1、編制公司年度經(jīng)營劃書 年總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)日期企管部營銷管理中心戰(zhàn)略發(fā)展中心技術(shù)工程中心 董事長2012 02 15 供應(yīng)鏈管理中心財(cái)務(wù)管理中心制造事業(yè)部各地分支機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理一 年的經(jīng)方在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上公司對(duì)當(dāng)前天然氣汽車汽車行業(yè)的競 爭形勢和趨勢作出基本分析判別，將 年的經(jīng)營方針確定為：開市、進(jìn)目提管、攬才經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門和各級(jí)員工的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動(dòng)，包括政策 訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二 年的經(jīng)目（）心營標(biāo) 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售汽油車系統(tǒng) 0 套柴油車系統(tǒng) 套，單個(gè)改裝工廠月度盈利能力提高

2、 新渠道代 理商和經(jīng)銷商 00 家.推進(jìn)和落實(shí)四大重點(diǎn)在途項(xiàng)(包括內(nèi)蒙、貴州XX、云南以及其他在途項(xiàng)目。（)各部年目標(biāo)細(xì)序1目標(biāo)項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)內(nèi)容推進(jìn)內(nèi)蒙、XX、南項(xiàng)目目標(biāo)值責(zé)任部門戰(zhàn)略發(fā)展中心備注保正一個(gè)項(xiàng) 目渠道拓展：代理商、經(jīng)銷商開發(fā)23營銷目標(biāo)生產(chǎn)目標(biāo)汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售單個(gè)改裝工廠月度盈利能力汽油車整套系統(tǒng)柴油車整套系統(tǒng)營銷中心/分公司線束生產(chǎn)線建立并運(yùn)行確保公司產(chǎn)品成本不得高于市場同類產(chǎn)品生產(chǎn)制造部/ 供應(yīng)鏈管理中心/ 技術(shù)工程中心完成時(shí)間4成本目標(biāo)工廠機(jī)加工車間生產(chǎn)負(fù)荷補(bǔ)充依據(jù)管理基礎(chǔ)建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃實(shí)施自負(fù)盈虧5管理基礎(chǔ)目標(biāo)績效考核企管部/總經(jīng)辦3 月完成體 系建立； 4

3、6 月試運(yùn)行（）售標(biāo)解XX 科技限司 2012 度國大銷考指標(biāo)區(qū)域東北大區(qū)西北大區(qū)華南大區(qū)華東大區(qū)華中大區(qū)華北大區(qū)西南大區(qū)區(qū)域細(xì)分遼寧.林。黑龍江寧夏.海。陜西肅廣西。海南。福建江蘇.海.江。山東.徽湖北。湖南.南.西北京。天津。河北.山西四川.南.州.重慶.西藏合計(jì)目標(biāo)類別經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售年度目標(biāo)XX 科技限

4、司 2012 度點(diǎn)級(jí)區(qū)售考指區(qū)域區(qū)域細(xì)分目標(biāo)類別年度目標(biāo)廣東大區(qū)新疆大區(qū)內(nèi)蒙大區(qū)合計(jì)三主經(jīng)策（）場略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群進(jìn)而大幅提升銷量，是必然選 擇.因此,公司將 年確定市場推廣”，全力以赴開拓市場，發(fā)展客戶、提高銷量。對(duì)此，應(yīng)采 取下列措施：全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為重點(diǎn)開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)制、流程、政策， 規(guī)范、鼓勵(lì)全體員工參與營銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進(jìn)營銷工作的開展實(shí) 施。營銷管理中心必整合各項(xiàng)資源 年上半年建完整的銷售體系搭建合理的組織架構(gòu)、 制定清晰的、實(shí)際的、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略銷售標(biāo)銷計(jì)、售略招攬、啟用、培

5、養(yǎng)優(yōu)秀 的銷售人才。采取一切措,中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、終端客戶的普及、新區(qū)域的業(yè)務(wù)鋪設(shè)。 國內(nèi)市場的主攻方向是西北、華南、華北、華中地區(qū)，以發(fā)展代理商、經(jīng)銷商、盟商等主要手 段打開市場，并在重點(diǎn)區(qū)域建立辦事處、分公司等作為根據(jù)地對(duì)區(qū)域內(nèi)的市場進(jìn)行維護(hù)和深度開。 全國市場應(yīng)以強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商 家應(yīng)以品牌分級(jí)、 產(chǎn)品多元的略發(fā)展直營市場（）品略市場策略需產(chǎn)策和價(jià)格略強(qiáng)力支撐和支持。 年司的整體產(chǎn)品策略品分級(jí)、品多，即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在產(chǎn)品種類、 功能、特性、外觀上改良產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，使其多元化。并從產(chǎn)品的選材、價(jià)格、服務(wù)上對(duì)產(chǎn)品的品分 級(jí)處理從而實(shí)現(xiàn)“低檔產(chǎn)品搶市

6、場、中檔產(chǎn)品保銷量、高檔產(chǎn)品樹品牌”的產(chǎn)品策始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為 此，應(yīng)采取下列措施：營銷管理中心調(diào)整主打產(chǎn)品，以柴油車系統(tǒng)為主打，汽油車系統(tǒng)作為鋪設(shè)，樹立我品牌。對(duì)國內(nèi)市場實(shí)行差異化的銷售策略：）產(chǎn)品差異：使我公司產(chǎn)品與競爭對(duì)手產(chǎn)品相比具有獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)。）服務(wù)差異：服務(wù)模服務(wù)理念不同與競爭對(duì)手。人員差異：系統(tǒng)對(duì)公司營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，使公司營銷人員比競爭對(duì)手更加具有戰(zhàn)斗力。4）形像差異：建立有別于競爭手的品牌識(shí)別形,括商標(biāo)，產(chǎn)品包裝，人員著裝等。技術(shù)工程中心、供應(yīng)鏈管理中心和制造事業(yè)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需制訂產(chǎn)品

7、的開發(fā)、 采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃總辦和企管部需要采取必要的行政措施保品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生結(jié) 構(gòu)的調(diào)整到位。（）牌略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)公司發(fā)展至,XX 品尚需進(jìn)一步鍛造，因此需要加強(qiáng)品推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效 應(yīng)。具體措施如:軟文宣傳：在各類報(bào)紙、網(wǎng)站發(fā)布廣告；郵寄或派發(fā)各類宣傳資料給目標(biāo)客戶；新和改良公司 網(wǎng)站。展會(huì)宣傳：參加行業(yè)內(nèi)的知名展會(huì)、商會(huì)、交流洽談等活進(jìn)步體現(xiàn)公司實(shí)力電話銷售:組建電話銷售團(tuán)隊(duì)，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行電推銷，擴(kuò)大知名度。重點(diǎn)客戶拜訪：對(duì)重要的客戶和意向較大的客戶進(jìn)行拜訪，現(xiàn)場銷售。分銷商借:助分銷商的影響力，在全國各個(gè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行宣傳和推廣。四、實(shí)目標(biāo)的保障施(一

8、）生資保制造事業(yè)部、供應(yīng)鏈中心和技術(shù)工程中心作為二線部門，理應(yīng)成為營銷管理中心堅(jiān)強(qiáng)后盾，必 須始終圍繞客戶要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際訂單需,織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料 采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。按時(shí)交付合格產(chǎn)品，是制造事業(yè)部不容置疑的核心任務(wù)。制造事業(yè)部訂立適宜質(zhì)保障系 品目，采取適宜的控制措以適宜的品質(zhì)成為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品.生產(chǎn)成本特，別是材料成本的控制，是制造事業(yè)部、供應(yīng)鏈中心、技術(shù)工程部重控制和關(guān)注的 事項(xiàng)，必須克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單時(shí) 間產(chǎn)量帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，確保公司

9、產(chǎn)品的成本不高于市場同 類產(chǎn)品的成本。組建線束生產(chǎn)線，為滿足自身的生產(chǎn)需求和降低采購成本，拓展衍生產(chǎn)品，需要制造事業(yè)部和 技術(shù)工程中心合作，組建線束生產(chǎn)線。（)行政力源保服務(wù)、支持、指是行政人事管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理 順管理指導(dǎo)核心部門改善行政人事管是總經(jīng)辦、企管部 2012 年的重大任務(wù)。為此，必須從下四 個(gè)方面做好人力資源管理工作：加快人才引進(jìn): 2012 最新的公司組織架構(gòu)為基礎(chǔ)，各部門謹(jǐn)慎評(píng)估各自的人員需求情況，由 總經(jīng)辦統(tǒng)籌，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建完 善的人招體和任免制在 年 6 月 日，將需求人才全

10、部引進(jìn)到加強(qiáng)教育訓(xùn)練：總經(jīng)辦統(tǒng)籌建訓(xùn)系包括入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)），以管理培訓(xùn)為對(duì)公 司中層以上管理者進(jìn)行系統(tǒng)的、針對(duì)性的培訓(xùn)。提升其管理能力和管理認(rèn).除此之外，對(duì)于新增的 銷售人員應(yīng)答輔以完善的、及時(shí)的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括公司簡介、產(chǎn)品詳情、行業(yè)現(xiàn)狀市 場環(huán)境等。必須在人員招聘的同時(shí)，逐步推進(jìn)培訓(xùn)體系的實(shí)施和完善。建立合理績效核系按照有劃、分步驟、可量化、可持的原則，由企管部牽頭，以 目標(biāo)管理為基礎(chǔ)建起工作績效考核體系照分級(jí)管理分層考核的原則 年 3 月 日前， 完成績效考核體系的建立和評(píng) 年 4 月 1 日起正式實(shí)施?？冃Ч芾肀仨毰c薪酬系聯(lián)動(dòng)推行， 以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。建立合理薪酬系

11、建立起對(duì)外具有競爭性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工 薪資、福利、獎(jiǎng)金在內(nèi)的薪酬體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。此項(xiàng)需結(jié)合績效考核體一 并推行，方能使二者得以有效落實(shí)。加強(qiáng)辦公管理：由企管部和總經(jīng)辦統(tǒng)籌，對(duì)公司內(nèi)部流程和制度進(jìn)行梳理。建立善息理 體，法管流并引入辦公協(xié)同軟.時(shí)加強(qiáng)對(duì)各類資質(zhì)及申報(bào)項(xiàng)目的管理、跟蹤、推 （)項(xiàng)目理障市場競爭的加劇，必然在品質(zhì)、技術(shù)、服務(wù)、品牌上體客戶必將更加關(guān)注公司的綜合實(shí)力； 公司于 年通過四個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)，提升公司綜合競爭實(shí)力。XX 新的用地申請：組建虛擬的項(xiàng)目小組面負(fù)責(zé)推進(jìn)、跟蹤、籌備 XX 新用地申請工爭 取在 2012 年末落實(shí)土地

12、購買和規(guī)劃事宜。XX 汽產(chǎn)業(yè)園：跟進(jìn)項(xiàng)目的報(bào)批和籌建工有專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。XX 加廠和 XX 目：前期籌備小組已經(jīng)完成前期的公關(guān)工爭取 2012 年成各項(xiàng)報(bào)批事項(xiàng) XX 項(xiàng):進(jìn)公司成立進(jìn)程和項(xiàng)目報(bào)批環(huán)節(jié)，爭取完成各報(bào)批工除以上重點(diǎn)項(xiàng)目外，坪山、中山等其他在途項(xiàng)目也將全力推進(jìn)，并行提升公司的綜合實(shí)力。因 此本年度戰(zhàn)略發(fā)展中心的年度目標(biāo)非常艱需要做好人員調(diào)、資源共享、重點(diǎn)攻關(guān)等工作的準(zhǔn)備。 同時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，編項(xiàng)目理法（）務(wù)源障 年，公司將為一線部門提供有利的財(cái)務(wù)資,在告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上 向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)管理中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：逐步建立公全面算制根

13、據(jù)公司 年核心經(jīng)目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際情況，逐步建立公 司全面預(yù)算體制，并率先在二線部門試行，逐步推向一線營銷管理中心。梳理授系統(tǒng)針對(duì)費(fèi)用管控和成本控制需要，將涉及的費(fèi)用審批權(quán)限進(jìn)行梳理，將各類費(fèi)用 的初審權(quán)下放給各部門負(fù)責(zé)人以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制務(wù)管理中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加 強(qiáng)監(jiān)測和嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)。整合各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資:由財(cái)務(wù)管理中心主導(dǎo),新疆、內(nèi)蒙、南寧、西安、寶安、深圳等公司資 源的工商、銀行、稅務(wù)、擔(dān)保、審計(jì)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道 健全財(cái)監(jiān)測系財(cái)務(wù)管理中心必須順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注市場活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信 息流和項(xiàng)目投資方面的資金計(jì)劃和回.（）織理障由董

14、事總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與各部門簽定度標(biāo)任明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán) 利.由各部門負(fù)責(zé),對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)人員簽定年度目標(biāo)責(zé)任書，逐級(jí)明確目 標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)人員的年度目標(biāo)責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理，作 為績效考核的考核依.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé) 年 月 前，出臺(tái) 下年面算，依據(jù)上半年各項(xiàng)管理措 施和市場活動(dòng)的執(zhí)行情況，以及下半年的經(jīng)營目標(biāo)，明確各部門下半年的預(yù)并編成為 2012 年 司下半年的全面預(yù)算書。并每月組織檢討和通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。由銷管理中心責(zé)人負(fù)組織每月/ 經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成審議會(huì)總成果檢差距,研擬對(duì)策， 跟進(jìn)結(jié)果。各部門需要每/度提交年度目標(biāo)執(zhí)行情況及月/度工

15、作執(zhí)行情況。五總要2012 年的營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是公司實(shí)現(xiàn)利潤提升的保 障，也是管理提升的重要指導(dǎo)；要將這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，需要全體員工的共同努.（）新念提管公司認(rèn)為，要達(dá)成 年的營目標(biāo)，首先要更新觀各級(jí)管理人員必須檢討過去的 不足，,以全局意識(shí)、危機(jī)意識(shí)“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意在產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng) 鏈管理、后勤保障、財(cái)務(wù)預(yù)算、時(shí)間管理等各方變管理模式和經(jīng)營模式,為公司經(jīng)營從改裝到 產(chǎn)銷售徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。二)謹(jǐn)真有執(zhí)公司要求，各級(jí)人員以“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的度做好各項(xiàng)工作必須以“責(zé)任”主管的立場開 展各項(xiàng)工作不有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)員的價(jià)值在于行動(dòng)執(zhí)行公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干,對(duì)于紙 上談兵尚為的員工予淘汰保公司各項(xiàng)管理措施和市場活動(dòng)得到有效的執(zhí)行和落實(shí)。 （）績先獎(jiǎng)落利潤是 2012 年公司經(jīng)營目標(biāo)的心售是實(shí)現(xiàn)利潤的載.在這一思想指導(dǎo)下“績定 酬，指標(biāo)量,逐級(jí)捆綁,分層