1、.月度審計(jì)計(jì)劃受控?cái)?shù)量： *審計(jì)目的：本次審核重點(diǎn)檢查公司2017年度檢驗(yàn)檢測質(zhì)量活動的運(yùn)行是否符合公司管理體系要求，是否符合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可評審指南的要求。審計(jì)范圍：適用于公司所有與資質(zhì)認(rèn)定申請相關(guān)的場所；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門；以檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評價(jià)指南相關(guān)實(shí)驗(yàn)室所有相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可評審指南、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可管理辦法、質(zhì)量手冊、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、設(shè)備自校準(zhǔn)方法、設(shè)備維修方法等；適用的法律法規(guī)；客戶要求、標(biāo)書、合同、投訴等。審核時(shí)間：本次審核為集中審核，計(jì)劃審核時(shí)間為2017年11月21日至23日審核組

2、成員：評審組共100人。隊(duì)長： *小組成員： *， *， *， *， *。計(jì)劃管理實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間主要的幫手部審計(jì)計(jì)劃準(zhǔn)備（制定計(jì)劃，準(zhǔn)備表格）*法官審查實(shí)施*審查小組成員糾正不符合項(xiàng)*檢查員跟進(jìn)審核驗(yàn)證*審查小組成員進(jìn)行管理評審*總經(jīng)理審計(jì)師和部門負(fù)責(zé)人日期：*月*日，2017贊同：日期：*月*日，2017部審計(jì)實(shí)施時(shí)間表受控?cái)?shù)量： *共 2 頁 1*質(zhì)量檢驗(yàn)*（*） 不。 *實(shí)驗(yàn)室部門：根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可評審指南及實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系計(jì)劃安排，擬于2017年*月至*月進(jìn)行2017年*月質(zhì)量體系審核。 2017年審計(jì)實(shí)施計(jì)劃現(xiàn)寄給您。請按計(jì)劃進(jìn)行準(zhǔn)備，結(jié)合質(zhì)量手冊、程序文件、記錄、報(bào)告

3、等系統(tǒng)資料，做好審核準(zhǔn)備。審核目的：審核公司2017年的檢驗(yàn)檢測活動是否符合公司質(zhì)量管理體系的要求，保證質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。審計(jì)要求：采用集中審計(jì)，重大事項(xiàng)，不偏袒，嚴(yán)格、公正、客觀。審核范圍：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)各要素所涉及的實(shí)驗(yàn)室部門。審核依據(jù)： 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件【例如：質(zhì)量手冊、程序文件】、相關(guān)法律法規(guī)和檢測標(biāo)準(zhǔn)等。審核時(shí)間：從*到*，2017年審核組：組長：*審核組成員：*（技術(shù)負(fù)責(zé)人，*），*（主任、考官、第一檢測室主管），*（檢測室主任）第二檢測室，審計(jì)員，監(jiān)事），*（營業(yè)廳主任，審計(jì)員），*（審計(jì)員）。第一次和最后一次會

4、議參加人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、辦公室成員、設(shè)備管理員、審核組成員。受控?cái)?shù)量： *共 2 頁 2審查時(shí)間表：日程審計(jì)部審計(jì)要素審計(jì)組審核地點(diǎn)評論11 月 21 日8:30 - 9:00首次見面/整個(gè)審計(jì)團(tuán)隊(duì)公司會議室不超過 30 分鐘11 月 21 日9:00 - 11:45實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理；技術(shù)總監(jiān);質(zhì)量經(jīng)理;辦公廳4.1(4.1.1 4.1.5 ); 4.2（4.2.1至 4.2.7 ）； 4.5(4.5.1 4.5.27 ) 4.6*公司會議室/11 月 21 日13:30 - 16:30測試房間4.3（4.3.1至 4.3.4 ）； 4.4（4.4.1 4.4.6 ）；4

5、.5(4.5.1 4.5.27 )*公司會議室和測試室涉及的測試活動 1./11 月 21 日13:30 - 16:30測試室二4.3（4.3.1至 4.3.4 ）； 4.4（4.4.1 4.4.6 ）；4.5(4.5.1 4.5.27 )*測試活動涉及公司會議室和第二測試室。/11 月 22 日8:30 - 11:45三腔檢測4.3（4.3.1至 4.3.4 ）； 4.4（4.4.1 4.4.6 ）；4.5(4.5.1 4.5.27 )*測試活動涉及公司會議室和第三測試室。/11 月 22 日8:30 - 11:45商務(wù)房4.3（4.3.1至 4.3.4 ）； 4.4（4.4.1 4.4.6

6、 ）；4.5(4.5.1 4.5.27 )*測試活動涉及公司會議室和商務(wù)室。包括樣品室、檔案室等。11 月 22 日13:30 - 16:30審核小組活動/整個(gè)審計(jì)團(tuán)隊(duì)公司質(zhì)量體系覆蓋討論、總結(jié)等11 月 23 日8:30 - 11:45閉幕會/整個(gè)審計(jì)團(tuán)隊(duì)公司會議室闡明批準(zhǔn)日期：2017年11月15日會議記錄受控?cái)?shù)量： *總頁數(shù)會議議程2017年*月檢終會時(shí)間*月*日，2017 年地方*會議室主持人志民錄音機(jī)*會議總結(jié)：2017年*，按照部門質(zhì)量管理體系審核的計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人*在公司會議室組織了部門審核的最終會議.一是各審核組對審核過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。其次，通過審核組對發(fā)現(xiàn)問題

7、的報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行溝通，通過溝通交流找到問題的根源，制定整改措施，并規(guī)定整改完成時(shí)間。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人就審核工作做了總結(jié)講話：“通過本次審核，發(fā)現(xiàn)公司管理體系文件于2017年進(jìn)行了修訂，公司管理體系運(yùn)行情況基本符合審核要求。管理體系，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作基本完成，人員、設(shè)備、檢測能力均達(dá)到擴(kuò)建項(xiàng)目的準(zhǔn)備要求。在程序和細(xì)節(jié)方面，以及檢測人員對標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握程度，對于一些不足之處，需要各部門負(fù)責(zé)人在本科部門質(zhì)量管理中進(jìn)行程序控制培訓(xùn)和完善，提高質(zhì)量管理水平。檢測技術(shù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免類似錯(cuò)誤的不斷發(fā)生。本次審核基本實(shí)現(xiàn)d 計(jì)劃的目的，要求各部門根據(jù)審核組制定的整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改，所

8、有不符合項(xiàng)3日內(nèi)整改。在整改過程中，要擴(kuò)大問題所在區(qū)域的檢查范圍，避免出現(xiàn)連續(xù)的類似錯(cuò)誤?！辟|(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布本次試用結(jié)束！當(dāng)會議摘要欄不足以記錄時(shí)，可以添加額外的頁面。會議記錄受控?cái)?shù)量： *總頁數(shù)會議議程2017年*月檢第一次會議時(shí)間*月*, 2017地方*會議室主持人*錄音機(jī)*會議總結(jié)：2017年*，根據(jù)公司部門管理體系審核的安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶頭組織召開了部門審核會議：一是質(zhì)量負(fù)責(zé)人對審核中的一些問題進(jìn)行了說明。審計(jì)的目的之一是發(fā)現(xiàn)和解決問題。各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不合格事項(xiàng)要正確處理，不隱瞞。審核組成員對質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核通知和計(jì)劃中的含糊之處進(jìn)行了解釋。根據(jù)審核計(jì)劃的安排，審核組成員分組，并公布了

9、計(jì)劃的審核時(shí)間。宣布了最后會議的時(shí)間和參加者。其次：質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照部門審計(jì)實(shí)施方案的安排，落實(shí)了部門人員的配合、辦公設(shè)施的檢查和設(shè)備等審計(jì)所需的資源。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布第一次會議結(jié)束，各組開始評審工作。*月*, 2017第一次（最后一次）會議簽到表受控?cái)?shù)量： *總頁數(shù)首次見面會議時(shí)間： 2017年*月*閉幕會會議時(shí)間： 2017年*月*參與者職稱符號參與者職稱符號*總經(jīng)理*總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理測試總監(jiān)導(dǎo)師考官質(zhì)量經(jīng)理測試總監(jiān)導(dǎo)師考官技術(shù)總監(jiān)考官技術(shù)總監(jiān)考官檢測實(shí)驗(yàn)室副主任考官，主管檢測實(shí)驗(yàn)室副主任考官，主管檢測二室主任考官，主管檢測二室主任考官，主管第三檢測室主任導(dǎo)師第三檢測室主任導(dǎo)師業(yè)務(wù)辦公室主

10、任考官業(yè)務(wù)辦公室主任考官設(shè)備管理員導(dǎo)師設(shè)備管理員導(dǎo)師樣品管理器考官樣品管理器考官檔案員檔案員辦公室辦公室辦公室辦公室.條款審核內(nèi)容審計(jì)方法審計(jì)結(jié)論評論符合基本滿足不相容不適用4.1依法設(shè)立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織4.1.1檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)或者其組織應(yīng)當(dāng)具有明確的法律地位，對其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。不具有獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在地法人授權(quán)。檢查：有效的法律地位文件：法人是否具有法定機(jī)構(gòu)的建設(shè)批準(zhǔn)文件；查：承擔(dān)法律責(zé)任的承諾。核對：獨(dú)立寫作、獨(dú)立核算、獨(dú)立檢驗(yàn)檢測工作、獨(dú)立核算。符合/（一）經(jīng)檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件齊全。 (2)

11、 有效的法人授權(quán)委托書等完整、完整 (3) 賬目獨(dú)立。4.1.2檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理的關(guān)系。檢查：是否有組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量功能分配表、質(zhì)量保證圖。 （組織框圖是否正確；質(zhì)量職能分配表是否合理；質(zhì)量保證框圖是否清晰，技術(shù)管理與行政管理的關(guān)系是否清晰）符合/(1)檢查相關(guān)圖表，關(guān)系表達(dá)清楚。4.1.3檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測活動，應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，遵循客觀、獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用的原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。檢查：是否有公正或承諾的聲明以及相關(guān)的程序或制度，是否有違規(guī)行為（包括信用評級等行業(yè)法規(guī)）符合/（一）有相關(guān)的程序和制度，有公正的聲

12、明。 （二）不存在違規(guī)行為4.1.4檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持程序以保持其公正性和完整性。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)當(dāng)不受外部、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)等壓力和影響，確保檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的真實(shí)性、客觀性、準(zhǔn)確性和可追溯性。如果檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)所在單位還從事檢驗(yàn)檢測以外的活動，應(yīng)當(dāng)識別并采取措施，避免潛在的利益沖突。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)不得使用同時(shí)在兩個(gè)以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)工作的人員。檢查：是否建立了公平和誠實(shí)的程序，是否有效。檢查：承諾公正和誠信（不受行政和商業(yè)利益的干涉） 。有系統(tǒng)保障嗎？或有規(guī)定及相應(yīng)記錄。承諾是否得到有效執(zhí)行。如果從事檢驗(yàn)檢測以外的活動，是否識別，是否有制度和措施保證不受影響。實(shí)施是否符合要求。查

13、詢：機(jī)構(gòu)人員名單、檢驗(yàn)檢測人員的任職證明和承諾書，人員是否在兩個(gè)或兩個(gè)以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)任職。/基本滿足/（一）查閱程序文件中的相關(guān)程序； （二）檢查公正性聲明； （三）經(jīng)核實(shí)，公司不從事除檢驗(yàn)檢測以外的活動 （四）經(jīng)核實(shí)，公司無員工在上述兩次檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)工作。 （5 ）檢查過程中，發(fā)現(xiàn)沒有檢驗(yàn)檢測人員出具的承諾書。4.1.5檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立和維護(hù)保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的程序，該程序應(yīng)當(dāng)包括保護(hù)結(jié)果信息的電子存儲和傳輸?shù)囊蟆z驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其工作人員在檢驗(yàn)檢測活動中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)義務(wù)，并制定并實(shí)施相應(yīng)的措施。檢查：是否建立了保護(hù)客戶信息和所有權(quán)的程序，客戶的商業(yè)或

14、技術(shù)產(chǎn)權(quán)是否按規(guī)定得到保護(hù)，以確?？蛻舻睦娌皇芮址?。符合/(1) 相關(guān)程序建立在程序文件中。4.2有與其檢驗(yàn)檢測活動相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測技術(shù)人員和管理人員。/4.2.14.2.1 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和維護(hù)人員管理程序，對人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持進(jìn)行規(guī)范管理。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與其人員建立勞動或者雇傭關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員的工作職責(zé)、工作要求和工作關(guān)系，使其能夠滿足工作要求，并具備履行職責(zé)所需的權(quán)力和資源。工作的建立、實(shí)施、維護(hù)和連續(xù)性。負(fù)責(zé)完善管理制度。檢查：是否制定人事管理程序文件，對人員招聘、資格、培訓(xùn)和考核作出規(guī)定。查詢：機(jī)構(gòu)是否與用戶簽訂合同，是否確認(rèn)已建立雇傭關(guān)系、勞動關(guān)

15、系、雇傭關(guān)系的人員使用。（檢查：社會保障，醫(yī)療保險(xiǎn)）檢查：機(jī)構(gòu)是否建立程序，規(guī)定人員的職責(zé)、聘用條件、權(quán)利和相互關(guān)系。檢查：組織是否配備了符合要求的管理人員和技術(shù)人員，在管理體系中是否具有相應(yīng)的權(quán)力和資源，相關(guān)人員的數(shù)量是否符合要求。符合/(1)檢查勞動合同和工作協(xié)議 (2)檢查社保和醫(yī)療保險(xiǎn) (3)檢查程序文件中的人事管理程序 (4)檢查人員配備和數(shù)量。4.2.24.2.2 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)最高管理者應(yīng)履行對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；確保建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保將管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)

16、要求和客戶要求；提高客戶滿意度；使用過程方法建立管理系統(tǒng)并分析風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。檢查：管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，最高管理者履行承諾全面組織管理體系運(yùn)行并持續(xù)滿足要求，包括管理體系變更時(shí)管理體系文件的準(zhǔn)備、審查和批準(zhǔn).證據(jù)檢查：高層管理人員是否建立了完善的溝通機(jī)制，是否有程序，有哪些溝通方式，是否有記錄等。檢查：最高管理者是否負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)行，發(fā)布或授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并輸入管理評審。檢查：質(zhì)量手冊內(nèi)容是否完整，是否包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織描述、人員職責(zé)、配套程序、手冊管理等。質(zhì)量方針目標(biāo)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布。高層管理人員是否致力于遵守規(guī)范并不斷改進(jìn)管理

17、體系。符合/(1) 核對質(zhì)量手冊和程序文件的編制、審核、批準(zhǔn)、變更批準(zhǔn)的簽字證據(jù) (2) 核對程序文件并詢問公司人員。高層管理人員經(jīng)常組織會議、面談、討論，聽取員工意見等。 溝通形式 （3）有宣傳執(zhí)行、審計(jì)管理評審等記錄。4.2.34.2.3 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有相關(guān)中級以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并全面負(fù)責(zé)技術(shù)操作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持；應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員的代表。檢查：管理體系文件中是否規(guī)定了對技術(shù)負(fù)責(zé)人的要求，有證據(jù)證明符合規(guī)定的要求。檢查：機(jī)構(gòu)是否配備一名或多名與技術(shù)領(lǐng)域相適應(yīng)的技術(shù)帶頭人，組成技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)營。檢查：質(zhì)量主管能否與最高管理者直

18、接溝通，可以保證管理體系的有效運(yùn)行。檢查：機(jī)構(gòu)是否配備質(zhì)量監(jiān)督員，管理體系文件中是否明確了質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)、權(quán)利和聘用條件，有證據(jù)材料證明符合規(guī)定要求。檢查：最高管理層、技術(shù)總監(jiān)、質(zhì)量主管等關(guān)鍵管理人員是否指定了關(guān)鍵管理人員的代理人，是否有證據(jù)表明各項(xiàng)工作繼續(xù)正常進(jìn)行。符合/（1）查閱質(zhì)量手冊和聘任文件的相關(guān)規(guī)定 （2）查閱技術(shù)總監(jiān)和質(zhì)量總監(jiān)檔案 （3）詢問技術(shù)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)和最高管理者。4.2.44.2.4 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)。未經(jīng)授權(quán)的簽字人不得出具檢驗(yàn)報(bào)告或證書。檢查：人員技術(shù)檔案，授權(quán)簽字人是否已被機(jī)構(gòu)提名，是否具有中

19、級以上或同等技術(shù)職稱，現(xiàn)場考核授權(quán)簽字人是否符合要求。檢查：對報(bào)告進(jìn)行抽查，看是否有未經(jīng)授權(quán)的簽字人出具的檢查報(bào)告或證書。符合/（一）查閱授權(quán)簽字人*、*的相關(guān)檔案； (2)檢查每個(gè)測試項(xiàng)目2至3份報(bào)告的授權(quán)簽字人情況。4.2.54.2.5 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確認(rèn)抽取樣品、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測人員的能力，出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書，提供意見和說明，并根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)。檢驗(yàn)檢測人員，包括受訓(xùn)人員，應(yīng)由熟悉檢驗(yàn)檢測目的、程序、方法和結(jié)果評價(jià)的人員監(jiān)督。檢查：（一）制度文件是否規(guī)定了人員或工作職責(zé)、資格和使用條件等；（二）所有從事抽樣、檢驗(yàn)檢測、出具檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)表意見和說明、操作設(shè)備的人員是否

20、有考核評價(jià)資格證明，是否持有上崗證（查：證件或上崗證）。檢查： （一）是否建立了監(jiān)督工作程序；（二）監(jiān)事人數(shù)及其專業(yè)領(lǐng)域能否覆蓋能力范圍，是否有聘任文件，監(jiān)事是否符合要求；（三）是否制定了監(jiān)督計(jì)劃，監(jiān)督重點(diǎn)是否落實(shí)，特別是對培訓(xùn)生、新入職人員、效果不佳人員、重點(diǎn)項(xiàng)目操作人員等；（四）人事督導(dǎo)計(jì)劃和督導(dǎo)活動實(shí)施、考核記錄是否真實(shí)、完整。符合/（一）查閱質(zhì)量手冊和程序文件的相關(guān)規(guī)定； （二）檢查人員個(gè)人檔案 （三）檢查監(jiān)督程序和監(jiān)事任命；檢查監(jiān)督計(jì)劃和記錄。4.2.64.2.6 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員培訓(xùn)程序，確定人員教育培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求，實(shí)施人員培訓(xùn)，評價(jià)培訓(xùn)活動的有效性。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)

21、適應(yīng)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)。檢查：是否制定人員培訓(xùn)和管理程序，是否分析培訓(xùn)需求并有效實(shí)施培訓(xùn)。檢查：（1）是否評估訓(xùn)練效果。（二）制定的人才培養(yǎng)計(jì)劃是否合理，適合本單位當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)；符合/(1) 檢查程序文件中的相關(guān)程序。 （2）查看培訓(xùn)記錄和人事檔案，查看培訓(xùn)評價(jià)。 （3）查看了2017年人才培養(yǎng)計(jì)劃和培訓(xùn)需求分析。4.2.74.2.7 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)記錄技術(shù)人員的相關(guān)資質(zhì)、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督情況，包括授權(quán)日期和能力確認(rèn)日期。檢查：機(jī)構(gòu)是否建立健全人事技術(shù)檔案，檔案資料是否齊全。符合/（1）隨機(jī)核對5份人事檔案（*、*、*）的完整性。4.3有固定的工作場所，工作環(huán)境滿

22、足檢驗(yàn)檢測要求。4.3.14.3.1 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)法規(guī)要求的場所，包括固定的、臨時(shí)的、可移動的或多處場所。檢查：管理體系文件是否全面覆蓋各類場所（固定、遠(yuǎn)離其固定設(shè)施和臨時(shí)或移動設(shè)施）。管理體系的運(yùn)行是否覆蓋相關(guān)場所。符合/（一）檢查分析機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測場所的合規(guī)性，系統(tǒng)運(yùn)行是否全覆蓋。4.3.24.3.2 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測要求。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在固定場所外進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測或者取樣時(shí)，應(yīng)當(dāng)提出相應(yīng)的控制要求，確保環(huán)境條件符合檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)法規(guī)的要求。檢查：現(xiàn)有設(shè)施和環(huán)境條件是否有利于檢驗(yàn)檢測活動的正確開展；是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。檢驗(yàn)：在檢

23、驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)常設(shè)設(shè)施以外的場所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)和檢測時(shí)，是否對環(huán)境條件和設(shè)施的控制做出合理安排，是否有相關(guān)記錄。符合/（1）分析了公司設(shè)施和環(huán)境條件的控制要求（2）分析了外部檢查環(huán)境條件和設(shè)施要求的控制。 （3）檢查*年*月的環(huán)境狀況記錄和出入庫記錄。4.3.34.3.3 檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)法規(guī)對環(huán)境條件有要求或環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測結(jié)果時(shí)，應(yīng)對環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測、控制和記錄。當(dāng)環(huán)境條件不利于檢驗(yàn)檢測發(fā)展時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止檢驗(yàn)檢測活動。檢查：影響結(jié)果質(zhì)量的地方是否有監(jiān)測、控制等保障設(shè)施，是否做好記錄。檢查：當(dāng)環(huán)境條件已經(jīng)危及檢驗(yàn)檢測結(jié)果時(shí)，是否立即停止檢驗(yàn)檢測；已檢驗(yàn)檢測的數(shù)據(jù)是否視為無效，執(zhí)行不合格檢驗(yàn)檢

24、測程序。符合/（1）檢查各部門11月份的環(huán)境狀況記錄，看是否符合要求。4.3.44.3.4 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并維護(hù)檢驗(yàn)檢測場所的服務(wù)管理程序，并應(yīng)考慮安全和環(huán)境因素。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有效隔離不相容活動的相鄰區(qū)域，采取防止干擾或交叉污染的措施，控制影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的區(qū)域的使用和進(jìn)入，并根據(jù)具體情況確定控制區(qū)域。檢查：是否有必要的行政程序文件，是否包含與健康、安全和環(huán)保要求有關(guān)的相關(guān)規(guī)定和必要措施，執(zhí)行是否有效。檢查：相互不兼容的活動的相鄰區(qū)域是否被有效隔離；能否有效防止相互（交叉）污染的發(fā)生。檢查：控制區(qū)域是否清晰，是否有進(jìn)入控制區(qū)域的文件規(guī)定并遵守規(guī)定。符合/(1)檢查程序文件等相關(guān)要求 (

25、2)分析控制區(qū)的控制情況。4.4具備從事檢驗(yàn)檢測活動所需的檢驗(yàn)檢測設(shè)備和設(shè)施。4.4.14.4.1 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)配備符合檢驗(yàn)檢測要求（包括取樣、制件、數(shù)據(jù)處理和分析）的設(shè)備和設(shè)施。檢驗(yàn)檢測設(shè)施應(yīng)當(dāng)有利于檢驗(yàn)檢測工作的正常開展。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)使用非自有設(shè)備時(shí)，應(yīng)保證符合本指南的要求。檢查：是否配備了正確檢驗(yàn)和測試的所有設(shè)備，其范圍和精度是否符合要求。檢驗(yàn)：檢驗(yàn)檢測設(shè)施能否保證檢驗(yàn)檢測工作的正常開展。符合/（1）檢查設(shè)備設(shè)施臺賬，向各項(xiàng)目檢查人員詢問設(shè)備設(shè)施使用情況。 （2）分析設(shè)備設(shè)施是否滿足要求。4.4.24.4.2 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序，確保設(shè)備設(shè)施的配置、維護(hù)

26、和使用符合檢驗(yàn)檢測要求。檢驗(yàn)：是否制定和執(zhí)行檢驗(yàn)檢測設(shè)備的管理程序，是否涵蓋測量設(shè)備的安全處置、運(yùn)輸、儲存、使用、計(jì)劃維護(hù)等所有操作，是否能保證設(shè)備設(shè)施的正常使用.符合/（1）查看程序文件的相關(guān)規(guī)定。 （2）詢問檢測人員設(shè)備設(shè)施的滿意度。4.4.34.4.3 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)對檢驗(yàn)檢測結(jié)果和抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性產(chǎn)生重大影響的設(shè)備，包括用于測量環(huán)境條件的輔助測量設(shè)備，進(jìn)行驗(yàn)證或校準(zhǔn)。設(shè)備投入使用前，應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)或校準(zhǔn)，以確認(rèn)其是否符合檢驗(yàn)檢測要求，并識別其狀態(tài)。對于校準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生的修正信息，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保證在其檢測結(jié)果及相關(guān)記錄中得到使用、備份和更新。應(yīng)保護(hù)檢驗(yàn)和測試設(shè)備，包括硬件和軟件，避免可

27、能使檢驗(yàn)和測試結(jié)果無效的調(diào)整。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合追溯要求。當(dāng)無法追溯至國家或國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保留檢驗(yàn)檢測結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。當(dāng)需要臨時(shí)驗(yàn)證以保持對設(shè)備驗(yàn)證或校準(zhǔn)狀態(tài)的信心時(shí)，應(yīng)建立和維護(hù)程序。檢查：設(shè)備的校準(zhǔn)是否有程序，是否制定了追溯計(jì)劃，能否保證設(shè)備在投入使用前已經(jīng)校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果是否得到有效確認(rèn)。檢查：是否制定了儀器設(shè)備價(jià)值追溯計(jì)劃。檢查：現(xiàn)場設(shè)備是否有狀態(tài)標(biāo)志，標(biāo)志內(nèi)容是否符合要求。當(dāng)來源無法追溯到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否有記錄證明是否可以提供認(rèn)證的參考物質(zhì)、商定的標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)間的比較或令人滿意的證據(jù)來參加能力驗(yàn)證。檢驗(yàn)：必要時(shí)，是否建立設(shè)備周期檢驗(yàn)程序，是

28、否編制周期檢驗(yàn)操作說明書。是否有計(jì)劃和有效實(shí)施廠內(nèi)檢查，并保持記錄？符合/（1）核對程序文件 （2）核對5份儀器設(shè)備檔案（檔案號*），獲取歷次驗(yàn)證證書、確認(rèn)記錄等資料 （3）核對參加過*的能力測試年 用機(jī)構(gòu)間比對測試的證明文件（4）核對期間核實(shí)的相關(guān)資料。4.4.44.4.4 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存對檢驗(yàn)檢測產(chǎn)生影響的設(shè)備及其軟件的記錄。如果可能，應(yīng)唯一標(biāo)識用于檢查和測試并影響結(jié)果的設(shè)備及其軟件。檢驗(yàn)和測試設(shè)備應(yīng)由授權(quán)人員操作和正常維護(hù)。如果設(shè)備不受檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)確保在設(shè)備退回后，在使用前檢查其功能、驗(yàn)證和校準(zhǔn)狀態(tài)。檢查：是否保留對檢驗(yàn)結(jié)果有重要影響的設(shè)備及其軟件的文件，文件內(nèi)容是否完

29、整、符合要求。檢查：儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的唯一標(biāo)識是否規(guī)范，儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否有標(biāo)識。檢查：影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性的設(shè)備是否由授權(quán)人員操作，是否有授權(quán)文件。檢查：檢查不受檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)直接控制的設(shè)備的功能和校準(zhǔn)狀態(tài)是否在退回后和退回使用前進(jìn)行檢查，結(jié)果是否滿意，是否有記錄。符合/（一）隨機(jī)抽查重要設(shè)備檔案5份（檔案編號*）。 (2)檢查設(shè)備的標(biāo)識。 （4）核對就業(yè)證明（*） （5）核對2017年1月外檢儀器設(shè)備進(jìn)出記錄。4.4.54.4.5 設(shè)備出現(xiàn)故障或異常時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)采取相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼失活標(biāo)簽和標(biāo)志，直至通過檢定、校準(zhǔn)或檢定修復(fù)，設(shè)備能正常工作。 .應(yīng)檢

30、查這些缺陷或超出規(guī)定限值對先前檢查結(jié)果的影響。檢查：當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，是否已采取措施確保不被誤用。維修后的設(shè)備是否經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證是否正常運(yùn)行。檢查：是否檢查此類缺陷對過去檢查/測試的影響；是否編制不合格工作控制程序，及時(shí)處理不合格工作。符合/（1）核對程序文件中的程序，（2）分析2017年對機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備的控制和使用是否不一致。4.4.64.4.6 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序。如果可能，參考材料應(yīng)可追溯至 SI 單位或經(jīng)過認(rèn)證的參考材料。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行定期驗(yàn)證。檢查：參考資料的管理是否有文件規(guī)定。檢查：是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的安全處置、運(yùn)輸、儲存和使用程序，是否能保證

31、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在實(shí)際操作中的完整性。是否有措施和記錄（包括相關(guān)臺賬）。檢驗(yàn)：是否使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行。如果沒有經(jīng)過認(rèn)證的參考物質(zhì)，能否保證準(zhǔn)確的數(shù)值？檢驗(yàn)：是否制定并在必要時(shí)實(shí)施了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的周期檢驗(yàn)程序，是否已按照規(guī)定要求進(jìn)行追溯。符合/（1）核對質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定 （2）核對本組織2017年有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用和控制情況，核對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的證書。4.5擁有并有效運(yùn)行管理體系，確保檢驗(yàn)檢測活動獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠信。4.5.14.5.1 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立、實(shí)施和保持與其活動相適應(yīng)的管理體系，并將其方針、制度、計(jì)劃、程序和指南形成文件。獲取、理解、執(zhí)行。檢查：是否建立、實(shí)施和維護(hù)

32、適合其活動的管理體系，是否建立管理體系文件（體系文件是否齊全）。檢查：管理體系文件是否下發(fā)到組織部門，是否公示，重要崗位人員是否了解自己的職責(zé)和崗位工作要求，是否有相關(guān)記錄。符合/（一）檢查制度文件是否符合新指引； （二）核對管理體系文件的簽發(fā)臺賬； （3）查看管理體系文件的宣傳和執(zhí)行記錄，詢問對相關(guān)崗位的了解情況。4.5.24.5.2 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)明確質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，并在管理評審中進(jìn)行評審。質(zhì)量方針目標(biāo)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布。高層管理人員是否致力于遵守規(guī)范并不斷改進(jìn)管理體系。符合/(1) 核對質(zhì)量手冊中質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的簽名 (2) 核對是否在管理評審中進(jìn)行了評審。4.5.34

33、.5.3 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和維護(hù)其管理體系的部門和外部文件控制程序，明確文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、修改和廢止，防止使用無效和作廢的文件.檢查：文件控制是否有程序，內(nèi)容是否齊全，規(guī)定是否合理、可操作，控制編號方式是否明確。檢查：文件控制清單和發(fā)放回收記錄，所有部門文件和外部文件是否得到有效控制。是否在工廠現(xiàn)場使用過期或過時(shí)的文件；是否有不同版本的文檔。是否根據(jù)需要定期審查和修訂機(jī)構(gòu)的受控文件，是否重新批準(zhǔn)和注明更改的文件。是否有有效控制電子存儲文件的規(guī)定和記錄。/基本滿足/（一）查看程序文件中程序和編碼規(guī)則的要求。 （二）核對發(fā)證登記臺賬。 （3）對辦公室和測試現(xiàn)場使用的文件進(jìn)行檢查和檢查，發(fā)現(xiàn)

34、發(fā)給王玲瓏的質(zhì)量手冊在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)中沒有得到批準(zhǔn)和簽字。 （4）核對文件變更申請審批記錄。4.5.44.5.4 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持評審顧客要求、投標(biāo)和合同的程序。要求、標(biāo)書和合同的偏差和變更應(yīng)征得客戶同意并通知相關(guān)人員。檢查：是否制定審核客戶要求、標(biāo)書、合同的相關(guān)程序文件，不同情況下的審核規(guī)定是否明確。委托書、標(biāo)書或合同簽訂前，是否按不同規(guī)定進(jìn)行審查。有沒有相關(guān)記錄。檢查：合同簽訂后如有變更，是否形成書面文件，需征得客戶同意并通知相關(guān)人員。有沒有相關(guān)記錄。符合/（1）核對相關(guān)程序 （2）核對合同變更過程記錄（委托書）。4.5.54.5.5 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需要分包檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)

35、當(dāng)分包給依法取得資質(zhì)認(rèn)證并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。檢測報(bào)告或證書應(yīng)反映分包項(xiàng)目并予以標(biāo)注。：分包是否有文件規(guī)定；分包商是否經(jīng)過審查，是否有審查記錄，分包商是否合格；實(shí)際分包商是否符合要求。確認(rèn)轉(zhuǎn)包能力及無能力情況：無法轉(zhuǎn)包內(nèi)容。檢查：分包是否提前通知客戶并得到客戶同意，委托書中是否有客戶協(xié)議確認(rèn)簽字。檢查：檢查分包結(jié)果在檢測報(bào)告中是否標(biāo)注清楚。/不適用（一）經(jīng)查，本機(jī)構(gòu)無分包情況。4.5.64.5.6 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持選擇和采購影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的服務(wù)和物資的程序。明確服務(wù)、耗材、試劑、耗材的采購、驗(yàn)收、入庫要求，做好供應(yīng)商評價(jià)和合格供應(yīng)商記錄。檢查：是否建立了檢查影響檢查質(zhì)量

36、的服務(wù)和供應(yīng)品的程序？檢查： （1）是否對服務(wù)提供者和供應(yīng)商進(jìn)行了評估，是否建立了合格的服務(wù)提供者/供應(yīng)商。是否收集合格的服務(wù)商/供應(yīng)商數(shù)據(jù)。（2）組織的采購是否受到控制，是否正確選擇了合格的供應(yīng)商。（3）采購的產(chǎn)品是否經(jīng)過驗(yàn)收。符合/（1）審核程序文件 （2）審核服務(wù)提供者/供應(yīng)商評估記錄及相關(guān)證明材料 （3）審核2017年新增儀器設(shè)備采購及驗(yàn)收控制程序記錄。4.5.74.5.7 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持為顧客服務(wù)的程序。保持與客戶的溝通，跟蹤客戶需求的滿意度，并與內(nèi)容客戶或其代表合理進(jìn)入相關(guān)區(qū)域進(jìn)行檢查和測試。檢查：是否建立和維護(hù)了為客戶服務(wù)的程序。檢查：是否與客戶保持溝通，為客戶提供咨詢

37、服務(wù)，對檢驗(yàn)檢測服務(wù)進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。檢查：檢查客戶是否已進(jìn)入相關(guān)區(qū)域，并有相關(guān)的申請和批準(zhǔn)記錄。/基本滿足/（一）查閱程序文件中的相關(guān)內(nèi)容； (2)查閱2017年客戶服務(wù)滿意度調(diào)查； （3）在查閱客戶進(jìn)入相關(guān)區(qū)域的申請和批準(zhǔn)記錄時(shí)，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)記錄，經(jīng)查詢無相關(guān)情況，公司經(jīng)查無備案登記表。4.5.84.5.8 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持投訴處理程序。明確投訴受理、確認(rèn)、調(diào)查、處理職責(zé)，采取回避措施。檢查：投訴處理程序是否建立和維護(hù)，內(nèi)容是否齊全，職責(zé)是否明確。檢查：（1）相關(guān)投訴的登記和處理記錄，客戶的投訴是否得到有效處理，相關(guān)人員是否采取了回避措施。（2）是否有客戶對投訴處理結(jié)果的反饋記錄。

38、符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)內(nèi)容， （二）查閱投訴記錄，未發(fā)現(xiàn)投訴。4.5.94.5.9 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持處理不合格、明確評價(jià)不合格、決定不合格是否可接受、糾正不合格、批準(zhǔn)停工復(fù)工的職責(zé)和權(quán)限。如有必要，通知客戶并取消工作。該方案包括檢查前、檢查中和檢查后的全過程。檢查：是否建立和維護(hù)處理不合格工作的程序。檢查：對不合格工作的評價(jià)是否明確，不合格工作是否可以接受。糾正不合格工作和授權(quán)恢復(fù)暫停的不合格工作的責(zé)任和權(quán)限是明確的。不符合項(xiàng)是否按程序妥善處理。有沒有相關(guān)記錄。檢查：必要時(shí)通知客戶，取消不合格的工作。有沒有相關(guān)記錄。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)程序； （2 ）在檢查過程中

39、，未發(fā)現(xiàn)不合規(guī)工作記錄。4.5.104.5.10 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)采取糾正措施的程序；當(dāng)識別出潛在的不合格時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢查：糾正措施控制程序是否到位。檢查：是否分析了不合格工作的原因，是否針對原因采取了糾正措施，糾正措施的結(jié)果是否得到驗(yàn)證。是否保存相關(guān)記錄。檢查：是否制定了預(yù)防措施控制計(jì)劃。檢查：當(dāng)識別出潛在的不符合項(xiàng)時(shí)，是否制定預(yù)防措施計(jì)劃，對發(fā)生的潛在不符合項(xiàng)工作進(jìn)行原因分析，并采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否得到驗(yàn)證。達(dá)

40、到預(yù)期效果時(shí)是否可以關(guān)閉，并反映在相關(guān)文件中。檢查：是否保留了持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)，可以確認(rèn)組織管理體系的持續(xù)改進(jìn)。檢查相關(guān)記錄。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)程序； （2）核對2017年糾正措施和預(yù)防措施記錄； (3) 檢查持續(xù)改進(jìn)管理體系記錄的證據(jù)，如審核和管理評審。4.5.114.5.11 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持記錄管理程序，確保記錄的識別、存儲、保護(hù)、檢索、保留和處置符合要求。檢查：是否已建立程序以包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的識別、收集、索引、訪問、歸檔、存儲、維護(hù)和清理。檢查：技術(shù)記錄是否齊全，所有檢驗(yàn)檢測活動是否有記錄，每份檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書復(fù)印件。檢查：每次檢查都會檢查原始記錄是否包含

41、足夠的信息，確定導(dǎo)致不確定性的因素，并重現(xiàn)該過程。檢查：記錄是否包括抽樣人員、檢驗(yàn)人員和結(jié)果驗(yàn)證人員的簽名。 （原始記錄不是電子簽名的內(nèi)容）。檢查：記錄是否最新，記錄中記錄的所有變更是否符合程序文件的規(guī)定，變更人的簽名或縮寫是否清晰。檢查：記錄是否受到保護(hù)。檢查：是否有針對電子存儲記錄的措施。/基本滿足/（一）查閱手續(xù)文件中的相關(guān)手續(xù)； （2）對每個(gè)檢測項(xiàng)目隨機(jī)抽查34份報(bào)告，對設(shè)備使用記錄、溫濕度記錄等進(jìn)行追溯； （三）抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告 帶*號的原始記錄有修改驗(yàn)證簽字，無檢測日期；報(bào)告號*的原始記錄有潦草的筆跡，沒有頁碼。4.5.124.5.12 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持管理體系部門審核的程序

42、，以驗(yàn)證其運(yùn)行是否符合管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理體系是否得到有效實(shí)施和維護(hù).部門審核通常為一年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃審核并制定審核計(jì)劃。審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并具備資格，并且審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)：a) 根據(jù)相關(guān)過程的重要性、影響檢驗(yàn)和檢測組織的變更以及以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，包括頻率、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b) 規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和界限；c) 選擇審核員并進(jìn)行審核；d) 確保向相關(guān)管理層報(bào)告審核結(jié)果；e) 及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施和糾正措施；f) 保留形成文件的信息，作為實(shí)施審核方案和得出審核結(jié)果的證據(jù)。檢查：是否制定了部門審核控制程序 檢

43、查：部門審核是否按程序進(jìn)行，審核材料是否齊全（檢查：審核計(jì)劃，審核是否涉及所有要素、所有場所和活動、第一次和最后一次會議的記錄、審核過程記錄、不合格報(bào)告是否事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、針對不合格工作制定的糾正措施是否合理）。檢查：審稿人是否合格，是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和授權(quán)；審稿人是否已獨(dú)立于被審閱的工作。調(diào)查：問題是否經(jīng)過部門分析，是否制定整改措施，整改措施是否落實(shí)，落實(shí)結(jié)果是否核實(shí)等。檢查：檢查記錄符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)程序； （2）查閱了2017年的審計(jì)記錄和報(bào)告。4.5.134.5.13 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持管理評審程序。管理評審?fù)ǔＣ?12 個(gè)月舉行一次，由最高管理層進(jìn)行。最高管理

44、者應(yīng)確保實(shí)施管理評審后取得的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)保持管理評審的記錄。管理評審輸入應(yīng)包括以下信息：a) 在以前的管理評審中采取的措施的狀態(tài)；b) 與管理體系相關(guān)的外部因素的變化；c) 顧客滿意、投訴和利益相關(guān)方的反饋；d) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e) 政策和程序的適用性；f) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；g) 外部審核的結(jié)果；h) 糾正和預(yù)防措施；i) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果；j) 工作量和工作類型的變化；k) 資源的充足性；l) 為應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇而采取的措施的有效性；m) 改進(jìn)建議；n) 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、員工培訓(xùn)。管理評審的輸出應(yīng)包括以

45、下內(nèi)容：a) 改進(jìn)措施；b) 管理體系所需的變更；c) 資源需求。檢查：是否制定了管理評審控制程序。檢查：管理評審工作是否按照規(guī)定和計(jì)劃組織實(shí)施，管理評審是否由最高管理者主持。檢查：管理評審中確定的發(fā)現(xiàn)和措施，以及最高管理者是否確保這些措施在適當(dāng)和商定的時(shí)間范圍內(nèi)實(shí)施。檢查：每次審核輸入的信息是否清晰、充分，結(jié)果是否合適。檢查：管理評審的輸出是否清晰，管理評審報(bào)告中提出的相關(guān)措施是否已納入改進(jìn)，結(jié)果是否得到驗(yàn)證。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)程序； （2）查閱2017年度管理評審記錄及報(bào)告。4.5.144.5.14 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持檢驗(yàn)檢測方法控制程序。檢驗(yàn)檢測方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法和非標(biāo)

46、準(zhǔn)方法（包括自制方法）。應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)方法，并應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。在使用標(biāo)準(zhǔn)方法之前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。在使用非標(biāo)準(zhǔn)方法（包括自制方法）之前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的變化并重新確認(rèn)或確認(rèn)。必要時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。如需偏離方法，應(yīng)在文件中規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和批準(zhǔn)，并征得客戶同意。當(dāng)客戶建議的方法不合適或已過期時(shí)，應(yīng)通知客戶。對于使用非標(biāo)準(zhǔn)方法（包括自制方法），應(yīng)事先征得客戶同意，并告知客戶相關(guān)方法可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。必要時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持自制方法開發(fā)的控制程序，并對自制方法進(jìn)行確認(rèn)。檢查：（1）是否建立并保持了適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)檢測方法和方法驗(yàn)證程序； （二）檢驗(yàn)檢測方法是否得到

47、控制和管理； （三）方法變更前后是否進(jìn)行方法驗(yàn)證，并保留方法驗(yàn)證記錄，以證明檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能夠有效使用這些方法。 （4）自行開發(fā)的方法在使用前是否經(jīng)過確認(rèn)驗(yàn)證，方法變更后是否重新確認(rèn)，并保存確認(rèn)驗(yàn)證記錄。 (5) 不同專業(yè)領(lǐng)域是否有評估測量不確定度和分析檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。是否有評估案例。檢查：是否制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書，檢查作業(yè)指導(dǎo)書清單，檢查內(nèi)容是否符合要求。檢查：方法偏差是否同時(shí)滿足：方法偏差經(jīng)技術(shù)判斷、批準(zhǔn)和客戶同意后不影響結(jié)果的四個(gè)條件，偏差時(shí)是否保存記錄方法實(shí)現(xiàn)。檢查：所使用的檢驗(yàn)和測試方法（包括抽樣方法）是否適合檢驗(yàn)和測試活動并滿足客戶要求。檢查合同、原始記錄和報(bào)告。檢查：是否選

48、擇國際、地區(qū)或國家優(yōu)先發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，進(jìn)行合同審查（檢查合同審查和保留記錄）。檢查：是否使用最新的有效版本，檢查檢查報(bào)告。檢查：檢查檢驗(yàn)檢測規(guī)則（或作業(yè)指導(dǎo)書）是否符合要求。 （必要時(shí)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)要求）檢查：是否有自行確定的方法，是否有計(jì)劃和指定合格的、有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行工作（檢查人員要求）。檢查：職責(zé)是否明確，資源分配是否合理，流程控制是否落實(shí)。檢查相關(guān)記錄。檢查：使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，是否與客戶達(dá)成協(xié)議。協(xié)議是否包括對能否滿足客戶要求的描述。檢查：是否確認(rèn)和驗(yàn)證方法的可靠性，是否評價(jià)和使用規(guī)定的方法等。是否實(shí)施受控管理并做好記錄。檢驗(yàn)：使用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法的程序是否齊全。檢驗(yàn)：當(dāng)委托人建議的檢驗(yàn)檢測方法

49、不合適時(shí)，機(jī)構(gòu)是否告知委托人，是否有必要的記錄。檢查：是否建立和維護(hù)程序以制定特定的檢查和測試方法。 （如果沒有參考方法） 檢查：通過檢查和提供客觀證據(jù)，確認(rèn)該方法是否滿足預(yù)期用途或使用領(lǐng)域的需要。 （滿足工作要求）檢查：是否有確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)程序； （二）查閱標(biāo)準(zhǔn)查新記錄； （3）核對標(biāo)準(zhǔn)變更確認(rèn)記錄和培訓(xùn)記錄； （四）未發(fā)現(xiàn)使用自制檢驗(yàn)檢測方法的； （5）查閱公司檢驗(yàn)檢測實(shí)施細(xì)則、設(shè)備操作規(guī)程、歸檔標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等； （6）經(jīng)檢查，公司未使用非標(biāo)準(zhǔn)方法。4.5.154.5.15 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求建立并保持應(yīng)用程序評估測量不確定度的程序。檢查：評估測量不確定度的

50、程序是否已經(jīng)制定和實(shí)施，是否存在評估測量不確定度的案例，涵蓋能力范圍。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)記錄；4.5.164.5.16 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保護(hù)介質(zhì)上的數(shù)據(jù)，并對計(jì)算和數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行系統(tǒng)、適當(dāng)?shù)臋z查。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)使用計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲或檢索檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立和維護(hù)程序，保護(hù)數(shù)據(jù)的完整性和安全性。自行開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)形成文件，在使用前確認(rèn)其適用性，并在更改或升級后定期重新確認(rèn)。維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動設(shè)備以確保它們正常運(yùn)行。檢查：是否對計(jì)算和數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行了系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)臋z查，并維護(hù)了相關(guān)記錄。檢查：（1）制定數(shù)據(jù)保護(hù)程序，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性，是否有數(shù)據(jù)控制

51、和保護(hù)記錄。（二）自主開發(fā)的軟件是否已形成詳細(xì)的文件，是否適合預(yù)定用途，商用通用軟件和自主開發(fā)的軟件在使用前是否經(jīng)過安全可靠的確認(rèn)（驗(yàn)證），并做好相關(guān)記錄。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)記錄； (2)分析公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的完整性和安全性。4.5.174.5.17 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持抽樣控制程序。應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定抽樣計(jì)劃，抽樣應(yīng)保證檢驗(yàn)結(jié)果的有效性。當(dāng)客戶對抽樣程序有偏差時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄，同時(shí)通知相關(guān)人員。檢查：是否制定了抽樣程序，是否有抽樣計(jì)劃。檢查：抽樣方案的制定是否有依據(jù)，是否符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求。采樣點(diǎn)的可用性。規(guī)定了抽樣過程中需要控制的因素，是否得到有效控制。是否保留相關(guān)記錄

52、。檢查：抽樣記錄是否完整，包括使用的抽樣程序、抽樣工具、時(shí)間、地點(diǎn)、抽樣人員的身份、環(huán)境條件等檢查：抽樣有偏差、增加或刪除時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求和通知相關(guān)人員的證據(jù)。 （如相關(guān)），必要時(shí)提供取樣位置示意圖或其他等效方法（如草圖、草圖或照片等） ，以確保所采集的樣品在運(yùn)輸、識別和保存過程中不被損壞或混淆。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)記錄； （二）經(jīng)核實(shí)，公司接受的檢驗(yàn)檢測均為委托檢驗(yàn)檢測，4.5.184.5.18 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持樣品管理程序，以保護(hù)樣品的完整性，為顧客服務(wù)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立樣品標(biāo)識制度，并在檢驗(yàn)檢測期間保存標(biāo)識。收到樣品時(shí)，應(yīng)記錄樣品的異?；驒z驗(yàn)方

53、法的偏差。在運(yùn)輸、接收、制備、處置和儲存過程中，應(yīng)對樣品進(jìn)行控制和記錄。當(dāng)樣品需要儲存或保存時(shí)，應(yīng)保持、監(jiān)測和記錄環(huán)境條件。檢驗(yàn)：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲存、留存和清洗過程。是否保留相關(guān)記錄。檢查：文件對樣品的標(biāo)識制度是否有規(guī)定，是否合理，是否按規(guī)定要求進(jìn)行樣品標(biāo)識管理（流通狀態(tài)標(biāo)識是否清晰，流通記錄是否完全的）。檢查：是否檢查樣品，并在收到樣品時(shí)記錄樣品的狀態(tài)。檢查：當(dāng)樣品或部分樣品需要保護(hù)時(shí)，是否滿足其安全狀態(tài)和完整性。能滿足樣品保存條件并記錄。檢查：（1）樣品保留室是否滿足樣品儲存和安全要求。 （二）是否有樣品處理記錄。/基本滿足/（1）查

54、看程序文件中的相關(guān)程序 （2）查看2017年樣品管理記錄臺賬（ 3）在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)報(bào)告編號為*和在磚石房里發(fā)現(xiàn)了*。 (4)檢查樣品保留室的管理 (5)檢查標(biāo)準(zhǔn)固化室的場地。4.5.194.5.19 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持質(zhì)量控制程序，定期參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)間比對。通過分析質(zhì)量控制數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)與預(yù)先標(biāo)準(zhǔn)的偏差時(shí)，應(yīng)采取計(jì)劃的措施來糾正問題并防止錯(cuò)誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并進(jìn)行評估。檢驗(yàn)：是否制定和實(shí)施質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃，其內(nèi)容是否涵蓋所有檢驗(yàn)檢測能力領(lǐng)域和所有資源條件。檢查：是否對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)超出預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施糾正問題，防

55、止報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。檢查：（1）質(zhì)量控制計(jì)劃是否明確規(guī)定質(zhì)量控制項(xiàng)目、時(shí)間/時(shí)機(jī)、頻率、人員、使用方法、評價(jià)方法、結(jié)果評價(jià)、使用和處置。 （二）是否有質(zhì)量控制實(shí)施、結(jié)果評價(jià)、處置和使用記錄，是否有質(zhì)量控制報(bào)告作為管理評審的輸入。檢查：是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序。檢查：是否制定和參與能力驗(yàn)證或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)比對計(jì)劃，是否參與能力驗(yàn)證和其他組織的評估、比對計(jì)劃和記錄證據(jù)。檢查：是否參加過政府有關(guān)部門、國際組織、專業(yè)技術(shù)評價(jià)機(jī)構(gòu)組織的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)比對，并將相關(guān)結(jié)果提交資質(zhì)認(rèn)定部門。符合/(1) 查閱程序文件中的質(zhì)量控制程序； （二）核對參加能力驗(yàn)證比對記錄；4.5.204.5.20

56、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、清晰、清晰、客觀地出具檢驗(yàn)檢測結(jié)果，并符合檢驗(yàn)檢測方法的規(guī)定。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗(yàn)測試報(bào)告或證書的形式出具。檢驗(yàn)報(bào)告或證書至少應(yīng)包括以下信息：標(biāo)題;b) 標(biāo)注資質(zhì)證明標(biāo)志并加蓋檢驗(yàn)檢測專用章（如適用）；c) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱、地址、檢驗(yàn)檢測地點(diǎn)（如與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)地址不同）；d) 檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書的唯一標(biāo)識（如序列號）和每一頁上的標(biāo)識，以確保該頁可以被識別為檢驗(yàn)和檢測報(bào)告或證書的一部分，與檢驗(yàn)結(jié)束和測試報(bào)告或證書。清楚地標(biāo)明；e) 客戶的姓名和地址（如適用）；f) 識別所使用的檢驗(yàn)和測試方法；g) 說明檢驗(yàn)樣品的說明和標(biāo)識；h) 對檢驗(yàn)檢測結(jié)果的有效性和適用性有重大影響時(shí)，注

57、明收樣日期和檢驗(yàn)檢測日期；i) 說明檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)在影響檢驗(yàn)檢測結(jié)果的有效性或適用性時(shí)所采用的抽樣方案和程序；j) 檢驗(yàn)報(bào)告或證書的批準(zhǔn)人；k) 檢驗(yàn)測試結(jié)果的計(jì)量單位（如適用）；l) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)接受委托檢驗(yàn)的，其檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅能證明被檢樣品的符合性。檢查：報(bào)告管理程序是否制定和執(zhí)行，報(bào)告是否準(zhǔn)確、清晰、清晰、客觀，報(bào)告或證書的格式、生成、審核、批準(zhǔn)、蓋章、出具等規(guī)則是否清晰.檢查：報(bào)告或證書是否有足夠的信息，信息是否符合要求。報(bào)告或證書是否在受控管理（報(bào)告是否帶有分類帳、編號和簽名）。符合/（一）查閱程序文件中的相關(guān)程序； （2）每個(gè)檢測項(xiàng)目檢查34份報(bào)告，分析報(bào)告與本條的符

58、合性，抽查報(bào)告均在受控管理之下。4.5.214.5.21 檢驗(yàn)檢測結(jié)果需要說明時(shí)，檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書還應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 檢驗(yàn)檢測方法的偏差、增補(bǔ)或刪減，以對應(yīng)特定檢驗(yàn)檢測條件的信息，如環(huán)境條件；b) 適用時(shí)，符合（或不符合）要求或法規(guī)的聲明；c) 適用時(shí)，評估測量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與測試結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶指示要求，或根據(jù)法規(guī)限制確定測量結(jié)果的符合性時(shí)，需要提供有關(guān)不確定度的信息；d) 在適用和必要時(shí)提供評論和解釋；e) 客戶要求的具體檢驗(yàn)方法或附加信息。檢查：需要對檢驗(yàn)檢測結(jié)果進(jìn)行解釋時(shí)，檢查檢驗(yàn)檢測報(bào)告，要求的信息是否齊全，是否特別注意方法的偏差，增刪，測量不確定度的

59、說明，以及客戶的特殊要求。符合/(1)查看報(bào)告中對主要回彈、鋼質(zhì)保護(hù)層厚度等方法的說明。4.5.224.5.22 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從事抽樣檢驗(yàn)檢測，應(yīng)當(dāng)有完整、充分的資料支持其檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書。檢查：檢查檢驗(yàn)報(bào)告或證書與抽樣結(jié)果，抽樣是否標(biāo)注和說明，審查時(shí)檢查檢驗(yàn)報(bào)告，要求的抽樣資料是否齊全。/不適用（一）本機(jī)構(gòu)進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測為委托檢驗(yàn)檢測4.5.234.5.23 需要對報(bào)告或證書作出評論和說明時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將評論和說明的依據(jù)形成文件。意見和說明應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告或證書上清楚標(biāo)明。檢查：作出“意見和解釋”的依據(jù)是否有據(jù)可查。檢查：在檢查報(bào)告中，“意見和說明”是否標(biāo)注清楚，與結(jié)果是否有明顯區(qū)別。檢

60、查：檢查檢測報(bào)告中“意見和說明”的內(nèi)容是否符合要求。符合/(1) 對每一項(xiàng)抽查檢驗(yàn)報(bào)告并進(jìn)行分析。4.5.244.5.24 當(dāng)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書中包含分包商出具的檢驗(yàn)檢測結(jié)果時(shí)，應(yīng)明確注明這些結(jié)果。檢查：檢查檢驗(yàn)報(bào)告或證書，看是否有分包商及其分包項(xiàng)目的明確指示。檢查：是否保留相應(yīng)分包商的書面或電子形式的報(bào)告結(jié)果。/不適用（一）代理機(jī)構(gòu)暫不進(jìn)行分包檢驗(yàn)檢測4.5.254.5.25 檢驗(yàn)結(jié)果采用電子、電磁等方式傳輸時(shí)，應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)控制要求。檢查報(bào)告或證書的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適合所執(zhí)行的各種檢查和測試，并盡量減少誤解或誤用的可能性。檢查：檢驗(yàn)檢測結(jié)果以電傳、電傳或其他電子（電磁）方式傳輸時(shí)，是否保留