1、一、審核目的：評判職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的契合性、有效性，并且經(jīng)過審核一、審核目的：評判職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的契合性、有效性，并且經(jīng)過審核發(fā)現(xiàn)不契合之處，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。二、審核范圍：公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的一切活動和部門。全管理體系文件。四、審核人員：五、審核日期：201871六、不合格項(xiàng)報告：2七、審核計劃實(shí)施情況：20186282018 標(biāo)準(zhǔn)的一切條款，并且按相關(guān)的法律法規(guī)和公司職業(yè)健康安全管理體系文件的要求，關(guān)于公司各部門在職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)活動中的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行了審核。內(nèi)審組成員根據(jù)實(shí)施計劃的要求編制了相應(yīng)的檢查表，各部門亦根據(jù)實(shí)施計劃的時間要求安排工作，密切

2、配合。內(nèi)審員在審核工作進(jìn)程中采取以部門為主的審核方法，以抽樣檢查、查閱記錄、現(xiàn)場觀察、提問和交談相接合的審核方式，與受審核部門一起按事實(shí)據(jù)實(shí)記錄，審核抽取的樣本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出體系運(yùn)行的整體狀況，經(jīng)過關(guān)于樣本的分析，審核員能夠評判出體系運(yùn)行的實(shí)際狀況。本次審核在總經(jīng)理的重視及各部門的支持下， 按計劃完成了全部審核任務(wù)。八、存在的主要問題：本次內(nèi)部審核在 20184 年 6 月 28 日期間，關(guān)于總經(jīng)理、管理者代表、員工代表及公司各部門進(jìn)行了審核。標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的熟悉程度仍有差異，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，此項(xiàng)務(wù)必要每個部門的主管予以重視。在該次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)：重點(diǎn)危險

3、源評估辨識表中未囊括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲傷害，進(jìn)入窯、磨、庫等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危險源、提供不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV 變電站未安裝防止小動物進(jìn)入的裝置；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的試驗(yàn)白水泥提升機(jī)坑上方的護(hù)欄不完整，有一處約 1 米寬無有效的防護(hù)欄；在3.513預(yù)防措施是有效的。針關(guān)于審核中出現(xiàn)的不足，內(nèi)審組提出了體系需要重點(diǎn)關(guān)切的三個方面：一是體系管理部門關(guān)于體系的頂層策劃工作，有所滯后，監(jiān)管工作不夠到位；二是各別職能部門安全管理職責(zé)缺位，主體責(zé)任意識不強(qiáng)，影響體系運(yùn)行質(zhì)量；三是各別部門自我完備機(jī)制沒有真正建立起來，問題的糾正和預(yù)防的措施不夠

4、充分，極各別問題有返潮現(xiàn)象。審核組開具的 2 個不契合項(xiàng)訣別由責(zé)任部門旋窯車間、技術(shù)設(shè)備科，依照內(nèi)201876后順利閉環(huán)。九、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況整體評判：審核組在關(guān)于一切審核發(fā)現(xiàn)綜合分析的基礎(chǔ)上，認(rèn)為公司職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)表明；1、公司已按 ISO45001：2018 標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化職業(yè)健康安全管理體系， 職業(yè)健康安全管理體系文件基本適宜、可操作；2、公司職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)基本契合審核準(zhǔn)則并且得到實(shí)施。能夠貫徹公司職業(yè)健康安全方針，基本實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)，未達(dá)標(biāo)部分亦有制訂相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)；3在資源管理方面基本滿足本公司產(chǎn)品活動服務(wù)要求

5、及法律法規(guī)要求在危險源方面已得到充分識別、評判和基本控制；在不可允許風(fēng)險的監(jiān)視和測量，要求已明確并且得到實(shí)施，能夠提供公司安全績效、滿足要求的證據(jù)；4、已建立、實(shí)施“以危險源為基礎(chǔ)”的職業(yè)健康安全管理體系，并且形成了持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，員工的健康安全意識也得到了增強(qiáng)，不可允許風(fēng)險已得到控制。綜合開展的審核工作，我們認(rèn)為審核工作體現(xiàn)出了推動、保證體系建設(shè)的保證功能要求，關(guān)切了體系文件關(guān)于全公司職業(yè)健康安全管理的持續(xù)適宜性。我們注重文件、記錄的要求，更致力于體系運(yùn)行的流暢和體系運(yùn)行控制的有效，越發(fā)關(guān)切經(jīng)過體系的持續(xù)運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷提升體系辨識重點(diǎn)危險源，消除重要風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)體系目標(biāo)的能力。我們認(rèn)為審核活動達(dá)到了內(nèi)審工作自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完備的目的， 為尋求途經(jīng)、持續(xù)改進(jìn)，提供依據(jù)，明確了方向，現(xiàn)行內(nèi)部審核控制程序以及審核配套的文件是適宜的，契合公司當(dāng)前安全生產(chǎn)管理的現(xiàn)狀。經(jīng)過審核可以看出職業(yè)健康安全管理體系