1、生產(chǎn)質(zhì)量反饋處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目的： 提高生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理的效率與規(guī)范性，促進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題的有效解決，預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題的再次發(fā)生；適用范圍：適用于生產(chǎn)過(guò)程中反饋的部品質(zhì)量問(wèn)題的受理、分析、反饋、處理與改進(jìn)過(guò)程；職責(zé)：技術(shù)組：負(fù)責(zé)反饋受理、分析、反饋與處理，并跟進(jìn)改進(jìn)；IQC：負(fù)責(zé)協(xié)助分析，改進(jìn)；作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程：流程講明：4.1 同意反饋技術(shù)組4.1.1 由技術(shù)組主管安排及時(shí)查工程部共享的生產(chǎn)技術(shù)故障表與技術(shù)問(wèn)題反饋表對(duì)主送部品部的反饋表打印，由主管安排給相關(guān)技術(shù)人員。關(guān)于制造部門(mén)電話通知方式，接收人員問(wèn)清反饋部門(mén)線體、品名并按內(nèi)部分工知會(huì)相應(yīng)技術(shù)人員去處理。以郵件方式反饋的問(wèn)題，主管應(yīng)及時(shí)查看并安排人員處理。

2、是否來(lái)料問(wèn)題（現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)處理）技術(shù)組4.2.1 處理人員應(yīng)在第一時(shí)刻（30分鐘內(nèi)）趕到質(zhì)量反饋現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查問(wèn)題，認(rèn)真聽(tīng)取反饋人員的敘述，了解不良現(xiàn)象，查明反饋的機(jī)芯、機(jī)型、位號(hào)、供貨廠家、物料編號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)/模號(hào)、失效模式、失效數(shù)量比例等差不多情況。4.2.2 現(xiàn)場(chǎng)作及時(shí)初步分析推斷，盡量現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，如通過(guò)規(guī)范工藝操作能解決問(wèn)題的則不屬來(lái)料問(wèn)題。如需要換料或工藝作特不調(diào)整的則需進(jìn)一步分析，并將有代表性的不良品借回部門(mén)。4.3 協(xié)調(diào)改進(jìn)解決技術(shù)組4.3.1 關(guān)于不屬于材料質(zhì)量的問(wèn)題，應(yīng)會(huì)同制造部、工程部的工藝人員進(jìn)行確認(rèn)并驗(yàn)證，并協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。測(cè)試試驗(yàn)分析技術(shù)組、IQC4.4.1 將帶回的

3、不良品，參照標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)格書(shū)進(jìn)行檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)對(duì)比、解剖分析，確認(rèn)材料問(wèn)題的性質(zhì)與嚴(yán)峻程度、失效模式。4.4.2 技術(shù)組主導(dǎo)進(jìn)行，IQC協(xié)助進(jìn)行。4.5 庫(kù)存處理技術(shù)組4.5.1 庫(kù)存包括生產(chǎn)線物料與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料，需作出不同處理，原則上生產(chǎn)線物料由工程部意見(jiàn)為主，當(dāng)有不同意見(jiàn)時(shí)可提出并協(xié)同工程部驗(yàn)證；4.5.2 退回倉(cāng)庫(kù)的物料連同原倉(cāng)庫(kù)物料，我部需依照質(zhì)量分析作出不同處理，處理結(jié)果有：指定使用需工程部出更改通知；清倉(cāng)退貨適用于絕對(duì)物料問(wèn)題；凍結(jié)適用于相對(duì)物料問(wèn)題待確認(rèn)處理的情況，需在二周內(nèi)跟進(jìn)并作進(jìn)一步處理意見(jiàn)；4.5.3 為保證生產(chǎn)順暢，須及時(shí)查庫(kù)存是否有其他廠或其他批號(hào)的合格品可使

4、用，如有則安排換料生產(chǎn)，注意確認(rèn)代用物料是否存在同樣問(wèn)題。如無(wú)代用料則需分析是否廠家派人前來(lái)選擇或加工可解決問(wèn)題，注意及時(shí)并與工程部門(mén)保持協(xié)調(diào)聯(lián)系。4.6 保留不良品技術(shù)組4.6.1 為進(jìn)一步作質(zhì)量分析或交由供方帶回分析，時(shí)常需要保留不良品，現(xiàn)在可打借條給生產(chǎn)線。清倉(cāng)退貨或凍結(jié)的情況一定要通知廠家取不良品并作分析報(bào)告。4.7 生產(chǎn)反饋回復(fù)技術(shù)組4.7.1 在OA系統(tǒng)尚未加入此流程前，由處理人員作回復(fù)，主管確認(rèn)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后交信息技術(shù)員掃描發(fā)出。4.7.2 回復(fù)內(nèi)容包括四部分：一是問(wèn)題描述補(bǔ)充或糾正；二是我部檢測(cè)試驗(yàn)分析工作描述，失效模式與類(lèi)型；三是庫(kù)存物料處理意見(jiàn)；四是糾正預(yù)防措施打算。注意

5、寫(xiě)對(duì)元件編號(hào)、供應(yīng)商、不良品日期或批號(hào)-如無(wú)法查清，也要寫(xiě)明。例：經(jīng)了解分析，屬于XXX問(wèn)題（是XX物料問(wèn)題），XXXXXX責(zé)任，XXX不良發(fā)生于XXX，表現(xiàn)為XXX。不良品檢測(cè)為XXX，與標(biāo)準(zhǔn)相比XXX。(在線物料XXX處理)，(庫(kù)存物料XXX處理)。我部已XXX，將XXX，建議XXX。4.8 檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢討技術(shù)組、IQC4.8.1 在4.4檢測(cè)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上，關(guān)于此類(lèi)物料質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的類(lèi)型與比例，技術(shù)組應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)作出技術(shù)分析，如需完善項(xiàng)目或修訂檢驗(yàn)方法，則填寫(xiě)內(nèi)部部品質(zhì)量操縱改進(jìn)表交經(jīng)理審核后召集IQC共同討論分析后轉(zhuǎn)IQC。如無(wú)需變化則接著保持。4.8.2 IQC在收到改進(jìn)表后應(yīng)

6、在二個(gè)工作日內(nèi)改進(jìn)打算，填寫(xiě)內(nèi)部部品質(zhì)量操縱改進(jìn)表交經(jīng)理審核后由信息技術(shù)員上網(wǎng)存檔。技術(shù)組應(yīng)做必要的支持。4.8.3 技術(shù)組依照打算進(jìn)行跟蹤并填寫(xiě)，IQC需按事實(shí)確認(rèn)填寫(xiě)。如閉環(huán)則填完交經(jīng)理審核，交信息技術(shù)員存檔。4.9 責(zé)任分類(lèi)技術(shù)組4.9.1 此項(xiàng)實(shí)際上在4.7反饋回復(fù)時(shí)就應(yīng)該已作初步分類(lèi)了，只是為了表述清晰放在后面而已。4.9.2 依照實(shí)際問(wèn)題發(fā)生的情況，我們將責(zé)任分為三大類(lèi)：漏檢、供方責(zé)任、設(shè)計(jì)/工藝/操作/標(biāo)準(zhǔn)等，這是一項(xiàng)多選項(xiàng)，即可能二類(lèi)或三類(lèi)責(zé)任都存在。4.9.3 漏檢：屬于檢驗(yàn)?zāi)軝z出而未檢出的問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)核查；供方責(zé)任：不論是否漏檢，屬于供方質(zhì)量操縱不力而不符合要求的；設(shè)計(jì)

7、：屬設(shè)計(jì)不合理，互配性不良，電路不符合部品正常工作要求；工藝：屬工藝不合理，工藝未規(guī)定到位；操作：生產(chǎn)操作不符合工藝要求；標(biāo)準(zhǔn)：由于標(biāo)準(zhǔn)不合理所致的不合格。4.10 改進(jìn)供方4.10.1 由供方對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提醒其對(duì)改進(jìn)品外箱作標(biāo)識(shí)“改進(jìn)”并知會(huì)部品部技術(shù)組，回復(fù)分析改進(jìn)報(bào)告。4.11 反饋跟進(jìn)技術(shù)組4.11.1 關(guān)于除漏檢、供方問(wèn)題造成的來(lái)料不良外的責(zé)任分類(lèi)，由技術(shù)組進(jìn)行反饋并跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果。涉及到技術(shù)參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、修模的問(wèn)題與工程部溝通，由其與電路或結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師溝通確認(rèn)改進(jìn)，如有例會(huì)確定由我部溝通的則遵照?qǐng)?zhí)行。4.12 核查、后續(xù)來(lái)料處理技術(shù)組、IQC4.12.1 對(duì)責(zé)任分類(lèi)為漏檢的情

8、況，技術(shù)組應(yīng)對(duì)庫(kù)存料進(jìn)行核查，即進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，具體流程按監(jiān)督檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.12.2 后續(xù)來(lái)料處理：技術(shù)組依照責(zé)任分類(lèi)及對(duì)生產(chǎn)的阻礙而作出的對(duì)后續(xù)來(lái)料驗(yàn)收處理的過(guò)程。默認(rèn)情況是正常驗(yàn)收檢驗(yàn)，其他情況下技術(shù)組需填寫(xiě)問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表發(fā)IQC并做好登記。4.13 拒收IQC、技術(shù)組4.13.1 后續(xù)來(lái)料驗(yàn)收分為直接拒收或清倉(cāng)完拒收，因公司領(lǐng)導(dǎo)如黃總、熊總質(zhì)、楊總工書(shū)面簽發(fā)的文件要求暫停供貨的，則按要求執(zhí)行。4.14 試用IQC、技術(shù)組4.14.1 后續(xù)來(lái)料經(jīng)常規(guī)檢驗(yàn)合格后要試用，由IQC在補(bǔ)填寫(xiě)問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表相關(guān)項(xiàng)目，然后發(fā)技術(shù)組，如是試用的由技術(shù)組接到后開(kāi)部品來(lái)料試用情況報(bào)告編

9、號(hào)后給生產(chǎn)線和物料部，并跟進(jìn)試用結(jié)果，要求填寫(xiě)完整，對(duì)試用緣故及追溯報(bào)告要明確寫(xiě)明，試用目的要清晰。試用部門(mén)簽署試用情況要完整。4.15 新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)組、IQC4.15.1 后續(xù)來(lái)料需按新標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)項(xiàng)目與方法不變的情況時(shí)），填寫(xiě)問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表交主管經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)IQC執(zhí)行，技術(shù)組需進(jìn)行跟蹤執(zhí)行情況。4.16 檢驗(yàn)項(xiàng)目完善技術(shù)組、IQC4.16.1 如屬于原項(xiàng)目不全，需要完善項(xiàng)目的，由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)與方法。按要求填寫(xiě)內(nèi)部部品質(zhì)量操縱改進(jìn)表。4.17 檢驗(yàn)方法修訂技術(shù)組、IQC4.17.1 如屬于原檢驗(yàn)方法不適合，需要進(jìn)行修訂的，由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新方法并按要求填寫(xiě)內(nèi)部部品質(zhì)量操縱改進(jìn)

10、表。4.18 項(xiàng)目手段完善IQC、技術(shù)組4.18.1 經(jīng)理審核后的檢驗(yàn)項(xiàng)目完善課題由IQC填寫(xiě)內(nèi)部部品質(zhì)量操縱改進(jìn)表，確定打算，并負(fù)責(zé)實(shí)施完善，包括制作相應(yīng)的工裝夾具等，技術(shù)組提供技術(shù)支持。4.19 執(zhí)行IQC、技術(shù)組4.19.1 對(duì)上述流程的執(zhí)行與跟進(jìn)，由信息組匯總信息。4.20 質(zhì)量信息上網(wǎng)技術(shù)組、信息組4.20.1 上述質(zhì)量信息由技術(shù)組與信息組上網(wǎng)共享并治理。五、 相關(guān)文檔治理質(zhì)量反饋跟蹤表由在技術(shù)組主管電腦中建立共享，內(nèi)部部品質(zhì)量操縱改進(jìn)表、問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表在信息組電腦中存檔（在實(shí)施改進(jìn)試用完后跟蹤前存檔），“更改”權(quán)限在信息組與技術(shù)組，信息組與技術(shù)組依據(jù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)進(jìn)行更改，其

11、他主管及技術(shù)人員權(quán)限為“只讀”；表格原表遵循誰(shuí)發(fā)出誰(shuí)存檔的原則，最后閉環(huán)后交信息組存檔。每月要對(duì)此情況進(jìn)行小結(jié)。六、 其他1、此規(guī)范從2006年11月1日起實(shí)行；2、未盡事宜按公司及部門(mén)其他規(guī)定實(shí)行；本部門(mén)月度辦公會(huì)議保留修訂權(quán)與解釋權(quán)。內(nèi)部部品質(zhì)量操縱改進(jìn)表編號(hào)： 日期： 技術(shù)組填寫(xiě)問(wèn)題描述（時(shí)刻、線體、廠家、機(jī)芯機(jī)型、規(guī)格編號(hào)、問(wèn)題、數(shù)量）：詳見(jiàn)（各類(lèi)反饋的追溯號(hào)）： 。來(lái)料操縱改進(jìn)要求：擬制：審核：IQC填寫(xiě)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度打算（可操作、可衡量） 擬制：審核：經(jīng)理意見(jiàn)技術(shù)組填寫(xiě)進(jìn)度跟蹤與反饋：（按打算要求分兩次跟進(jìn)）IQC確認(rèn)信息組填寫(xiě)跟蹤閉環(huán)（措施實(shí)施之后一個(gè)月的情況）：經(jīng)理-適用于檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目方法修改與完善的情況。問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表技術(shù)組填寫(xiě)物料名稱(chēng)元件編號(hào)供應(yīng)商反饋單追溯號(hào)質(zhì)量問(wèn)題簡(jiǎn)述IQC填寫(xiě)來(lái)料時(shí)刻檢驗(yàn)結(jié)果PASS NG：