1、附件1 預(yù)拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量自查自糾情況表預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)名稱: 攪拌站地點(diǎn) ： 自查時(shí)間： 序號(hào)自查內(nèi)容存在的問題整改措施及整改情況一預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證體系及資質(zhì)情況1企業(yè)是否取得住建主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書，是否超出資質(zhì)范圍從事預(yù)拌混凝土生產(chǎn)活動(dòng)，是否設(shè)立分站，有無(wú)轉(zhuǎn)讓出借資質(zhì)證書情況2企業(yè)是否制定質(zhì)量控制管理制度（生產(chǎn)、儀器、設(shè)備、人員、材料、試驗(yàn)室等管理制度）3企業(yè)是否配置有符合條件的內(nèi)設(shè)試驗(yàn)室，試驗(yàn)室檢測(cè)能力是否滿足要求4是否有符合規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室；是否按規(guī)范及合同要求留置混凝土試件,并對(duì)其進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢驗(yàn)檢測(cè)；建立留置試件和試驗(yàn)臺(tái)帳；標(biāo)識(shí)是否唯一、有效，傳遞能否溯源；是

2、否存在代替施工企業(yè)留置和養(yǎng)護(hù)混凝土試塊試件現(xiàn)象。5實(shí)驗(yàn)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)，是否有相應(yīng)的勞動(dòng)合同和社保關(guān)系，是否受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上單位6技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任及其他試驗(yàn)人員是否到崗履職，是否有相應(yīng)履職記錄7原材料樣品的標(biāo)識(shí)是否唯一、有效，傳遞能否溯源8原始記錄是否信息齊全、數(shù)據(jù)修約規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)引用正確、簽字齊全，是否按年度統(tǒng)一編號(hào)，且連續(xù)唯一9試驗(yàn)報(bào)告是否及時(shí)，內(nèi)容是否真實(shí)、有效，信息是否齊全，結(jié)論是否準(zhǔn)確、簽署是否完備，是否按年度統(tǒng)一編號(hào)，且連續(xù)唯一，是否建立報(bào)告臺(tái)帳，檢測(cè)數(shù)據(jù)是否實(shí)時(shí)上傳，試塊試壓后是否按規(guī)定留置72h。10有關(guān)材料質(zhì)保書、試驗(yàn)記錄、檢測(cè)報(bào)告、材料臺(tái)帳、倉(cāng)位

3、管理、試件成型管理等資料是否進(jìn)行歸檔管理二預(yù)拌混凝土原材料質(zhì)量控制情況1水泥、外加劑是否按規(guī)范要求進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)2水泥、外加劑是否分倉(cāng)貯存，且標(biāo)識(shí)明顯、信息齊全；存放環(huán)境是否符合規(guī)范要求3砂石進(jìn)場(chǎng)是否按規(guī)范要求按不同規(guī)格、批次及批量進(jìn)行自檢，是否使用違規(guī)海砂、不合格人工或混合砂等不合格砂，顆粒級(jí)配等主控項(xiàng)目是否按規(guī)定檢測(cè)4砂材進(jìn)場(chǎng)是否進(jìn)行氯離子含量檢測(cè)，人工砂或混合砂是否進(jìn)行石粉含量檢測(cè)、人工砂是否進(jìn)行壓碎值檢測(cè)5砂、石材料是否分倉(cāng)貯存，且標(biāo)識(shí)明顯、信息齊全；存放環(huán)境是否符合規(guī)范要求6粉煤灰等其他原材料是否是否按規(guī)范要求按不同規(guī)格、批次及批量進(jìn)行自檢7是否委托第三方對(duì)水泥、外加劑、砂石等進(jìn)場(chǎng)原材

4、料進(jìn)行驗(yàn)證檢測(cè)8混凝土中氯離子含量和堿總含量是否進(jìn)行復(fù)核計(jì)算和拌合物中水溶性氯離子含量是否檢測(cè)9是否對(duì)質(zhì)量有懷疑的材料進(jìn)行了取樣試驗(yàn)10是否按規(guī)定對(duì)不合格原材料處置并建立處理臺(tái)帳三預(yù)拌混凝土配合比及出廠管理情況1配合比設(shè)計(jì)及調(diào)整是否符合相關(guān)規(guī)范的規(guī)定，配合比試驗(yàn)報(bào)告（含生產(chǎn)配合比）是否經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并建立試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整記錄臺(tái)賬；首次使用、使用間隔時(shí)間超過3個(gè)月的配合比是否進(jìn)行開盤鑒定2是否有配合比調(diào)整通知單或記錄，內(nèi)容是否完整3生產(chǎn)配合比是否與配合比通知單或配合比調(diào)整通知單相符、有無(wú)采用陰陽(yáng)配合比現(xiàn)象4生產(chǎn)稱量設(shè)備是否進(jìn)行定期檢定，是否定期進(jìn)行稱量級(jí)計(jì)量校檢5是否按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和合同規(guī)定對(duì)出廠預(yù)拌混凝土質(zhì)量進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，是否及時(shí)，原材料檢驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)證檢測(cè)報(bào)告及生產(chǎn)配合比報(bào)告、預(yù)拌混凝土供貨單及預(yù)拌混凝土出廠合格證等出廠資料齊全、真實(shí)四預(yù)拌混凝土企業(yè)場(chǎng)內(nèi)環(huán)境管理情況1場(chǎng)內(nèi)的揚(yáng)塵