1、貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年度部門決算目錄一、貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院概況(一)、主要職能(二)、單位構(gòu)成機構(gòu)設置二、2019年度部門決算公開報表(見附表)(一)、收入支出決算總表(二)、收入決算表 (三)、支出決算表(四)、財政撥款收支決算總表 (五)、一般公共預算財政撥款支出決算表 (六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (七)、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 (八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表三、2019年部門決算情況說明 (一)、收入支出決算總體情況說明(二)、收入決算情況說明(三)、支出決算情況說明(四)、財政撥款收支決算總體情況說明(五)、一

2、般公共預算財政撥款支出決算情況說明(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明(九)、預算績效情況說明(十)、其他重要事項的情況說明四、名詞解釋一 、貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院概況(一)部門職能1、我院成立于1955年，屬非營利性事業(yè)單位，集醫(yī)療、康復、急救、預防保健等醫(yī)療衛(wèi)生服務。業(yè)務范圍:全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科等科室。2、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險等定

3、點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。3、推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育。4、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設。5、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。6、承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。7、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中

4、醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。8、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。9、承擔縣委政府及縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的其他衛(wèi)生工作。(二)部門決算單位構(gòu)成 機構(gòu)設置從預算單位構(gòu)成看，貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院部門決算包括：本級決算。 從預算單位機構(gòu)設置看，單位內(nèi)設所有科室明細情況。部門類型股級機構(gòu)設立機構(gòu)備注事業(yè)單位后勤科室黨建辦辦公室人事科行風辦醫(yī)務科護理部質(zhì)檢科綜合科宣傳科院感科信息科預防保健設備科物價科藥劑科臨床科室內(nèi) 科外 科透析科重癥監(jiān)護科康復科五官科兒 科婦產(chǎn)科急診科麻醉科針灸科治未病科醫(yī)技科B超室化驗室放射科胃鏡室二、貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院部門決算公開報表(

5、見附表)三、貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院部門決算情況說明(一) 貴州省銅仁市思南縣民族醫(yī)院2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年度收支決算總計12632.62萬元，與2018年相比，增加379.31萬元，增長3.1%。主要原因是:本年職工增加，職工工資、職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等費用相應增加。貴州省銅仁市思南縣民族醫(yī)院2019年度收入決算情況說明本年收入合計12632.62萬元。其中：財政撥款收入2609.00萬元，占20.65%；事業(yè)收入8692.09萬元，占68.81%；其他收入1331.53萬元，占10.54%。貴州省銅仁市思南縣民族醫(yī)院20

6、19年度支出決算情況說明本年支出合計12632.62萬元。其中：基本支出12632.62萬元，占100.00 %。貴州省銅仁市思南縣民族醫(yī)院2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年度財政撥款收支決算合計 2609.00萬元。與2018年相比，減少875.92萬元，同比降低25.13%。主要原因是：2019年公立醫(yī)院改革藥品零差率補助經(jīng)費財政未撥款。貴州省銅仁市思南縣民族醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明1、一般公共財政撥款支出決算總體情況貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款支2609.00萬元，占本年支出合計的

7、20.65%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少875.92萬元，同比降低25.13%。主要原因是:2019年公立醫(yī)院改革藥品零差率補助經(jīng)費財政未撥款。2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出332.98萬元,占12.76%；衛(wèi)生健康支出2030.48萬元，占77.83%；住房保障支出245.54萬元，占9.41%。3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2373.38萬元，支出決算為2609.00萬元，完成當

8、年預算的 109.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：人員增加、人員工資及其他保險費用相應增加。其中：社會保障和就業(yè)支出類當年預算為0萬元，支出決算332.98萬元。社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款事業(yè)單位離退休項。當年預算為86.49萬元，支出決算為62.09萬元。社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位撫恤費支出項。當年預算為0萬元，支出決算為9.9.29萬元。社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項。當年預算為321.60萬元，支出決算為261.60萬元。(2)衛(wèi)生健康支出類年初預算為2140.46萬元，支出決算為2030.48萬元，降低5.14%。具體

9、情況如下：衛(wèi)生健康支出類公立醫(yī)院款。當年預算為 2039.16萬元，支出決算為1825.37萬元，完成當年預算的89.52%。衛(wèi)生健康支出類中醫(yī)藥款。當年預算為 0萬元，支出決算為83.30萬元。衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療款。當年預算為101.3萬元，支出決算為121.81萬元，完成年初預算的120.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加及人員工資調(diào)資。(3)住房保障支出類住房改革支出款。當年預算為232.92萬元，支出決算為245.54萬元，完成年初預算的105.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加及人員工資調(diào)資。(六)、貴州省銅仁市思南縣民族醫(yī)院2019年度一般公共預

10、算財政撥款基本支出決算情況說明思南縣民族中醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2609.00萬元，其中：人員經(jīng)費1442.88萬元，主要包括：基本工資232.25萬元、津貼補貼980.26萬元，績效工資230.37萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費383.41萬元；其他社會保障費465.79萬元；住房公積金245.54萬元；其他對個人和家庭的補助支出71.38萬元。(七)、貴州省銅仁市思南縣民族醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況說明。貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算為

11、0萬元。年初“三公”經(jīng)費無財政預算。2、2019年度“三公”經(jīng)費決算情況因公出國(境)費支出0萬元。公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是。公務接待費14.27萬元，比上年減少5.78萬元，降低28.82%，主要原因是嚴格按公務接待制度，控制成本支出。(八)、政府性基金預算收入支出決算情況說明貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0 萬元，本年支出0萬元。政府性基金財政預算為0。(九)、2019年度預算績效情況說明(1)項目績效評價工作開展情況根據(jù)財政預算管理要求，我單位對2019年度一般公共預算項目支出編報了一個項目績效目標和項目績效指

12、標，我單位對該項目支出初步開展績效跟蹤，涉及資金490.54萬元，自評覆蓋率100%。(2)部門整體支出績效自評情況根據(jù)年初設定的績效目標，已完成全部目標任務，自評得分100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是以后進一步加強預算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，努力促進績效目標實現(xiàn)部門整體支出績效自評情況表2019年度預算單位名稱思南縣民族中醫(yī)院部門預算金額（萬元）490.54部門決算金額（萬元）490.54 其中：1.基本支出（萬元）490.54 其中：1.基本支出（萬元）490.54 2.項目支出（萬元） 2.項目支出（萬元）部門績效目標完成情況申報績效目標個數(shù)（個）1完成績效目標個數(shù)（個）1未完成績效目

13、標個數(shù)（個）自評情況自評分數(shù)100自評等級3、以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果（2019年市直重點預算績效評價20個單位須進行說明)(十)、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。2、政府采購支出情況。2019年貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購醫(yī)療設備支出 0萬元，政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，貴州省銅仁市思南縣民族中醫(yī)院單位共有車輛7輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車4 輛、其他用車 3 輛(我院車輛主要是用于接送專家到院作手術(shù)和病人就醫(yī))。單位價值50萬元以

14、上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 1 臺(套)。四、名詞解釋一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

15、”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。九、結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收

16、入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。十五、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置

17、及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 十八、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定由于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。 二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)