1、物質采買管理制度第一章總則第一條：物質采買供給管理是公司經營管理、產質量量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)認證的主要組成部分之一，因此加強物質管理，嚴格物質管理制度是促使公司發(fā)展，提高經營收效的有效路子。第二條:物質采買供給管理工作必定堅持“從生產出發(fā)，為生產服務”的見解，仔細貫徹國家、公司經濟管理的各項法例和制度，嚴格履行物質紀律，合理分派物質，實時、齊全、保質、保量、經濟合理地組織供給，確實保證公司生產經營活動的正常進行。第三條：加強物質科學管理。在物質計劃、采買、供給、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依照，分派有道理，耗資有定額,用料有核銷”；合理貯備和儲藏物質,如期盤點庫房，合理調劑余缺

2、,壓縮庫存,保證在庫物質數量、質量完整無缺，降低倉儲花銷。第四條：加強物質管理人員的培訓,提高管理人員素質。物質工作崗位本著因事設崗，合適裝備定員，不能夠缺崗、代崗，以保證工作質量.第二章部門職責(一)部門職責負責物質系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、改正與完滿、監(jiān)察檢查制度落實；傳達、貫徹上級有關文件精神；擔當有關指標的達成。2。負責公司物質采買各過程監(jiān)控、成立采買限制系統(tǒng)；協調物質供給，保障工程項目施工正常進行。負責物質采買、查收、發(fā)放、儲藏以及周轉資料租借、使用、散場等過程管理。組織剖析主要資料、周轉資料花銷耗資，以便對管理單薄環(huán)節(jié)加以控制.。掌握部門人員情況，負責系統(tǒng)人員培訓、核

3、查。15。負責制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并依照公司要求合時調整.6。負責與主管領導、上級主管部門、公司各項目部、部門間的交流、協調工作.7。本部門與其他部門的協調與信息共享.（二)采買員崗位職責1、嚴格貫徹履行公司各項物質采買管理政策及有關資料管理規(guī)定,接受部門主管及技術部門監(jiān)察檢查。2、積極主動與申購部門聯系,核實所購物質的名稱、規(guī)格型號、數量等，預防差錯，按需進貨，實時采辦保證準時到貨.3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采買原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，根絕冒充偽劣商品的流入。4、以搞好“物質供給,保障經營需要為原則，抓好采買管理,認識加工廠及各項目部的物質需求

4、及市場供給情況。5、熟悉和掌握自己分管的各樣物料的名稱、規(guī)格型號、產地、單價、質量及供給商和產品生產商。6、按“產質量量負責制”的原則,要對自己分管的采買業(yè)務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采買成本，提高采買質量；、經常去項目部認識產質量量、聽取項目管理人員、儲藏員及工人的反應，依照反應情況制定確實可行的方案知足項目物質需求.8、實時達成部門主管下達的各項采買任務，實時保障公司正常生產經營需求，嚴格履行公司采買管理制度,采買均以“物質申請單為依照。9、嚴格履行公司各項財務制度及規(guī)定,并堅持“憑據采買的原則，購進的所有物資要實時通知庫管員，按規(guī)定辦理查收入庫手續(xù),共同把好質

5、量及數量關.10、熟悉所采買物品的市場行情,能據此為經營招標活動做好參照服務.11、遵照公司各部門監(jiān)察，恪守公司有關規(guī)章制度.2（三)儲藏員職責1、嚴格貫徹履行公司擬定的有關物質儲藏束度,對采買物質的查收入庫、出庫、盤存等工作負責；2、入庫：(1)新購物質抵達庫房,依照物質特點,檢查物質外觀質量，數量，依照項目或加工廠反應提示采買員采買質量；入庫填寫一式三聯入庫單，其中采買聯及財務聯交給采買員，報銷使用；（2）項目退回物質,與項目部人員共同對退回的物質進行盤點,確認無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本的結算。3、出庫：依照項目部物質申請單及部門庫存表，盤存物質庫存數量;庫存數量足夠，

6、備貨發(fā)貨，同時依照最低庫存或數量不足填寫物質申購單，經分管領導贊同后由部門主管安排采買員采買；出庫填寫一式三聯出庫單；4、盤存:依照庫存表及進出庫票據核查實物，做到票據與實物一致;5、信息收集與反應：對發(fā)送項目部及加工廠的物品，推行追蹤制度；統(tǒng)計物品的使用壽命，收集工人及項目管理人員的反應等,實時同部門主管交流使用結果.6、負責庫房物質的儲藏、儲藏、保護、堆放管理工作，保證不合格的物質不投入使用；7、資料進出庫做好記錄，健全賬目，每個月結算填寫報表，準時上報;8、負責廢舊物質的回收、分類、儲藏、管理工作。第三章人員管理1、公司物質部負責資料員、庫管員分派，業(yè)務指導、績效核查。2、公司資料部，在

7、不影響項目供給工作的前提下可合適調整個別人員。3、資料員、庫管員應正直工作態(tài)度,接受公司領導及主管部門的領導。4、核查資料員、庫管員：現場資料使用率及物質回收率。3第四章物質采買管理物質采買、發(fā)放、查收流程：項目部填寫物質需求申請書資料供給部進行物質核實、盤存擬定物質需求幾劃分管領導審察贊同采買員詢價對照采買推行付款庫管員、資料員收貨查驗入庫1。1前提條件項目部提出物質需求申請表,該表第一由有關部門領導署名把關，確定所提物質的必要性，爾后所提物質需求申請表匯總至資料供給部,由資料供給部查對庫存,庫存有的，直接進入發(fā)放程序；不足或無擬定新的需求計劃表.1.2步驟一資料供給部及技術部門擬定計劃表報

8、分管領導審察贊同,分管領導認為該物質有購置必要，在計劃表上署名；若是分管領導認為該物質應部分購置或不購置，使用部門及技術部應當從頭擬定新的計劃表，直至分管領導贊同。1.3步驟二資料供給部將分管領導審批經過的計劃表一式兩份交采買員及項目部，兩部門人員依照計劃表內容同時進行詢價.1.4步驟三采買員將詢價結果報部門主管審察,爾后報分管領導，分管領導將兩部門詢價結果進行對照，依照質優(yōu)價廉、服務快捷等原則，兩部門擬定采買方式方法向供貨商再次議價。1。5步驟四采買員整理供貨商報價資料,深入剖析進入采買程序,依照公司實質情況，簽署供貨合同。41.6步驟五依照供貨合同，采買員填寫付款申請單，部門主管、分管領導

9、及公司領導審察署名，交財務部付款；采買員合理安排運輸車輛實時將所采買物質運至工地或庫房。關于貨到付款及緩期付款的，直接進入驗貨環(huán)節(jié)。1.7步驟六采買物質運送至加工地或庫房后,由儲藏員、成本員及采買員對采買物質進行驗收。1。8步驟七物質查收合格，儲藏員填寫一式三聯入庫單，成本員及儲藏員分別在入庫單上簽字；否則,采買員應實時同供貨商磋商,采用退換、換貨或索賠舉措.1.9步驟8依照合同付款。1.10步驟9進入物質發(fā)放環(huán)節(jié)。1.11依照公司要求，貨到工地或庫房后，采買員實時提示供給商開具發(fā)票并供給產質量量證明書.備注：關于采買物質直接到工地現場的，由項目管理人員及資料員同時署名確認；對于查收不合格的，

10、實時通知采買員辦理退換貨或索賠。資料供給部資料計劃表包括內容:舉措資料（可循環(huán)使用）五金、工機具等設施及維修用物質等第五章物質入庫管理入庫流程：5物質查收1、查收意義：保證入庫物質數量正確、質量圓滿，為物質儲藏、保養(yǎng)打好基礎,為拒付、退貨、索賠供給依照.2、查收要求：a、四驗：驗品種、規(guī)格、質量、數量。b、查對物質品種、規(guī)格、質量、數量及配套情況，做到正確無誤。3、查收程序：a、查收準備：寄存地點，堆碼方式和儲藏方法.墊放資料和搬運裝卸器具、人力。查完工具和計量器具。查收資料(發(fā)貨清單、質量標準和說明書等）。b、查對資料入庫查收單（憑據號碼、供貨單位、物質名稱、規(guī)格型號、供貨數量及單價、總金額

11、、運雜費等）。運單（出庫碼單、到貨通知單等)。材質證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。c、查驗實物數量查收：按雙方約定或法定的計量單位進行查收.6質量查收：按合同要求考證明物。資料不齊全的物質，做待查收表記，防備誤發(fā)出庫。凡不需要入庫資料員直接運往項目部的資料，資料員要與項目部共同查收。對證量/環(huán)境/安全有專門要求的物質,必定會同質量、安所有門共同查收。查收中發(fā)現數量、質量、規(guī)格、品種等不符，儲藏員有權拒絕查收入庫，并報告部門主管。4、物質入庫對查收合格的物質，儲藏員填寫入庫單，登記入賬，并將實物放入相應的貨架。儲藏保養(yǎng)要求：1、吻合質量、環(huán)境、安全規(guī)定,依照物質性能，安排物質擺放、堆碼場所。

12、2、保持物質原有的使用價值.3、做到成行成列、檢點方便，先進行出，發(fā)料方便。4、如期盤點庫存，保證帳、物、卡吻合，反應傳神成本。5、保證物質儲藏安全。做好”五無”(無霉爛變質、無破壞和丟掉、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）、”六防(防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜）。6、有特別防備要求的，按規(guī)定儲藏、保養(yǎng)并予記錄.第六章、現場物質管理施工現場由于環(huán)境、條件的限制，簡單造成物質管理的雜亂、丟掉與浪費，因此加強施工現場的物質管理對降低安裝成本、提高公司的經濟效益有重視要的積極作用.各項目（制造）部的負責人應加強工地的安全捍衛(wèi)工作,保證公司的所有物質資料（含以舊換新物品、廢鐵）不受損(流）失。存在安全隱患的，項目經理須安排相應人員值班看護。項目結束退庫時，項目不得以“被盜為原因和借口。7項目經理視項目情況安排合適的人員（如現場儲藏員)對現場主輔資料、工機具、設施、廢舊物質等物質進行有效管理。搬動性強的設施要機隨人走。資料要當天用多少，領多少。工機具用完即收。單位將嚴禁時進行檢查，發(fā)現有為非作歹亂仍