制4.9.1直接接引用的各類類外來文件，由由管理者代表表審核確認后后方可使用，此此類文件管理理和控制亦應(yīng)應(yīng)按本程序執(zhí)執(zhí)行。4.9.2綜合合辦每年年初初應(yīng)到上級主主管部門檢查查使用的標準準或法規(guī)，是是否為有效版版本，應(yīng)及時時更換過期文文件，應(yīng)定期期檢查本公司司有關(guān)文件是是否符合有關(guān)關(guān)現(xiàn)行政策和和法規(guī)，確保保文件的有效效性、連續(xù)性性。4.9.3顧客客提供的圖樣樣等須

28、經(jīng)綜合合辦部經(jīng)理審審核確認，給給予明確的標標識，并規(guī)定定其分發(fā)范圍圍，進行編號號登記方可使使用。4.10作廢文文件的控制4.10.1 當原文件不不使用或文件件需要大幅度度更改（超過過1/3篇幅幅時），應(yīng)進進行換版，此此時，原文件件作廢。4.10.2作作廢文件應(yīng)在在其封面上加加蓋紅色“作廢”印章。需作作歷史資料保保留的作廢文文件，由文件件管理人員加加蓋“保留資料”印章方可保保留，對這類類文件應(yīng)嚴加加控制和管理理，防止造成成錯用或誤用用。4.10.3文文件管理人員員應(yīng)從所有發(fā)發(fā)布和使用場場所，及時收收回失效或作作廢的文件，并并作好記。錄，防止造成錯錯用或誤用。4.10.4收收回的作廢文文件由文件管

29、管理員填寫作作廢文件銷毀毀記錄（附附清單），經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準后，將將失效或作廢廢文件統(tǒng)一銷銷毀。銷毀記記錄和清單應(yīng)應(yīng)歸檔統(tǒng)一保保存。4.11文件管管理人員應(yīng)在在每次質(zhì)量體體系審核前，全全面檢查在用用文件和資料料的充分性和和有效性，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題及時時處理。4.12各類文文件和資料可可以是文字的的，也可以是是軟盤等電子子媒體，電子子媒體或保存存的文件和資資料應(yīng)有備份份，以防丟失失。HD/QP-001-20113程序文件文件和資料控制制程序版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號4/45、相關(guān)/支持持性文件5.1 Q/HHD-QD-001文文件和資料編編號規(guī)則；5.2 Q/HHD-QD-002文文件簽署和

30、發(fā)發(fā)放范圍規(guī)定定。6、記錄6.1 HD/QR-4.2.3-0001受控文文件清單；6.2 HD/QR-4.2.3-0002文件發(fā)發(fā)放/領(lǐng)用申申請審批表；6.3 HD/QR-4.2.3-0003文件發(fā)發(fā)放/領(lǐng)用登登記表；6.4 HD/QR-4.2.3-0004文件更更改申請審批批表；6.5 HD/QR-4.2.3-0005作廢文文件銷毀記錄錄（附清單）。HD/QP-002-2013程序文件記 錄 控控 制 程 序版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/21.目的對記錄進行控制制，為產(chǎn)品符符合規(guī)定要求求和質(zhì)量管理理體系有效運運行提供客觀觀證據(jù)，為有有追溯性要求求的場合和采采取糾正及預(yù)預(yù)防措施時提提供證

31、據(jù)。2.適用范圍司品量運記供記。3.工作職責(zé)3.1綜合辦全全面負責(zé)所有有記錄的控制制。3.2各職能部部門負責(zé)本部部門使用的記記錄表式的記記錄，并負責(zé)責(zé)對記錄的管管理。3.3有關(guān)人員員應(yīng)按規(guī)定填填寫記錄。4.工作程序序4.1記錄的產(chǎn)產(chǎn)生和范圍4.1.1凡涉涉及到本公司司產(chǎn)品質(zhì)量和和質(zhì)量管理體體系運行有關(guān)關(guān)的活動，都都應(yīng)作好記錄錄，并認真填填寫，妥善保保管。4.1.2記錄錄包括；關(guān)如試報格處過過程質(zhì)量驗證證記錄，自檢檢、首檢、巡巡檢記錄，顧顧客意見和投投訴記錄等；與質(zhì)量管理體系系運行有關(guān)的的記錄，如管管理評審記錄錄和報告，質(zhì)質(zhì)量審核記錄錄和報告，過過程控制記錄錄，檢驗、試試驗設(shè)備控制制記錄，質(zhì)量量

32、信息、反饋饋記錄、糾正正和預(yù)防措施施記錄和驗證證報告，人員員資格和培訓(xùn)訓(xùn)記錄，合格格供方評定記記錄等；來自供方的記錄錄； 其它與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的記錄；公司的各種記錄錄由記錄清清單給出。清清單應(yīng)規(guī)定各各種記錄的名名稱、編號、使使用部門以及及保管年限。4.2記錄的形形式記錄可以是文字字的，也可以以采用磁盤等等電子媒體形形式或照片等等，但應(yīng)有備備份，防止丟丟失。4.3記錄的填填寫要求4.3.1記錄錄的填寫必須須數(shù)據(jù)準確、幅幅面清晰、真真實可靠，不不得隨意涂改改。4.3.2填寫寫人員應(yīng)簽名名或蓋章以示示負責(zé)，并應(yīng)應(yīng)填寫日期。4.4記錄的標標識4.4.1所有記錄錄都應(yīng)按Q/HD-QD-0001文件件和資料編

33、號號規(guī)則統(tǒng)一一規(guī)定的文件件編號進行標標志。4.4.2每份份記錄均有編編號，即流水水號。4.4.3記錄錄經(jīng)授權(quán)人員員簽字后，即即為正式有效效的記錄。4.5記錄的保保管HD/QP-002-2013程序文件記 錄 控控 制 程 序版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號2/24.5.1各職職能部門應(yīng)有有專人負責(zé)妥妥善保管各類類記錄。4.5.2記錄錄應(yīng)分類按時時間裝訂成冊冊保管、裝訂訂成冊的記錄錄應(yīng)設(shè)置封面面，封面上應(yīng)應(yīng)寫明記錄的的名稱、文件件編號、起止止編號、起止止日期、記錄錄人姓名，規(guī)規(guī)定的保存年年限等。4.5.3保存存的記錄應(yīng)做做到字跡清晰晰，易于辯認認，保管方法法應(yīng)便于存取取檢索。4.5.4記錄錄的保

34、存環(huán)境境適宜，做到到防潮、防火火、防蟲蛀鼠鼠害、防止污污跡、缺頁，破破損和遺失。4.6記錄的借借閱4.6.1臨時時借閱記錄，借借閱人應(yīng)填寫寫文件借閱閱/留用/銷銷毀申請審批批表經(jīng)有關(guān)關(guān)部門負責(zé)人人批準后方可可借閱。4.6.2記錄錄保管人員做做好借閱登記記。4.6.3借閱閱人應(yīng)注意對對記錄的保護護，防止污跡跡、缺頁、遺遺失，否則要要承擔(dān)責(zé)任。4.6.4借閱閱人應(yīng)在約定定日期內(nèi)歸還還記錄，到期期不還，由保保管人員索要要追回。4.6.5借閱閱記錄一律在在本公司內(nèi)進進行。4.6.6合同同有要求時，記記錄也可提供供給顧客或其其他代表查閱閱，但必須經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準。4.7記錄的歸歸檔4.7.1各類類記

35、錄由有關(guān)關(guān)職能部門保保存一年，超超過一年應(yīng)于于下年初移交交管理者代表表歸檔保存。4.7.2記錄錄歸檔時，應(yīng)應(yīng)填寫文件件歸檔登記表表。4.7.3管理理者代表應(yīng)妥妥善保管歸檔檔的記錄。4.8記錄保存存年限4.8.1記錄錄的保存年限限一般分三年年、十年和永永久三種。4.8.2與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的記錄的保保存年限，原原則上應(yīng)與產(chǎn)產(chǎn)品壽命周期期或有效使用用期相同。4.9記錄的處處理4.9.1超過過保存年限的的記錄應(yīng)分類類裝箱封存。4.9.2失去去保存價值的的過期記錄應(yīng)應(yīng)予銷毀，銷銷毀應(yīng)按文文件和資料控控制程序第第4.10.4條的規(guī)定定執(zhí)行。相關(guān)/支持性文文件5.1 HD/QP-011-20133文件和資

36、資料控制程序序；5.2 Q/HHD-QD-001文文件和資料編編號規(guī)則。6、記錄6.1 HD/QR-4.2.4-0001記錄表表式申請審批批表；6.2 HD/QR-4.2.4-002記記錄清單(含含保存年限)。HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號1/115、管理職責(zé)：本章明確規(guī)定了了總經(jīng)理對建建立、實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系并持續(xù)改進進其有效性所所給出的承諾諾以及提供的的證據(jù)。全體體員工按此進進行活動，確確保貫徹執(zhí)行行。 5.1管理承承諾：通動證施進體管理承諾溝通圖圖 圖2總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理1.及時傳達滿足顧客和法規(guī)要求的重要性，營造氛圍、激勵

37、士氣1.及時傳達滿足顧客和法規(guī)要求的重要性，營造氛圍、激勵士氣2.制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保目標在相關(guān)層面得到分解、實施2.制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保目標在相關(guān)層面得到分解、實施3.對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，評估公司體系是否達到了預(yù)期的策劃目標3.對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，評估公司體系是否達到了預(yù)期的策劃目標4.提供建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)資源4.提供建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)資源5.不斷尋找體系、過程、產(chǎn)品的改進機會，進行持續(xù)改進5.不斷尋找體系、過程、產(chǎn)品的改進機會，進行持續(xù)改進5.2

38、以顧客為為關(guān)注的焦點點：公司的生生存和發(fā)展依依存于顧客，因因此，總經(jīng)理理應(yīng)該以不斷斷增進顧客滿滿意為目標，確確保確定并滿滿足顧客的要要求。5.2.1應(yīng)識識別并確定顧顧客對產(chǎn)品明明示規(guī)定的要要求。5.2.2應(yīng)識識別并確定顧顧客雖然沒有有明示，但規(guī)規(guī)定的用途或或已知的預(yù)期期用途所必須須的要求。5.2.3應(yīng)識識別并確定法法律法規(guī)和本本公司規(guī)定的的其他要求。5.2.4應(yīng)滿滿足5.2.1、5.22.2、5.2.3條款款規(guī)定的全部部要求，以達達到不斷增進進顧客滿意的的目的。5.3質(zhì)量方針針：HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號2/11總經(jīng)理負責(zé)制定定并

39、發(fā)布本公公司的質(zhì)量方方針，質(zhì)量方方針是本公司司總的質(zhì)量宗宗旨和質(zhì)量方方向，質(zhì)量方方針提供了質(zhì)質(zhì)量目標制定定和評審框架架，是評估質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性的基基礎(chǔ)。5.3.1本公公司的質(zhì)量方方針及其內(nèi)涵涵詳見本手冊冊第0.4章章節(jié)。5.3.2質(zhì)量量方針的實現(xiàn)現(xiàn)：總經(jīng)理和相關(guān)部部門應(yīng)通過會會議、文件、簡簡報、標語等等各種形式對對各層次的員員工傳質(zhì)量方方針，并講解解其內(nèi)涵，確確保全體員工工充分理解并并執(zhí)行。5.3.3質(zhì)量量方針的評審審、修訂5.3.3.11管理者代表表應(yīng)經(jīng)常收集集質(zhì)量方針執(zhí)執(zhí)行情況的信信息，并應(yīng)通通過相應(yīng)的評評審活動(內(nèi)內(nèi)審、管理評評審等)，對對方針的適宜宜性進行定期期評審。5.3.3.

40、22為適應(yīng)公司司內(nèi)、外部條條件和環(huán)境的的變化，在必必要時，對質(zhì)質(zhì)量方針予以以修正，修正正仍需進行評評審，并經(jīng)總總經(jīng)理重新批批準發(fā)布。5.4策劃：總經(jīng)理負責(zé)確保保在本公司的的相關(guān)職能和和層面上建立立質(zhì)量目標，質(zhì)質(zhì)量目標是本本公司的產(chǎn)品品質(zhì)量、過程程運行質(zhì)量在在一定時期內(nèi)內(nèi)要達到的方方向和追求的的目的，質(zhì)量量目標應(yīng)具體體可測。建立立在作業(yè)層的的質(zhì)量目標應(yīng)應(yīng)定量。5.4.1質(zhì)量量目標：5.4.1.11質(zhì)量目標由由公司總經(jīng)理理組織制定并并批準發(fā)布，并并與公司的質(zhì)質(zhì)量方針保持持一致。5.4.1.22本公司的質(zhì)質(zhì)量目標詳見見本手冊第00.4章節(jié)。其其中包括了滿滿足產(chǎn)品要求求所需內(nèi)容，并并可測量。5.4.1

41、.33本公司將質(zhì)質(zhì)量目標分解解落實到有關(guān)關(guān)不同的層面面，各層面制制定的分目標標應(yīng)和公司的的質(zhì)量目標保保持一致，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后實施。5.4.1.44 本公司質(zhì)質(zhì)量目標的測測量方法、測測量頻次及實實施職能部門門的規(guī)定，見見表1：5.4.1.55質(zhì)量目標實實現(xiàn)的考核評評價各職能部門質(zhì)量量分目標應(yīng)采采用數(shù)據(jù)收集集、統(tǒng)計分析析的方法，按按規(guī)定及時將將完成業(yè)績及及分析資料定定期上報管理理者代表，以以此作為評價價體系有效性性尋找改進機機會的依據(jù)。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃總經(jīng)理負責(zé)對本本公司的質(zhì)量量管理體系進進行策劃，以以滿足實現(xiàn)公公司的質(zhì)量目目標和確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系適宜性、符符合性、有效效性和充

42、分性性的要求。bb質(zhì)量管理理體系策劃的的內(nèi)容應(yīng)包括括：識別體系系過程及其在在公司中的應(yīng)應(yīng)用，識別過過程的順序及及全部過程和和過程的相互互作用，明確確規(guī)定控制過過程有效運行行的程序(包包括各種制度度、準則、條條例)，確定定過程運作所所需的資源，收收集必要的信信息，對過程程實施監(jiān)視HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號3/11測量和分析，以以及實施必要要的改進措施施，從而達到到過程策劃的的預(yù)期結(jié)果。此此外，對公司司所選擇的影影響產(chǎn)品質(zhì)量量符合性要求求的外包過程程，也應(yīng)予以以充分識別和和控制。策劃劃的輸出應(yīng)形形成相應(yīng)的文文件，包括：質(zhì)量手冊、程程序

43、文件、管管理規(guī)定、準準則等。針對對某一特殊項項目和產(chǎn)品時時，策劃的輸輸出可以形成成質(zhì)量計劃。c當公司的內(nèi)內(nèi)、外環(huán)境發(fā)發(fā)生變化時(例質(zhì)量目標標、組織機構(gòu)構(gòu)、過程、資資源、產(chǎn)品、相相關(guān)法律法規(guī)規(guī))，本量的重實也系的整d本公司質(zhì)量量管理體系控控制流程圖見見圖3。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通總經(jīng)理根據(jù)本公公司的實際需需要建立健全全組織機構(gòu)，并并通過文件明明確規(guī)定各職職能部門及所所有與質(zhì)量有有關(guān)的管理、執(zhí)執(zhí)行和驗證人人員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限的相互關(guān)關(guān)系和溝通，并并實施有效的的指揮和協(xié)調(diào)調(diào)，促進質(zhì)量量體系的有效性和和質(zhì)量目標的的實現(xiàn)。5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限：5.5.1.11本公司的組組織機構(gòu)設(shè)置置見圖4。 質(zhì)量目標

44、標實施要求匯匯總表 表表1執(zhí)行部門目標值測量方法測量頻次品質(zhì)部1.產(chǎn)品錯漏檢檢2次/月。2.測量設(shè)備計計劃送檢及時時率100%。1.按規(guī)定及時時統(tǒng)計錯、漏漏檢次數(shù)。2.按計劃規(guī)定定對計量設(shè)備備實施檢定或或自我校驗。實際及時送檢數(shù)數(shù)/計劃送檢檢測量設(shè)備總總數(shù)*1000%。1次/月1次/年生產(chǎn)部1.成品一次交交驗合格率98%。2.操作工工藝藝紀律執(zhí)行有有效率988%。1.一次檢驗合合格成品合格格數(shù)/交驗成成品總數(shù)*1100%。2.每月一次對對操作工工藝藝紀律的執(zhí)行行情況進行檢檢查。遵守工藝紀律項項次數(shù)/檢查查操作工執(zhí)行行工藝紀律總總項次數(shù)*1100%。1次/月1次/月綜合辦1.顧客滿意度度率85%

45、。2.物資供應(yīng)及及時率1000%。3.計劃培訓(xùn)實實效率1000%。4.文件發(fā)放到到位率1000%。1對顧客滿意度度進行調(diào)查。NN次調(diào)查滿意意度分值之和和/N*1000。2.采購批次及及時數(shù)/采購購總批次/1100%3.實際培訓(xùn)次次/計劃培訓(xùn)訓(xùn)次100%。4.文件發(fā)放到到位部門數(shù)/應(yīng)使用文件件部門數(shù)100%1次/月HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號4/11公司質(zhì)量管理體體系控制流程程圖 圖33識別顧客需求期望識別顧客需求期望體系運行產(chǎn)品實現(xiàn)配置資源質(zhì)量策劃體系運行產(chǎn)品實現(xiàn)配置資源質(zhì)量策劃制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理職責(zé)管理職責(zé)顧客滿意度信息監(jiān)

46、視測量制訂運作控制的方法準則滿足顧客、法律法規(guī)要求顧客滿意度信息監(jiān)視測量制訂運作控制的方法準則滿足顧客、法律法規(guī)要求數(shù)據(jù)分析尋求改進糾正預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析尋求改進糾正預(yù)防措施 后續(xù)改進評價結(jié)果A PC D評價結(jié)果A PC D 公司組織織機構(gòu)圖 圖4總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表采購部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部技術(shù)部行政人事部采購部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部技術(shù)部行政人事部5.5.1.22公司決策層層領(lǐng)導(dǎo)、各職職能部門及崗崗位工作人員員質(zhì)量職責(zé)?？偨?jīng)理：(1)貫徹執(zhí)行行國家有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方針政策策、法律法規(guī)規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理工工作，在組織織內(nèi)部營造一一個良好的工工作氛圍，向向全體員工灌灌輸奮發(fā)向上上的理念，對

47、對組織的最終終產(chǎn)品質(zhì)量負負責(zé)。 (2)織針標發(fā)關(guān)方的(3)通過增強強員工的意識識、積極性和和參與程度，在在整個公司內(nèi)內(nèi)促進質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標的實現(xiàn)。(4)以各種方方式來確保組組織員工關(guān)注注顧客和相關(guān)關(guān)法律法規(guī)的的要求。(5) 確保建建立、實施和和保持一個有有效的質(zhì)量管管理體系以實實現(xiàn)質(zhì)量目標標。(6) 確保實實施適宜的過過程以滿足顧顧客和相關(guān)法法律法規(guī)的要要求，并實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標。HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號5/11(7)確保提供供從事質(zhì)量活活動所必需的的資源，包括括適宜的人力力資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境。(8)任命管理理者代表

48、，授授權(quán)其建立并并保持組織的的質(zhì)量管理體體系，并使之之有效運行。(9)決定有關(guān)關(guān)質(zhì)量方針和和目標的措施施，并確保自自上而向下貫貫徹執(zhí)行。(10)定期組組織進行管理理評審，決定定并參與持續(xù)續(xù)改進，通過過持續(xù)改進不不斷提高組織織的業(yè)績和效效率。B.管理者代表表(1)受總經(jīng)理理的委托，全全面負責(zé)建立立文件化的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，實施、保保持正常運行行和實施持續(xù)續(xù)改進，對生生產(chǎn)和服務(wù)的的質(zhì)量負責(zé)。(2)以各種方方式確保工形形成以顧客為為中心的氛圍圍，確保滿足足顧客和相關(guān)關(guān)法律 (3)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理落實本公公司質(zhì)量方針針和目標及分分管部門的質(zhì)質(zhì)量職能，及及時、正確地地向總經(jīng)理匯匯報質(zhì)量管理理體系的運行行業(yè)績

49、，包括括持續(xù)改進的的要求。(4)負責(zé)在質(zhì)質(zhì)量管理體系系建立、實施施和保持過程程中與外界有有關(guān)方面的工工作聯(lián)系及溝溝通。(5)負責(zé)對過過程和產(chǎn)品的的測量、分析析和改進的策策劃，負責(zé)采采用適宜的方方法對公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系全部過程進進行監(jiān)視，并并在適用時進進行測量，組組織協(xié)調(diào)并驗驗證相關(guān)部門門實施的業(yè)績績，促進體系系的持續(xù)改進進。(6)組織內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核，了解及及掌握糾正和和預(yù)防措施，以以及改進實施施情況和驗證證結(jié)果，并向向總經(jīng)理報告告。(7)負責(zé)通過過內(nèi)審、管理理評審、方針針目標實施評評價、顧客滿滿意度測量、培培訓(xùn)有效性評評估等方法，對對體系過程的的實施業(yè)績進進行監(jiān)視和必必要的測量。D.生

50、產(chǎn)部：(1)負責(zé)對實實現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需基基礎(chǔ)設(shè)施（建建筑物、過程程設(shè)備）予以以正確的使用用和維護保養(yǎng)養(yǎng)。(2)負責(zé)對實實現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需的的工作環(huán)境（包包括人的因素素和物理因素素）進行管理理。(3) 負責(zé)對對產(chǎn)品實現(xiàn)的的過程進行策策劃，策劃的的輸出應(yīng)形成成相關(guān)文件。（4）負責(zé)制定定生產(chǎn)計劃，并并組織實施，確確保優(yōu)質(zhì)、低低耗，及時交交付各種產(chǎn)品品。 (5)負責(zé)對生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的六大要要素（人、機機、料、法、環(huán)環(huán)、測）進行行控制監(jiān)視，并并對特殊過程程能力進行評評價確認，確確保過程產(chǎn)品品和最終成品品的附合性質(zhì)質(zhì)量。（6）負責(zé)建立立產(chǎn)品標識，防防止各種產(chǎn)品品混淆。(7)負責(zé)對安安全文明生產(chǎn)

51、產(chǎn)和執(zhí)行工藝藝紀律情況進進行定期檢查查、考核，并并作好記錄。E.品質(zhì)部：（1）負責(zé)建立立產(chǎn)品及其在在檢驗試驗狀狀態(tài)時的標識識和記錄系統(tǒng)統(tǒng)，并確保在在有可追溯要要求時便于追追溯，對該過過程的實施進進行監(jiān)督檢查查。(2) 負責(zé)對對用于監(jiān)視和和測量產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的設(shè)備（計計量設(shè)備）進進行控制和管管理，包括國國家無校驗基基準的HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號6/11計量設(shè)備。(3)執(zhí)行有關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)范，嚴嚴格按圖紙、工工藝及檢驗和和試驗指導(dǎo)書書對采購產(chǎn)品品、過程產(chǎn)品品和最終成品品的特性進行行監(jiān)視、測量量或驗證，并并做好相關(guān)的的記錄及檢驗驗與狀態(tài)的標標

52、識。確保不不合格品不投投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序序、不入庫。(4)組織對不不合格品的評評審和處置，檢檢查其控制情情況。F.業(yè)務(wù)部：(1)負責(zé)與顧顧客的溝通，確確定顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的要求（含含明示的、隱隱含的、法律律法規(guī)要求的的）并組織有有關(guān)部門對這這些要求進行行評審和確認認。對評審確確認后的合同同、訂單（含含修改后的合合同、訂單）的的內(nèi)容，應(yīng)及及時、準確地地實施。(2)負責(zé)處理理顧客關(guān)于產(chǎn)產(chǎn)品要求的查查詢以及顧客客對本組織的的抱怨和投訴訴等事宜，最最大程度地滿滿足顧客的期期望和要求。G.采購部(1)負責(zé)對供供方制訂選擇擇、評價和重重新評價的準準則，按此準準則評價和選選擇合格供方方，以確保采采購的產(chǎn)品符符合規(guī)定要

53、求求。(2)負責(zé)收集集和編制充分分、適宜的采采購文件，依依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)計劃和合理理庫存量，組組織采購，并并保質(zhì)按量、按按時完成產(chǎn)品品采購，保證證生產(chǎn)正常運運行。(3)負責(zé)與供供方的聯(lián)系、溝溝通、及時反反饋采購產(chǎn)品品的質(zhì)量問題題。(4)負責(zé)對采采購產(chǎn)品的入入庫驗證以及及正確的搬運運。(5)提供適當當?shù)陌徇\方式式和搬運設(shè)備備并合理地貯貯存、防護。防防止進貨產(chǎn)品品、過程產(chǎn)品品和最終成品品損壞。H行政人事部部(1) 負責(zé)收收集、分析和和利用顧客對對組織滿意程程度的信息，包包括產(chǎn)品質(zhì)量量、服務(wù)、市市場需求等，并并以此評價組組織的業(yè)績，促促進持續(xù)改進進。(2)負責(zé)質(zhì)量量管理體系管管理、技術(shù)文文件的建立、控

54、控制和管理。(3)負責(zé)編制制培訓(xùn)計劃，組組織實施并做做好記錄，建建立培訓(xùn)檔案案和臺帳，并并評價其有效效性。(4)負責(zé)收集集體系、過程程以及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，不斷尋尋找改進的機機會，應(yīng)用適適宜的統(tǒng)計技技術(shù)達到持續(xù)續(xù)改進的目的的。(11)負責(zé)質(zhì)質(zhì)量信息的收收集、匯總、分分類、分析、處處理。掌握質(zhì)質(zhì)量狀態(tài)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題組織織有關(guān)部門采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施（包包括改進過程程方法），驗驗證實施效果果，及時向高高層領(lǐng)導(dǎo)報告告。G.生產(chǎn)車間：（1）參與生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的策劃，使使生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的全過程處處于受控；對對生產(chǎn)服務(wù)提提供過程中人人、機、料、法法、環(huán)、測等等諸要素進行行控制，以保保證過程質(zhì)量量。

55、HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號7/11 (2)采用適適當?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品進行標標識和狀態(tài)標標識，必要時時，實現(xiàn)追溯溯。(3)負責(zé)對過過程產(chǎn)品采取取必要的防護護措施，以免免產(chǎn)品受損。(4)負責(zé)正確確使用和維護護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和監(jiān)測設(shè)設(shè)備，確保完完好。H.倉庫：(1)負責(zé)建立立庫存產(chǎn)品臺臺帳和標識，并并做到賬物相相符；(2)負責(zé)對庫庫存產(chǎn)品采取取必要且有效效的防護措施施，防止產(chǎn)品品在使用或交交付前受到損損壞；(3)協(xié)助檢驗驗員定期檢查查庫存產(chǎn)品的的質(zhì)量狀態(tài)，防防止誤用損壞壞產(chǎn)品。I.各職能部門門負責(zé)人：領(lǐng)導(dǎo)組織實施分分管部門的質(zhì)質(zhì)量職能工作

56、作，負責(zé)對分分管過程的實實施進行策劃劃和參與實施施，并對分管管過程的運作作進行監(jiān)視、測測量和分析，通通過持續(xù)改進進以不斷提高高部門的效率率，并增進顧顧客(含下道道工序)的滿滿意度。J.車間主任：(1)負責(zé)車間間生產(chǎn)管理，對對產(chǎn)品質(zhì)量負負責(zé)。(2)根據(jù)本公公司質(zhì)量方針針和目標，結(jié)結(jié)合車間實際際，落實經(jīng)濟濟責(zé)任制，強強化質(zhì)量管理理，加強質(zhì)量量控制。(3)教育車間間工人嚴格按按照體系相關(guān)關(guān)文件的規(guī)定定提供生產(chǎn)和和服務(wù)，并做做好記錄，不不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)量。K.技術(shù)人員：確保技術(shù)、工藝藝文件齊全完完整，協(xié)調(diào)統(tǒng)統(tǒng)一，正確有有效，能正確確指導(dǎo)生產(chǎn)。L.檢驗(試試驗)人員：(1)嚴格按照照標準、工藝藝、產(chǎn)品檢

57、檢驗指導(dǎo)書對對產(chǎn)品實施監(jiān)監(jiān)視和測量，對對監(jiān)測結(jié)果的的符合性、正正確性、真實實性負責(zé)，并并及時反饋有有關(guān)質(zhì)量信息息。(2)熟練掌握握從事本職工工工作的基礎(chǔ)礎(chǔ)技能，正確確操作和維護護保養(yǎng)所用的的檢測儀器、設(shè)設(shè)備，不斷提提高檢測水平平和分析判斷斷能力。 (3)按規(guī)定要要求對不合格格實施控制，督督促責(zé)任人將將不合格品隔隔離，并按要要求外置；對對返工的不合合格品進行復(fù)復(fù)檢，作出正正確判斷。 (4)督促生生產(chǎn)工人嚴格格遵守過程和和產(chǎn)品的監(jiān)視視測量制度，主主動幫助分析析產(chǎn)品質(zhì)量問問題的產(chǎn)生原原因，提出預(yù)預(yù)防與糾正措措施辦法，充充分發(fā)揮既是是質(zhì)量檢驗員員，又是技術(shù)術(shù)指導(dǎo)員和質(zhì)質(zhì)量宣傳員的的作用，認真真履行質(zhì)量

58、檢檢驗、質(zhì)量把把關(guān)、質(zhì)量信信息反饋的三三大職能。HD/QM-0001-20013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀狀態(tài)A/0頁 號號8/11M.計量管理員員：(1)按規(guī)定要要求做好計量量管理工作。包包括驗收、分分類入帳、交交付使用、編編制周檢計劃劃，按計劃實實施周檢等各項工作作，確保全部部在用的計量量器具始終處處于完好狀態(tài)態(tài)。(2)負責(zé)對使使用計量器具具的人員進行行正確使用和和維護保養(yǎng)知知識的教育、檢檢查。(3)做好計量量管理方面的的記錄，并妥妥善保存。N.設(shè)備管理員員：(1)按規(guī)定要要求做好生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管理工工作。包括：驗收、組織織安裝調(diào)試、交交付使用、編編制維修和保保養(yǎng)計劃、按按計劃維

59、護保保養(yǎng)、報廢處處理等各項工工作，確保所所有在用生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備始終處處于完好狀態(tài)態(tài)，滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要。(2)負責(zé)對操操作人員進行行設(shè)備正確操操作和維護保保養(yǎng)知識的教教育，檢查指指導(dǎo)操作人員員正確操作和和維護。(3)按規(guī)定要要求做好設(shè)備備管理方面的的記錄，并妥妥善保存。O.采購員：(1)負責(zé)按合合同法與供供貨單位簽訂訂采購合同同，保證符符合法規(guī)，條條款清晰，要要求明確。(2)按計劃進進行采購，確確保按質(zhì)、按按量、按時組組織到貨，保保證生產(chǎn)正常常進行。(3)發(fā)現(xiàn)供貨貨質(zhì)量問題，應(yīng)應(yīng)立即向供貨貨單位反饋，需需退貨的立即即退回供貨單單位。P.營銷員：(1)做好市場場預(yù)測和市場場開發(fā)工作，掌掌握市場動態(tài)態(tài)和市

60、場需求求信息，了解解顧客的期望望和需求并及及時反饋。(2)負責(zé)銷售售合同的起草草與評審實施施工作，并按按合同評審結(jié)結(jié)果的要求與與顧客簽訂正正式合同，建建立銷售合同同臺帳。(3)負責(zé)將銷銷售合同內(nèi)容容或合同修訂訂內(nèi)容及時準準確地傳遞到到有關(guān)職能部部門，以便生生產(chǎn)部門及時時安排生產(chǎn)。(4)負責(zé)產(chǎn)品品交付，保證證按質(zhì)、按量量、按時交貨貨。(5)搞好售后后服務(wù)，征求求顧客對產(chǎn)品品質(zhì)量的意見見或建議，最最大程度地滿滿足顧客的期期望和要求。Q.倉庫管理人人員：(1)負責(zé)對規(guī)規(guī)定應(yīng)驗證的的進貨產(chǎn)品按按規(guī)定進行驗驗證，對進貨貨產(chǎn)品的質(zhì)量量負責(zé)。(2)負責(zé)進貨貨產(chǎn)品、過程程產(chǎn)品的最終終成品的有效效防護，防止止在