1、精心整理特采使用管理程序管束別列管頁數(shù)1/4精心整理1、目的規(guī)范不合格品的退步放行及物料的緊迫放行，在不影響客戶最后需求的前提下，保證生產計劃的順利完成。2、合用范圍合用于本企業(yè)全部的原資料、半成品和成品。3、職責3.1有關單位：提出特采需求的申請。3.2品保部：特米單記錄歸檔。3.3營業(yè)單位：特采的審查。IIIII.J，/.-二-f./3.4廠長：特采的贊成。*=yjI4、術語4.1特采：指在產品在使用或流入下道工序前，對偏離標準要求或來不及查驗的產品進行評估、贊成是意特采產品辦理方式有三種：退步接受、分選/加工、緊迫放行。否放行。同一|14.2退步接受：經贊成特采全部項目的不合格品，可不經

2、過任何“分選/加工”、“返工/返修”等辦理直接放履行用或出貨?；蚪涃澇商夭刹糠猪椖康牟缓细衿?，可針對該項目不經過任何“分選/加工”、“返工/返修”等辦理直接放履行用或出貨，但其他項目必定按有關規(guī)定查驗合格后才能放行。I:4.3分選/加工：經贊成特采某項目限度內的不合格品，可針對該項目經過“分選/加工”、“返工/返修”等辦理知足了特采限度要求后才能放行，并其他項目必定按有關規(guī)定查驗合格后才能放行。4.4退貨/報廢：指不合格物料、成品、半成品的不良弊端嚴重影響我司或客戶的生產質量，不能夠為我可或客戶所接受，進行物料退貨，成品、半成品報廢。4.5緊迫放行：生產急用，IQC來不急查驗或考證的原資料放行

3、產品的做法，稱為“緊迫放行”。當緊迫放行批次物料在IQ*驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格能實時追回的前提下對產品進行評估、贊成可否放行。精心整理刊行日期刊行單位版次贊成審查擬定特采使用管理程序管束別列管頁數(shù)2/4精心整理、工作程序5.1特采原則在申請、審查、贊成“特采”時應注明需特采的不合格品的不合格項目及其限度（必要時簽署樣板）、限制的數(shù)量、時間限時。對不合格品的使用，保證沒有安全性、公害性、主要功能性弊端及可靠性隱患，也不影響客戶最終使用，不違犯有關法例，不惹起客戶的投訴。如客戶在合約中有規(guī)準時，必定征采客戶或其代表的贊成才能放履行用或出貨。針對特定客戶產品使用的原資料特采，需對其進行成品組裝查驗，經查

4、驗合格后方可推行特采（需儲藏其查驗記錄），保證特采物料不影響最后產品性能和外觀。特定客戶成品不同樣意特采。5.2特采的提出.:畀廠當出現(xiàn)的不合格或來不急查驗時，需重要急使用，依照不同樣類型，由申請部門先提出特采申請。F/II5.3特采申請的評審、贊成5.3.1全部特采必定經過書面的申請、充分的評審和最后放行贊成后，才能放行。5.3.2特采的評審由主導部門與各參加部門組成，質量部、生產部、工程部等有關部門負責對特采申請-I進行研究剖析，依照不合格品對產品最后質量及對客戶滿意的影響程度審查可否能夠特采使用。不同樣種類的特采，分工以下：特米種類；.!提出主導評審參加決議資料不合格采買質量部生產部、工

5、程部廠長生產部、工程部、制程半成品不合格生產部質量部業(yè)務部廠長成品不合格品（包括庫生產部、工程部、存）營銷中心質量部業(yè)務部廠長5.3.2必要時由業(yè)務部征采客戶或其代表的建議5.3.3特采必定經過質量部、生產部、工程部、業(yè)務部、廠長的評審。并以會簽或以會議的形式表達建議，最后由廠長決定可否特采。精心整理特采使用時必要的有關舉措及過程監(jiān)控要求應明確埴寫在特采由請單上。精心整理刊行日期刊行單位版次贊成審查擬定特采使用管理程序管束別列管頁數(shù)3/4精心整理542贊成特采產品辦理方式有三種：退步接受、分選/加工、緊迫放行。a）退步接受接收。b）分選/加工，按不合格辦理程序履行。c）緊迫放行接收。543不同

6、樣意特采辦理方式：退貨/報廢/正常查驗。5.5特采的使用追蹤5.5.1經贊成特采的不合格品放履行用或出貨的全過程，各有關部門都必定按規(guī)定做好可追憶性的表記？。特采資料質量部要在特采品的最小包裝上貼特采表記。若發(fā)現(xiàn)緊迫放行的產品經查驗不合格，要立刻依照可追憶性表記及辨別記錄將不合格品追回。r/.IIIIsII5.5.2質量部門負責對特采品放行后的使用進行監(jiān)控，并對最后結果進行追蹤記錄。在使用過程中如發(fā)_I現(xiàn)異樣，應立刻糾正或停止放行。已放行的產品按不合格辦理程序履行。L75.5.3產品在交托給顧客的過程發(fā)現(xiàn)不合格品時對其進行剖析，由質量部與顧客聯(lián)系協(xié)商并采用相應舉措。5.6特采的改良I15.6.1全部的特采物料（退步接收、分選/加工），IQC須將不良情況通告給供給商，并追蹤其改良。5.6.2全部特采產品（退步接收、分選/加工），必定由質量部門向責任部門提出改良對策，并由責任部門填寫品質異樣聯(lián)系單進行記錄歸檔。5.7產品環(huán)境質量管理物質的特采不合格原資料的特采特例：僅限于因產品環(huán)境質量管理質量檢測報告過期。在生產交期緊迫情況下，可由采買申請樣品，經質量總監(jiān)贊成后由庫房發(fā)料給質量部送專業(yè)檢測機構檢測。待檢測結果合格后，判該送檢批次物料特采使精心整理用；若是檢測結果不合格，則按不合格品辦理程序和本企業(yè)環(huán)保協(xié)議