1、3/31 目的為加強公司電站建設(shè)過程中的質(zhì)量、安全管理，提高建設(shè)工程管理水平，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于工程建設(shè)中設(shè)計、采購、施工、驗收、移交全過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的不符合項。3 職責(zé)3.1工程部負責(zé)組織對不符合項進行評審和分析，并監(jiān)督、管理各承包商不合格項的糾正、預(yù)防措施的制定與實施。3.2工程部各專業(yè)工程師負責(zé)對不符合項的標(biāo)識、記錄、隔離和處理進行歸口管理。3.3技術(shù)部為制定糾正和預(yù)防措施提供必要的技術(shù)支持。3.4質(zhì)量安全部負責(zé)對不符合項關(guān)閉狀態(tài)的跟蹤并對有關(guān)單位不符合項制度執(zhí)行情況進行質(zhì)保監(jiān)查。4 內(nèi)容4.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)4.1.1國家和行業(yè)有關(guān)驗收規(guī)范、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，安全、文明

2、施工規(guī)范。4.1.2設(shè)備的設(shè)計資料、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，與各承包商(施工、設(shè)備、材料、監(jiān)理、設(shè)計等)簽訂合同的技術(shù)、安全條款及質(zhì)量文件。4.1.3業(yè)主頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量管理、安全、文明管理文件。4.2 不符合項目內(nèi)容4.2.1凡是施工過程中，不符合上述總則中相應(yīng)文件要求的行為、方法、后果。4.2.2設(shè)備、原材料及調(diào)試、運行中不符合上述相應(yīng)文件要求的。4.2.3凡是設(shè)計文件不符合國家和行業(yè)設(shè)計、施工規(guī)范、以及國內(nèi)外設(shè)備資料要求的項目。4.2.4根據(jù)施工驗收標(biāo)準(zhǔn)評定為不合格的項目。4.3執(zhí)行程序4.3.1不符合項處理，一般分口頭通知和文件通知兩級。口頭通知屬一般缺陷處理項目，由現(xiàn)場質(zhì)檢人員提出，通知受理單位質(zhì)

3、檢部門或設(shè)計代表、設(shè)備制造商代表處理。當(dāng)口頭通知無效，或缺陷較大時，應(yīng)進行文件通知(即不符合項目通知單)處理。4.3.2文件通知的不符合項目分以下幾個類別：4.3.2.1土建、鋼結(jié)構(gòu)、安裝中的不合格項，處理意見和措施報項目部、以及相關(guān)單位會簽，質(zhì)量安全部和項目部參加處理后的試驗與驗收，處理結(jié)果需交項目監(jiān)理部和工程現(xiàn)場指揮部存檔備案。4.3.2.2重大的不合格項。即影響主要性能或壽命，修復(fù)后可以恢復(fù)性能，需要發(fā)生額外處理費用的項目，由責(zé)任單位提交項目部，相關(guān)單位參加，對處理意見和處理措施進行評審。由項目部經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)令責(zé)任單位實施糾正，并交公司項目部和質(zhì)量安全部備案。在該項目完工后，由項目部組織

4、原責(zé)任單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、業(yè)主等相關(guān)單位對其進行驗收。當(dāng)構(gòu)成事故時，應(yīng)按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理。4.3.2.3記錄備案的不合格項。處理后可以正常運行，不發(fā)生額外處理費用的項目，處理結(jié)果交公司項目部備案。4.3.2.4一般不用呈報的不符合項。處理后不影響物、構(gòu)筑物和設(shè)備壽命，且不殃及接口性能，不發(fā)生額外處理費用的項目，處理結(jié)果由施工承包商和公司項目部備案。4.4對不合格項的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種。4.5不合格項目文件處理，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，實行閉環(huán)管理，其要求如下：4.5.1提出4.5.1.1施工承包商發(fā)現(xiàn)不合格項，向公司項目部提出報告，說明不合格項目發(fā)生的

5、部位、原因與標(biāo)準(zhǔn)偏差，并提出修復(fù)方案的建議。報告最遲在不合格項發(fā)生后3日內(nèi)提出。4.5.1.2如不合格項為現(xiàn)場質(zhì)檢人員或業(yè)主部門發(fā)現(xiàn)，由項目部向有關(guān)制造商、設(shè)計商或施工承包商提出不合格項處理問題，并責(zé)成有關(guān)單位提出改進措施及要求其處理。4.5.2受理4.5.2.1受理單位在接到通知單后，應(yīng)立即提出處理意見，經(jīng)項目部、技術(shù)部審核，相關(guān)部門會簽后由項目部轉(zhuǎn)交承包商進行處理。4.5.2.2承包商在收到不合格項目通知單后,屬停工處理類別時不得進行下道工序。若繼續(xù)施工，項目部有權(quán)令其停工。4.5.3處理按照相關(guān)部門制訂的修復(fù)方案，改進措施執(zhí)行，處理后未經(jīng)規(guī)定認可和驗收合格的不得轉(zhuǎn)入下道工序或交付。4.5.4驗收處理工作完成后，應(yīng)填寫處理報告（包括自檢結(jié)果）交項目部驗收。驗收合格后方可安排下道工序施工。處理后仍不合格者，應(yīng)隔離處理。4.5.5其他事項4.5.5.1不符合項目一般指缺陷處理，當(dāng)在過程有其它行為時，按工程質(zhì)量處罰條例辦理；當(dāng)構(gòu)成事故時，應(yīng)按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理。4.5.5.2不合格項目處理不能代替設(shè)計變更通知單。不合格項目屬于設(shè)計問題時，按設(shè)計變更管理程序執(zhí)行。4.5.5.3不合格項目增加的費用，按承包合同有關(guān)條文處理，如無規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)