1、第五章安全生產(chǎn)檢查制度第一節(jié)總 那么第一條 為了貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，消除事故 隱患，落實(shí)整改措施，到達(dá)防患于未然的目的，特制定本制度。第一條 為進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化對(duì)各類安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱隱患）的排查和整改, 徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故發(fā)生，特制訂本制度。第二條礦山所有生產(chǎn)單位、部門應(yīng)對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)中存在的事故隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排 除，成立各級(jí)隱患排查組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)檢查出的隱患有針對(duì)性地制定防范措施。第三條 對(duì)事故隱患實(shí)行分部門管理和分級(jí)負(fù)責(zé)制。第二條 主題內(nèi)容及適用范圍（一）本制度規(guī)定了公司安全檢查的原那么與內(nèi)容，對(duì)人與物有關(guān)安全的要求與管

2、理，安 全檢查的方法與時(shí)間，事故隱患整改等。（二）本制度適用于公司安全檢查管理。第一條 為了使重大隱患能夠得到有效的治理，控制企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。第二條 本制度定了企業(yè)重大隱患的辨識(shí)、申報(bào)、整改計(jì)劃、整改落實(shí)的管理要求，適 用于企業(yè)重大隱患整改的管理。第三條 重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一 定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱 患。第二節(jié)管理職能第三條 安全檢查職能是指就安全生產(chǎn)思想、制度、安全設(shè)施、隱患及整改等實(shí)施管理。第四條 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全檢查監(jiān)督與管理，并行使考核職權(quán)。第五條專業(yè)檢查由安委會(huì)組織相關(guān)專業(yè)部門組織

3、檢查，并實(shí)施監(jiān)督與管理。第六條 各礦（廠）、安全環(huán)保部、車間、班組負(fù)責(zé)組織安全月度檢查、周檢查和日檢 查。第三節(jié)主要內(nèi)容第七條安全檢查的原那么（-）領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的原那么;（二）群眾檢查與專業(yè)檢查相結(jié)合的原那么；（三）定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的原那么；第八條 安全檢查的內(nèi)容（-）安全技術(shù)措施計(jì)劃的落實(shí)情況；（二）防護(hù)用品及保健費(fèi)用的管理和使用情況；（三）生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)秩序；（四）工業(yè)衛(wèi)生、防塵、防毒和危害員工安全、健康的工作環(huán)境；（五）各種設(shè)備、設(shè)施的安全裝置、防護(hù)設(shè)施是否配備齊全、完整和有效；（六）吊具、氣瓶及電開工具的安全狀態(tài)；（七）各種環(huán)境的防火、防爆、避雷、靜電、照明及危險(xiǎn)品儲(chǔ)

4、運(yùn)等安全情況；（八）各種器械、電器、起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器等安全防護(hù)和管理；（九）房屋、車間建筑防雨、防風(fēng)、防寒情況；（十）安全生產(chǎn)檢查、活動(dòng)記錄，有關(guān)材料（隱患整改、安全教育、安全會(huì)議等臺(tái)帳）歸 檔情況；第九條安全檢查方法與時(shí)間（-）日常安全檢查.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在日常生產(chǎn)管理中，必須經(jīng)常檢查安全工作，特別是要害部位、危險(xiǎn)源（點(diǎn)） 安全情況，并催促安全技術(shù)措施落實(shí)和整改工程按期完成。.礦（廠）長、生產(chǎn)副礦（廠）長實(shí)行日檢查制，每天要檢查一次本廠（中心）范圍 內(nèi)的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。值班員、安全員以及技術(shù)員要經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場檢查安全 情況，必要時(shí)跟班監(jiān)護(hù)，現(xiàn)場催促，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)做好檢查工作。.

5、礦（廠）長、班組長實(shí)行每班班前、班中、班后三次檢查制。班前檢查作業(yè)地點(diǎn)、 使用的機(jī)械設(shè)備及生產(chǎn)工具；班中檢查安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題；班后 檢查交接班情況。.交接班檢查，必須是上下兩班在排班地點(diǎn)“對(duì)口”進(jìn)行，并將交接事宜記入交接 班記錄本中，相互簽字。.當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的問題在當(dāng)班解決，如當(dāng)班確有困難，必須詳細(xì)交代下一班，由下一班解 決。對(duì)一時(shí)難以解決的問題，要及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取臨時(shí)防范措施，交班時(shí)交代清 楚。.操作人員隨時(shí)對(duì)運(yùn)行設(shè)備、安全裝置和設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，非本工 種（職責(zé)）范圍內(nèi)或本人處理不了的要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，不得強(qiáng)行生產(chǎn)。（-）定期安全檢查與臨時(shí)安全檢查

6、.公司每月大檢查一次。由分管安全工作的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織有關(guān)職能部門組成檢查組進(jìn)行檢查。.公司級(jí)每月檢查一次。由安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部，機(jī)電部負(fù)責(zé)，組織有關(guān)人員組 成檢查組進(jìn)行檢查。.各礦（廠）每周檢查一次。由礦（廠）長負(fù)責(zé)組織檢查本轄區(qū)范圍內(nèi)的安全情況。.班組每日檢查。由班組長負(fù)責(zé)組織對(duì)本工作區(qū)進(jìn)行安全檢查。.根據(jù)安全生產(chǎn)形勢的需要或某一時(shí)期的特殊情況，有針對(duì)性地對(duì)某個(gè)單位或某些要 害部位進(jìn)行臨時(shí)性的安全檢查。（三）專業(yè)性與季節(jié)性安全檢查.壓力容器、起重機(jī)械、防雷設(shè)施及其它各種設(shè)備等由機(jī)電部組織安全檢查。.炸藥庫、油庫和易燃易爆場所等要害部位由消防保衛(wèi)部門組織安全檢查。.每年汛期的防洪由安全

7、環(huán)保部組織安全檢查。.每年的防暑降溫、防塵防毒、防寒防凍等由安全環(huán)保部組織檢查。.從事有毒有害作業(yè)人員的健康檢查由安全環(huán)保部按國家有關(guān)規(guī)定組織檢查。.員工食堂的食品衛(wèi)生檢查由物業(yè)公司按食品衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行。（四）節(jié)假日前后安全檢查每年的5月1日前后、10月1日前后、春節(jié)前后各類節(jié)假日，公司及各廠級(jí)單位及部 門都要組織安全生產(chǎn)檢查。第十條對(duì)人的不安全行為及物的不安全狀態(tài)檢查與管理（一）按規(guī)定穿戴好安全防護(hù)用品。（二）班前、班中嚴(yán)禁飲酒。（三）嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入工作現(xiàn)場，嚴(yán)禁穿拖鞋、敞衣、赤膊、帶頭巾（或圍巾）進(jìn)入工作 現(xiàn)場。（四）嚴(yán)禁擅自將自己的設(shè)備交給與本崗位無關(guān)人員操作。（五）嚴(yán)禁在工作

8、現(xiàn)場打鬧、睡崗、看書、干私活、做與本職工作無關(guān)的事情。（六）嚴(yán)禁跨越運(yùn)行的設(shè)備，嚴(yán)禁站在砂輪機(jī)或其它危險(xiǎn)機(jī)械前方操作。（七）女員工從事有害健康作業(yè)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)規(guī)定。（八）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和交接班制度。（九）礦內(nèi)運(yùn)行車輛，必須按規(guī)定速度行駛規(guī)定路線，行人應(yīng)隨時(shí)注意來往車輛。（十）易燃、易爆、劇毒和腐蝕性物品，應(yīng)分類并妥善保管存放，設(shè)專人負(fù)責(zé)。（十一）有害氣體、液體、塵埃、噪音等工作場所的安全防護(hù)設(shè)施要保持齊全、完整和 有效。（十一）各種消防器材、工具等，嚴(yán)禁隨意亂動(dòng)，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，并保持完整有效。（十二）炸藥庫、油庫、危險(xiǎn)品庫、變電站、配電室等要害崗位，按有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理,

9、嚴(yán)禁非工作人員入內(nèi)。（十三）各種電氣、機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的金屬外殼、行車軌道等必須有可靠的保護(hù)措施和接 地措施。（十四）手持電開工具，如電鉆等，其絕緣性能必須可靠。（十五）危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，嚴(yán)禁投擲工具、器材及物品等。（十六）各種設(shè)備無安全防護(hù)措施，嚴(yán)禁使用或開動(dòng)。（十七）電氣設(shè)備檢修時(shí)，必須掛停電指示牌，并設(shè)監(jiān)護(hù)人員看管，嚴(yán)禁非檢修人員合 閘。（十八）檢查或調(diào)整設(shè)備時(shí)，應(yīng)先停車，后調(diào)整。第十一條安全隱患的整改（-）安全檢查中發(fā)現(xiàn)的各種隱患，嚴(yán)格按“四定、四不推”的原那么（四定：定措施、 定期限、定責(zé)任人、定整改人。四不推：個(gè)人能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車 間，車間能解決的不推給（礦）廠，（礦

10、）廠級(jí)能解決的不推給公司）落實(shí)整改。（-）各（礦）廠級(jí)、部門解決不了的，報(bào)安全環(huán)保部列入安措計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)，由 相關(guān)單位按計(jì)劃落實(shí)整改。（三）安全隱患整改實(shí)行閉環(huán)管理、及時(shí)反應(yīng)制度。（四）安全環(huán)保部對(duì)安全隱患整改情況跟蹤監(jiān)督，有權(quán)對(duì)檢查單位和責(zé)任單位進(jìn)行處分 和考核。第四節(jié)附 那么第十二條 國家及上級(jí)另有規(guī)定的，按照上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 本制度解釋權(quán)屬公司安全生產(chǎn)委員會(huì)。第十四條本制度自公布之日起執(zhí)行。第二十八章安全生產(chǎn)事故隱患排查監(jiān)管責(zé)任制度第一節(jié)總 那么第二節(jié)隱患的分類第四條 事故隱患按照其可能造成的事故性質(zhì)和危害程度,共分三類：（-）一般事故隱患：是指危害和整改難度較小發(fā)現(xiàn)后班組（車

11、間）能立即整改排除的 隱患。（二）較大事故隱患：是指危害和整改難度較大，發(fā)現(xiàn)后需協(xié)調(diào)各部門并在較短時(shí)間內(nèi)（10個(gè)工作日）能整改排除的隱患。（三）重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，企業(yè)應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過 一定時(shí)間整改治理后能排除的隱患或光因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。第五條隱患排查的分級(jí)：（-）公司成立安全隱患排查組，由主管安全副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)具體部署 和檢查，生產(chǎn)技術(shù)部配合。（二）廠礦成立安全隱患排查小組，由廠（礦）長負(fù)責(zé)。（三）班組成立隱患排查分隊(duì)，由班組長負(fù)責(zé)。（四）員工本崗位隱患排查。第六條隱患排查的頻次：（-）公司每月至少進(jìn)行一次隱患排查。（二）車

12、間每周進(jìn)行一次隱患排查。（三）班組每天進(jìn)行一次隱患排查，員工每班進(jìn)行一次隱患排查。第七條隱患排查的要求（四）公司隱患排查工作由主管安全副總帶隊(duì)，各單位負(fù)責(zé)人組成。排查范圍是廠礦的 所有設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場。（五）車間隱患排查工作每次人員不得少于兩人，且必須由具備安全知識(shí)和排查能力的 人擔(dān)任，隱患排查范圍是廠礦內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)環(huán)境。（六）班組每次排查人員不得少于兩人，由班長、安全員和重要崗位員工聯(lián)合對(duì)本崗位 內(nèi)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行隱患排查。（七）員工對(duì)本崗位負(fù)責(zé)的所有設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行隱患排查。第八條安全隱患排查責(zé)任的落實(shí)和上報(bào)（-）公司對(duì)廠礦進(jìn)行安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)下

13、發(fā)整改通知單,落實(shí)整改人、 整改時(shí)間及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。（二）廠礦發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即制定整改措施、時(shí)間和負(fù)責(zé)人，限期整改。不能自行整改 的隱患應(yīng)上報(bào)公司安環(huán)部。（三）班組排查出的隱患，能整改的爭取在本班內(nèi)進(jìn)行整改，本班內(nèi)不能整改完成的移 交到下班進(jìn)行整改；班長不能整改的上報(bào)廠礦領(lǐng)導(dǎo)，廠礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制定整改措施、落實(shí)整改 時(shí)間及負(fù)責(zé)人。（四）員工負(fù)責(zé)每班本崗位的隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患能整改的立即整改，不能整 改的及時(shí)向班長匯報(bào)。（五）安環(huán)部安全員每天對(duì)生產(chǎn)單位進(jìn)行安全隱患巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下發(fā)整改通知 單，落實(shí)整改負(fù)責(zé)人，明確整改時(shí)間及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。第九條安全隱患排查責(zé)任追究（一）公司領(lǐng)導(dǎo)安全巡查查出的

14、安全隱患，安環(huán)部不能及時(shí)采取措施落實(shí)或下發(fā)整改通 知的，追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）對(duì)于公司安環(huán)部檢查出的隱患，按情節(jié)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行合理處分。（三）對(duì)安環(huán)部下發(fā)的隱患整改通知，不能按規(guī)定時(shí)間完成整改的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情 節(jié)輕重嚴(yán)肅處理。第十條 本方法解釋權(quán)歸公司安全環(huán)保部第十一條 此制度自發(fā)布之日起開始實(shí)施第三十章重大隱患整改制度第一節(jié)總那么第二節(jié)職責(zé)第四條 公司總經(jīng)理對(duì)重大隱患治理資金的審批負(fù)責(zé)。第五條 安環(huán)部對(duì)重大隱患的辨識(shí)、整改計(jì)劃的制定、申報(bào)、隱患治理的監(jiān)督工作負(fù)責(zé)。第六條各生產(chǎn)單位對(duì)重大隱患的落實(shí)負(fù)責(zé)。第七條生技部負(fù)責(zé)組織人員對(duì)重大隱患落實(shí)措施進(jìn)行驗(yàn)收。第三節(jié)管理要求與方法第八條重大隱

15、患的辨識(shí)（-）安環(huán)部每年末或年初組織生產(chǎn)單位及相關(guān)職能部門進(jìn)行重大隱患的辨識(shí)，辨識(shí)內(nèi) 容包括以下方面：.生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司規(guī) 定要求的重大隱患；.可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)、爆炸事故或造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等 存在的隱患；.可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；.上級(jí)下達(dá)重大隱患工程整改通知書要求治理的隱患；.預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資工程；（二）重大隱患工程的決策.安環(huán)部組織礦山成立重大隱患評(píng)估小組，評(píng)估小組成員應(yīng)包括安全、技術(shù)、生產(chǎn)單 位管理人員、員工代表等人員，對(duì)辨識(shí)的重大隱患進(jìn)行評(píng)估，確定年度的重大隱患治理工程， 并制定相

16、應(yīng)的整改計(jì)劃，形成重大隱患治理可研報(bào)告。.重大隱患評(píng)估應(yīng)包括：現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害和結(jié)論性意見等。.經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的重大隱患編制隱患工程可研報(bào)告、主要內(nèi)容包括：不同治理方案的比 較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。.安環(huán)部根據(jù)評(píng)估與可研報(bào)告制定重大隱患的治理計(jì)劃與資金計(jì)劃（可以考慮納入年 度的安措計(jì)劃與安措資金計(jì)劃中），報(bào)主管經(jīng)理審批。.審批后的重大隱患治理計(jì)劃安環(huán)部向各相關(guān)以文件形式進(jìn)行傳達(dá)，并進(jìn)行備案。（三）重大隱患的整治.各生產(chǎn)單位按照重大隱患治理計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)，安環(huán)部負(fù)責(zé)全過程的監(jiān)督管理，確保 按時(shí)完成隱患治理年度計(jì)劃.各生產(chǎn)單位應(yīng)形成重大隱患治理例會(huì)制度（每天或每周），討論、分析并解決整治過 程中存在的問題。.安環(huán)部定