1、IATF過程清單及風險剖析IATF過程清單及風險剖析7/7IATF過程清單及風險剖析IATF16949過程清單及風險責序過程績效指標任監(jiān)測頻監(jiān)測方過程名稱標準條款輸入輸出該過程主要風險對應(yīng)措施對應(yīng)的程前言件號或要求部度法門1、訂單評審要求業(yè)C1銷售管1理1、顧客新財1、錯誤理解顧客要求，以致務(wù)主管簽字；2、交務(wù)無法準時按量按要求出貨；2、付無法滿足顧客要產(chǎn)品信息；1、報價單；2、1、銷售收入；財務(wù)部APQP產(chǎn)質(zhì)量量先期2、過去經(jīng)部交付無法滿足顧客要求或需求時，需要提前與合同評審報2、報價及時率每個月項供應(yīng)的、要更正時，沒有及時與顧客溝顧客溝通并獲得同策劃顧客需求確定驗數(shù)據(jù)；3、告；3、銷售計3

2、、訂單評審5目報表合意；3、更正后需通業(yè)通并獲得贊同；3、顧客要求及評定管理程序顧客圖紙、劃等個工作日同/訂單郵件等務(wù)更正的相關(guān)信息沒有形成記知相關(guān)人員，更正部錄或每傳達給相關(guān)人員相關(guān)人員，并做好記錄1、顧客要1、工裝樣件不1、錯誤理解或沒有圓滿理解求；2、適APQP產(chǎn)質(zhì)量量先期用的法律1、控制計合格次數(shù)；2、技術(shù)部顧客要求，以致樣品不合格或1、檢查和評審顧客技圖紙不切合；2、產(chǎn)品設(shè)計不要求；2、試產(chǎn)策劃生產(chǎn)件贊同管C2項目管劃；2、規(guī)范的設(shè)計更正次3、2法規(guī)；3、術(shù)項目的項目理程序隱藏無效模理3合理不適合正常生產(chǎn)；3、設(shè)在產(chǎn)品先期策劃時產(chǎn)品接受部書式及結(jié)果剖析管理程接受準則等的PPK4、投資

3、計開發(fā)節(jié)點不能夠滿足顧客要規(guī)定好時間進度。準則產(chǎn)品實質(zhì)值/預(yù)計值求序等1、生產(chǎn)計劃；2、產(chǎn)制造過程管理程序品特點信1、合格的產(chǎn)品業(yè)生產(chǎn)效率不能夠達標影響產(chǎn)能，C3產(chǎn)品制生產(chǎn)計劃完成參照制造過程管理產(chǎn)品表記及可追想息；3、控2、產(chǎn)品和過程3率務(wù)每個月統(tǒng)計表不良品率和廢品率過高以致程序性管理程序生產(chǎn)計造制計劃4、記錄部成本增高或影響發(fā)貨。劃管理程序人、機、料等1、顧客訂1、產(chǎn)品交付業(yè)業(yè)參照產(chǎn)品防范、搬產(chǎn)品防范、搬運、包單2、銷售績統(tǒng)計表2、1、準時交付率4C4交付交付錯誤或延期交付，會惹起計劃3、承對制造過程的2、超額運費務(wù)每個月統(tǒng)計表顧客不滿。運、包裝、積蓄及裝、積蓄及交付管理程部交付管理程序序

4、運方信息反響等1、交付產(chǎn)品的1、產(chǎn)品或過程質(zhì)量信息；2、用戶反響C5顧客反改造信息；2、業(yè)質(zhì)量信對顧客提出的問題不及時回顧客投訴、咨詢的質(zhì)量問拜會客戶管理服務(wù)客戶管理服務(wù)控制5顧客信息回題回答處務(wù)隨時息反響復，會惹起顧客不滿，最后會程序饋辦理和反響；3、顧控制程序復；3、顧客滿部單失去客戶?？桶輹袌稣{(diào)理的時間研意1、基礎(chǔ)設(shè)施1、公司經(jīng)營計S1基礎(chǔ)設(shè)保護保養(yǎng)計預(yù)防性維劃；2、基礎(chǔ)設(shè)車若現(xiàn)有運行設(shè)施管理不善，造做好設(shè)施保護保養(yǎng)6劃；2、應(yīng)急計修計劃完間每個月統(tǒng)計表成生產(chǎn)阻滯，延緩發(fā)貨。工作。設(shè)施設(shè)施管理程序施施保護數(shù)據(jù)；3、劃；3、基礎(chǔ)設(shè)成率法律法規(guī)要求施更新計劃1、如期校準計劃完1、監(jiān)察和測量

5、成率；2、1、監(jiān)察和測量再用測量裝置檢定/校準裝置清單；2、設(shè)施受檢品監(jiān)察和測量設(shè)施能力不足，影監(jiān)察和測量資源管計劃2、監(jiān)察和7S2監(jiān)察和3、率；3、在管拜會監(jiān)察和測量資計量法規(guī)；測量裝置檢定每個月統(tǒng)計表響生產(chǎn)，設(shè)施精度嚴禁以致產(chǎn)理程序測量系統(tǒng)分測量資源源管理程序產(chǎn)品和過程要校準記錄；3、用測量設(shè)部品誤判甚至不合格品流出。析管理程序求等備受檢合計量臺賬格率4、MSA計劃執(zhí)行率1、員工培訓1、培訓計劃；目前員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在必定程需求；2、培訓綜度上，存在參差不齊的情況，8S3人力資3、2、員工培訓檔培訓計各部門加強績效的奏效反響；案；3、培訓記劃完成率合每年統(tǒng)計表加上績效核查不能夠有效落實人力資源

6、管理程序源4、有效核查。崗位描述；錄部會對工作完成造成必定的影經(jīng)營計劃等響。S4文件記9錄管理1、贊同發(fā)放文件收發(fā)不及時，可能影響生1、標準的要各產(chǎn)，文件收發(fā)錯誤，可能以致拜會文件和資料管文件和資料管理程的文件；2、外求；2、顧客要舊版文每年檢查表產(chǎn)品不切合要求，記錄保存不理程序和質(zhì)量記錄序質(zhì)量記錄管理程來文件的評部求；3、記錄；4、件回收率審、發(fā)散、應(yīng)門當可能影響產(chǎn)品追想或惹起管理程序。序管理要求等用客戶不滿。10S5采買S6設(shè)施工11?裝綜合部按采買訂單1、合格供方綜要務(wù)及時跟進物料進度，如確認供方1、采買信息名錄；2、切合采買計劃完成合供方交付數(shù)量或時間達不到2、生產(chǎn)計劃；3、法規(guī)、資料

7、采在數(shù)量和時間上無部每批半要求，影響廠內(nèi)生產(chǎn)和交付來購標準；3、滿率；供應(yīng)內(nèi)審法滿足要求時及時采買管理程序法律法規(guī)要求業(yè)年料不合格影響廠內(nèi)生產(chǎn)和交商監(jiān)控結(jié)通知生產(chǎn)部做出調(diào)等足生產(chǎn)需要的務(wù)付。物質(zhì)采買計劃果部整，選擇供方時先進行評審保證具備足夠的能力。1、設(shè)施工裝圓滿1、新產(chǎn)品開率；設(shè)設(shè)施或能力不足，影響產(chǎn)能，發(fā)計劃；2、生1、適合的設(shè)備利用平常保各設(shè)施不牢固，影響產(chǎn)質(zhì)量量或產(chǎn)計劃3、設(shè)施備；2、生產(chǎn)設(shè)率；、養(yǎng)記錄參照設(shè)施設(shè)施理程設(shè)施設(shè)施理程序車每個月產(chǎn)能，設(shè)施故障影響產(chǎn)能或?qū)ПＷo歷史數(shù)據(jù)備保護記錄；故障停機如期保序，模具管理程序模具管理程序資料；4、工裝3、工裝臺賬間致產(chǎn)品誤判甚至不合格品流率

8、；、養(yǎng)記錄出設(shè)計資料要點過程設(shè)施能力指數(shù)12S7倉儲1、物料需求計劃；2、生產(chǎn)計劃；3、庫存信息；4、供方信1、庫存記綜1、物財富品臺錄正確合參照產(chǎn)品防范搬運產(chǎn)品混料，產(chǎn)品扔掉，產(chǎn)品損產(chǎn)品防范搬運積蓄賬；2、領(lǐng)料單；率；2、因部每年統(tǒng)計表積蓄及交付管理程壞及交付管理程序3、產(chǎn)品表記卡產(chǎn)品防范財序不當造成務(wù)息等的損失部1、國家和行業(yè)1、進貨檢8.6；標準；2、接受1、檢驗試驗驗差錯品產(chǎn)品漏檢或誤判，以致不良品參照產(chǎn)品監(jiān)察和測產(chǎn)品監(jiān)察和測量管13S8產(chǎn)品和；準則；3、顧客記錄；2、不合率；2、交管；每個月統(tǒng)計表流出，缺乏指導文件或文件錯服務(wù)要求；4、檢驗量管理程序理程序格報告付產(chǎn)品退部誤以致誤判試

9、驗規(guī)范等回率1、內(nèi)外面不合格信息；2、1、不合格品糾正預(yù)防品對產(chǎn)品誤判不能夠有效辦理不不合格品管理程序S9不合格顧客抱怨信息；評審記錄；2、內(nèi)審報參照不合格品管理14措施完成管每年合格品以致不良品流入下道糾正及預(yù)防措施管品3、供方質(zhì)量信糾正和預(yù)防措告程序率部工序或客戶理程序息；4、解決問施記錄題方法1、顧客信息；1、與競爭對S10顧客業(yè)2、產(chǎn)品信息；3、15滿意度測交付產(chǎn)品績效手的差距和優(yōu)顧客滿意務(wù)每年檢查表和競爭對手比較的利害剖析參照料客滿意度測顧客滿意度測量管勢；2、顧客滿度失誤量管理程序理程序量指標；4、制造部意度討論過程績效指標M1經(jīng)營策16劃M2剖析和17討論最高管理者對系統(tǒng)不重視；

10、方最高管理者簽署發(fā)1、顧客的希望1、應(yīng)急計劃；針與公司發(fā)展戰(zhàn)略部一致，過質(zhì)量職責管理程序22、風險與機會行公司的質(zhì)量手程風險沒有鑒別，采用的措施風險管理程序應(yīng)冊，如期評審過程法律法規(guī)要求剖析與對策沒有奏效，公司內(nèi)部缺乏溝急計劃管理程序通。清單及風險評定1、顧客滿意1、經(jīng)營計劃；2、度討論剖析報顧客滿意數(shù)據(jù)糾正預(yù)綜內(nèi)部審沒有覆蓋所有績效或相關(guān)措?yún)⒄者^程目標剖析告；2、產(chǎn)質(zhì)量過程目標剖析及持3、產(chǎn)質(zhì)量量；4、防措施完合每年及連續(xù)改進管理程量剖析報告；核施的有效性不好續(xù)改進管理程序供方業(yè)績評定成率部序3、供方業(yè)績評等定1、內(nèi)審計對內(nèi)審員推行培1、標準條款2、1、內(nèi)部審察計劃完成綜審察人員技術(shù)不熟悉以

11、致審訓，經(jīng)核查合格獲M3內(nèi)部審程前言件3、過劃2、產(chǎn)品審察率；2、不內(nèi)部審核浮于表面；審察發(fā)現(xiàn)的不符得內(nèi)審員證書，對9.2；18；程規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)計劃3、過程審切合項整合每年核報告內(nèi)部審察管理程序核部合項未能及時改進，以致問題內(nèi)審員開出的不符范核計劃改關(guān)閉及長遠存在合項責任部門必定時率落實整改1、質(zhì)量目標及1、質(zhì)量管理體M4管理評9.3；質(zhì)量目標完成系及其過程有管理評審綜沒有按策劃的時間進行審察，管理評審管理程序；管理評參照料理評審管理19情況剖析；2、效性改進措改進措施合每年沒有覆蓋所有過程，針對不符不良質(zhì)量成本管理審審報告程序交付業(yè)績剖析施；2與顧客有完成率部合項沒有有效的改進程序報告；3、供方關(guān)的產(chǎn)品改業(yè)績等進；3、資源需求10；10.