1、PAGE PAGE 81第1章 設(shè)計(jì)管理11 設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)111 工程設(shè)計(jì)管理制度制度名稱(chēng)工程設(shè)計(jì)管管理制度度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第一章 總則第1條 本著以以下三個(gè)個(gè)目的，特特制定本本制度（1）鼓勵(lì)勵(lì)在建工工程設(shè)計(jì)計(jì)活動(dòng)中中采用先先進(jìn)技術(shù)術(shù)、工藝藝、設(shè)備備及新型型材料。（2）保證證設(shè)計(jì)工工作的進(jìn)進(jìn)度，提提高工程程設(shè)計(jì)的的質(zhì)量，確確保得到到符合要要求的設(shè)設(shè)計(jì)成果果。（3）提高高工程質(zhì)質(zhì)量，降降低工程程造價(jià)，加加快工程程建設(shè)進(jìn)進(jìn)度。第2條 適用范范圍（1）適用用于從方方案招標(biāo)標(biāo)開(kāi)始到到施工圖圖經(jīng)審圖圖企業(yè)審審核完成成為止。（2）該范范圍的交交付件為為：經(jīng)審審圖企業(yè)業(yè)加蓋印印章

2、的施施工圖。第3條 相關(guān)部部門(mén)及人人員的職職責(zé)（1）設(shè)計(jì)計(jì)管理部部負(fù)責(zé)方方案、設(shè)設(shè)計(jì)階段段的組織織、實(shí)施施和設(shè)計(jì)計(jì)控制協(xié)協(xié)調(diào)。（2）總設(shè)設(shè)計(jì)師負(fù)負(fù)責(zé)擬訂訂設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書(shū)書(shū)，組組織考察察設(shè)計(jì)單單位、發(fā)發(fā)標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)、簽簽訂設(shè)計(jì)計(jì)合同、進(jìn)進(jìn)行方案案設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)比。（3）設(shè)計(jì)計(jì)管理部部結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)師等等相關(guān)人人員負(fù)責(zé)責(zé)初步設(shè)設(shè)計(jì)、施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)的跟跟蹤控制制和審查查。第二章 設(shè)計(jì)招招標(biāo)管理理第4條 設(shè)計(jì)招招標(biāo)的原原則（1）確保保企業(yè)選選擇合格格的設(shè)計(jì)計(jì)單位，并并充分體體現(xiàn)集團(tuán)團(tuán)的意圖圖和期望望，得到到符合要要求的設(shè)設(shè)計(jì)成果果，確保保設(shè)計(jì)文文件的有有效性、連連續(xù)性并并保證工工程項(xiàng)目目的安全全性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性。（2）

3、建設(shè)設(shè)工程設(shè)設(shè)計(jì)必須須執(zhí)行工工程建設(shè)設(shè)的強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，杜絕絕“三邊”（邊勘勘察、邊邊設(shè)計(jì)、邊邊施工）工工程，嚴(yán)嚴(yán)格按照照“先勘察察、后設(shè)設(shè)計(jì)、再再施工”的原則則開(kāi)展。（3）建設(shè)設(shè)工程設(shè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)必須委委托給資資質(zhì)等級(jí)級(jí)符合要要求（根根據(jù)不同同的項(xiàng)目目制定具具體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）的設(shè)設(shè)計(jì)單位位。禁止止將設(shè)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)委委托給超超越其資資質(zhì)等級(jí)級(jí)許可范范圍的設(shè)設(shè)計(jì)單位位。（4）設(shè)計(jì)計(jì)招標(biāo)的的評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包包括設(shè)計(jì)計(jì)方案優(yōu)優(yōu)劣，方方案所采采取的技技術(shù)和工工藝水平平，整個(gè)個(gè)方案投投入產(chǎn)出出的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益評(píng)評(píng)估，服服務(wù)細(xì)則則承諾，以以及設(shè)計(jì)計(jì)單位資資歷和社社會(huì)信譽(yù)譽(yù)等。（5）方案案設(shè)計(jì)招招標(biāo)，必必須選擇擇在國(guó)內(nèi)內(nèi)或國(guó)

4、際際建設(shè)工工程設(shè)計(jì)計(jì)領(lǐng)域具具有較高高知名度度的設(shè)計(jì)計(jì)單位。參參加方案案競(jìng)標(biāo)的的主要設(shè)設(shè)計(jì)人員員，應(yīng)在在設(shè)計(jì)領(lǐng)領(lǐng)域具有有較高的的知名度度。選擇擇方案設(shè)設(shè)計(jì)單位位的數(shù)量量視具體體項(xiàng)目而而定，但但原則上上不少于于三家。第5條 招標(biāo)程程序和內(nèi)內(nèi)容（1）設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃對(duì)每一項(xiàng)工工程設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)，總總設(shè)計(jì)師師負(fù)責(zé)制制訂該項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)設(shè)計(jì)控制制計(jì)劃，明明確設(shè)計(jì)計(jì)控制的的內(nèi)容、參參與人員員及其責(zé)責(zé)任分工工、控制制工作的的方式、要要求、階階段性交交付件等等。（2）設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書(shū)書(shū)方案設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書(shū)書(shū)總設(shè)計(jì)師根根據(jù)收集集到的資資料，擬擬定建建筑工程程設(shè)計(jì)任任務(wù)書(shū)，經(jīng)經(jīng)總工程程師簽字字審定后后，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。初步設(shè)

5、計(jì)計(jì)說(shuō)明收到政府的的規(guī)劃方方案審批批意見(jiàn)后后，總設(shè)設(shè)計(jì)師組組織有關(guān)關(guān)人員討討論初步步設(shè)計(jì)的的有關(guān)問(wèn)問(wèn)題，在在滿(mǎn)足規(guī)規(guī)劃意見(jiàn)見(jiàn)、市場(chǎng)場(chǎng)定位要要求的前前提下最最大限度度地控制制成本。最最終形成成初步步設(shè)計(jì)說(shuō)說(shuō)明書(shū)，經(jīng)經(jīng)總工程程師簽字字審定后后，報(bào)集集團(tuán)批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施。擴(kuò)初設(shè)計(jì)計(jì)說(shuō)明根據(jù)初步設(shè)設(shè)計(jì)審核核意見(jiàn)的的要求決決定是否否做擴(kuò)初初設(shè)計(jì)，如如需要做做擴(kuò)初設(shè)設(shè)計(jì)，按按企業(yè)規(guī)規(guī)定的程程序執(zhí)行行。（3）招標(biāo)標(biāo)邀請(qǐng)函函。由設(shè)設(shè)計(jì)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)編制招招標(biāo)邀請(qǐng)請(qǐng)函。（4）集團(tuán)團(tuán)、設(shè)計(jì)計(jì)管理部部、投資資發(fā)展部部等均可可推薦設(shè)設(shè)計(jì)單位位。（5）設(shè)計(jì)計(jì)單位初初選?？偪傇O(shè)計(jì)師師組織相相關(guān)人員員，對(duì)擬擬邀請(qǐng)的的設(shè)計(jì)單單位進(jìn)

6、行行考察，考考察內(nèi)容容為設(shè)計(jì)計(jì)單位資資質(zhì)、以以往設(shè)計(jì)計(jì)成果、人人員和設(shè)設(shè)備情況況、投標(biāo)標(biāo)熱情、收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等，根根據(jù)考察察結(jié)果形形成初選選擬邀請(qǐng)請(qǐng)投標(biāo)的的單位名名單，并并報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。（6）發(fā)標(biāo)標(biāo)在設(shè)計(jì)管理理部擬訂訂的邀請(qǐng)請(qǐng)單位中中，集團(tuán)團(tuán)有權(quán)根根據(jù)實(shí)際際情況直直接委托托設(shè)計(jì)單單位。如如集團(tuán)決決定招標(biāo)標(biāo)，則由由設(shè)計(jì)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織發(fā)標(biāo)會(huì)會(huì)，邀請(qǐng)請(qǐng)各投標(biāo)標(biāo)單位及及有關(guān)部部門(mén)參加加，進(jìn)行行設(shè)計(jì)發(fā)發(fā)標(biāo)，同同時(shí)組織織踏勘現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，解解答招標(biāo)標(biāo)文件中中的問(wèn)題題。（7）評(píng)標(biāo)標(biāo)在投標(biāo)標(biāo)書(shū)確確定的投投標(biāo)日期期，設(shè)計(jì)計(jì)管理部部負(fù)責(zé)接接受投投標(biāo)書(shū)，接接標(biāo)人員員根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書(shū)及及招標(biāo)文文件的要要求檢查查投

7、標(biāo)標(biāo)書(shū)的的有效性性?？傇O(shè)計(jì)師師擬訂的的評(píng)委名名單，需需報(bào)集團(tuán)團(tuán)批準(zhǔn)后后實(shí)施。超超過(guò)一定定規(guī)模或或有影響響力的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)規(guī)定向向政府主主管部門(mén)門(mén)提出申申請(qǐng)，由由其確定定評(píng)委名名單并組組織集團(tuán)團(tuán)內(nèi)外有有關(guān)專(zhuān)家家對(duì)各投投標(biāo)單位位的設(shè)計(jì)計(jì)方案進(jìn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)標(biāo)。經(jīng)評(píng)標(biāo)確確定中標(biāo)標(biāo)單位后后，填寫(xiě)寫(xiě)標(biāo)書(shū)書(shū)評(píng)審記記錄和和合同同推薦書(shū)書(shū)報(bào)集集團(tuán)批準(zhǔn)準(zhǔn)，批準(zhǔn)準(zhǔn)后由總總設(shè)計(jì)師師向中標(biāo)標(biāo)單位發(fā)發(fā)中標(biāo)標(biāo)通知書(shū)書(shū)，并并擬訂委委托設(shè)計(jì)計(jì)合同書(shū)書(shū)報(bào)總總經(jīng)理審審批。（8）簽約約。總設(shè)設(shè)計(jì)師代代表企業(yè)業(yè)與設(shè)計(jì)計(jì)單位簽簽訂委委托設(shè)計(jì)計(jì)合同書(shū)書(shū)。第三章 設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程控制制管理第6條 設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程的跟跟蹤控制制（1）設(shè)計(jì)計(jì)管理部部應(yīng)

8、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)特點(diǎn)點(diǎn)，確定定對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)過(guò)程的的控制要要求，并并形成設(shè)設(shè)計(jì)管理理配合要要求，發(fā)發(fā)放至設(shè)設(shè)計(jì)單位位。（2）對(duì)每每一個(gè)設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目目，在設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)始始前，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部要求求設(shè)計(jì)單單位提供供該項(xiàng)目目的設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃和和設(shè)計(jì)輸輸入文件件，由設(shè)設(shè)計(jì)管理理部指定定的控制制人員審審查認(rèn)可可，并填填寫(xiě)設(shè)設(shè)計(jì)跟蹤蹤檢查記記錄單。（3）在初初步設(shè)計(jì)計(jì)及施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行過(guò)過(guò)程中，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部應(yīng)組組織控制制人員，依依據(jù)委委托設(shè)計(jì)計(jì)合同書(shū)書(shū)要求求和設(shè)設(shè)計(jì)控制制計(jì)劃規(guī)規(guī)定，前前往設(shè)計(jì)計(jì)單位進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地跟蹤檢檢查。（4）實(shí)地地跟蹤檢檢查內(nèi)容容包括設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)度度、人員員資格及及專(zhuān)業(yè)配配合等。檢檢查的依依據(jù)是委委托設(shè)

9、計(jì)計(jì)合同書(shū)書(shū)、設(shè)設(shè)計(jì)管理理配合要要求、設(shè)設(shè)計(jì)單位位編制的的設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃；檢查結(jié)結(jié)果應(yīng)填填入設(shè)設(shè)計(jì)跟蹤蹤檢查記記錄單，并并將該文文件報(bào)集集團(tuán)企業(yè)業(yè)備案。（5）檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合要求的的問(wèn)題，由由檢查人人員填入入專(zhuān)業(yè)業(yè)工程師師通知單單，要要求設(shè)計(jì)計(jì)單位整整改，并并要求設(shè)設(shè)計(jì)單位位將書(shū)面面整改結(jié)結(jié)果報(bào)設(shè)設(shè)計(jì)管理理部備案案。第7條 設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審（1）方案案設(shè)計(jì)在收到方方案設(shè)計(jì)計(jì)后，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部對(duì)方方案設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行施施工成本本估算，評(píng)評(píng)估施工工難度和和工期。設(shè)計(jì)管理理部收到到方案設(shè)設(shè)計(jì)后五五日內(nèi)，組組織相關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)方案設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行評(píng)審，并并向與會(huì)會(huì)人員通通報(bào)成本本估算、施施工難度度和工期期。方案設(shè)計(jì)計(jì)

10、的方案案最終經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽字后后生效。（2）初步步設(shè)計(jì)在收到初步步設(shè)計(jì)方方案后，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部根據(jù)據(jù)規(guī)劃部部門(mén)的意意見(jiàn)，組組織有關(guān)關(guān)部門(mén)依依據(jù)方方案/初步設(shè)設(shè)計(jì)審查查方案對(duì)對(duì)初步設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行審查，在在滿(mǎn)足規(guī)規(guī)劃意見(jiàn)見(jiàn)、市場(chǎng)場(chǎng)定位要要求的前前提下最最大限度度地控制制成本。最終形成的的初步設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)總工程程師簽字字審定，報(bào)報(bào)集團(tuán)批批準(zhǔn)后，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部交給給設(shè)計(jì)單單位完善善初步設(shè)設(shè)計(jì)。（3）擴(kuò)初初設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)計(jì)完成后后，設(shè)計(jì)計(jì)管理部部將設(shè)計(jì)計(jì)文件同同時(shí)送交交投資發(fā)發(fā)展部，由由投資發(fā)發(fā)展部負(fù)負(fù)責(zé)征詢(xún)?cè)儺?dāng)?shù)卣块T(mén)門(mén)進(jìn)行擴(kuò)擴(kuò)初評(píng)審審。投資發(fā)展展部取得得審查意意見(jiàn)后，應(yīng)應(yīng)明確市市政意見(jiàn)見(jiàn)中

11、的修修改是修修改擴(kuò)初初設(shè)計(jì)還還是直接接在施工工圖中予予以修改改。為加加快進(jìn)度度，投資資發(fā)展部部應(yīng)將市市政部門(mén)門(mén)的審查查意見(jiàn)直直接電傳傳至設(shè)計(jì)計(jì)單位、設(shè)設(shè)計(jì)管理理部，原原件保存存于集團(tuán)團(tuán)企業(yè)檔檔案室。根據(jù)擴(kuò)初初意見(jiàn)，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部組織織相關(guān)部部門(mén)對(duì)擴(kuò)擴(kuò)初設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行局局部功能能優(yōu)化，工工程技術(shù)術(shù)部對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)資料料進(jìn)行研研究，在在滿(mǎn)足使使用功能能且不降降低項(xiàng)目目質(zhì)量的的前提下下提出降降低成本本的合理理化建議議。如市政部部門(mén)的意意見(jiàn)影響響到了項(xiàng)項(xiàng)目的使使用功能能，則設(shè)設(shè)計(jì)管理理部應(yīng)立立即與營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)策劃劃部協(xié)商商并同時(shí)時(shí)通知設(shè)設(shè)計(jì)單位位將該部部分內(nèi)容容設(shè)計(jì)修修改暫緩緩，待設(shè)設(shè)計(jì)管理理部和工工程技術(shù)術(shù)部、項(xiàng)項(xiàng)

12、目開(kāi)發(fā)發(fā)部、營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)策劃劃部協(xié)商商，取得得一致意意見(jiàn)后，再再由設(shè)計(jì)計(jì)管理部部通知設(shè)設(shè)計(jì)單位位設(shè)計(jì)修修改具體體內(nèi)容。所有市政政部門(mén)意意見(jiàn)和集集團(tuán)各部部門(mén)意見(jiàn)見(jiàn)應(yīng)由設(shè)設(shè)計(jì)管理理部匯總總交至設(shè)設(shè)計(jì)單位位，作為為施工圖圖設(shè)計(jì)的的依據(jù)。（4）施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)設(shè)計(jì)單位位開(kāi)始設(shè)設(shè)計(jì)施工工圖前，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部應(yīng)將將以下資資料準(zhǔn)備備好作為為設(shè)計(jì)單單位的設(shè)設(shè)計(jì)依據(jù)據(jù)，包括括地質(zhì)報(bào)報(bào)告、甲甲方和市市政部門(mén)門(mén)的擴(kuò)初初設(shè)計(jì)意意見(jiàn)和批批復(fù)、市市政配套套的具體體條件（其其中市政政配套的的具體條條件由地地區(qū)企業(yè)業(yè)和項(xiàng)目目管理部部取得）。設(shè)計(jì)管理理部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目的的進(jìn)度要要求，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)單單位的設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)程程準(zhǔn)備具具體的書(shū)書(shū)面要求求，包

13、括括設(shè)計(jì)是是否分階階段進(jìn)行行、施工工圖的出出圖數(shù)量量、報(bào)建建圖出圖圖日期、基基礎(chǔ)施工工圖出圖圖日期、主主體建筑筑施工圖圖出圖日日期等。設(shè)計(jì)單位位除了由由設(shè)計(jì)管管理部直直接將設(shè)設(shè)計(jì)圖交交項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)部用用于報(bào)建建使用外外，其他他各階段段的施工工圖均由由設(shè)計(jì)管管理部落落實(shí)審圖圖企業(yè)審審圖。設(shè)計(jì)管理理部將審審圖企業(yè)業(yè)的審圖圖意發(fā)回回設(shè)計(jì)單單位見(jiàn)，用用于對(duì)施施工圖進(jìn)進(jìn)行修改改。修改改完成的的施工圖圖作為項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)部招投投標(biāo)的正正式依據(jù)據(jù)。第8條 設(shè)計(jì)輸輸出文件件的審查查與驗(yàn)收收（1）在初初步設(shè)計(jì)計(jì)及施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)等各設(shè)設(shè)計(jì)階段段完成后后，根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)控制計(jì)計(jì)劃，由由設(shè)計(jì)管管理部組組織項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)部部、營(yíng)

14、銷(xiāo)銷(xiāo)策劃部部、造價(jià)價(jià)管理部部參加，審審圖企業(yè)業(yè)、設(shè)計(jì)計(jì)單位分分別按方方案/初步設(shè)設(shè)計(jì)審查查方案和和施工工圖審查查方案的的規(guī)定對(duì)對(duì)有關(guān)圖圖紙進(jìn)行行審查，填填寫(xiě)設(shè)設(shè)計(jì)輸出出文件審審查表，報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)給設(shè)計(jì)計(jì)單位，設(shè)設(shè)計(jì)單位位據(jù)此完完善設(shè)計(jì)計(jì)輸出文文件。此此項(xiàng)工作作反復(fù)進(jìn)進(jìn)行直至至集團(tuán)公公司簽署署設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)收單單為止止。（2）設(shè)計(jì)計(jì)輸出文文件的審審查，應(yīng)應(yīng)包括如如下兩個(gè)個(gè)方面文文件的審審查：對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)結(jié)果文件件的審查查及對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)單位位所進(jìn)行行設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證的記錄錄的審查查。審查查應(yīng)依據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書(shū)書(shū)、委委托設(shè)計(jì)計(jì)合同書(shū)書(shū)、設(shè)設(shè)計(jì)管理理配合要要求和和設(shè)計(jì)單單位編制制的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)

15、劃劃進(jìn)行行。第9條 設(shè)計(jì)控控制總結(jié)結(jié)集團(tuán)公司簽簽署設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)收收單后后，設(shè)計(jì)計(jì)管理部部組織有有關(guān)控制制人員撰撰寫(xiě)設(shè)設(shè)計(jì)控制制總結(jié)，內(nèi)內(nèi)容包括括設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)度控制制情況、設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量量控制情情況和設(shè)設(shè)計(jì)投資資控制情情況等。經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審核簽簽署后報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司檔案案室備案案存檔。第四章 設(shè)計(jì)變變更管理理第10條 定義義。施工工圖審圖圖備案出出圖后，再再對(duì)原圖圖進(jìn)行修修改則稱(chēng)稱(chēng)為設(shè)計(jì)計(jì)變更（以以下統(tǒng)稱(chēng)稱(chēng)為“設(shè)計(jì)變變更”），由由設(shè)計(jì)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一一管理。第11條 設(shè)計(jì)計(jì)變更管管理程序序如下（1）因企企劃、銷(xiāo)銷(xiāo)售、配配套、資資產(chǎn)、物物業(yè)等原原因需提提出設(shè)計(jì)計(jì)變更的的均應(yīng)與與設(shè)計(jì)單單位溝通通，同時(shí)時(shí)書(shū)面報(bào)報(bào)

16、告給設(shè)設(shè)計(jì)管理理部。設(shè)設(shè)計(jì)管理理部審核核后簽發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)變更申申報(bào)表，設(shè)設(shè)計(jì)單位位按設(shè)設(shè)計(jì)變更更申報(bào)表表內(nèi)容容修改并并填寫(xiě)設(shè)設(shè)計(jì)變更更通知單單，設(shè)設(shè)計(jì)管理理部將修修改結(jié)果果送交相相關(guān)部門(mén)門(mén)。（2）因施施工單位位原因變變更設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)，可可由施工工單位以以技術(shù)核核定單形形式送工工程技術(shù)術(shù)部和設(shè)設(shè)計(jì)管理理部進(jìn)行行會(huì)簽，再再送設(shè)計(jì)計(jì)單位簽簽證后生生效。但但在施工工圖交底底時(shí)發(fā)生生的變更更應(yīng)以會(huì)會(huì)審記錄錄的形式式處理，由由會(huì)審單單位簽字字，交至至設(shè)計(jì)管管理部備備案。（3）因設(shè)設(shè)計(jì)單位位原因變變更設(shè)計(jì)計(jì)的，可可由設(shè)計(jì)計(jì)單位以以設(shè)計(jì)計(jì)修改通通知單的的形式送送達(dá)設(shè)計(jì)計(jì)管理部部，由設(shè)設(shè)計(jì)管理理部發(fā)放放至造價(jià)價(jià)管理部

17、部、工程程技術(shù)部部、項(xiàng)目目經(jīng)理部部及有關(guān)關(guān)單位。（4）其他他部門(mén)不不能直接接通知設(shè)設(shè)計(jì)單位位變更設(shè)設(shè)計(jì)。項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)入入銷(xiāo)售期期并于網(wǎng)網(wǎng)上公布布信息后后原則上上不再進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)變更。第五章 施工圖圖管理第12條 設(shè)計(jì)計(jì)文件的的發(fā)放和和歸檔工工作是加加強(qiáng)設(shè)計(jì)計(jì)工作使使設(shè)計(jì)及及施工有有序進(jìn)行行，確保保工程質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度的重重要保證證。第13條 通過(guò)過(guò)審圖備備案正式式出圖的的施工圖圖、方案案設(shè)計(jì)文文本、初初步設(shè)計(jì)計(jì)文本均均應(yīng)先交交設(shè)計(jì)管管理部登登記歸檔檔，由設(shè)設(shè)計(jì)管理理部統(tǒng)一一發(fā)放。設(shè)設(shè)計(jì)管理理部、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部應(yīng)設(shè)設(shè)資料管管理員，負(fù)負(fù)責(zé)通知知和分發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)文文件，各各收?qǐng)D單單位由指指定人員員到檔案案室簽

18、領(lǐng)領(lǐng)。第14條 配套套企業(yè)在在征詢(xún)階階段和方方案調(diào)整整階段所所需的工工作圖紙紙，正式式出圖后后各部門(mén)門(mén)所需的的增曬圖圖紙可由由設(shè)計(jì)企企業(yè)直接接發(fā)給所所需單位位的指定定人員。第15條 超印印、超曬曬的設(shè)計(jì)計(jì)文件，在在工程結(jié)結(jié)束后由由設(shè)計(jì)企企業(yè)憑文文件簽領(lǐng)領(lǐng)單統(tǒng)統(tǒng)一和項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部結(jié)算算。第16條 設(shè)計(jì)計(jì)文件的的歸檔內(nèi)內(nèi)容和負(fù)負(fù)責(zé)歸檔檔單位按按表4-1的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。表1-1 設(shè)設(shè)計(jì)文件件的歸檔檔單位一一覽表文件名稱(chēng)歸檔單位設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)管理部詳規(guī)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部概算書(shū)設(shè)計(jì)管理部、造價(jià)管理部施工圖審圖備案圖項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)、施工圖電子文件設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)變更通知

19、單項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)施工技術(shù)核定單項(xiàng)目經(jīng)理部、造價(jià)管理部、監(jiān)理企業(yè)竣工圖項(xiàng)目經(jīng)理部第六章 總則第17條 本制制度由設(shè)設(shè)計(jì)管理理部擬訂訂，其修修訂權(quán)、解解釋權(quán)歸歸設(shè)計(jì)管管理部。第18條 本制制度報(bào)總總工程師師審核后后，經(jīng)總總經(jīng)理審審批通過(guò)過(guò)后頒發(fā)發(fā)執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期1122 設(shè)設(shè)計(jì)圖紙紙自審制制度制度名稱(chēng)設(shè)計(jì)圖紙自自審制度度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1條 圖紙自自審由設(shè)設(shè)計(jì)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)組織與與安排。第2條 接到圖圖紙后，總總設(shè)計(jì)師師應(yīng)及時(shí)時(shí)安排或或組織有有關(guān)人員員進(jìn)行自自審，并并提出各各專(zhuān)業(yè)自自審記錄錄。第3條 總設(shè)計(jì)計(jì)師應(yīng)及及時(shí)召集集有關(guān)人

20、人員，組組織內(nèi)部部會(huì)審，針針對(duì)各專(zhuān)專(zhuān)業(yè)自審審發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題及及建議進(jìn)進(jìn)行討論論，明確確設(shè)計(jì)意意圖和工工程的特特點(diǎn)及要要求。第4條 圖紙自自審的主主要內(nèi)容容（1）各專(zhuān)專(zhuān)業(yè)施工工圖的張張數(shù)、編編號(hào)與圖圖紙目錄錄是否相相符。（2）施工工圖紙、施施工圖說(shuō)說(shuō)明、設(shè)設(shè)計(jì)總說(shuō)說(shuō)明是否否齊全，規(guī)規(guī)定是否否明確，三三者有無(wú)無(wú)矛盾。（3）平面面圖所標(biāo)標(biāo)注坐標(biāo)標(biāo)、絕對(duì)對(duì)標(biāo)高與與總圖是是否相符符。（4）圖面面上的尺尺寸、標(biāo)標(biāo)高、預(yù)預(yù)留孔及及預(yù)埋件件的位置置以及構(gòu)構(gòu)件平、立立面配筋筋與剖面面有無(wú)錯(cuò)錯(cuò)誤。（5）建筑筑施工圖圖與結(jié)構(gòu)構(gòu)施工圖圖是否矛矛盾，結(jié)結(jié)構(gòu)施工工圖與設(shè)設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)、水、電電、暖、衛(wèi)衛(wèi)、通等等專(zhuān)業(yè)施施工圖的的

21、軸線、位位置（坐坐標(biāo)）、標(biāo)標(biāo)高及交交叉點(diǎn)是是否矛盾盾。平面面圖、大大樣圖之之間有無(wú)無(wú)矛盾。（6）圖紙紙上構(gòu)配配件的編編號(hào)、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)及數(shù)量量與構(gòu)構(gòu)配件一一覽表是是否相符符。第5條 圖紙經(jīng)經(jīng)自審后后，應(yīng)將將發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題以以及有關(guān)關(guān)建議，做做好記錄錄，待圖圖紙會(huì)審審時(shí)提交交討論解解決。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13 設(shè)計(jì)管管理工作作流程1311 圖圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)管理工工作流程程流程名稱(chēng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管管理工作作流程文件受控狀狀態(tài)文件管理部部門(mén)總經(jīng)理總工程師設(shè)計(jì)管理部部相關(guān)部門(mén)外部設(shè)計(jì)單單位相關(guān)制度/表單審核審核編制工程設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)開(kāi)始編制工程設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)開(kāi)始編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

22、計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)劃書(shū)書(shū)工程設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃書(shū)書(shū)編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)、成本要求工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)、成本要求工程設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書(shū)書(shū)審批審批審核審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)書(shū)、設(shè)設(shè)計(jì)合同同審核審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)文文稿匯總、提出審查意見(jiàn)匯總、提出審查意見(jiàn)修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)計(jì)方案審核審核組織開(kāi)展初步設(shè)計(jì)審查組織開(kāi)展初步設(shè)計(jì)審查初步設(shè)計(jì)計(jì)審查方方案匯總、提出審查意見(jiàn)匯總、提出審查意見(jiàn)修改初步設(shè)計(jì)修改初步設(shè)計(jì)審批審批審核審核開(kāi)展施工圖紙會(huì)審開(kāi)展施工圖紙會(huì)審施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工

23、圖設(shè)設(shè)計(jì)方案案設(shè)計(jì)圖紙紙會(huì)審制制度會(huì)審意見(jiàn)會(huì)審意見(jiàn)配合修改施工圖配合修改施工圖施工圖會(huì)會(huì)審意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)配合施工圖紙交底配合施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖紙紙施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工施工結(jié)束圖紙、資料歸檔結(jié)束圖紙、資料歸檔設(shè)計(jì)圖紙紙管理辦辦法編制日期審核日期生效日期1322 設(shè)設(shè)計(jì)變更更管理工工作流程程流程名稱(chēng)設(shè)計(jì)變更管管理工作作流程文件受控狀狀態(tài)文件管理部部門(mén)總工程師造價(jià)管理部部設(shè)計(jì)管理部部相關(guān)部門(mén)外部相關(guān)單單位相關(guān)制度/表單受理、審議、辦理開(kāi)始受理、審議、辦理開(kāi)始提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更更申報(bào)表表設(shè)計(jì)部設(shè)設(shè)計(jì)管理理制度提交變更申請(qǐng)?zhí)峤蛔兏暾?qǐng)審議變更內(nèi)容審議變更內(nèi)

24、容設(shè)計(jì)變更更申報(bào)表表審核審核重新預(yù)算造價(jià)有重新預(yù)算造價(jià)有有無(wú)費(fèi)用調(diào)整無(wú)有無(wú)費(fèi)用調(diào)整無(wú)簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知書(shū)簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知書(shū)設(shè)計(jì)變更更通知書(shū)書(shū)分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔變更資料存檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期第2章 造價(jià)管管理21 造價(jià)管管理制度度設(shè)計(jì)2111 工工程預(yù)結(jié)結(jié)算管理理細(xì)則制度名稱(chēng)工程預(yù)結(jié)算算管理細(xì)細(xì)則受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第一章 總則第1條 目的。為為合理確確定工程程造價(jià)，有有效提高高工程預(yù)預(yù)結(jié)算編編制和審審核質(zhì)量量，維護(hù)護(hù)預(yù)結(jié)算算正常秩秩序，促促進(jìn)合同同和成本本管理的的規(guī)范化化，特制制定本細(xì)細(xì)則。第2條 適用范范圍。適適用于本本

25、公司、項(xiàng)項(xiàng)目為承承包人所所發(fā)生的的預(yù)結(jié)算算的編制制工作和和作為發(fā)發(fā)包人所所發(fā)生的的預(yù)結(jié)算算的審核核工作。第3條 職責(zé)（1）造價(jià)價(jià)管理部部全面負(fù)負(fù)責(zé)管理理工程預(yù)預(yù)結(jié)算，負(fù)負(fù)責(zé)編制制或?qū)彾ǘüこ填A(yù)預(yù)結(jié)算，負(fù)負(fù)責(zé)工程程量的計(jì)計(jì)算、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，審審核供方方工程量量。（2）材料料設(shè)備部部負(fù)責(zé)編編制甲甲供主要要材料物物資預(yù)算算（領(lǐng)料料）表，并并分送總總包方和和項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)部施工工、工程程、合同同、經(jīng)營(yíng)營(yíng)、物資資等有關(guān)關(guān)部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)編制制自行供供應(yīng)的輔輔材物資資需求計(jì)計(jì)劃和限限額領(lǐng)料料卡。（3）造價(jià)價(jià)管理部部、工程程技術(shù)部部、項(xiàng)目目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)按按月核算算實(shí)際領(lǐng)領(lǐng)用材料料、使用用機(jī)械及及其他費(fèi)費(fèi)用。（4）分包包單位

26、負(fù)負(fù)責(zé)編制制承包工工程的預(yù)預(yù)決算工工作，包包括工程程量的日日常統(tǒng)計(jì)計(jì)。第二章 承包工工程（合合同）預(yù)預(yù)結(jié)算第4條 造價(jià)管管理部作作為項(xiàng)目目預(yù)結(jié)算算編制和和審核的的統(tǒng)一歸歸口管理理部門(mén)，設(shè)設(shè)置一名名造價(jià)工工程師和和兩名預(yù)預(yù)算員。第5條 預(yù)決算算管理的的總體原原則是“合同為為本、事事實(shí)為據(jù)據(jù)、合法法合理”。第6條 在工作作和與外外方交往往中，我我方要做做到有禮禮有節(jié)、相相互尊重重、實(shí)事事求是、據(jù)據(jù)理力爭(zhēng)爭(zhēng)。第7條 在項(xiàng)目目?jī)?nèi)部，要要做到“工程與與經(jīng)濟(jì)相相結(jié)合”，工程程技術(shù)部部、造價(jià)價(jià)管理部部、設(shè)計(jì)計(jì)管理部部、項(xiàng)目目經(jīng)理部部相互支支持、相相互協(xié)作作，使工工程與經(jīng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)標(biāo)能同步步實(shí)現(xiàn)。第三章 工程量

27、量統(tǒng)計(jì)及及審核簽簽證第8條 圖紙總總工程量量統(tǒng)計(jì)（1）鑒于于開(kāi)工初初期工程程技術(shù)人人員尚未未全面掌掌握各專(zhuān)專(zhuān)業(yè)的預(yù)預(yù)算工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)規(guī)則，項(xiàng)項(xiàng)目圖紙紙總工程程量仍由由造價(jià)管管理部預(yù)預(yù)算人員員負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)（包包括設(shè)計(jì)計(jì)院和設(shè)設(shè)備廠家家圖紙），再再由工程程技術(shù)部部相關(guān)技技術(shù)人員員核對(duì)。在在總包方方審核過(guò)過(guò)程中，要要按預(yù)算算員要求求由工程程技術(shù)部部技術(shù)人人員提供供協(xié)助。（2）在同同一冊(cè)圖圖紙中，與與總包方方或第三三方存在在施工責(zé)責(zé)任接口口的，技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)在在開(kāi)工前前及時(shí)通通知造價(jià)價(jià)管理部部預(yù)算員員，并協(xié)協(xié)同造價(jià)價(jià)管理部部預(yù)算員員計(jì)算分分解圖紙紙工程量量。（3）圖紙紙總工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)時(shí)間要要求，原原

28、則上應(yīng)應(yīng)于分項(xiàng)項(xiàng)工程開(kāi)開(kāi)工當(dāng)月月完成。第9條 每月完完成工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)（1）工程程技術(shù)部部負(fù)責(zé)按按各單位位工程下下屬的每每?jī)?cè)圖紙紙工作為為單位，每每月統(tǒng)計(jì)計(jì)實(shí)際完完成工程程量和累累計(jì)完成成進(jìn)度百百分比，承承包工程程量每月月統(tǒng)計(jì)周周期定為為上月116日至至當(dāng)月115日。（2）工程程技術(shù)部部在每月月15日下下班之前前，將該該月度實(shí)實(shí)際完成成的實(shí)物物工程量量和設(shè)設(shè)備安裝裝進(jìn)度報(bào)報(bào)表報(bào)報(bào)送至造造價(jià)管理理部。（3）造價(jià)價(jià)管理部部負(fù)責(zé)編編制承包包工程預(yù)預(yù)結(jié)算文文件，并并根據(jù)工工程技術(shù)術(shù)部報(bào)送送的進(jìn)進(jìn)度報(bào)表表計(jì)算算出工程程款申請(qǐng)請(qǐng)額，在在每月116日上上午9時(shí)，將將合同預(yù)預(yù)結(jié)算文文件直接接送至項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部

29、。第10條 設(shè)計(jì)計(jì)修改、變變更和總總包方委委托承包包合同外外臨時(shí)項(xiàng)項(xiàng)目施工工（1）工程程技術(shù)部部技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)計(jì)工工程量（包包括增補(bǔ)補(bǔ)工程量量以及因因修改造造成返工工的工作作量），造造價(jià)管理理部造價(jià)價(jià)工程師師進(jìn)行審審核，其其中量小小或無(wú)法法按預(yù)算算定額方方式計(jì)算算的，由由技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)辦理點(diǎn)點(diǎn)工簽證證。（2）工程程技術(shù)部部技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)每月115日下下班之前前，將已已經(jīng)完成成的工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)資料，以以及經(jīng)總總包方審審核簽證證的點(diǎn)點(diǎn)工簽證證單，送送交造價(jià)價(jià)管理部部造價(jià)工工程師審審核。工工程技術(shù)術(shù)部報(bào)送送的結(jié)算算進(jìn)度晚晚于工程程形象進(jìn)進(jìn)度不能能超過(guò)110天。第四章 承包合合同工程程預(yù)結(jié)算算

30、第11條 造價(jià)價(jià)管理部部預(yù)算人人員負(fù)責(zé)責(zé)具體編編制工程程預(yù)結(jié)算算文件（1）原則則上，造造價(jià)管理理部在分分項(xiàng)工程程開(kāi)工當(dāng)當(dāng)月應(yīng)完完成該分分項(xiàng)工程程施工圖圖的預(yù)算算編制工工作。材材料設(shè)備備采購(gòu)供供應(yīng)人員員和財(cái)務(wù)務(wù)管理部部應(yīng)根據(jù)據(jù)工程結(jié)結(jié)算的需需要，提提供材材料設(shè)備備采購(gòu)合合同和和票據(jù)等等支持性性資料。（2）每月月16日上上午9時(shí)，造造價(jià)管理理部向總總包方報(bào)報(bào)送月度度工程預(yù)預(yù)結(jié)算文文件。（3）單位位工程完完工并經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收合合格后一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)，造價(jià)價(jià)管理部部編制完完成單單位工程程決算書(shū)書(shū)報(bào)總總包方審審核。（4）機(jī)組組投產(chǎn)后后兩個(gè)月月內(nèi)，造造價(jià)管理理部匯編編完成該該機(jī)組的的工程程竣工決決算書(shū)報(bào)報(bào)總包方方審

31、核。第12條 預(yù)結(jié)結(jié)算過(guò)程程中分歧歧和爭(zhēng)議議解決（1）應(yīng)當(dāng)當(dāng)從企業(yè)業(yè)的整體體利益出出發(fā)，根根據(jù)合理理合法的的原則，盡盡量通過(guò)過(guò)友好協(xié)協(xié)商的方方式解決決。（2）對(duì)于于較為重重大的分分歧或爭(zhēng)爭(zhēng)議應(yīng)及及時(shí)報(bào)告告項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總總乃至項(xiàng)項(xiàng)目總經(jīng)經(jīng)理，以以便盡早早采取對(duì)對(duì)策。第五章 工程采采購(gòu)預(yù)結(jié)結(jié)算第13條 工程程量的審審核和確確認(rèn)（1）代建建制引進(jìn)進(jìn)隊(duì)伍承承包和外外借內(nèi)包包的工程程代建制制引進(jìn)隊(duì)隊(duì)伍承包包工程預(yù)預(yù)結(jié)算書(shū)書(shū)應(yīng)當(dāng)當(dāng)由分包包單位負(fù)負(fù)責(zé)編制制，其預(yù)預(yù)結(jié)算編編制人員員必須具具有行業(yè)業(yè)或地方方工程概概預(yù)算上上崗資格格。分包包單位憑憑施工圖圖預(yù)算申申請(qǐng)中間間結(jié)算。預(yù)結(jié)算工工程量由由工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)

32、審核核。鑒于于本項(xiàng)目目具體情情況，如如事先已已有總包包方審定定預(yù)結(jié)算算工程量量的，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理同意意可直接接參照使使用。項(xiàng)目委派派的零星星工作，原原則上均均按預(yù)算算方式結(jié)結(jié)算，如如確實(shí)無(wú)無(wú)法按預(yù)預(yù)算定額額方式計(jì)計(jì)算的，實(shí)實(shí)際用工工不到110個(gè)工工作日的的，根據(jù)據(jù)工程技技術(shù)部審審核后的的派工工單，分分技術(shù)工工人、普普通工人人按不同同點(diǎn)工單單價(jià)計(jì)算算；實(shí)際際用工超超過(guò)100個(gè)工作作日的，須須由分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)派派工單，按按點(diǎn)工結(jié)結(jié)算。（2）租用用施工機(jī)機(jī)械和運(yùn)運(yùn)輸車(chē)輛輛等的實(shí)實(shí)際使用用臺(tái)班數(shù)數(shù)量，由由工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)審核核。（3）純勞勞務(wù)用工工、班組組部門(mén)考考勤用工工由項(xiàng)目目經(jīng)理部部、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)零

33、星派派工由工工程技術(shù)術(shù)部分別別負(fù)責(zé)審審核。（4）其他他對(duì)外委委托工作作，由合合同指定定的部門(mén)門(mén)單位負(fù)負(fù)責(zé)審核核。第14條 中間間結(jié)算（1）工程程采購(gòu)合合同供方方在項(xiàng)目目中發(fā)生生的費(fèi)用用，在每每月底主主要核算算、清理理以下四四項(xiàng)費(fèi)用用。材料設(shè)備備部按月月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)領(lǐng)用材料料（含總總包方調(diào)調(diào)撥輔材材）、工工作服及及安全帽帽等個(gè)人人勞保用用品、小小型機(jī)工工具使用用費(fèi)等。工程技術(shù)術(shù)部按月月統(tǒng)計(jì)施施工機(jī)械械使用臺(tái)臺(tái)班費(fèi)用用（含使使用總包包方機(jī)械械）等。綜合辦公公室按月月統(tǒng)計(jì)匯匯總加班班快餐、搭搭伙費(fèi)、水水電費(fèi)、通通信費(fèi)、代代付民工工工資等等。上述費(fèi)用用清單，經(jīng)經(jīng)分包單單位的結(jié)結(jié)算負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字確認(rèn)后后，分送

34、送造價(jià)管管理部和和財(cái)務(wù)管管理部備備用。（2）凡涉涉及安全全違章、質(zhì)質(zhì)量事故故、治安安事件等等罰款事事項(xiàng)，在在職能部部門(mén)處理理后，工工程相關(guān)關(guān)責(zé)任方方應(yīng)立即即到財(cái)務(wù)務(wù)管理部部繳付現(xiàn)現(xiàn)款。（3）工程程分包合合同（含含外借內(nèi)內(nèi)包）于于月度中中間結(jié)算算，按規(guī)規(guī)定辦理理支付審審批手續(xù)續(xù)。工程技術(shù)術(shù)部審核核實(shí)際進(jìn)進(jìn)度情況況是否屬屬實(shí)、是是否滿(mǎn)足足計(jì)劃要要求。質(zhì)量管理理部審核核完成的的各分項(xiàng)項(xiàng)工作是是否符合合質(zhì)量要要求。財(cái)務(wù)管理理部匯總總上述第第14條第第（1）款在在項(xiàng)目發(fā)發(fā)生時(shí)應(yīng)應(yīng)扣費(fèi)用用。造價(jià)管理理部審核核實(shí)際完完成的承承包產(chǎn)值值（一般般以完成成量的880%為為限），計(jì)計(jì)算安全全保證金金、質(zhì)量量保證金金

35、，確定定應(yīng)付金金額。交項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總總（具體體按財(cái)務(wù)務(wù)工作規(guī)規(guī)范的權(quán)權(quán)限確定定）審批批。經(jīng)審審批后的的中間間結(jié)算會(huì)會(huì)簽審批批表，分分送造價(jià)價(jià)管理部部和財(cái)務(wù)務(wù)管理部部。（4）勞務(wù)務(wù)結(jié)算，一一般經(jīng)綜綜合辦公公室或工工程技術(shù)術(shù)部和造造價(jià)管理理部審核核后，由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總總審批支支付。第15條 竣工工結(jié)算（1）單位位工程完完工驗(yàn)收收后一個(gè)個(gè)月內(nèi)，分分包單位位編制完完成單單位工程程決算書(shū)書(shū)報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目審核核。（2）發(fā)包包工程竣竣工結(jié)算算，實(shí)行行全面逐逐項(xiàng)審核核法。審審核內(nèi)容容和程序序如下。工程供方方辦理決決算（送送審前）審審批表會(huì)會(huì)簽手續(xù)續(xù)。造價(jià)管理理部簽收收結(jié)算算書(shū)并并登記臺(tái)臺(tái)賬。對(duì)工程量量進(jìn)行審審核和

36、確確定（責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)見(jiàn)第113條）。造價(jià)管理理部審核核預(yù)結(jié)算算單價(jià)、取取費(fèi)費(fèi)率率。相關(guān)部門(mén)門(mén)審核會(huì)會(huì)簽，匯匯總上述述第144條第（11）款在在項(xiàng)目發(fā)發(fā)生的總總費(fèi)用，其其中，分分包單位位從項(xiàng)目目領(lǐng)用輔輔材的，實(shí)實(shí)際使用用量若少少于其上上報(bào)材料料計(jì)劃量量的，按按計(jì)劃量量辦理出出庫(kù)手續(xù)續(xù)，費(fèi)用用由分包包單位承承擔(dān)；分分包單位位領(lǐng)用甲甲供主材材超量的的，由分分包單位位承擔(dān)費(fèi)費(fèi)用。財(cái)務(wù)管理理部核減減各項(xiàng)應(yīng)應(yīng)扣費(fèi)用用，預(yù)扣扣質(zhì)量保保證金；若是分分包單位位在本工工程最終終的總結(jié)結(jié)算，預(yù)預(yù)留的安安全保證證金余額額予以退退還。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總總審核后后，由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理批準(zhǔn)支支付。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理批準(zhǔn)后后的結(jié)算算資料

37、，由由造價(jià)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)整理理分析與與歸檔。（3）竣竣工結(jié)算算書(shū)的的審核時(shí)時(shí)間應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照合合同規(guī)定定及時(shí)完完成，如如遇大規(guī)規(guī)?？⒐すそY(jié)算，項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)當(dāng)在征求求供方的的基礎(chǔ)上上編制整整體結(jié)算算計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。（4）竣工工結(jié)算審審核人員員在對(duì)工工程變更更價(jià)款的的計(jì)算時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)執(zhí)行以以下三項(xiàng)項(xiàng)原則。合同或?qū)弻彾ǖ氖┦┕D預(yù)預(yù)算中已已有與變變更工程程相同單單價(jià)時(shí)，應(yīng)應(yīng)按已有有單價(jià)計(jì)計(jì)算。合同或?qū)弻彾ǖ氖┦┕D預(yù)預(yù)算或定定額子目目中均沒(méi)沒(méi)有適用用單價(jià)時(shí)時(shí)，應(yīng)按按定額中中相類(lèi)似似定額子子目確定定變更價(jià)價(jià)格。合同或?qū)弻彾ǖ氖┦┕D預(yù)預(yù)算或定定額子目目中均沒(méi)沒(méi)有適用用和類(lèi)似似單價(jià)時(shí)時(shí)，

38、雙方方協(xié)商解解決；或或由供方方編制補(bǔ)補(bǔ)充定額額送合同同預(yù)算主主管審定定，必要要時(shí)報(bào)當(dāng)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)價(jià)管理機(jī)機(jī)構(gòu)備案案。第六章 對(duì)預(yù)結(jié)結(jié)算編審審人員要要求第16條 合同同預(yù)算、工工程及其其他相關(guān)關(guān)預(yù)結(jié)算算編審人人員，應(yīng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)強(qiáng)合同預(yù)預(yù)算、造造價(jià)管理理等方面面知識(shí)的的學(xué)習(xí)，提提高工作作責(zé)任心心，做好好各項(xiàng)基基礎(chǔ)工作作，維護(hù)護(hù)企業(yè)、項(xiàng)項(xiàng)目的合合法利益益。第17條 工程程技術(shù)人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)加強(qiáng)工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則則等方面面知識(shí)的的學(xué)習(xí)，樹(shù)樹(shù)立強(qiáng)烈烈的經(jīng)濟(jì)濟(jì)觀念，做做好工程程量的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和審審核工作作，尤其其是實(shí)際際工程量量和材料料計(jì)劃。第18條 審核核人員在在審核供供方編制制的結(jié)算算過(guò)程中中應(yīng)當(dāng)做做到既合合法又

39、合合理，按按合同約約定辦事事，不故故意克扣扣壓低價(jià)價(jià)格，不不以下浮浮金額的的多少作作為結(jié)算算審核質(zhì)質(zhì)量好壞壞的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。第19條 在審審核過(guò)程程中如發(fā)發(fā)現(xiàn)供方方編制的的結(jié)算中中有漏算算、少算算現(xiàn)象，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在內(nèi)內(nèi)部了解解、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際調(diào)調(diào)查確鑿鑿的基礎(chǔ)礎(chǔ)上及時(shí)時(shí)通知該該結(jié)算編編制人，根根據(jù)實(shí)際際情況和和相關(guān)約約定予以以補(bǔ)正。第20條 項(xiàng)目目管理部部對(duì)工程程預(yù)結(jié)算算工作卓卓越者將將給予鼓鼓勵(lì)和嘉嘉獎(jiǎng)。凡凡因工程程預(yù)結(jié)算算工作不不負(fù)責(zé)任任，造成成項(xiàng)目（企企業(yè)）損損失的，或或消極工工作影響響預(yù)結(jié)算算正常進(jìn)進(jìn)行，影影響企業(yè)業(yè)形象的的，項(xiàng)目目管理部部將根據(jù)據(jù)具體情情況，按按照企業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)責(zé)任追追究制度度，對(duì)

40、有有關(guān)人員員給予一一定的行行政或經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2122 工工程計(jì)量量計(jì)價(jià)管管理辦法法制度名稱(chēng)工程計(jì)量計(jì)計(jì)價(jià)管理理辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第一章 總則第1條 目的。為為了規(guī)范范工程量量的計(jì)算算、審核核（簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“工程計(jì)計(jì)量”）及工工程造價(jià)價(jià)的確定定（簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“工程計(jì)計(jì)價(jià)”）工作作，保證證工程量量、工程程造價(jià)的的相對(duì)準(zhǔn)準(zhǔn)確性，特特制定本本辦法。第2條 責(zé)任部部門(mén)及責(zé)責(zé)任人（1）造價(jià)價(jià)管理部部負(fù)責(zé)工工程計(jì)量量、工程程計(jì)價(jià)等等相關(guān)工工作，工工程計(jì)量量、計(jì)價(jià)價(jià)分專(zhuān)業(yè)業(yè)由造價(jià)價(jià)工程師師完成。（2）設(shè)計(jì)計(jì)管理部部、工程程技術(shù)部部、項(xiàng)目目經(jīng)理部部負(fù)

41、責(zé)提提供設(shè)計(jì)計(jì)圖紙、技技術(shù)規(guī)范范、施工工圖紙等等相關(guān)文文件。（3）總工工程師、總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審核核計(jì)量得得出的工工程量、工工程造價(jià)價(jià)。第二章 工程計(jì)計(jì)量管理理第3條 需要工工程計(jì)量量的工作作環(huán)節(jié)包包括以下下6項(xiàng)（1）編制制施工圖圖預(yù)算。（2）編制制非委托托招（議議）標(biāo)標(biāo)標(biāo)底。（3）設(shè)計(jì)計(jì)變更的的調(diào)整。（4）經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證的的確認(rèn)。（5）審核核竣工造造價(jià)結(jié)算算。（6）工程程進(jìn)度付付款的計(jì)計(jì)算。第4條 工程量量的計(jì)量量必須有有依據(jù)，無(wú)無(wú)書(shū)面依依據(jù)的工工程量為為無(wú)效工工程量。（1）施工工圖預(yù)算算（或標(biāo)標(biāo)底）的的計(jì)量依依據(jù)包括括設(shè)計(jì)施施工圖紙紙、書(shū)面面設(shè)計(jì)交交底、施施工組織織設(shè)計(jì)文文件、勘勘察設(shè)計(jì)計(jì)資料等

42、等。（2）設(shè)計(jì)計(jì)變更調(diào)調(diào)整計(jì)量量的依據(jù)據(jù)包括設(shè)設(shè)計(jì)變更更、原設(shè)設(shè)計(jì)施工工圖、必必要的施施工方案案等。（3）工程程進(jìn)度付付款及竣竣工造價(jià)價(jià)結(jié)算（按按實(shí)）計(jì)計(jì)量的依依據(jù)包括括工程竣竣工圖紙紙（含設(shè)設(shè)計(jì)交底底、設(shè)計(jì)計(jì)變更）圖圖紙、經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證、必要要的隱蔽蔽工程驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)文件件、形象象進(jìn)度簽簽證（進(jìn)進(jìn)度付款款計(jì)量用用）。（4）上述述相關(guān)的的計(jì)量依依據(jù)由工工程技術(shù)術(shù)部、設(shè)設(shè)計(jì)管理理部等相相關(guān)部門(mén)門(mén)提供。第5條 工程計(jì)計(jì)量必須須在具備備工程計(jì)計(jì)量的條條件時(shí)進(jìn)進(jìn)行。工工程計(jì)量量的先決決條件包包括以下下四個(gè)。（1）工程程部提供供的資料料齊全。（2）工程程已經(jīng)竣竣工驗(yàn)收收，并符符合質(zhì)量量要

43、求（僅僅限于工工程進(jìn)度度付款及及竣工造造價(jià)按實(shí)實(shí)際結(jié)算算額計(jì)量量）。（3）技術(shù)術(shù)交底或或設(shè)計(jì)變變更已經(jīng)經(jīng)得到批批準(zhǔn)。（4）符合合合同條條款的相相關(guān)約定定。第6條 工程計(jì)計(jì)量方式式必須與與工程計(jì)計(jì)價(jià)方式式相統(tǒng)一一，分項(xiàng)項(xiàng)工程單單價(jià)中包包含的工工程量不不得重復(fù)復(fù)計(jì)量。第7條 以招投投標(biāo)方式式簽訂的的合同必必須有工工程量清清單作為為附件。第8條 工程進(jìn)進(jìn)度付款款計(jì)量累累計(jì)工程程量不得得大于合合同工程程清單量量。第9條 工程計(jì)計(jì)量必須須精確，力力爭(zhēng)準(zhǔn)確確，計(jì)量量誤差率率不得大大于3%。第三章 工程計(jì)計(jì)價(jià)管理理第10條 開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目工工程造價(jià)價(jià)的確定定是一個(gè)個(gè)持續(xù)管管理的過(guò)過(guò)程，自自配合編編制項(xiàng)目目投資估

44、估算開(kāi)始始，至項(xiàng)項(xiàng)目竣工工決算為為止。工工程造價(jià)價(jià)的確定定包括以以下三項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容。（1）確定定分項(xiàng)工工程單價(jià)價(jià)，它是是實(shí)現(xiàn)單單位、單單項(xiàng)工程程及開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目工工程造價(jià)價(jià)的基礎(chǔ)礎(chǔ)和前提提。（2）確定定單位、單單項(xiàng)工程程的造價(jià)價(jià)。（3）確定定開(kāi)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的工工程造價(jià)價(jià)。第11條 確定定分項(xiàng)工工程單價(jià)價(jià)的前提提條件包包括以下下三項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容。（1）確定定分項(xiàng)工工程施工工內(nèi)容（做做法）和和施工方方法（施施工方案案）、材材料材質(zhì)質(zhì)，由工工程技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)。（2）確定定材料的的單價(jià)，由由材料設(shè)設(shè)備部負(fù)負(fù)責(zé)。（3）確定定分項(xiàng)工工程資源源（人工工、材料料、機(jī)械械）的消消耗量，由由造價(jià)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)。第12條 造價(jià)價(jià)管理

45、部部要負(fù)責(zé)責(zé)分項(xiàng)工工程單價(jià)價(jià)的書(shū)面面形成及及確認(rèn)。第13條 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)分項(xiàng)工工程單價(jià)價(jià)確定的的方式（1）通過(guò)過(guò)工程招招（投）標(biāo)標(biāo)的方式式確定。此此時(shí)，分分項(xiàng)工程程單價(jià)必必須以清清單的形形式在合合同中體體現(xiàn)，并并附有工工程量清清單，無(wú)無(wú)工程量量清單的的必須約約定分項(xiàng)項(xiàng)工程單單價(jià)包含含范圍。（2）通過(guò)過(guò)工程承承包商報(bào)報(bào)送、企企業(yè)相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門(mén)審核核的方式式確定。此此時(shí)，分分項(xiàng)工程程單價(jià)必必須由工工程承包包商、施施工監(jiān)理理、甲方方代表三三方簽署署確認(rèn)。以以這種方方式確認(rèn)認(rèn)的前提提條件是是：存在在因甲方方原因產(chǎn)產(chǎn)生的工工程變更更；合同同中無(wú)相相應(yīng)分項(xiàng)項(xiàng)工程單單價(jià)。否否則，不不得辦理理確認(rèn)。（3）通過(guò)過(guò)行

46、業(yè)定定額來(lái)確確定。此此時(shí)，分分項(xiàng)工程程單價(jià)必必須在合合同條款款中約定定。第14條 分項(xiàng)項(xiàng)工程單單價(jià)包含含內(nèi)容必必須與工工程量計(jì)計(jì)量方式式相統(tǒng)一一（配合合）。分分項(xiàng)工程程單價(jià)包包含的工工作內(nèi)容容不得進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的重復(fù)復(fù)工程計(jì)計(jì)量。第15條 造價(jià)價(jià)管理部部有責(zé)任任在相應(yīng)應(yīng)工程招招標(biāo)文件件中明確確部分分分項(xiàng)工程程基準(zhǔn)單單價(jià)，以以此控制制工程成成本。第16條 因采采用甲方方供應(yīng)材材料形式式造成分分項(xiàng)工程程材料單單價(jià)與分分項(xiàng)工程程施工單單價(jià)相剝剝離的，材材料供應(yīng)應(yīng)數(shù)量及及結(jié)算方方式必須須與分項(xiàng)項(xiàng)工程施施工單價(jià)價(jià)及相應(yīng)應(yīng)工程量量相統(tǒng)一一。第17條 企業(yè)業(yè)對(duì)不便便或不易易計(jì)量（計(jì)計(jì)量依據(jù)據(jù)不足），且且對(duì)工程

47、程無(wú)直接接影響的的施工措措施等費(fèi)費(fèi)用（如如臨時(shí)設(shè)設(shè)施費(fèi)、基基礎(chǔ)降水水費(fèi)、邊邊坡支護(hù)護(hù)費(fèi)等）采采用模糊糊計(jì)價(jià)。模模糊計(jì)價(jià)價(jià)的方式式是合同同包干，即即在合同同中明確確約定此此類(lèi)費(fèi)用用的總額額或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。模糊糊計(jì)價(jià)的的范圍必必須在工工程招標(biāo)標(biāo)文件中中明確，并并在合同同中約定定。第18條 因控控制成本本需要，企企業(yè)自行行編制的的分項(xiàng)工工程單價(jià)價(jià)（企業(yè)業(yè)定額）必必須是實(shí)實(shí)測(cè)實(shí)量量得出的的，并不不得高于于平均市市場(chǎng)價(jià)，且且應(yīng)根據(jù)據(jù)人工、材材料價(jià)格格及施工工工藝的的市場(chǎng)變變化進(jìn)行行周期（或或異地）調(diào)調(diào)整。第19條 工程程計(jì)價(jià)的的方式由由造價(jià)管管理部根根據(jù)項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)方方式和施施工合同同類(lèi)型經(jīng)經(jīng)企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后

48、確定定。第四章 附則第20條 本辦辦法由造造價(jià)管理理部協(xié)助助總工程程師辦公公室制定定，其修修訂、廢廢止、解解釋權(quán)歸歸總工程程師辦公公室。第21條 本辦辦法報(bào)總總工程師師審核、總總經(jīng)理審審批通過(guò)過(guò)后，自自頒發(fā)之之日起生生效實(shí)施施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期23 造價(jià)管管理工作作流程2311 工工程預(yù)算算編制流流程流程名稱(chēng)工程預(yù)算編編制流程程文件受控狀狀態(tài)文件管理部部門(mén)總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部部相關(guān)部門(mén)相關(guān)制度/表單熟悉施工圖開(kāi)始熟悉施工圖開(kāi)始提供施工圖紙?zhí)峁┦┕D紙施工圖紙紙施工圖紙紙管理制制度了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況配合配合了解施工組織設(shè)計(jì)資料了解施工組織設(shè)計(jì)資料

49、和施工技術(shù)規(guī)范提供提供施工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范施工組織織設(shè)計(jì)資資料施工技術(shù)術(shù)規(guī)范掌握計(jì)價(jià)定額掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文文件列出工程項(xiàng)目列出工程項(xiàng)目提供工程項(xiàng)目資料提供工程項(xiàng)目資料工程項(xiàng)目目列表審核審核計(jì)算工程量計(jì)算工程量工程量參考考文件編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)直接接費(fèi)計(jì)算算表計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文文件復(fù)核復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)預(yù)算文件件編寫(xiě)工程預(yù)算編寫(xiě)工程預(yù)算編制說(shuō)明工程預(yù)算算編制說(shuō)說(shuō)明審批審批審核審核裝訂簽章結(jié)束裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期2322 工工程竣工工結(jié)算流流程流程名稱(chēng)工程竣工

50、結(jié)結(jié)算流程程文件受控狀狀態(tài)文件管理部部門(mén)總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部部造價(jià)管理部部財(cái)務(wù)管理部部相關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始核查合同條款、約定價(jià)款審核審批竣工結(jié)算報(bào)告編制工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告認(rèn)可核對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收記錄調(diào)整結(jié)算內(nèi)容按施工圖紙核實(shí)工程數(shù)量落實(shí)設(shè)計(jì)變更簽證相關(guān)事宜編制工程竣工結(jié)算報(bào)告按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)結(jié)束接收竣工工程確認(rèn)支付工程結(jié)算款工程預(yù)結(jié)結(jié)算管理理細(xì)則工程竣工工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告竣工結(jié)算算報(bào)告、合合同隱蔽工程程驗(yàn)收記記錄設(shè)計(jì)變更更簽證施工圖紙紙各單位工工程預(yù)結(jié)結(jié)算辦法法工程竣工工結(jié)算報(bào)報(bào)告編制日期審核日期生效日期2433 項(xiàng)項(xiàng)目付款款審核審審批辦法法項(xiàng)目付款審審核審批批辦法一、方案規(guī)規(guī)劃1. 目的的杜絕錯(cuò)付、

51、超超付，以以確保工工程進(jìn)度度、控制制成本。2. 范圍圍本方案適用用于工程程款（預(yù)預(yù)付款、進(jìn)進(jìn)度款、結(jié)結(jié)算款）、設(shè)設(shè)備款、設(shè)設(shè)計(jì)款、保保修金、零零星工程程款的審審核審批批以及臺(tái)臺(tái)賬的登登記工作作。3. 造價(jià)價(jià)管理部部職責(zé)造價(jià)管理部部工作人人員應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行合同條條款、企企業(yè)規(guī)定定和管理理程序，仔仔細(xì)審核核已付款款情況，即即時(shí)做好好臺(tái)賬，加加強(qiáng)各流流轉(zhuǎn)部門(mén)門(mén)的信息息傳遞，合合理安排排付款時(shí)時(shí)間，保保證工程程進(jìn)度。二、付款審審核細(xì)則則（一）審核核付款款申請(qǐng)單單審核主管工工程師上上報(bào)的付付款申請(qǐng)請(qǐng)單以以及所附附資料，若若發(fā)現(xiàn)資資料不符符合工工程付款款手續(xù)管管理程序序即退退回并說(shuō)說(shuō)明所缺缺資料、內(nèi)內(nèi)容。

52、（二）核查查相應(yīng)的的款項(xiàng)1按照合合同條款款，仔細(xì)細(xì)審核每每項(xiàng)付款款。2深入工工地現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，了解解工程進(jìn)進(jìn)展，在在付款時(shí)時(shí)做到心心中有數(shù)數(shù)。3與項(xiàng)目目主管工工程師保保持良好好溝通。4及時(shí)做做好臺(tái)賬賬，嚴(yán)格格核對(duì)已已付款，杜杜絕超付付。5加快各各部門(mén)審審批程序序，做好好解釋工工作，對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)部部提出各各種工程程進(jìn)展問(wèn)問(wèn)題，做做到有問(wèn)問(wèn)必答。6合理安安排每筆筆付款，做做到急事事急辦，絕絕不拖延延時(shí)間、影影響工期期。7做好發(fā)發(fā)放支票票、收齊齊發(fā)票工工作。三、付款審審批流程程付款審批流流程如圖圖2-11所示。造價(jià)管理部造價(jià)管理部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目分管副總總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部審核造價(jià)工程師核查部門(mén)經(jīng)理審核上

53、報(bào)付款申請(qǐng)單審核合同管理員登記同意付款開(kāi)支票安排付款登記臺(tái)賬結(jié)束項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)用支票、返回發(fā)票審批開(kāi)始圖2-1 項(xiàng)項(xiàng)目付款款審批流流程四、各類(lèi)款款項(xiàng)數(shù)目目的審核核1工程預(yù)預(yù)付款數(shù)數(shù)目的審審核：。2工程進(jìn)進(jìn)度款數(shù)數(shù)目的審審核：由由施工單單位編制制上報(bào)，工工程技術(shù)術(shù)專(zhuān)業(yè)工工程師簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)的工工程進(jìn)度度報(bào)表經(jīng)經(jīng)造價(jià)管管理部審審核，雙雙方確認(rèn)認(rèn)，并核核對(duì)有關(guān)關(guān)合同條條款無(wú)誤誤后，按按下列公公式計(jì)算算：。3工程結(jié)結(jié)算款審審核：根根據(jù)造價(jià)價(jià)管理部部已審核核的工程程結(jié)算。4保修款款數(shù)目的的審核：可參考考工程程保修金金使用辦辦法。在在合同規(guī)規(guī)定的保保修期期期滿(mǎn)后，經(jīng)經(jīng)物業(yè)公公司核實(shí)實(shí)無(wú)質(zhì)量量問(wèn)題時(shí)時(shí)方可辦辦理

54、：。5設(shè)備款款數(shù)目的的審核：支付材材料設(shè)備備款時(shí)，主主辦人必必須附上上相應(yīng)送送料單、入入庫(kù)單、施施工單位位領(lǐng)用單單及材材料設(shè)備備發(fā)票，再再根據(jù)合合同審核核支付，工工程結(jié)束束后，按按實(shí)結(jié)算算；若新新增加材材料設(shè)備備，必須須經(jīng)造價(jià)價(jià)管理部部簽認(rèn)后后給予結(jié)結(jié)算。6零星工工程款數(shù)數(shù)目的審審核：零零星工程程即無(wú)合合同的工工程按實(shí)實(shí)結(jié)算后后給予付付款，公公式如下下。第3章 工程施施工管理理31 工程施施工管理理制度設(shè)設(shè)計(jì)3111 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部管理理制度制度名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理部部管理制制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第一章 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部崗崗位編制制第1條 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部常常規(guī)編制制每個(gè)項(xiàng)目在在一般情情況

55、下設(shè)設(shè)置四個(gè)個(gè)崗位，即即項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理崗位位一個(gè)；土建、綠綠化工程程兼土建建綠化工工程預(yù)算算及資料料管理崗崗位一個(gè)個(gè)；電氣氣工程及及相關(guān)配配套市政政工程管管理兼預(yù)預(yù)算及資資料管理理崗位一一個(gè)；水水暖工程程及相關(guān)關(guān)配套市市政工程程管理兼兼預(yù)算及及資料管管理崗位位一個(gè)。第2條 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部編編制的變變更項(xiàng)目經(jīng)理部部的崗位位隨著項(xiàng)項(xiàng)目的增增加而增增加，每每增加一一個(gè)項(xiàng)目目，項(xiàng)目目經(jīng)理部部便增加加四個(gè)崗崗位，分分別為項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理崗位一一個(gè)，專(zhuān)專(zhuān)業(yè)工程程管理及及預(yù)算、資資料管理理崗位三三個(gè)。隨隨著項(xiàng)目目的完工工，項(xiàng)目目經(jīng)理部部的崗位位也隨之之減少，每每完工一一個(gè)項(xiàng)目目，項(xiàng)目目經(jīng)理部部相應(yīng)減減少四個(gè)個(gè)崗位。第

56、3條 崗位輪輪換本著穩(wěn)定隊(duì)隊(duì)伍、培培養(yǎng)人才才的策略略，項(xiàng)目目經(jīng)理部部?jī)?nèi)部根根據(jù)實(shí)際際情況和和項(xiàng)目情情況進(jìn)行行崗位輪輪換，以以培養(yǎng)復(fù)復(fù)合型人人才，利利于崗位位的內(nèi)部部晉升，增增加項(xiàng)目目經(jīng)理部部組織機(jī)機(jī)構(gòu)的精精干和高高效性。第4條 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部的的崗位調(diào)調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理部部隨著項(xiàng)項(xiàng)目的開(kāi)開(kāi)展和工工程量的的增加，或或項(xiàng)目的的完工和和工程量量的減少少，項(xiàng)目目經(jīng)理部部的崗位位會(huì)隨之之增加或或減少，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部對(duì)實(shí)實(shí)際情況況做出全全面評(píng)價(jià)價(jià)后向主主管副總總或總經(jīng)經(jīng)理提交交項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部崗崗位調(diào)整整申請(qǐng)，批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。第二章 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部人人員及勞勞動(dòng)紀(jì)律律管理第5條 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部的的人員變變動(dòng)和調(diào)調(diào)整

57、要遵遵循嚴(yán)進(jìn)進(jìn)嚴(yán)出的的原則。第6條 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部的的人員考考核要遵遵循公開(kāi)開(kāi)、公平平和公正正的原則則。第7條 工作時(shí)時(shí)間的規(guī)規(guī)定：有有關(guān)工作作日及節(jié)節(jié)假日的的時(shí)間規(guī)規(guī)定參見(jiàn)見(jiàn)企業(yè)總總體管理理制度。第8條 不準(zhǔn)遲遲到早退退，如有有特殊情情況需提提前請(qǐng)假假，并填填寫(xiě)請(qǐng)請(qǐng)假單，以以備記錄錄并將記記錄納入入到績(jī)效效考核之之中。第9條 工作中中需外出出辦事的的必須提提前申請(qǐng)請(qǐng)，填寫(xiě)寫(xiě)申請(qǐng)請(qǐng)單，以以備記錄錄和考核核。第10條 工作作需要去去外地出出差的必必須提前前申請(qǐng)。節(jié)節(jié)假日需需離開(kāi)本本地的，同同樣須申申請(qǐng)。第11條 工作作中嚴(yán)禁禁聊天和和從事其其他娛樂(lè)樂(lè)活動(dòng)，影影響他人人工作。第12條 必須須維護(hù)工工

58、作環(huán)境境的整潔潔，愛(ài)護(hù)護(hù)公共設(shè)設(shè)施與財(cái)財(cái)物。第13條 對(duì)辦辦公物品品的領(lǐng)用用進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一管理理，要先先計(jì)劃、批批準(zhǔn)，后后統(tǒng)籌、安安排、領(lǐng)領(lǐng)用，避避免浪費(fèi)費(fèi)。第14條 不論論是在工工作中還還是在工工作外，均均不得做做出有害害和影響響企業(yè)及及部門(mén)利利益和形形象的行行為，應(yīng)應(yīng)遵守法法律和社社會(huì)公德德。第15條 不準(zhǔn)準(zhǔn)接受外外單位的的宴請(qǐng)或或收受與與變相收收受禮品品，如有有發(fā)現(xiàn)立立即進(jìn)行行嚴(yán)厲處處罰，開(kāi)開(kāi)除出項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部，并并退回企企業(yè)人事事部門(mén)進(jìn)進(jìn)行處理理。第16條 項(xiàng)目目經(jīng)理部部人員如如需進(jìn)行行對(duì)外招招待，必必須申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)批批準(zhǔn)后方方可進(jìn)行行。第17條 項(xiàng)目目經(jīng)理部部對(duì)所有有招待費(fèi)費(fèi)、交通通費(fèi)實(shí)行

59、行統(tǒng)一管管理，即即發(fā)生費(fèi)費(fèi)用前要要經(jīng)過(guò)申申請(qǐng)和批批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)生費(fèi)用用后要經(jīng)經(jīng)過(guò)審核核，然后后統(tǒng)一報(bào)報(bào)銷(xiāo)。第三章 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部工工作目標(biāo)標(biāo)管理第18條 項(xiàng)目目經(jīng)理部部工作目目標(biāo)和計(jì)計(jì)劃的種種類(lèi)（1）工程程進(jìn)度目目標(biāo)和計(jì)計(jì)劃。（2）工程程質(zhì)量目目標(biāo)和計(jì)計(jì)劃。（3）工程程安全與與文明施施工目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃。（4）工程程施工投投資目標(biāo)標(biāo)與計(jì)劃劃。（5）項(xiàng)目目經(jīng)理部部總體目目標(biāo)與計(jì)計(jì)劃。（6）項(xiàng)目目經(jīng)理部部資料與與文件管管理計(jì)劃劃、目標(biāo)標(biāo)。（7）項(xiàng)目目經(jīng)理部部崗位與與人員編編制目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃。（8）項(xiàng)目目經(jīng)理部部辦公與與管理費(fèi)費(fèi)用目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃。（9）項(xiàng)目目經(jīng)理部部企業(yè)文文化實(shí)施施與管理理目標(biāo)規(guī)規(guī)劃。第19

60、條 項(xiàng)目目經(jīng)理部部工作目目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃的制制定（1）項(xiàng)目目經(jīng)理根根據(jù)企業(yè)業(yè)的總體體情況和和上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的要要求制定定項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部的的年度工工作目標(biāo)標(biāo)和計(jì)劃劃、季度度工作目目標(biāo)和計(jì)計(jì)劃、月月度工作作目標(biāo)和和計(jì)劃。（2）項(xiàng)目目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)將項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部的工工作目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃制定項(xiàng)項(xiàng)目的總總體目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃和年度度、季度度、月度度工作目目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行層層分分解，落落實(shí)到各各單項(xiàng)工工程和分分項(xiàng)工程程的工作作上。（3）各單單項(xiàng)工程程和分項(xiàng)項(xiàng)工程主主管將項(xiàng)項(xiàng)目的工工作目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃制定單單項(xiàng)和分分項(xiàng)工程程的工作作目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行分解，落落實(shí)到個(gè)個(gè)人或監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位。（4）項(xiàng)目目經(jīng)理部部工作目目