1、寧波凱耀電器制造有限公司寧波凱耀電器制造有限公司隱患排查和治理二0一0年一月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc357962165 一、隱患排排查治理理制度 PAGEREF _Toc357962165 h 3 HYPERLINK l _Toc357962166 三、安全生生產(chǎn)檢查查制度 PAGEREF _Toc357962166 h 6 HYPERLINK l _Toc3579621677 四、安安全生產(chǎn)產(chǎn)檢查及及事故隱隱患整改改制度 PAGEREF _Toc357962167 h 8 HYPERLINK l _Toc357962168 六、公司級級安全檢檢查

2、表 PAGEREF _Toc357962168 h 10 HYPERLINK l _Toc357962169 七、公司級級檢查隱隱患記錄錄表 PAGEREF _Toc357962169 h 11 HYPERLINK l _Toc357962170 六、公司級級安全檢檢查表 PAGEREF _Toc357962170 h 12 HYPERLINK l _Toc357962171 七、公司級級檢查隱隱患記錄錄表 PAGEREF _Toc357962171 h 13 HYPERLINK l _Toc357962172 八、車間安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962172 h 14 HY

3、PERLINK l _Toc357962173 九、車間級級檢查隱隱患記錄錄表 PAGEREF _Toc357962173 h 15 HYPERLINK l _Toc357962174 八、車間安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962174 h 16 HYPERLINK l _Toc357962175 九、車間級級檢查隱隱患記錄錄表 PAGEREF _Toc357962175 h 17 HYPERLINK l _Toc357962176 八、車間安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962176 h 18 HYPERLINK l _Toc357962177 九、車間級級檢查

4、隱隱患記錄錄表 PAGEREF _Toc357962177 h 19 HYPERLINK l _Toc357962178 八、車間安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962178 h 20 HYPERLINK l _Toc357962179 九、車間級級檢查隱隱患記錄錄表 PAGEREF _Toc357962179 h 21 HYPERLINK l _Toc35796621880 十、班班組安全全檢查表表 PAGEREF _Toc357962180 h 22 HYPERLINK l _Toc357962181 十一、班組組級檢查查隱患記記錄表 PAGEREF _Toc35796218

5、1 h 23 HYPERLINK l _Toc357962182 十、班組安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962182 h 24 HYPERLINK l _Toc357962183 十一、班組組級檢查查隱患記記錄表 PAGEREF _Toc357962183 h 25 HYPERLINK l _Toc357962184 十、班組安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962184 h 26 HYPERLINK l _Toc357962185 十一、班組組級檢查查隱患記記錄表 PAGEREF _Toc357962185 h 27 HYPERLINK l _Toc3579621

6、86 十、班組安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962186 h 28 HYPERLINK l _Toc357962187 十、班組安安全檢查查表 PAGEREF _Toc357962187 h 29 HYPERLINK l _Toc357962188 十二、日常常檢查表表 PAGEREF _Toc357962188 h 30 HYPERLINK l _Toc357962189 十三、日常常檢查隱隱患記錄錄表 PAGEREF _Toc357962189 h 32 HYPERLINK l _Toc357962190 十四、班組組安全活活動記錄錄 PAGEREF _Toc3579621

7、90 h 33 HYPERLINK l _Toc357962191 班組安全活活動記錄錄 PAGEREF _Toc357962191 h 34 HYPERLINK l _Toc357962192 班組安全活活動記錄錄 PAGEREF _Toc357962192 h 35 HYPERLINK l _Toc357962193 班組安安全活動動記錄 PAGEREF _Toc357962193 h 36 HYPERLINK l _Toc357962194 班組安全活活動記錄錄 PAGEREF _Toc357962194 h 37 HYPERLINK l _Toc357962195 班組安全活活動記錄錄

8、 PAGEREF _Toc357962195 h 38 HYPERLINK l _Toc357962196 班組安全活活動記錄錄 PAGEREF _Toc357962196 h 39 HYPERLINK l _Toc357962197 班組安全活活動記錄錄 PAGEREF _Toc357962197 h 40 HYPERLINK l _Toc357962198 十五、安全全管理專專項檢查查表 PAGEREF _Toc357962198 h 41 HYPERLINK l _Toc357962199 十六、夏季季安全生生產(chǎn)檢查查表 PAGEREF _Toc357962199 h 43 HYPERL

9、INK l _Toc357962200 十七、冬季季安全檢檢查表 PAGEREF _Toc357962200 h 46 HYPERLINK l _Toc357962201 十八、節(jié)假假日安全全檢查表表 PAGEREF _Toc357962201 h 49 HYPERLINK l _Toc357962202 十九、預(yù)測測預(yù)警 PAGEREF _Toc357962202 h 50一、隱患排排查治理理制度1.目的和和內(nèi)容1.1為了了建立公公司安全全生產(chǎn)事事故隱患患排查治治理長效效機(jī)制，加加強(qiáng)事故故隱患監(jiān)監(jiān)督管理理，防止止和減少少事故的的發(fā)生，保保障員工工生命財財產(chǎn)安全全，制定定本制度度。 1.2本制

10、制度規(guī)定定了事故故隱患分分類、排排查、報報告、整整改及獎獎勵辦法法。2.適用范范圍公司全體員員工3.職責(zé)3.1公司司主要負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對事故故隱患排排查和整整改負(fù)全全面的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任，應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)組織織建立健健全公司司事故隱隱患排查查治理的的長效機(jī)機(jī)制，保保證安全全資金的的投入，逐逐步解決決各類安安全隱患患。 3.2按照照“誰主主管，誰誰負(fù)責(zé)”的的原則，各各分廠（車車間），對對本單位位事故隱隱患的排排查和整整改負(fù)主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。各各單位班班組長對對所轄范范圍的事事故隱患患排查和和整改工工作負(fù)責(zé)責(zé)，每個個職工對對本崗位位的事故故隱患排排查和整整改負(fù)責(zé)責(zé)，任何何單位和和個人發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故隱患，均均有權(quán)向

11、向公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)主管部部門、公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報告。 3.3安全全科負(fù)責(zé)責(zé)對查出出的事故故隱患進(jìn)進(jìn)行登記記，按照照事故隱隱患的等等級進(jìn)行行分類，建建立事故故隱患信信息檔案案，對各各類隱患患排查治治理進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查、考考核；負(fù)負(fù)責(zé)對事事故隱患患報告獎獎勵資金金的匯總總和發(fā)放放等。 3.4公司司各職能能部門按按照職能能分工對對各自管管轄范圍圍內(nèi)的事事故隱患患進(jìn)行排排查并監(jiān)監(jiān)控治理理。 3.5財務(wù)務(wù)科負(fù)責(zé)事事故隱患患報告獎獎勵資金金和事故故隱患治治理資金金的落實(shí)實(shí)。 3.6安全全科對隱隱患整改改措施的的可行性性和合理理性負(fù)責(zé)責(zé)。4.事故隱隱患4.1事故故隱患的的含義： 本制度所稱稱安全生生產(chǎn)事故故隱

12、患（以以下簡稱稱事故隱隱患），是是指違反反安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程和安全全生產(chǎn)管管理制度度的規(guī)定定，或者者因其他他因素在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動中存在在可能導(dǎo)導(dǎo)致事故故發(fā)生的的物的危危險狀態(tài)態(tài)、人的的不安全全行為和和管理上上的缺陷陷。 4.2事故故隱患的的分類 事故隱患分分為一般般事故隱隱患、重重大事故故隱患。 4.2.11一般事事故隱患患 是指危危害和整整改難度度較小，發(fā)發(fā)現(xiàn)后能能夠立即即整改排排除的隱隱患。 4.2.22重大事事故隱患患 重大事事故隱患患，是指指危害和和整改難難度較大大，應(yīng)當(dāng)當(dāng)全部或或者局部部停產(chǎn)停停業(yè)，并并經(jīng)過一一定時間間整改治治理方能能排除的的隱患，或

13、或者因外外部因素素影響致致使生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單單位自身身難以排排除的隱隱患。5.工作程程序5.1組織織機(jī)構(gòu)5.1.11公司成成立安全全隱患排排查領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，分分別由公公司總經(jīng)經(jīng)理任組組長，安安全科主主任任副副組長，各各相關(guān)職職能部門門領(lǐng)導(dǎo)為為成員。安安全隱患患排查領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組辦公室室設(shè)在安安全科，主主要負(fù)責(zé)責(zé)活動開開展的日日常管理理工作。 5.2隱患患的排查查與報告告5.2.11隱患的的排查 按按照“誰誰主管，誰誰負(fù)責(zé)”的的原則，各各車間、應(yīng)應(yīng)對各自自管轄區(qū)區(qū)域內(nèi)按按照公司司安全全檢查制制度中中規(guī)定時時間、內(nèi)內(nèi)容和頻頻次對隱隱患進(jìn)行行排查，及及時收集集、查找找并上報報發(fā)現(xiàn)的的事故隱隱患，積積極采取取

14、措施對對隱患進(jìn)進(jìn)行整改改。 5.2.22隱患的的報告 發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患一般采采用逐級級報告的的方法，即即員工報報各部門門、車間間領(lǐng)導(dǎo)或或安技員員，各部部門、車車間報安安全科，安安全科對對各類隱隱患進(jìn)行行登記分分類。 報報告形式式 .1報告告一般采采用書面面形式，特特殊情況況可采用用口頭報報告。 .2在書書面報告告中，報報告人要要把隱患患地點(diǎn)、事事故隱患患內(nèi)容、擬擬采取措措施建議議、報告告人姓名名、報告告接受人人姓名、報報告時間間等寫清清楚，一一式二份份，一份份交安全全科，一一份部門門自己留留底備查查。（詳詳見隱患患報告登登記表） .3公司司各處室室進(jìn)行的的專業(yè)安安全檢查查和各部部門進(jìn)行行的安全全檢

15、查中中發(fā)現(xiàn)的的事故隱隱患也應(yīng)應(yīng)同時報報告安全全科進(jìn)行行登記備備案。5.3隱患患的整改改和驗(yàn)收收5.3.11各車間間發(fā)現(xiàn)或或接到員員工事故故隱患報報告后，應(yīng)應(yīng)立即按按照分廠廠（車間間）隱患患排查領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組的職責(zé)責(zé)分工組組織本單單位專業(yè)業(yè)人員對對隱患進(jìn)進(jìn)行核實(shí)實(shí)，并在在24小小時內(nèi)作作出書面面整改意意見。各各部門自自己能夠夠解決的的隱患應(yīng)應(yīng)立即整整改；需需其他部部門協(xié)助助解決的的，能自自己聯(lián)系系解決的的自己聯(lián)聯(lián)系解決決，不能能自己聯(lián)聯(lián)系解決決的，應(yīng)應(yīng)立即報報安全科科，安全全科根據(jù)據(jù)隱患的的種類移移交給相相關(guān)職能能部門，由由各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行整改并并且對隱隱患的整整改進(jìn)行行全程跟跟蹤監(jiān)控控。

16、 5.3.22對于重重大事故故隱患，由由安全科科提交公公司，由由公司主主要負(fù)責(zé)責(zé)人組織織制定并并實(shí)施事事故隱患患治理方方案。在在事故隱隱患治理理過程中中，事故故隱患部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)采取相相應(yīng)的安安全防范范措施，防防止事故故發(fā)生。安安全科應(yīng)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。5.4檔案案建立安全科應(yīng)對對各類人人員查出出的事故故隱患進(jìn)進(jìn)行登記記，按照照事故隱隱患的等等級進(jìn)行行分類，建建立事故故隱患信信息檔案案。5.5獎懲懲5.5.11報告隱隱患的數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量作為為年終評評先進(jìn)的的重要依依據(jù)。 5.5.22根據(jù)隱隱患的大大小及其其危害程程度，對對隱患發(fā)發(fā)現(xiàn)者進(jìn)進(jìn)行5-5000元的獎獎勵，獎獎勵采用用現(xiàn)金兌兌現(xiàn)，由由安全科科

17、申報，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。 5.5.33各部門門對員工工上報的的事故隱隱患，不不整改或或不上報報的，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)按情節(jié)節(jié)嚴(yán)重對對部門和和相關(guān)責(zé)責(zé)任人罰罰款20005000元。 5.5.44對發(fā)掘掘事故隱隱患不力力，而又又發(fā)生事事故的部部門將按按照公司司工傷傷事故管管理規(guī)定定中罰罰款金額額的兩倍倍進(jìn)行處處罰。 5.5.55發(fā)現(xiàn)了了事故隱隱患因未未及時整整改，報報告人也也沒繼續(xù)續(xù)上報而而導(dǎo)致事事故的發(fā)發(fā)生，將將對發(fā)生生事故的的部門按按照安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理條條例中中罰款金金額的兩兩倍進(jìn)行行處罰，對對責(zé)任人人將從重重處理，報報告人不不承擔(dān)責(zé)責(zé)任。 5.5.66對報告告人特別別是越級級上報的的人員，進(jìn)

18、進(jìn)行打擊擊報復(fù)的的或有此此嫌疑的的，一經(jīng)經(jīng)查實(shí)報報總經(jīng)理理處理。三、安全生生產(chǎn)檢查查制度1、目的為使安全生生產(chǎn)工作作規(guī)范化化、科學(xué)學(xué)化，安安全生產(chǎn)產(chǎn)檢查制制度化、經(jīng)?；?，提高安全管理的效率和質(zhì)量，及時糾正、防止各類事故的發(fā)生，確保生產(chǎn)過程中的作業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，特制訂本制度。2、適用范范圍本公司各部部門、車車間、班班組及整整個廠區(qū)區(qū)。 33、安全全生產(chǎn)檢檢查的分分類日常性安全全檢查、專專業(yè)性安安全檢查查、季節(jié)節(jié)性安全全檢查、節(jié)節(jié)假日前前后的安安全檢查查和不定定期安全全檢查。4、安全生生產(chǎn)檢查查組織體體系4.1公司司級安全全生產(chǎn)大大檢查，由由分管安安全工作作的領(lǐng)導(dǎo)組組織本公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和相關(guān)關(guān)部門

19、參參加。4.2部門門級安全全生產(chǎn)大大檢查，由由安全主主管、車車間主管管、組織織技術(shù)部部門、質(zhì)質(zhì)量部門門等相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人參加。4.3車間間級安全全生產(chǎn)檢檢查，由由車間負(fù)負(fù)責(zé)人組組織技術(shù)術(shù)組、工工藝組、電電工、兼兼職安全全員等相相關(guān)人員員參加。4.4班組組的安全全生產(chǎn)檢檢查，由由班組長長組織并并實(shí)施。5、安全生生產(chǎn)檢查查內(nèi)容5.1日常常性安全全檢查5.1.11班組日日常安全全檢查，每每天一次次，檢查查的主要要內(nèi)容：工藝紀(jì)紀(jì)律執(zhí)行行情況、是是否按操操作規(guī)程程操作，是是否有不不安全行行為，勞勞動防護(hù)護(hù)用品是是否齊備備及使用用是否正正確等。5.1.22周安全全檢查，由由車間負(fù)負(fù)責(zé)，每每周一次次，檢查查的

20、主要要內(nèi)容：設(shè)備是是否完好好、安全全防護(hù)、保保險、報報警、急急救裝置置或器材材是否完完備。工工作銜接接配合是是否合理理，安全全操作過過程是否否公開張張掛或放放置，員員工對安安全操作作規(guī)程是是否熟知知，班組組安全培培訓(xùn)及安安全檢查查是否嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行，布置置生產(chǎn)任任務(wù)時有有無布置置安全工工作等。5.1.33月度安安全檢查查，由本本公司安全全領(lǐng)導(dǎo)小小組負(fù)責(zé)責(zé)，每月月一次，檢檢查的主主要內(nèi)容容：本單單位的檔檔案、臺臺賬、制制度等基基本管理理工作，現(xiàn)現(xiàn)場管理理情況，新新員工培培訓(xùn)情況況，安全全計劃措措施落實(shí)實(shí)和實(shí)施施情況等等。5.2專業(yè)業(yè)性安全全檢查安全主管部部門組織織相關(guān)安安全、技技術(shù)、設(shè)設(shè)備人員員參

21、加，根根據(jù)單位位生產(chǎn)特特點(diǎn)，對對特種作作業(yè)和設(shè)設(shè)備設(shè)施施的具體體情況進(jìn)進(jìn)行檢查查。具體體有：電電氣安全全、起重重機(jī)械、吊吊索具、壓壓力容器器、危險險物品、機(jī)動車輛安全檢查、防火防爆、防塵防毒安全檢查等。特種設(shè)備（壓壓力容器器、鍋爐爐、貨梯梯、廠內(nèi)內(nèi)機(jī)動車車輛等）除除本廠安全管管理人員員進(jìn)行專專業(yè)安全全檢查外外，還應(yīng)應(yīng)定期由由相應(yīng)的的專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行檢測檢檢驗(yàn)。5.3季節(jié)節(jié)性安全全檢查5.3.11每年夏夏令之前前，對防防暑降溫溫的設(shè)備備、設(shè)施施的準(zhǔn)備備工作落落實(shí)情況況進(jìn)行安安全檢查查。5.3.22梅雨季季節(jié)來臨臨之前，對對安全用用電進(jìn)行行檢查。5.3.33臺風(fēng)季季節(jié)的安安全檢查查。5.3.44冬

22、令季季節(jié)，對對防寒防防凍設(shè)施施的安全全檢查。5.4節(jié)假假日前后后的安全全檢查每逢節(jié)假日日前后都要進(jìn)進(jìn)行一次次節(jié)日安安全檢查查，聯(lián)合合組織有有關(guān)部門和科科室參加加，包括括元旦、春春節(jié)、勞勞動節(jié)、國國慶節(jié)前前后的四次次檢查，主主要是檢檢查節(jié)日日的安全全消防措措施，如如節(jié)日值值班、安安全保衛(wèi)衛(wèi)、消防防、節(jié)日日生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備等。5.5不定定期安全全檢查本公司安全全領(lǐng)導(dǎo)小小組根據(jù)據(jù)情況需需要組織織不定期期安全檢檢查、抽抽查和組組織各部部門、各各車間、班班組進(jìn)行行互檢。6、安全生生產(chǎn)檢查查情況的的處理6.1安全全檢查情情況應(yīng)有有書面記記錄，并并作為安安全檔案案的一部部分。6.2對檢檢查的隱隱患問題題，要逐逐項

23、分析析研究，并并制定整整改方案案，做到到定措施施、定時時間、定定人員，立立即整改改，不得得拖延，有有些限于于物質(zhì)技技術(shù)條件件，當(dāng)時時不能解解決的問問題，應(yīng)應(yīng)采取臨臨時安全全措施，并并定出計計劃，按按期完成成。6.3對重重大隱患患整改整整改項目目，應(yīng)以以書面形形式通知知，通知知書的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括：隱隱患項目目，整改改意見和和整改期期限。通通知書要要存入檔檔案備查查，并有有復(fù)查記記錄。四、安全生生產(chǎn)檢查查及事故故隱患整整改制度度1、目的為貫徹“安安全第一一、預(yù)防防為主、綜綜合治理理”的安全全管理方方針，加加強(qiáng)事故故隱患整整治工作作，提高高本公司安全全生產(chǎn)的的整體水水平和保保障能力力，增強(qiáng)強(qiáng)抵御重重

24、大惡性性事故和和自然災(zāi)災(zāi)害的能能力，特特制訂本本制度。2、適用范范圍本公司各部部門、車車間、班班組的事事故隱患患整改管管理。3、事故隱隱患內(nèi)容容3.1危及及安全生生產(chǎn)的不不安全因因素或重重大險情情；3.2可能能導(dǎo)致事事故發(fā)生生和危害害擴(kuò)大的的設(shè)計、工工藝、設(shè)設(shè)備缺陷陷等；3.3檢修修過程中中可能發(fā)發(fā)生的各各種傷害害；3.4停產(chǎn)產(chǎn)、生產(chǎn)產(chǎn)、開工工階段可可能發(fā)生生的泄露露、火災(zāi)災(zāi)、爆炸炸、中毒毒；3.5可能能造成職職業(yè)病、職職業(yè)中毒毒的勞動動環(huán)境和和作業(yè)條條件；3.6在敏敏感地區(qū)區(qū)進(jìn)行作作業(yè)活動動可能導(dǎo)導(dǎo)致的重重大污染染；3.7丟棄棄、廢棄棄、拆除除與處理理活動（包包括停用用報廢裝裝置設(shè)備備的拆除

25、除，廢棄棄危化品品的處理理等）；3.8以往往生產(chǎn)活活動遺留留下來的的潛在危危害和影影響。4、事故隱隱患整改改責(zé)任及及隱患管管理4.1事故故隱患堅堅持“誰誰存在事事故隱患患，誰負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)控控整改”的的原則，由由存在事事故隱患患的部門門（車間間、班組組）組織整改改，該部門（車車間、班班組）的的負(fù)責(zé)人人對本部部門各類類事故隱隱患的管管理、整整改、排排查全面面負(fù)責(zé)。4.2任何何部門和和個人對對本公司和本本部門（車車間、班班組）存存在的各各類事故故隱患均均應(yīng)及時時報告上上一級或或本廠主要負(fù)負(fù)責(zé)人。4.3各部部門（車車間、班班組）應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照各自的的職責(zé)劃劃分，定定期對部部門（車車間、班班組）職職責(zé)范圍圍內(nèi)

26、的事事故隱患患進(jìn)行排排查，具具體執(zhí)行行安全全生產(chǎn)檢檢查制度度，發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故隱患應(yīng)應(yīng)立即排排除。應(yīng)應(yīng)各種不不可抗拒拒的原因因，不能能立即排排除的，應(yīng)應(yīng)采取有有效地安安全防范范措施和和監(jiān)控措措施。5、整改要要求5.1整改改責(zé)任部部門的負(fù)責(zé)人人親自抓抓整改，其他相關(guān)人員靠上抓整改，要督促協(xié)助、齊抓共管、協(xié)同配合，確保事故整改工作取得實(shí)效。5.2隱患患整改必必須嚴(yán)格格遵循“五五定”原原則，即即定防范范措施，定定整改時時間，定定整改方方案，定定整改負(fù)負(fù)責(zé)人，定定資金來來源。5.2整改改工作結(jié)結(jié)束后，整整改部門門要按要要求組織織申請檢查查驗(yàn)收。檢檢查驗(yàn)收收合格的的，整改改部門向主主管經(jīng)理理上交全部部整改資

27、資料。5.3整改改措施不不到位，檢檢查驗(yàn)收收不合格格，事故故隱患未未消除的的不能投投入使用用。6、事故隱隱患的檔檔案管理理事故隱患檔檔案應(yīng)做到專專人負(fù)責(zé)責(zé)，專人人管理，及及時準(zhǔn)確確，完整整成套，長長期保存存。7、考核和和獎懲對隱患整改改實(shí)行年年度考核核，納入入安全管管理評價價和責(zé)任任書考核核。因整整改責(zé)任任不落實(shí)實(shí)造成事事故的給給予必要要的經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰，情情節(jié)嚴(yán)重重者追究究有關(guān)責(zé)責(zé)任人的的行事責(zé)任任。六、公司級級安全檢檢查表檢查日期： 20014年 5 月 5 日檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題基礎(chǔ)管理各職能部門門及各類類人員的的安全職職責(zé)是否否建立及及相符性性安全規(guī)章制制度是否否

28、齊全勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗班組安全檢檢查、安安全活動動是否按按要求實(shí)實(shí)施及記記錄操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度相關(guān)方管理理是否按按制度要要求落實(shí)實(shí)危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況應(yīng)急救援預(yù)預(yù)案的完完善性及及是否能能起到保保障作用用安全生產(chǎn)檔檔案是否否按規(guī)定定要求建建立設(shè)備設(shè)施各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠空壓機(jī)沒有有防護(hù)罩罩各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的安全全裝置、儀

29、儀器、儀儀表、警警示裝置置是否被被任意拆拆除設(shè)備是否超超速、超超溫、超超負(fù)荷運(yùn)運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行時時，是否否有人跨跨越、觸觸摸或跨跨越運(yùn)動動部位檢修電氣設(shè)設(shè)備時是是否停電電、驗(yàn)電電、接地地及掛牌牌操作設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)作業(yè)環(huán)境廠區(qū)、車間間、倉庫庫等是否否按定置置定

30、位圖圖擺放廠區(qū)、車間間、倉庫庫等通道道線設(shè)置置是否規(guī)規(guī)范是否存在占占道率大大于5%現(xiàn)象?；穾斓鹊劝踩O(shè)設(shè)施及管管理是否否符合要要求?；肥褂糜矛F(xiàn)場安安全設(shè)施施及管理理是否符符合要求求廠區(qū)、車間間、倉庫庫等照明明是否符符合要求求廠區(qū)、車間間、倉庫庫等消防防設(shè)施是是否齊全全有效廠區(qū)、車間間防火通通道是否否通暢高空作業(yè)時時，是否否有人任任意拋物物件廠內(nèi)機(jī)動車車是否按按規(guī)定載載人、載載物檢查人員簽名備注：公司司級安全全檢查每每年不小小于4次次。1226七、公司級級檢查隱患患記錄表表 20014年5 月 5日日隱患名稱空壓機(jī)沒有有防護(hù)罩罩危險程度重大一般所屬部門節(jié)能燈事業(yè)業(yè)部整改措施對空壓機(jī)進(jìn)進(jìn)行安裝

31、裝防護(hù)罩罩整改前及整整改過程程的防范范措施空壓機(jī)安裝裝防護(hù)罩罩時應(yīng)停停電作業(yè)業(yè)，掛警警示牌。對作業(yè)人員員進(jìn)行教教育，不不能破壞壞、不用用防護(hù)罩罩，維修修人員在在維修作作業(yè)后應(yīng)應(yīng)及時把把防護(hù)罩罩復(fù)位好好。整改資金550元整改完成期期限5月6日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果空壓機(jī)防護(hù)護(hù)罩已安安裝到位位，能滿滿足安全全防護(hù)要要求。 220144 年 5 月 6 日日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）六、公司級級安全檢檢查表檢查日期： 20014年 7 月 22日檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題基礎(chǔ)管理各職能部門門及各類類人員的的安全職職責(zé)是否否建立及及相符性性安全規(guī)章制制度是否否齊全勞保用品是

32、是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗班組安全檢檢查、安安全活動動是否按按要求實(shí)實(shí)施及記記錄操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度相關(guān)方管理理是否按按制度要要求落實(shí)實(shí)危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況危險源辨識識不準(zhǔn)確確應(yīng)急救援預(yù)預(yù)案的完完善性及及是否能能起到保保障作用用安全生產(chǎn)檔檔案是否否按規(guī)定定要求建建立設(shè)備設(shè)施各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的安全全裝置、儀儀器、儀儀表、

33、警警示裝置置是否被被任意拆拆除設(shè)備是否超超速、超超溫、超超負(fù)荷運(yùn)運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行時時，是否否有人跨跨越、觸觸摸或跨跨越運(yùn)動動部位檢修電氣設(shè)設(shè)備時是是否停電電、驗(yàn)電電、接地地及掛牌牌操作設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)作業(yè)環(huán)境廠區(qū)、車間間、倉庫庫等是否否按定置置定位圖圖擺放廠區(qū)

34、、車間間、倉庫庫等通道道線設(shè)置置是否規(guī)規(guī)范是否存在占占道率大大于5%現(xiàn)象?；穾斓鹊劝踩O(shè)設(shè)施及管管理是否否符合要要求?；肥褂糜矛F(xiàn)場安安全設(shè)施施及管理理是否符符合要求求廠區(qū)、車間間、倉庫庫等照明明是否符符合要求求廠區(qū)、車間間、倉庫庫等消防防設(shè)施是是否齊全全有效廠區(qū)、車間間防火通通道是否否通暢高空作業(yè)時時，是否否有人任任意拋物物件廠內(nèi)機(jī)動車車是否按按規(guī)定載載人、載載物檢查人員簽名備注：公司司級安全全檢查每每年不小小于4次次。211七、公司級級檢查隱患患記錄表表 20014年 7月 33 日隱患名稱危險源辨識識不準(zhǔn)確確危險程度重大一般所屬部門LED燈具具事業(yè)部部整改措施對危險源重重新進(jìn)行行辨識整

35、改前及整整改過程程的防范范措施有危險的部部位掛警警示牌。對作業(yè)人員員進(jìn)行教教育。整改資金600元整改完成期期限7月3日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果危險源重新新辨識到到位。 220133 年 7 月 3日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字） 八、車間安安全檢查查表 加工車間 檢查查日期： 20014年 5月 77 日檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨

36、辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠設(shè)備沒有PPE線電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊

37、繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按按定置定定位圖擺擺放車間通道線線設(shè)置是是否規(guī)范范是否存在占占道率大大于5%現(xiàn)象車間等照明明是否符符合要求求車間、倉庫庫等消防防設(shè)施是是否齊全全有效車間防火通通道是否否寬敞通通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：車間間級安全全檢查每每月不小小于二次次； 33*6*15=2700九、車間級級檢查隱隱患記錄錄表 220144年 5月 88 日隱患名稱設(shè)備沒有PPE線危險程度重大一般所屬部門控制器事業(yè)業(yè)部整改措施對沒有安裝裝PE線線的設(shè)備備進(jìn)行安安裝PEE線整改前及整整改過程程的防范范措施設(shè)備安裝PPE

38、線時時應(yīng)停電電作業(yè)PPE線，掛掛警示牌牌、有專專人監(jiān)護(hù)護(hù)。對作業(yè)人員員進(jìn)行教教育，不不能破壞壞、PEE線損壞壞時應(yīng)及及時報修修。整改資金900元整改完成期期限5月8日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果PE線連接接完好，使使用截面面積符合合要求。 20114 年 5 月 88日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）八、車間安安全檢查查表 檢查查日期： 20014年6 月 100 日日檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是

39、否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠手用工具沒沒有防護(hù)護(hù)罩各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求

40、落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按按定置定定位圖擺擺放車間通道線線設(shè)置是是否規(guī)范范是否存在占占道率大大于5%現(xiàn)象車間等照明明是否符符合要求求車間、倉庫庫等消防防設(shè)施是是否齊全全有效車間防火通通道是否否寬敞通通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：車間間級安全全檢查每每月不小小于二次次； 110*66*1=60九、車間級級檢查隱隱患記錄錄表 220144年 6 月 10 日隱患名稱手用工具沒沒有防護(hù)護(hù)罩危險程度重大一般所屬部門整改措施對沒有防護(hù)護(hù)罩的工工具加裝裝防護(hù)罩

41、罩整改前及整整改過程程的防范范措施對使用人員員進(jìn)行安安全教育育，不能能沒有防防護(hù)罩使使用。整改資金400元整改完成期期限6月11日日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果防護(hù)罩好，人人員正常常使用 20114 年 6 月 111日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）八、車間安安全檢查查表車間 檢查日日期： 20114年 7 月14 日檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生

42、變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求工作臺上安安裝的照照明燈沒沒有安裝裝漏保機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防

43、防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按按定置定定位圖擺擺放車間通道線線設(shè)置是是否規(guī)范范是否存在占占道率大大于5%現(xiàn)象車間等照明明是否符符合要求求車間、倉庫庫等消防防設(shè)施是是否齊全全有效車間防火通通道是否否寬敞通通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：車間間級安全全檢查每每月不小小于二次次； 11*6*15=90九、車間級級檢查隱隱患記錄錄表 220144年 7 月155 日日隱患名稱工作臺上安安裝的照照明燈沒沒有安裝裝漏保危險程度重大一般所屬部門整改措施對工作臺上上安裝的的照明燈燈加裝漏漏電保護(hù)護(hù)器整

44、改前及整整改過程程的防范范措施對相關(guān)人員員進(jìn)行安安全教育育，對危危險的照照明線路路一定要要加裝漏漏電保護(hù)護(hù)器。整改資金400元整改完成期期限 7月155日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果工作臺上安安裝的照照明燈已已安裝漏漏保，人人員正常常使用。 20114 年 7 月 15 日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）八、車間安安全檢查查表車間 檢檢查日期期： 22014 年 8 月 4 日檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作

45、規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測設(shè)備無定期期保養(yǎng)手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求

46、求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按按定置定定位圖擺擺放車間通道線線設(shè)置是是否規(guī)范范是否存在占占道率大大于5%現(xiàn)象車間等照明明是否符符合要求求車間、倉庫庫等消防防設(shè)施是是否齊全全有效車間防火通通道是否否寬敞通通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：車間間級安全全檢查每每月不小小于二次次； 九、車間級級檢查隱隱患記錄錄表 220144年 8 月 4 日日隱患名稱設(shè)備無定期期保養(yǎng)危險程度重大一般所屬部門整改措施按要求進(jìn)行行保養(yǎng)整改前及整整改過程程的防范范措施加大人員的的

47、安全教教育，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行設(shè)備保保養(yǎng)計劃劃。整改資金800元整改完成期期限8月4日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果嚴(yán)格按照計計劃實(shí)施施。 20114 年 8 月 44日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）十、班組安安全檢查表 檢查日日期：220144年 5 月112 日 檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種

48、機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓照明2200伏電壓壓沒有漏漏保各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是

49、否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品是否按按定置定定位圖擺擺放通道線設(shè)置置是否規(guī)規(guī)范物品是否存存在占道道率大于于5%現(xiàn)現(xiàn)象消防設(shè)施是是否齊全全完發(fā)好好有效防火通道是是否寬敞敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：班組組安全檢檢查每周周一次； 十一、班組組級檢查查隱患記錄錄表 20114年 5 月122 日隱患名稱照明2200伏電壓壓所屬部門控制器事業(yè)業(yè)部整改措施機(jī)床單獨(dú)安安裝244伏變壓壓器，照照明使用用低壓線線路整改前及整整改過程程的防范范措施機(jī)床停電作作業(yè)，安安裝變壓壓器時應(yīng)應(yīng)確定機(jī)機(jī)床設(shè)備備沒有帶帶電，執(zhí)執(zhí)行設(shè)備備維修掛掛牌制度度，有專專人看護(hù)護(hù)整改資金180元整改

50、完成期期限5月14日日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果變壓器安裝裝到位，接接線符合合要求 20114年 5 月 144 日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）十、班組安安全檢查表 檢查日日期：220144年5 月月 200 日 檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否

51、完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效易燃物品區(qū)區(qū)域沒有有防火警警示標(biāo)示示機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品

52、是否按按定置定定位圖擺擺放通道線設(shè)置置是否規(guī)規(guī)范物品是否存存在占道道率大于于5%現(xiàn)現(xiàn)象消防設(shè)施是是否齊全全完發(fā)好好有效防火通道是是否寬敞敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：班組組安全檢檢查每周周一次； 十一、班組組級檢查查隱患記錄錄表 20114年 5 月 21 日隱患名稱易燃物品區(qū)區(qū)域沒有有防火警警示標(biāo)示示所屬部門LED燈具具事業(yè)部部整改措施對易燃物品品區(qū)域安安裝防火火警示標(biāo)標(biāo)示牌整改前及整整改過程程的防范范措施對作業(yè)人員員經(jīng)行安安全教育育注意防防火，整改資金200元整改完成期期限5月21日日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果安裝位置合合理，有有警惕效效果 22014

53、4 年 5 月211 日日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）十、班組安安全檢查表 檢查日日期：220144年 6月177 日日 檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)

54、工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品是否按按定置定定位圖擺擺放通道線設(shè)置置是否規(guī)規(guī)范物品是否存存在占道道率大于于5%現(xiàn)現(xiàn)象產(chǎn)品把安全全通道堵堵塞消防設(shè)施是是否齊全全完發(fā)好

55、好有效防火通道是是否寬敞敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：班組組安全檢檢查每周周一次； 十一、班組組級檢查查隱患記錄錄表 20114年 6 月 177 日隱患名稱產(chǎn)品把安全全通道堵堵塞所屬部門LED燈具具事業(yè)部部整改措施安排人員及及時周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)品整改前及整整改過程程的防范范措施對相關(guān)人員員經(jīng)行安安全教育育，安排排人員定定時周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)品。整改資金100元整改完成期期限6月17日日整改責(zé)任人人 （簽字字）復(fù)查結(jié)果符合要求，沒沒有產(chǎn)品品堵塞安安全通道道。 20114年 6 月 117日復(fù)查責(zé)任人人 （簽字字）十、班組安安全檢查表 檢查日日期：220144年 7月5 日 檢查內(nèi)

56、容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否采采用安全全電壓各種警告、警警示、警

57、警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品是否按按定置定定位圖擺擺放通道線設(shè)置置是否規(guī)規(guī)范物品是否存存在占道道率大于于5%現(xiàn)現(xiàn)象消防設(shè)施是是否齊全全完發(fā)好好有效防火通道是是否寬敞敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：班組組安全檢檢查每周周一次； 十、班組安安全檢查表 檢查日日

58、期：220144年8月5 日 檢查內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果符合性存在的主要要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)，從從業(yè)人員員是否正正確佩戴戴勞保用用品三級教育、復(fù)復(fù)工、換換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附附件是否否在有效效期內(nèi)操作規(guī)程是是否齊全全有效及及員工的的熟悉程程度危險源是否否發(fā)生變變化，辨辨識和評評估是否否準(zhǔn)確，防防范措施施落實(shí)情情況各種機(jī)電設(shè)設(shè)備的安安全防護(hù)護(hù)罩、蓋蓋、欄是是否完備備可靠各種設(shè)備機(jī)機(jī)體是否否固定牢牢靠、運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)穩(wěn)、緊固固件牢靠靠設(shè)備的布局局是否符符合人機(jī)機(jī)工程的的要求機(jī)床PE連連接是否否規(guī)范可可靠電氣設(shè)施是是否符合合安全要要求機(jī)床照明燈燈是否

59、采采用安全全電壓各種警告、警警示、警警戒標(biāo)志志是否齊齊全有效效機(jī)電設(shè)備是是否定期期保養(yǎng)、維維修、檢檢測手持電動工工具是否否定期檢檢測絕緣緣電阻、移移動電器器是否定定期檢測測接地電電阻臨時線是否否按規(guī)定定要求落落實(shí)危險作業(yè)是是否按規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)電器設(shè)備、開開關(guān)、照照明及防防護(hù)裝置置是否齊齊全完好好吊具、吊繩繩是否完完好且在在有效期期內(nèi)接地是否正正常并在在檢測期期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品是否按按定置定定位圖擺擺放通道線設(shè)置置是否規(guī)規(guī)范物品是否存存在占道道率大于于5%現(xiàn)現(xiàn)象消防設(shè)施是是否齊全全完發(fā)好好有效防火通道是是否寬敞敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場是是否文明明整潔無無多余物物檢查人員簽簽名備注：班組組安全檢檢查每周周一

60、次； 十二、日常常檢查表表 日期： 日期檢查內(nèi)容12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備設(shè)施運(yùn)運(yùn)行情況況符合安安全與否否（打和）員工工作情情況符合合安全與與否（打打和）作業(yè)環(huán)境情情況符合合安全與與否（打打和）防火防爆情情況符合合安全與與否（打打和）消防設(shè)施及及器材情情況符安安全與否否（打和）檢查人存在問題消防器材被被產(chǎn)品堵堵塞，沒沒有消防防安全通通道車間主任、班班組長意見 日期檢查內(nèi)容12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備設(shè)施運(yùn)運(yùn)行情況況符合安安全與否否