1、重慶安迪車用材料有限公司程序文件合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)版本頁(yè)碼COP0102A/01/7目錄1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、定義5、工作程序6、相關(guān)文件7、記錄8、附件編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 受控狀態(tài)654321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁(yè)更改條款更改日期更改人員重慶安迪車用材料有限公司程序文件合同評(píng)審控制程序文件編版頁(yè)COP0102A/02/71.目的為保證滿足顧客和法律法規(guī)要求，充分具備履行合同的能力，減少供需雙方履行合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，確保顧客和公司雙方的利益。2、適用范圍本程序適用于公司全部與產(chǎn)品有關(guān)的要求（以下簡(jiǎn)稱合同）3、職責(zé)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)收集顧客要求，并且組織相關(guān)

2、部門關(guān)于其進(jìn)行評(píng)審。外購(gòu)件供應(yīng)等方面問(wèn)題的評(píng)審。4、定義無(wú)5、工作程序識(shí)別產(chǎn)品要求一般要求合同、協(xié)議不論金額多少，簽署前都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。話記錄表中，該記錄視同訂單。需要。評(píng)審目的合同評(píng)審內(nèi)容的確定應(yīng)保證經(jīng)過(guò)評(píng)審確保：各項(xiàng)要求（明示要求、隱含要求、法律義務(wù)、公司附加要求）都有明確規(guī)則并且形成文件；任何與顧客需求不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；確認(rèn)公司具有滿足合同要求的技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、試驗(yàn)、服務(wù)能力。重慶安迪車用材料有限公司程序文件合同評(píng)審控制程序新產(chǎn)品合同評(píng)審流程文件編版頁(yè)碼COP0102A/03/7擔(dān)當(dāng)部門人員APQP輸入業(yè)務(wù)流程新產(chǎn)品可行性分析輸出要點(diǎn)及記錄4.14.10。公司的技術(shù)、質(zhì)量、生

3、產(chǎn)、采購(gòu)等能力；價(jià)格。會(huì)議評(píng)審放棄或修改產(chǎn)品要求評(píng)審記錄營(yíng)業(yè)部合同簽定合同5.4.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，營(yíng)業(yè)部與顧客正式簽定合 同。常規(guī)產(chǎn)品合同/訂單評(píng)審流程/員營(yíng)業(yè)部輸入業(yè)務(wù)流程輸出要點(diǎn)及記錄備注顧客合同或訂單輸出要點(diǎn)及記錄備注顧客合同或訂單5.5.1 營(yíng)業(yè)部接受顧客經(jīng)過(guò)的合同或訂單價(jià)格確認(rèn)5.5.2 否提價(jià)？提由務(wù)及通營(yíng)部?jī)r(jià)財(cái)室時(shí)知業(yè)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)室的價(jià)格顧客勾通價(jià)格確認(rèn)NGOK重慶安迪車用材料有限公司程序文件合同評(píng)審控制程序文件編版頁(yè)COP0102A/04/7/員營(yíng)業(yè)部輸入交付期；現(xiàn)有庫(kù)存業(yè)務(wù)流程確認(rèn)成品庫(kù)存輸出要點(diǎn)及記錄備注營(yíng)業(yè)部應(yīng)察看成品 庫(kù)存情況，如庫(kù)存滿足則由營(yíng)業(yè)部直接在合同或訂并且將銷

4、售信息輸入 ERP滿足要求簽 字確認(rèn)， 評(píng) 審結(jié)束不滿足要求系統(tǒng)中。庫(kù)存銷售后安全庫(kù)存不足時(shí)，追加安全庫(kù)存計(jì)劃送生產(chǎn)部.營(yíng)業(yè)部應(yīng)判斷合同數(shù)量、交期是否異常？合同5.5.5 如顧客需求量或交期正常時(shí)，營(yíng)業(yè)部在合同達(dá)銷售計(jì)劃輸入 ERP 系庫(kù)存銷售后安全庫(kù)存不足追 加安 全庫(kù) 存計(jì)劃顧客需求量或統(tǒng)并且進(jìn)行運(yùn)算，同時(shí)通知生產(chǎn)部。5.5.6 當(dāng)顧客需求量或交安全庫(kù)存 員進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審計(jì)劃論形成產(chǎn)品要求評(píng)審5.5.6銷 售計(jì) 劃由 營(yíng)業(yè) 經(jīng)理 批（量交期是否異常NGOK量，制定銷售計(jì)劃輸入同）ERP 時(shí)通知生產(chǎn)部。下 達(dá) 銷 售 計(jì)劃，評(píng)審結(jié)束顧勾通營(yíng)業(yè)部組織會(huì)議評(píng)審NGOK銷售部制定銷售計(jì)劃銷售計(jì)

5、劃產(chǎn)品要求評(píng)審記錄銷售計(jì)劃重慶安迪車用材料有限公司程序文件合同評(píng)審控制程序文件編版頁(yè)COP0102A/05/7顧客特殊特性APQP 初始特殊特性清單按規(guī)則簽署后，由行政室發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。APQP 進(jìn)程中，形成相應(yīng)的指導(dǎo)文件（如控制計(jì)劃）保證顧客特殊特性要求的實(shí)施。PPAP來(lái)驗(yàn)證顧客特殊特性要求是否被滿足。合同的簽署營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)合同的簽署。（如訂單應(yīng)作好記錄并且報(bào)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人簽署。簽署合同、協(xié)議應(yīng)內(nèi)容齊全，字跡清晰，詞意表達(dá)準(zhǔn)確。合同的實(shí)施和檢查合同一經(jīng)訂立，就具有法律的約束力，應(yīng)以嚴(yán)肅的態(tài)度，認(rèn)真地全面履行合同。不能全面履行的合同，營(yíng)業(yè)部應(yīng)在履約前與顧客協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。合同修訂合同修訂后應(yīng)

6、按原合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。合同修訂或變更后應(yīng)以通知單方式傳遞到有關(guān)部門。營(yíng)業(yè)部的合同修訂記錄應(yīng)按記錄控制程序保存、歸檔。當(dāng)影響顧客要求的條款發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)得到顧客同意。合同的保管同變更、解除中的往來(lái)函件、電話記錄、傳真等應(yīng)在顧客勾通記錄中登記。合同評(píng)審記錄及相關(guān)記錄按記錄控制程序保管。重慶安迪車用材料有限公司程序文件合同評(píng)審控制程序相關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 COP0301記錄控制程序SP0201文件編版頁(yè)碼COP0102A/06/77.相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號(hào)存檔部門保存期顧客特殊要求一覽表QR-07-01營(yíng)業(yè)部1 年產(chǎn)品要求評(píng)審記錄QR-07-02營(yíng)業(yè)部1 年產(chǎn)品要求變更記錄QR-07-03營(yíng)業(yè)部1 年電話記錄表QR-07-04營(yíng)業(yè)部1 年產(chǎn)品合同臺(tái)帳QR-07-05營(yíng)業(yè)部1 年顧客勾通記錄QR-07-95營(yíng)業(yè)部1 年8. 附錄重慶安迪車用材料有限公司程序文件合同評(píng)審控制程序文件編版頁(yè)碼COP0102A/07/7使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）電腦/通訊設(shè)備；與顧客勾通的渠道； 顧客信息登記表；由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）生產(chǎn)部輸 入 （要求是什么？）產(chǎn)品要求：關(guān)于交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒(méi)有明示， 途所必需的要求；規(guī)要求；組織確定的任何附加要）過(guò) 程 （1） COP/進(jìn)程名稱顧客要求評(píng)審進(jìn)程C0P0102輸 出 （么？）顧客要求一覽表產(chǎn)品要