1、現(xiàn)場稽核及改善宏楊 Agenda基 本 概 念常見的現(xiàn)場稽核方式現(xiàn)場稽核的缺失處理稽核缺失的源頭改善案 例 分 享實(shí) 例 演 練基本概念稽核范圍：任何不符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和不符合基本常識的行為、規(guī)范、安全設(shè)施 現(xiàn)場稽核區(qū)域：所有生產(chǎn)現(xiàn)場稽核改善：現(xiàn)場稽核到的缺失和問題必須迅速提出改善，改善包括現(xiàn)場矯正措施和預(yù)防再發(fā)措施常用工具：三現(xiàn)主義、系統(tǒng)圖、推移圖、5W2H、3Why、5M、PDCA、炸彈實(shí)驗(yàn)、再現(xiàn)法 常見的現(xiàn)場稽核方式OQC：Output Quality Control (出貨品質(zhì)管制)IPQC：In-Process Quality Control (制程品質(zhì)管制) Off-line稽核：廠內(nèi)

2、稽核Team環(huán)安稽核：公司環(huán)安部門和廠內(nèi)環(huán)安人員稽核內(nèi)部稽核：部門內(nèi)部要求稽核主管稽核：主管巡廠稽核，假日、夜巡、Fab Tour等現(xiàn)場巡檢：線長、領(lǐng)班、工程師等一線管理人員巡線其他：客戶稽核、公司稽核室、ISO/OHSAS/TSII等認(rèn)證稽核等現(xiàn)場稽核的缺失處理（1）缺失發(fā)生，第一件事是：盡可能多的掌握準(zhǔn)確的信息！5W2H：準(zhǔn)確掌握人、事、時、地、物、數(shù)量等信息損失3pcs，因?yàn)槠破瑘髲UHow Much20pcs A024CN02Tray盤被靜電手環(huán)刮倒不小心4B Aging 1#1-1 10:00 A-D打翻Tray盤ABCHow manyHow WhyWhereWhenWhatWho再現(xiàn)

3、法：請缺失責(zé)任人重現(xiàn)錯誤的動作、操作，清楚了解事情經(jīng)過和發(fā)生原因.注意：涉及工安、財(cái)產(chǎn)損失、具有破壞性因素的缺失，不能再現(xiàn).三現(xiàn)主義：現(xiàn)時、現(xiàn)地、現(xiàn)物；到現(xiàn)場，看現(xiàn)物，了解現(xiàn)況. 現(xiàn)場稽核的缺失處理（2）缺失發(fā)生，第二件事是：判斷缺失性質(zhì)以及嚴(yán)重程度知道沒做 缺失性質(zhì)分類知道忘記做 知道沒做好 知道，難做 不知道沒做 涉及工安 缺失嚴(yán)重程度影響生產(chǎn)危害設(shè)備 財(cái)產(chǎn)損失個人疏失 其他 影響品質(zhì)現(xiàn)場稽核的缺失處理（3）缺失發(fā)生，第三件事是：下達(dá)矯正措施和回報！回報：缺失發(fā)生，應(yīng)依據(jù)公司和部門規(guī)定回報給主管和相關(guān)同仁. 例如發(fā)生工安事件，應(yīng)在10分鐘內(nèi)通知環(huán)安干事和部門主管.矯正措施一般利用5M原則下

4、達(dá)、執(zhí)行：5MMan（人）：人員是否需要汀線Training，責(zé)任人是否需要處罰；Machine（機(jī)）：機(jī)臺是否需要叫修、點(diǎn)檢、PM等；Material（料）：是否需要安排Sorting、是否通知PPC或物料；Method（法）：文件、表單是否要更新，是否需工程下決定；Others（其他）稽核缺失的源頭改善（1）下達(dá)矯正措施后，還要有預(yù)防措施徹底杜絕缺失再發(fā)！問問自己 ：“如果從頭再來一次要在什么地方做得不同？”預(yù)防措施可以參照以下流程制定和實(shí)施：現(xiàn)況分析原因分析對策擬定對策實(shí)施水平展開5W2H3Why魚骨圖/系統(tǒng)圖5MPDCA整理成檔案或報告稽核缺失的源頭改善（2）稽核缺失全部處理完后，需制

5、成檔案供其他人參考再問自己 ：“如果要做得更好，我要在何處再加以準(zhǔn)備或?qū)W習(xí)？”以下是一個范例檔案，供參考：案例分享IPQC 稽核到的缺失如下：SOP 規(guī)定1.7“ 在八階畫面下要做FPC彎折動作，但產(chǎn)線并未執(zhí)行.以下是一個稽核缺失改善報告：課堂演練請根據(jù)以下圖片中的缺失，給出矯正和預(yù)防措施.三現(xiàn)主義 到現(xiàn)場：養(yǎng)成走動式管理。 看現(xiàn)物：養(yǎng)成目視管理。 了解現(xiàn)況：養(yǎng)成獨(dú)立判斷的能力。約翰、杜威說：明確的將問題指出，就等於解決問題的一半。愛因斯坦說：精確的陳述問題比解決問題還來得重要3Why(1)相對應(yīng)的改善層次問題的層次把它清理掉工場有一灘油為什么？因?yàn)闄C(jī)械漏油換墊圈為什么？因?yàn)閴|圈劣化了買更好的

6、墊圈為什么？因?yàn)樗彽膲|圈原料為次級貨為什么？因?yàn)樗鼉r碼不錯改變采購政策因?yàn)椴少徣藛T的績效是依其與正常價的節(jié)余而定為什么？3Why(2) - 魚骨圖為何15.4 MA生產(chǎn)力低熟練度不夠年資低教育訓(xùn)練不足工作積極性差福利待遇差身體不適人員流動大人SI300 Down輸送帶滾輪故障多RGV補(bǔ)空箱不及PIS2 當(dāng)機(jī)作業(yè)小工具緊缺Panel堆疊無效拿取撕Pol.保護(hù)膜費(fèi)時膠帶黏性不足流水線不平衡換線次數(shù)過多ASSY WIP不足環(huán)境Particle多B/L來料不良多重工Cell多心情不好作業(yè)空間太窄照度過低待料B/L缺料物料供應(yīng)不及料環(huán)法機(jī)AMHS設(shè)備故障部分人員閑置換瓦楞板作業(yè)3Why(3) - 系統(tǒng)

7、圖PDCA(1)制定好了對策，但是對策執(zhí)行卻往往不順利！溝通漏斗是對策不能有效執(zhí)行的一個重大干擾因素！你想表達(dá)的信息你能表達(dá)出的信息別人聽見的信息別人聽懂的信息別人知道如何做的信息別人會去做的信息100%85%65%45%25%0%百分比數(shù)值僅供參考.PDCA(2)對策執(zhí)行采用PDCA手法(戴明環(huán))P(Plan計(jì)劃)D(Do實(shí)施)C(Check檢查)A(Action行動)PDCA(3) PDCA四步說明P(Plan計(jì)劃)D(Do實(shí)施)C(Check檢查)A(Action行動)依據(jù)原因分析擬定出對策，并制定出詳細(xì)的對策實(shí)施計(jì)劃，以及對策的目標(biāo).制定每條對策的實(shí)施人、實(shí)施日期、實(shí)施區(qū)域、需要資源等

8、定期確認(rèn)對策執(zhí)行的進(jìn)度和效果. 檢查差異.對策有效則把對策標(biāo)準(zhǔn)化，便于傳承；對策無效，應(yīng)重新分析原因擬定對策.PDCA(4) 以下是一個PDCA范例，供參考.PDCA15.4模組第一站計(jì)劃使用透明膠帶替代白膠帶來撕POL保護(hù)膜制程試驗(yàn)實(shí)施日期: 9/119/14實(shí)施對象: 3C_MA05負(fù)責(zé)人: 莊辛/劉小芬1、將透明膠帶加入耗材請購項(xiàng)目, 并申請料號2、09/15全面導(dǎo)入使用4.86%“Cell+B/L”站撕保護(hù)膜用時節(jié)省3.2秒/片PDCA(5) PDCA 報告格式 Packing 混料 事件PDCA實(shí)施表部門/主管報告人S06*/*P（計(jì)劃）D（實(shí)施）次序重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)的實(shí)施方法負(fù)責(zé)人和完成日期1定義Packing 料架擺放原則易混產(chǎn)品分料架放置制作料架標(biāo)示卡，標(biāo)示每個架位的產(chǎn)品型號AAA，7/1完成2Packing 專線生產(chǎn)易混產(chǎn)品分線生產(chǎn)制作Packing線別生產(chǎn)Model標(biāo)示卡BBB，7/2完成A（