1、企業(yè)產(chǎn)品發(fā)貨流程(通知)為規(guī)范企業(yè)發(fā)貨作業(yè)管理，明確發(fā)貨流程及責任，提升工作效率，保證銷售發(fā)貨履行正確、實時，更好地為用戶服務(wù)，特制定本管理規(guī)定：一、發(fā)貨流程1、管件營銷中心。負責與客戶確認發(fā)貨通知，一般發(fā)貨需在要貨日期趁早7天下達訂單。銷售訂單要求：填寫完滿要貨經(jīng)銷商、數(shù)量、規(guī)格、所屬地區(qū)業(yè)務(wù)員、發(fā)貨地點、其他包裝要求等。有特別要求的，做事處經(jīng)理要注明“，銷售內(nèi)勤并署名。2、銷售內(nèi)勤。訂單落實后，將確認好的訂單，下達給生產(chǎn)中心成品庫房、財務(wù)部，并注明要求發(fā)貨時間。常例產(chǎn)品10天發(fā)貨，高出限時即為生產(chǎn)延誤。緊迫情況實時發(fā)貨（訂單需由總經(jīng)理審查經(jīng)過，方可發(fā)貨或電話見告，過后補簽）。3、財務(wù)部。負

2、責審查營銷部的訂單，按付款金額履行。4、成品庫房。收到訂單后，按訂單要求備貨，備貨完成后生成電子文檔審查出庫，轉(zhuǎn)發(fā)銷售內(nèi)勤。5、出庫單完成后，銷售內(nèi)勤實時關(guān)注出庫單發(fā)貨情況，審查發(fā)貨規(guī)格與數(shù)量，可否欠貨？主動與生產(chǎn)中心確認欠貨物種和交期，同時與客戶交流及協(xié)調(diào)。6、庫房備貨完成后，安排物流發(fā)貨。產(chǎn)品發(fā)貨后銷售內(nèi)勤負責追蹤物流信息動向，聯(lián)系收貨人實時接貨，貨到客戶在送貨單上署名后業(yè)務(wù)完成。如因物流而出現(xiàn)的問題，生產(chǎn)中心聯(lián)系物流企業(yè)進行后續(xù)事宜辦理。8、營銷部與財務(wù)部，每個月對所有客戶來往款項對賬一次。對賬單署名確認后交財務(wù)做賬存檔。二、產(chǎn)品發(fā)貨管理流程表示圖客戶1、訂貨通知8、內(nèi)勤追蹤物流，通知收

3、貨營銷部7、發(fā)貨單底聯(lián)、物流信息2、生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)中心發(fā)貨內(nèi)勤6、審查發(fā)貨通知發(fā)貨放行正常車間生產(chǎn)正常財務(wù)部成品庫5、確認款項4、發(fā)貨申請3、成品庫房銷售內(nèi)勤反應(yīng)、交流三、工作職責1、銷售部內(nèi)勤、發(fā)貨內(nèi)勤全程追蹤工作。2、成品庫房負責貨物的清點、包裝及出貨準備工作。3、發(fā)貨內(nèi)勤和物流部負責貨物的運輸、送貨等工作。四、客戶貨款追蹤要求1、營銷部由內(nèi)勤專職對應(yīng)收賬款進行統(tǒng)計和對賬。如期向企業(yè)領(lǐng)導報告應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)、客戶賬面余額情況。2、銷售內(nèi)勤與地區(qū)經(jīng)理實時交流近期要貨情況，應(yīng)收款情況，趁早通知客戶備款。3、客戶安排打款到企業(yè)賬戶（或個人卡），打款后匯款底單傳真到營銷部。4、營銷部內(nèi)勤與財務(wù)部實時查問確認款項到賬情況，到賬后記賬，標記款到日期，金額，企業(yè)仰頭。五、工作責任要求1、營銷部內(nèi)勤、生產(chǎn)中心與物流等部門要明確職責，相互當合，減少內(nèi)耗，在自己職責內(nèi)采用最正確的解決方案，盡責盡責做好工作，如因工作矛盾與工作失誤造成的損失和影響，企業(yè)給予問責追查。2、每個部門及個人要顧全全局，共同配合，做好協(xié)調(diào)，根絕本位主義和個人主義。要主動化解矛盾，努力提升交流能力，保護企業(yè)形象和整體利益