1、進貨查驗記錄管理制度、目的為了加強食品質量安全管理，對公司進貨查驗記錄進行規(guī)范，保證所 采購原物料符合食品安全原則規(guī)定。二、合用范疇合用于我司內(nèi)所有生產(chǎn)原物料的采購、進貨管理。三、職責采購負責合格供應商的評估、供應商檔案的建立、更新。倉庫負責采 購進貨產(chǎn)品的數(shù)量、品種核對、記錄填寫；質量部負責供應檔案、合 格供應商名錄的審核，進貨產(chǎn)品票證的查驗、原物料的驗收。四、作業(yè)內(nèi)容4.1所有公司采購的原物料均嚴格按照采購及供應商控制程序、采購 索證管理制度選擇、建立供應檔案和合格供應商名錄，審驗供應商 的經(jīng)營資格（如營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、食品生產(chǎn) 許可證、流通許可證、產(chǎn)品官方檢查報告等）

2、；4.2 指定經(jīng)培訓合格的人員負責食品、食品添加劑及食品有關產(chǎn)品采購索 證索票、進貨查驗和采購記錄。4.3大宗原物料、食品添加劑的采購應從合格供應商名錄的供應商中 采購，并與供應商簽訂涉及保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同或采購 訂單；每批原物料來貨時，應由供應商提供送貨單（必須涉及但不限 于供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、送貨日期等信息）和出廠檢查報告 或合格證文獻；4.4零星物料的采購應到從事流通經(jīng)營單位（如超市、經(jīng)銷商、定點批發(fā) 市場等）采購，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許 可證等復印件；留存蓋有供方公章（或簽字）的每筆送貨單或每筆購 物憑證。4.5如具有畜禽肉類采購時，還應提供

3、生產(chǎn)公司屠宰許可證明，經(jīng)年審動 物防疫合格證明，每批次來貨時應提供當批次產(chǎn)品檢查驗疫合格證明 原件；4.6 原物料、食品添加劑及食品有關產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品 外包裝、包裝標記（內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)許可 證編號、生產(chǎn)日期或批號、產(chǎn)品原則號、凈含量、保質期等信息）與 否符合規(guī)定，與購物憑證與否相符，并記錄于原材料檢查報告和入庫單中。入庫單應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)批號、保質期、進貨日期等。4.7按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順整頓、妥善保管索取的有關證照、 產(chǎn)品合格證明文獻和進貨記錄，不得涂改、偽造，其記錄保存期限不 得少于2年。生產(chǎn)過程控制管理制度為保

4、證在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)過程中，杜絕因操作不慎導致?lián)p失及違背作業(yè) 指引書等問題的發(fā)生，制定本生產(chǎn)過程控制管理制度。1、在生產(chǎn)加工過程中，車間、質檢員、倉庫管理員認真執(zhí)行本 規(guī)定。2、車間認真按生產(chǎn)加工計劃，及時安排組織生產(chǎn)，有下列狀況 導致?lián)p失的由當事人自負：品種、包裝規(guī)格、數(shù)量不符，合格證漏填 或錯填內(nèi)容的。3、生產(chǎn)加工的成品應嚴格執(zhí)行糕點食品原則規(guī)定。4、輔助材料按消毒規(guī)定進行操作。5、倉庫保管員必須按下達的生產(chǎn)加工告知單內(nèi)容，精確無誤的 貫徹發(fā)放原料、輔料、添加劑、包裝袋、合格證、標簽等。擅自更改 包裝、品種規(guī)格、增減包裝數(shù)量，錯發(fā)、誤發(fā)輔助材料的按公司有關 規(guī)定解決。6、質檢員按生產(chǎn)加工告知單

5、下達的品種，原則、規(guī)格準備合格 證，及時安排打印生產(chǎn)日期，迅速傳遞到位，擅自更改合格證品種、 原則、規(guī)格、漏、少合格證的按公司有關規(guī)定解決。7、倉庫保管員在工作中應積極配合車間生產(chǎn)，保證多種輔助材 料數(shù)量的供應，因工作不慎、錯發(fā)、擅自脫崗影響車間正常生產(chǎn)的按 廠內(nèi)有關規(guī)定解決。8、對蜜餞的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定措施 和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質量滿足規(guī)定規(guī)定。9、生產(chǎn)過程分為一般工序和核心工序。我司蜜餞生產(chǎn)的核心工 序有：原料驗收、滲糖（食品添加劑的使用）及烘烤（衛(wèi)生控制等） 包裝，除核心工序以外的生產(chǎn)工序為一般工序。核心工序應重點控制。10、核心工序在工藝流程圖、作業(yè)指引書中添加了*,各環(huán)節(jié)應 認真操作并對工藝操作作記錄。11、生產(chǎn)結束后，各工序（原料驗收、分揀、去核、清洗、煮制、 化糖、滲糖、烘烤、冷卻、包裝、檢查、入庫等）認真填寫崗位工作 記錄，生產(chǎn)科長審核后，上報質檢員進行出廠檢查。12、各工序操作人員應嚴格按作業(yè)指引書進行操作，未按作業(yè)指 引書進