1、147/151中國水利水電第十二工程局有限公司安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境愛護、節(jié)能減排日常工作清單安全環(huán)保部2016.9目 錄一、安全生產(chǎn)（職業(yè)健康）日常工作清單1二、環(huán)境愛護日常工作清單50三、節(jié)能減排日常工作清單54四、附錄：相關記錄(統(tǒng)一格式).58中國水利水電第十二工程局有限公司安全生產(chǎn)（職業(yè)健康）日常工作清單序號工作內(nèi)容標準及工作要求提供記錄責任部門配合部門完成時刻一目標1.1目標制定治理操縱要點：安全生產(chǎn)目標治理制度應明確目標的制定、分解、實施、考核等內(nèi)容。制定包括人員傷亡、機械設備安全、交通安全、火災事故及職業(yè)病等操縱目標，安全生產(chǎn)隱患治理目標，以及安全生產(chǎn)治理目標等安全生產(chǎn)總目標

2、和年度目標。查：制度文本。查：中長期安全工作規(guī)劃和年度安全工作打算等相關文件。1制定安全生產(chǎn)目標治理制度公司安201453號制度應明確目標的制定、分解、實施、考核等內(nèi)容。文件安全治理部門辦公室項目成立之初2制定中長期安全工作規(guī)劃明確總目標及保證措施。（二級單位參照公司規(guī)劃制定；項目部總目標以投標文件承諾的安全目標為依據(jù)）文件企劃部安全治理部門項目成立之初3制定年度安全工作打算打算中的有關事故操縱目標和治理目標與前者一致，并明確年度要緊具體工作。文件安全治理部門各部門1月1.2目標落實治理操縱要點：對所屬單位和部門，分解年度安全生產(chǎn)目標。逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，制定并落實安全目標保證措施。查

3、：安全目標分解等相關文件。查：安全生產(chǎn)目標責任書等相關文件。1印發(fā)關于下達2016年度安全生產(chǎn)目標與保證措施的通知對年度目標進行分解，并明確保證措施。（注意：安全生產(chǎn)目標應與年度安全工作打算是的目標一致）。文件安全治理部門各部門1月2印發(fā)關于簽訂年度安全生產(chǎn)責任書的通知與各施工隊、部門簽訂，可逐級簽訂到班組或個人。文件責任書文本安全治理部門辦公室1月1.3目標監(jiān)控與考核治理操縱要點：對安全生產(chǎn)目標的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。年終對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行考核獎懲。查：相關文件和記錄。查：考核獎懲的相關記錄。1按季度對各施工隊安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)情況進行檢查填寫安全生產(chǎn)目標檢查記錄表（公司安2014

4、53號附表）。檢查記錄安全治理部門各部門下季度首月2按季度對各部門安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)情況進行檢查填寫安全生產(chǎn)目標檢查記錄表（公司安201453號附表）。檢查記錄安全治理部門各部門下季度首月3對各施工隊安全生產(chǎn)目標（責任書）落實情況進行考核依照本單位安全生產(chǎn)考核治理方法對各施工隊進行定量考核打分?？己吮戆踩卫聿块T各部門下年度一季度4對各部門安全生產(chǎn)目標（責任書）落實情況進行考核依照本單位安全生產(chǎn)考核治理方法對各部門進行定量考核打分。考核表安全治理部門各部門下年度一季度5印發(fā)考核通報文件通報考核情況（結(jié)果）。文件安全治理部門辦公室下年度一季度6印發(fā)考核獎懲通知單提供獎罰清單。獎罰清單安全治理部門下

5、年度一季度二組織機構(gòu)與職責2.1安全機構(gòu)和人員配置治理操縱要點：1、成立以要緊負責人為領導，有領導班子成員及部門負責人參加的安委會或安全生產(chǎn)領導小組。2、按規(guī)定設置安全生產(chǎn)治理機構(gòu)。3、按規(guī)定配備安全生產(chǎn)治理人員，并形成縱向到底、橫向到邊的安全治理網(wǎng)絡。查：成立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組的文件查：機構(gòu)設置的文件和相關記錄。查：人員配備的文件和相關記錄1成立本單位安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組印發(fā)成立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組通知。文件安全治理部門辦公室項目成立之初，并依照人員變化情況及時更新。2按規(guī)定設置安全生產(chǎn)治理機構(gòu)。印發(fā)部門設立及負責人任命文件。文件安全治理部門辦公室項目成

6、立之初，并依照人員變化情況及時更新。3明確安全治理部門和施工隊、班組安全員印發(fā)聘任專兼職安全治理人員通知。文件安全治理部門辦公室項目成立之初，并依照人員變化情況及時更新。2.2安全職責治理操縱要點：1、安全生產(chǎn)責任制度應明確各級單位、部門及人員的安全生產(chǎn)職責、權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容。2、安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組每季度召開一次會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評估本單位存在的風險，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項，并形成會議紀要。3、各級、各崗位人員認真履行安全生產(chǎn)職責，嚴格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查：制度文本查：相關文件和活動記錄1明確各級、各類人員安全職責印

7、發(fā)安全生產(chǎn)責任制（注意：部門名稱要與機構(gòu)設置文件中的部門名稱一致）。文件安全治理部門辦公室項目成立之初2定期（按季度或按月）召開安委會或安全領導小組會議印發(fā)安委會會議紀要、會議通知，提供會議簽到表、照片。會議紀要內(nèi)容要滿足如下要求：分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評估本單位存在的風險，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策安全生產(chǎn)的重大事項，并對上一次安委會決策內(nèi)容落實情況進行跟蹤。文件安全治理部門各部門季度首月3按季度對安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行檢查。提供對各單位和部門安全生產(chǎn)責任制檢查記錄表（內(nèi)容與安全生產(chǎn)目標檢查記錄表差不多一致）。記錄安全治理部門各部門下季度首月三安全生產(chǎn)投入3.1安全生產(chǎn)

8、費用治理治理操縱要點：安全生產(chǎn)的費用保障制度應明確提取、使用、治理的程序、職責及權(quán)限。按照企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用治理方法（財企201216號）的規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；在編制投標文件時將安全生產(chǎn)費用列入工程造價。依照安全生產(chǎn)需要編制安全生產(chǎn)費用打算，并嚴格審批程序，建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。查：制度文本；查：安全生產(chǎn)費用使用臺賬和投標文件；查：安全投入使用打算及實施的相關記錄、臺帳。1制定 HYPERLINK 04%20公司安2012379號關于印發(fā)中國水利水電第十二工程局有限公司安全生產(chǎn)費用治理方法（修訂稿）的通知.doc 安全生產(chǎn)費用治理方法公司安2012379號制度應明確提取、使用

9、、治理的程序、職責及權(quán)限。文件安全治理部門財務部門項目成立之初2提供此項目的投標文件在編制投標文件時，要將安全生產(chǎn)費用列入工程造價。文件經(jīng)營部門安全治理部門投標時期3制定年度安全生產(chǎn)費用打算打算中的總費用要符合項目工程國家規(guī)定的提取數(shù)值。文件安全治理部門財務部門年初4建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬依照安全生產(chǎn)費用治理方法中的表式填寫。記錄安全治理部門財務部門每月初3.2安全費用使用治理操縱要點：落實安全生產(chǎn)費用使用打算，并保證專款專用。每年對安全生產(chǎn)費用的落實情況進行檢查、總結(jié)和考核。查：安全生產(chǎn)費用使用證據(jù)和臺賬。查：檢查、總結(jié)和考核的相關記錄。1提供打算及臺賬內(nèi)所列安全生產(chǎn)費用的全部證據(jù)及憑證。

10、注意發(fā)票復印件、簽證單復印件的收集。發(fā)票；簽證記錄安全治理部門財務部門每月初2編寫安全生產(chǎn)費用使用情況檢查報告檢查報告中要體現(xiàn)提取、實際使用的情況，講明使用結(jié)果的結(jié)論。記錄安全治理部門各部門每季度初3填寫考核表依照各單位、項目部的考核方法，填寫考核表，表中應有安全投入情況這一欄。記錄安全治理部門各部門考核按各項目規(guī)定執(zhí)行4編寫每月或季度簡報按業(yè)要緊求編寫簡報，簡報中要有安全投入情況。簡報安全治理部門各部門每月或每季初5編寫年終總結(jié)報告報告中要有安全投入情況總結(jié)，正式文件印發(fā)。文件安全治理部門各部門每年底四法律法規(guī)與安全治理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范治理操縱要點：建立 識不、獵取適用的安全生產(chǎn)

11、法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范 的方法；職能部門和基層單位定期識不、獵取，每年公布一次；及時向職員宣貫適用的法律法規(guī)和其他要求并將文本發(fā)放至相關崗位。查：方法文本。查：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。查：識不和獵取的文件。查：傳達（學習）和發(fā)放記錄等。1建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準規(guī)范治理方法包括識不、獵取、評審、更新等環(huán)節(jié)。文件安全治理部門辦公室項目成立之初2建立年度安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單定期識不、獵取，每年公布一次。清單文件安全治理部門辦公室上半年3適用的法律法規(guī)與其他要求發(fā)放記錄及時將適用的法律法規(guī)和其他要求文本發(fā)放到相關崗位。發(fā)放記錄安全治理部門各部門、隊、班組及時獵取和發(fā)放4適用的法律法規(guī)與

12、其他要求學習記錄及時組織職員學習適用的法律法規(guī)和其他要求的條款。學習記錄安全治理部門各部門、隊、班組安全月期間或日常4.2安全規(guī)章制度治理操縱要點：建立健全各項安全治理制度，以文件形式公布、及時完善、組織學習、貫徹落實相關制度（不漏項）發(fā)放相關部門（不漏崗）查：制度/匯編文件查：發(fā)放記錄查：學習記錄1健全各項安全規(guī)章制度/匯編文件參考公司有關安全治理制度，建立健全項目部各項安全治理制度。制度/匯編文件安全治理部門辦公室項目成立之初2制度文件的發(fā)放記錄應發(fā)放有效制度到相關工作崗位并組織學習。發(fā)放記錄安全治理部門各部門文件印發(fā)后或立即補發(fā)3制度文件的學習記錄新制度下文后要及時組織相關部門、崗位學習

13、。學習記錄安全治理部門各部門安全月期間或日常4.3安全操作規(guī)程治理操縱要點：引用或編制齊全、完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。相關規(guī)程（不漏工種）發(fā)放相應工種（不漏人數(shù)）。查：安全操作規(guī)程文本（編審批程序、簽發(fā)文件）。查：操作規(guī)程發(fā)放記錄。查：培訓記錄、考核記錄。1印發(fā)安全操作規(guī)程依照崗位、工種特點，引用或編制齊全、完善、適用的操作規(guī)程。文件安全治理部門相關部門項目成立之初2操作規(guī)程發(fā)放記錄發(fā)放到相關部門、施工隊、專業(yè)班組、相應工種。發(fā)放記錄安全治理部門相關部門即時3操作規(guī)程的培訓與考核及時對相關作業(yè)人員進行培訓和組織考核。培訓、考核記錄安全治理部門相關部門上崗前、安全月期間或日常4.4評估治理操

14、縱要點：每年對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行一次檢查評估編寫年度檢查評估報告查：評估表查：年度檢查評估報告1對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查評估記錄規(guī)章制度條款的適用性和實效性，有評估結(jié)論評估表安全治理部門相關部門下半年2年度檢查評估報告編制報告要有封面、前言、目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、過程、結(jié)論和簽字等內(nèi)容檢查評估報告安全治理部門相關部門每年底次年初4.5修訂治理操縱要點：依照評估、日常檢查、事故分析和績效評定等情況所反映出的問題，及時對不完善的制度和規(guī)程內(nèi)容進行修訂。查：修訂審批記錄1對安全生產(chǎn)治理制度和操作規(guī)程的修訂記錄確保規(guī)章制

15、度和操作規(guī)程的有效性和適用性修訂審批記錄安全治理部門相關部門適時4.6文件和檔案治理治理操縱要點：建立文件治理制度和記錄治理制度按照檔案治理規(guī)定對相關文件、記錄進行治理查：制度文本查：落實文件治理和記錄治理制度各環(huán)節(jié)的相關記錄檔案1建立文件治理制度明確文件編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、適用、保管等要求。文件安全治理部門辦公室項目成立之初2建立記錄治理制度明確記錄治理職責、填寫、收集、標識、貯存、愛護、檢索、保留、處置等要求。文件安全治理部門辦公室項目成立之初3安全生產(chǎn)相關的文件、記錄、檔案治理必須建立和保存的記錄（不限于）：文件、投入記錄、勞保用品采購發(fā)放、技術(shù)措施編審批發(fā)記錄、事故報告

16、調(diào)查處理、危險源辨識評價操縱、隱患排查整改、職業(yè)衛(wèi)生檢查監(jiān)護、有害因素檢測、設備治理、安全設施治理、應急演練、分包方治理、會議記錄、活動記錄、培訓記錄、證書、考核記錄等。對文件、記錄建立和檔案治理的資料安全治理部門相關部門日常五教育培訓5.1教育培訓和治理治理操縱要點：正式文件下發(fā)制度，明確培訓對象、內(nèi)容、組織、治理、檢查等要求。建立培訓記錄、檔案對培訓教育進行效果評價。查：制度文本。查：教育培訓記錄。1教育培訓治理制度文件制度要以正式文件印發(fā)，不得缺少主管部門、各類人員、“四新”應用、培訓要求等內(nèi)容。制度文件安全治理部門辦公室項目成立之初2制定年度教育培訓打算打算要定時、定教師、定學員、定內(nèi)

17、容，必須具有有針對性和操作性。文件安全治理部門相關部門年度工作打算下達后3教育培訓記錄按照打算組織開展；進行教育培訓效果評價。記錄安全治理部門相關部門按照打算5.2安全治理人員教育培訓治理操縱要點：三類人員依法持證上崗，并確保同意相應學時滿足法定要求。查：有效證件。查：培訓學習記錄。1安全治理人員的有效證件各級行業(yè)主管部門核發(fā)的“三類人員證書”（水利、建筑、安監(jiān)、公路、水運等）。證書原件、掃描件、臺賬安全治理部門相關部門即時2安全治理人員教育培訓記錄水利部“三類人員”要通過水行政主管部門組織的培訓班；初培32學時、每年12學時。培訓記錄安全治理部門相關部門依照外部培訓安排5.3崗位操作人員教育

18、培訓治理操縱要點：重點做好新進場作業(yè)人員上崗以及作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗后再上崗、“四新”應用時的“三級安全”教育、特種作業(yè)人員教育，滿足法定學時要求。做好全員日常安全教育，保證學時要求。查：能滿足學時要求的培訓記錄。1新員三級安全教育培訓記錄采掘施工項目72學時、其他24學時。培訓記錄安全治理部門相關部門新員入場、人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重上崗時2特種作業(yè)人員教育培訓記錄離崗6個月重新上崗需經(jīng)操作考核合格；建立臺賬需要一人一檔。證書、檔案安全治理部門相關部門即時3在崗作業(yè)人員教育培訓記錄在崗作業(yè)人員（全員）每人每年12學時。記錄各部門全員每季度5.4其他人員教育培訓治理操縱要點：做好督促分包方對其職

19、員依法進行安全生產(chǎn)教育培訓工作并通過考核合格。監(jiān)督分包方不得安排無證人員在需要持證上崗的崗位作業(yè)。做好對外來參觀、學習等人員有針對性的安全教育和告知。查：分包商有效資質(zhì)和人員有效證件資料。查：分包商職員教育培訓的資料。查：對其他外來人員教育告知記錄。1分包方需持證人員的證件資料對分包單位安全資質(zhì)和人員（安全治理人員、特種作業(yè)人員、崗位操作人員）有效證件的驗證、備案的記錄。證書掃描件等備案資料安全治理部門相關部門進場時、日常2分包商職員安全教育培訓和考核的記錄對分包商職員分工種進行安全教育和考核合格的記錄。培訓記錄安全治理部門相關部門進場時、日常3外來人員安全告知有針對性的安全教育和危險告知。告

20、知記錄安全治理部門相關部門外來人員進入工地時5.5安全文化建設治理操縱要點：創(chuàng)辦多種形式的安全文化活動，形成全員認同、共同遵守、帶有特點的價值觀，形成自我約束機制。查：安全文化建設規(guī)劃和打算。查：相關文件、活動記錄。1安全文化建設規(guī)劃文件制定規(guī)劃規(guī)劃文件黨群部門安全治理部門項目成立初2安全文化建設打算制定打算打算文件黨群部門安全治理部門規(guī)劃制定后3安全文化建設活動記錄依照開展有特色的安全活動（副職以上領導必須參加）活動記錄黨群部門安全治理部門依照打算開展六施工設備治理6.1設備基礎治理治理操縱要點：設備治理制度應包括設備租賃、安裝（拆除）、驗收、檢測、使用、檢查、保養(yǎng)維修、改造、報廢等職責和流

21、程。設置設備治理機構(gòu)或配備設備治理專（兼）職人員，形成設備安全治理網(wǎng)絡。特種設備安裝（拆除）單位具備相應資質(zhì)；安裝（拆除）施工人員具備相應的能力和資格；安裝（拆除）特種設備應編制技術(shù)方案，安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)督，安裝完成后組織驗收，并報請有關單位檢驗合格后投入使用。建立設備臺賬并及時更新；設備治理檔案資料齊全、清晰，治理規(guī)范。 查：制度文本。查：機構(gòu)設置和人員配置文件。查:設備治理的相關文件和記錄，并查看現(xiàn)場。查：設備清單、治理檔案及相關記錄。1制定 HYPERLINK 04%20公司安2012379號關于印發(fā)中國水利水電第十二工程局有限公司安全生產(chǎn)費用治理方法（修訂稿）的通知.doc 施工設備

22、安全治理方法公司安2013378號制度應包括設備租賃、安裝（拆除）、驗收、檢測、使用、檢查、保養(yǎng)維修、改造、報廢等職責和流程。文件設備治理部門安全部門項目成立之初2印發(fā)“關于項目部部門設置和職責的通知”單位、項目部部門設置中有設備部門或配備設備治理專（兼）職人員和職責文件辦公室設備治理部門項目成立之初3印發(fā)“關于成立項目部設備治理領導小組的通知”。印發(fā)文件。文件設備治理部門辦公室項目成立之初4繪制設備安全治理網(wǎng)絡圖圖中明確各級治理人員。網(wǎng)絡圖設備治理部門安全治理部門項目成立之初5提供特種設備安裝（拆除）單位具備相應資質(zhì)收集安裝資質(zhì)證書復印件資質(zhì)證書設備治理部門安全治理部門特種設備安裝（拆除）前

23、6提供安裝（拆除）施工人員資格證書收集特種作業(yè)人員證書。資格證書設備治理部門安全治理部門特種設備安裝（拆除）前7制定特種設備安（拆）技術(shù)方案方案要通過公司設備副總審批方案設備治理部門安全治理部門特種設備安裝（拆除）前8填寫方案交底記錄請編制技術(shù)人員進行交底。拍照。記錄和照片設備治理部門安全治理部門特種設備安裝（拆除）前9填寫當?shù)赜嘘P部門告知書聯(lián)系當?shù)靥胤N設備治理部門，填寫當?shù)夭块T出具的告知書。告知書設備治理部門安全治理部門特種設備安裝（拆除）前10編制特種設備事故應急救援預案。預案要通過評審，形成記錄，并正式下文公布。文件設備治理部門安全治理部門特種設備安裝（拆除）前11預案的培訓記錄會議學習

24、培訓，拍照。記錄、照片設備治理部門安全治理部門特種設備安裝（拆除）前11填寫特種設備安裝/拆除監(jiān)督旁站記錄要求專人旁站，做好記錄。記錄安全治理部門設備治理部門特種設備安裝（拆除）時期12安裝完成后進行自檢，形成記錄。要依照標準表式進行檢查。記錄設備治理部門安全治理部門安裝完成13政府有關部門檢驗報告特種設備有關部門出具的檢驗報告和整改通知書，及整改前后的照片。檢驗報告、照片設備治理部門安全治理部門安裝完成14提供特種設備登記使用證登記使用證與設備合影照片。登記使用證設備治理部門安全治理部門特種設備使用前15建立設備臺賬設備臺帳要填寫清晰，注明自有、租賃、分包等屬性并及時動態(tài)更新。記錄設備治理部

25、門安全治理部門設備進場后16提供設備有關材料收集設備合格證、講明書等材料復印件。有關材料設備治理部門安全治理部門設備進場后17提供進場驗收有關記錄對進場設備要進行驗收，并拍照。驗收記錄設備治理部門安全治理部門設備進場后6.2設備運行治理治理操縱要點：設備檢查：設備運行前應進行全面檢查；運行過程中應按規(guī)定進行自檢、巡檢、旁站監(jiān)督、專項檢查、周期性檢查，確保性能完好。設備性能及運行環(huán)境：設備金屬結(jié)構(gòu)、運轉(zhuǎn)機構(gòu)、電氣操縱系統(tǒng)無缺陷，各部位潤滑良好；安全愛護裝置齊全可靠；防護罩、蓋板、梯子、護欄完備可靠；設備醒目的位置懸掛有標識牌、檢驗合格證及安全操作規(guī)程；設備潔凈整潔；基礎、軌道符合要求；作業(yè)區(qū)域無

26、障礙物，滿足安全運行要求；同一區(qū)域有兩臺以上設備運行可能發(fā)生碰撞時，制定相應的安全措施。設備運行：設備操作人員嚴格按照操作規(guī)程運行設備，不帶病運行，無違章操作，設備運行記錄齊全。設備維護保養(yǎng)：依照設備性能及安全狀況對設備進行維修、保養(yǎng)；維修結(jié)束后應組織驗收，合格后投入使用，并做好維修保養(yǎng)記錄租賃設備和分包單位的設備：設備租賃合同或工程分包合同中應明確雙方的設備治理安全責任和設備技術(shù)狀況要求等；租賃設備或分包單位的設備進入施工現(xiàn)場驗收合格后投入使用；租賃設備或分包單位的設備應納入本單位設備安全治理范圍，按要求進行治理。查：運行、檢查記錄并查看現(xiàn)場。查：設備運行相關記錄并查看現(xiàn)場。查：設備維護保養(yǎng)

27、打算、相關記錄并查看現(xiàn)場。查：設備租賃合同或工程分包合同、相關記錄并查看現(xiàn)場。1填寫設備檢查記錄自檢、巡檢、旁站監(jiān)督、專項檢查、周期性檢查記錄。檢查記錄設備治理部門安全治理部門設備使用期2編制同一區(qū)域有兩臺以上設備共同運行時制定的安全措施安全措施要通過審批。措施設備治理部門安全治理部門設備使用前3制定設備操作規(guī)程編寫設備操作規(guī)程。記錄設備治理部門安全治理部門設備使用前4填寫設備運行記錄運行記錄要填寫清晰、齊全。記錄設備使用者設備治理部門每班后5制定設備維護保養(yǎng)打算正式文件印發(fā)。文件設備治理部門設備使用班組年初6填寫設備維護保養(yǎng)記錄由維護保養(yǎng)單位負責填寫，由設備部門歸檔。記錄維護保養(yǎng)單位設備治理

28、部門設備使用期7填寫設備維修后的驗收記錄要會同安全部門、機電技術(shù)人員參加。記錄設備治理部門安全治理部門設備維修后8收集設備租賃合同或工程分包合同設備租賃合同由設備部門提供和收集，工程分包合同由經(jīng)營部門提供。合同設備治理部門經(jīng)營部門設備租賃前9填寫設備進場驗收記錄（含監(jiān)理記錄資料）分包商設備和租賃設備進場同樣需要驗收，如有監(jiān)理參加的，監(jiān)理驗收記錄要收集歸檔。記錄設備治理部門安全治理部門設備進場后6.3設備報廢治理管制操縱要點：設備存在嚴峻安全隱患，無改造、維修價值，或者超過規(guī)定使用年限，應當及時報廢；已報廢的設備及時拆除，退出施工現(xiàn)場。查：設備臺賬、相關記錄并查看現(xiàn)場1填寫設備報廢記錄。能夠在設

29、備臺帳中反應。記錄設備治理部門安全治理部門設備報廢后2填寫設備拆除旁站記錄設備報廢后的拆除旁站記錄，大型設備或者特種設備報廢后的拆除應該編寫專項方案。記錄設備治理部門安全治理部門設備報廢后七施工作業(yè)安全7.1現(xiàn)場治理和過程操縱7.1.1施工現(xiàn)場治理治理操縱要點：文明施工治理重形象，從安全、有序角度，對現(xiàn)場場地規(guī)劃、設施搭設、設備布置、材料擺放、人員著裝、標志標識、衛(wèi)生環(huán)保等方面形成統(tǒng)一的標準和要求，并付諸實施，做到整齊、美觀，促進安全生產(chǎn)。查：施工現(xiàn)場查：項目文明施工方案、現(xiàn)場平面布置圖、文明施工檢查記錄等相關文件記錄。1制訂文明施工方案明確文明施工責任區(qū)劃分和圍擋、臨時設施、場容場貌、食品衛(wèi)

30、生、消防保衛(wèi)及環(huán)境愛護等方面要求及檢查考評的相關規(guī)定。文件安全治理部門施工治理部門項目成立之初2編制施工總布置設計方案、現(xiàn)場平面布置圖施工總體布局與分區(qū)合理，規(guī)范有序，符合國家安全文明施工、交通、消防、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境愛護等有關規(guī)定。分區(qū)布置，應滿足防洪、防火等安全要求及環(huán)境愛護要求。文件技術(shù)治理部門施工治理部門項目成立之初3施工現(xiàn)場入口處設置“五牌一圖”應包括：工程概況牌、治理人員名單及監(jiān)督電話牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、施工現(xiàn)場平面布置圖。圖片影像安全治理部門施工治理部門項目成立之初4日常具體治理措施落實施工道路完好通暢，消防設施齊全完好；施工、辦公和生活用房嚴格按規(guī)范建筑，無亂

31、搭亂建；風、水、電管線、通訊設施、施工照明等布置合理規(guī)范；現(xiàn)場材料、設備按規(guī)定定點存放，擺放有序，并符合消防要求；及時清除施工場所廢料或垃圾，做到“工完、料盡、場地清”；設施設備、安全文明施工、交通、消防及緊急搶救標志、標識清晰、齊全；施工現(xiàn)場衛(wèi)生、急救、保健設施滿足需求；施工生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生符合有關規(guī)定。圖片影像記錄施工治理部門安全治理部門即時5安全文明施工檢查定期組織開展文明施工檢查，按年度對文明施工治理活動進行考評總結(jié)。記錄安全治理部門施工治理部門結(jié)合每月綜合安全檢查進行7.1.2施工技術(shù)治理治理操縱要點：1、安全專項施工方案編制情況。施工方案編制、審核、專家論證的程序是否

32、符合規(guī)定。2、危險性較大的分部分項工程危害因素辨識和現(xiàn)場安全治理的狀況。3、項目在工程實施前是否按照規(guī)定進行技術(shù)交底；施工過程中是否嚴格按照方案組織施工，并指定專人對專項方案實施情況進行監(jiān)督；是否按規(guī)定修改、調(diào)整專項方案；是否按照規(guī)定組織相關人員進行驗收。4、是否建立項目部安管人員旁站監(jiān)督記錄臺帳。1確定編制范圍并分級，形成項目安全技術(shù)措施（專項方案）清單對施工現(xiàn)場安全治理和施工過程的安全操縱進行全面策劃，編制安全技術(shù)措施，并進行動態(tài)治理。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門項目成立之初2安全技術(shù)措施編審批及備案達到一定規(guī)模的危險性較大的基坑支護與降水工程、土石方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手

33、架工程、拆除與爆破工程、圍堰工程及其他危險性較大的分部分項工程應編制專項施工方案。超過一定規(guī)模的高邊坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危險性較大工程編制的專項施工方案，應組織專家進行論證、審查。施工組織設計、施工方案等技術(shù)文件的編制、審核、批準、備案。文件記錄技術(shù)治理部門安全治理部門項目相關分部分項工程實施前3安全技術(shù)措施的交底施工前按規(guī)定分層次進行施工組織設計、施工方案交底，并在交底書上簽字確認。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門項目相關分部分項工程實施前4安全技術(shù)措施實施時旁站、監(jiān)督專項施工方案實施時安排專人現(xiàn)場旁站、監(jiān)督。記錄安全治理部門技術(shù)治理部門分項工程實施前7.1.3安全防護設施治

34、理治理操縱要點：1、臨邊、溝、坑、孔洞、交通梯道等危險部位的欄桿、蓋板等設施齊全、牢固可靠。2、高處作業(yè)等危險作業(yè)部位按規(guī)定設置安全網(wǎng)等設施。3、施工通道穩(wěn)固、暢通；垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所設置安全隔離棚。4、機械、傳送裝置等的轉(zhuǎn)動部位安裝可靠的防護欄、罩等安全防護設施。5、臨水和水上作業(yè)有可靠的救生設施。6、暴雨、臺風、暴風雪等極端天氣前后組織有關人員對安全設施進行檢查或重新驗收。1各類防護設施和安全警示標志設置策劃確定本單位防護設施和警示標志的類型、數(shù)量及總體布置，明確安全防護設施設置部位、設置責任人、完成時刻等。記錄安全治理部門施工治理部門項目成立之初2防護設施設計按照有關規(guī)程規(guī)范、標

35、準進行設計、計算。記錄技術(shù)治理部門/項目成立之初3防護設施驗收各類安全防護設施必須經(jīng)驗收合格后方可投入使用，并填寫“安全防護設施驗收表”，其中，腳手架驗收按架子工程安全治理方法（公司安2014197號）有關規(guī)定進行。記錄安全治理部門技術(shù)治理部門防護設施投入使用前4防護設施檢查安全防護設施在投入使用后，安全治理部門應每月對轄區(qū)內(nèi)的安全防護設施至少進行一次檢查，并填寫“安全防護設施檢查表”暴雨、臺風、暴風雪等極端天氣前后組織有關人員對安全設施進行檢查或重新驗收。記錄安全治理部門相關部門防護設施投入使用后5建立安全防護設施治理臺賬包括防護設施和警示標志打算、購置、檢查、驗收、維護、回收等資料。記錄安

36、全治理部門/防護設施投入使用期間7.1.4施工用電治理治理操縱要點：規(guī)范用電行為，完善安全防護措施，加強現(xiàn)場監(jiān)督與治理。查：施工現(xiàn)場用電設施查：臨時用電專項施工方案、接地電阻測定記錄表、日常巡檢等記錄。1編制臨時用電專項施工方案施工項目用電設備在5臺以下和設備總?cè)萘吭?0kw以下時，應制定用電安全技術(shù)措施和電氣防火措施。施工項目用電設備在5臺及以上或設備總?cè)萘吭?0kw及以上時，應編制相應的施工用電專項施工組織設計。記錄技術(shù)治理部門相關部門項目成立之初2編制觸電事故專項應急預案及現(xiàn)場處置方案為保障施工現(xiàn)場作業(yè)人員用電安全,防止觸電事故發(fā)生;確保事故應 急救援工作高效有序進行,最大限度的減少事故

37、損害和財產(chǎn)損失。記錄安全治理部門相關部門項目成立之初3臨時用電工程驗收臨時用電工程必須經(jīng)編制、審核、批準部門和使用單位共同驗收，合格后方可投入使用。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門項目成立之初4施工用電安全檢查施工現(xiàn)場每月許多于一次，值班電工的現(xiàn)場用電安全巡檢每月一次。但每年不同季節(jié)來臨前作有針對性的檢查。對電氣設備的接零、接地、配電線路、漏電愛護器、配電箱等進行了巡檢，及時、發(fā)覺處理檢查中發(fā)覺的用電問題。記錄安全治理部門相關部門定期5定期進行接地、接零愛護和防雷裝置電阻測試電氣設備的金屬外殼及鉚工、焊工的工作平臺和鐵制的集裝箱式辦公室、休息室、工具間等均按規(guī)范裝設接地或接零愛護；軌道式起重機械的

38、軌道較長時應每隔20m分段接地；施工現(xiàn)場內(nèi)的起重機、井字架及龍門架等在相鄰建筑物、構(gòu)筑物的防雷裝置的愛護范圍以外應設置防雷裝置，防雷設施接地電阻滿足相關要求。記錄安全治理部門相關部門定期6帶電作業(yè)治理各類帶電檢修、維護施工前必須辦理安全作業(yè)票。工作票安全治理部門相關部門作業(yè)前7建立施工用電安全治理臺帳應包括下列內(nèi)容：國家、行業(yè)有關的規(guī)程規(guī)范和標準；用電安全治理規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程；用電施工組織設計、技術(shù)措施和電氣防火措施等資料；電氣施工圖紙和技術(shù)交底資料；用電工程檢查驗收表；電氣設備的試驗、檢驗單和測試記錄；接地電阻測定記錄表；安全檢查表；電工維修工作記錄；用電安全事故應急救援方案及演練

39、、安全培訓記錄。記錄安全治理部門相關部門動態(tài)治理7.1.5施工腳手架治理治理操縱重點：1、制定腳手架搭設（拆除）、使用治理制度。2、腳手架的選材。3、搭（拆）人員的資格和健康要求。4、大型腳手架、承重腳手架、專門形式腳手架的搭設治理。5、腳手架的搭（拆）、檢查驗收。6、腳手架的使用治理。查：現(xiàn)場和相關記錄。1制定腳手架搭設（拆除）、使用治理制度規(guī)范了腳手架的設計、搭設、使用、拆除的治理過程。文件安全治理部門相關部門項目成立之初2編制腳手架工程安全生產(chǎn)事故現(xiàn)場處置方案防止施工現(xiàn)場的腳手架生產(chǎn)安全事故發(fā)生，完善應急工作機制，建立在緊急情況下快速、有效的事故搶險、救援和應急處理機制，減少事故損失。記

40、錄安全治理部門相關部門即時3腳手架作業(yè)人員治理腳手架搭設人員應持有效的特種作業(yè)資格證；健康條件應符合高處作業(yè)安全治理的要求。記錄安全治理部門相關部門腳手架作業(yè)前4腳手架材料治理腳手架、腳手板的選材應符合規(guī)范要求,腳手架材料（如鋼管、扣件等）應有廠商的檢測報告和產(chǎn)品質(zhì)量合格證。重復使用的腳手架材料應滿足腳手架技術(shù)規(guī)范要求。記錄物資治理部門相關部門腳手架作業(yè)前5腳手架專項施工方案大型腳手架、承重腳手架、專門形式腳手架應經(jīng)專門設計、方案論證，并嚴格執(zhí)行審批程序。高度超過24米的鋼管腳手架，應編制腳手架作業(yè)安全技術(shù)措施；高度超過50米的腳手架，腳手架作業(yè)專項方案必須報公司技術(shù)部審核。記錄技術(shù)治理部門相

41、關部門腳手架作業(yè)前6腳手架搭設與驗收腳手架搭設應按審批的方案進行交底；按審批的方案和規(guī)程規(guī)范搭設腳手架，腳手架經(jīng)驗收合格后掛牌使用。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門即時7腳手架日常檢查在用的腳手架應定期檢查和維護；在暴雨、臺風、暴風雪等極端天氣前后組織有關人員對腳手架進行檢查或重新驗收。檢查記錄安全治理部門相關部門定期8腳手架拆除作業(yè)要求同搭設；拆除腳手架時應遵循以下原則：拆除作業(yè)必須由上而下逐層進行，嚴禁上下同時作業(yè)。旁站監(jiān)督記錄安全治理部門相關部門即時9安全作業(yè)票辦理腳手架、支撐架、平臺排架搭設與拆除等高處作業(yè)施工前必須辦理安全作業(yè)票。工作票安全治理部門相關部門搭設拆除作業(yè)前7.1.6防洪度汛

42、治理治理操縱要點：1、編制防洪度汛方案和超標準洪水應急預案。2.、成立防洪度汛的組織機構(gòu)和防洪度汛搶險隊伍。3、 配置足夠的防洪度汛物資。4、組織演練。5、 施工進度應滿足度汛要求。6、開展防洪度汛專項檢查。 查：現(xiàn)場和相關記錄。1編制防洪度汛方案和超標準洪水應急預案每年汛前及時按公司相關規(guī)定編報工程項目的“防洪度汛措施和應急預案”等相關防汛專項方案，并報監(jiān)理審批后執(zhí)行。文件記錄技術(shù)治理部門安全治理部門汛期前2成立防洪度汛的組織機構(gòu)和防洪度汛搶險隊伍有防洪度汛任務的單位均應成立防洪度汛領導小組和防洪度汛工作辦公室。各級防洪度汛工作辦公室設在施工治理部門，具體負責防洪度汛的日常工作。各級防汛組織

43、機構(gòu)在每年3月底前進行完善明確。文件施工治理部門安全治理部門汛期前3配置足夠的防洪度汛物資項目部提早配備好相應的防洪度汛和應急救援的設施、設備和物資。記錄影像圖片物資治理部門施工治理部門汛期前4組織防洪度汛演練項目部應在汛前組織開展防汛應急預案培訓和專項演練，每年應至少組織一次應急演練。記錄影像圖片安全治理部門施工治理部門汛期前5施工進度滿足防洪度汛項目部的工程形象進度面貌應滿足防洪度汛方案及超標準洪水應急預案要求。記錄施工治理部門相關部門汛期前6開展防洪度汛專項檢查要緊領導組織參加工程項目防汛安全檢查，建立“防汛安全檢查記錄”，及時整改發(fā)覺的問題。記錄施工治理部門安全治理部門汛期前中后7建立

44、暢通的水文氣象信息渠道認真接收和傳遞地點政府、上級單位的水情氣象信息、重大災情預報，適時發(fā)出預警預報并采取應對措施，緊急處理重大汛情和險情。記錄施工治理部門安全治理部門汛期期間8建立防汛值班制度建立有領導干部帶班的24小時防汛值班制度，汛期認真填寫相關防汛值記錄，汛后及時做好防汛工作總結(jié)。記錄施工治理部門安全治理部門汛期期間9建立全體人員動態(tài)治理臺賬要緊要素：姓名、性不、身份證號、家庭住址、本人及一個家庭成員的聯(lián)系電話等。人員變化時及時更新、報備。記錄辦公室相關部門動態(tài)7.1.7交通安全治理治理操縱要點：1、制定交通安全治理制度。2、施工現(xiàn)場道路的設置要求。3、現(xiàn)場交通安全防護設施應設置齊全。

45、4、大型設備運輸或搬運應制定專項安全措施。5、定期對機動車輛檢測和檢驗。6、現(xiàn)場機動車輛行駛有關要求。7、定期組織駕駛?cè)藛T培訓和行為治理。查：現(xiàn)場和相關記錄。1制定交通安全治理制度規(guī)范公司場內(nèi)機動車和駕駛的安全治理，預防交通事故。文件設備治理部門相關部門項目成立之初2制定交通事故專項應急預案和車輛交通損害事故現(xiàn)場處置預案確保在突發(fā)車輛損害事故中能夠采取科學、有效的操縱措施，幸免和減少事故危害。記錄安全治理部門相關部門項目成立之初3規(guī)范設置現(xiàn)場道路、通道施工現(xiàn)場道路符合規(guī)范要求，交通安全防護設施齊全可靠，警示標志齊全完好。記錄圖片施工治理部門安全治理部門按施工進度打算4定期對機動車輛檢測和檢驗定

46、期對機動車輛檢測和檢驗，保證機動車輛車況良好。場內(nèi)機動車駕駛操作人員切實做好設備的日常維護、保養(yǎng)；保持設備的整潔和完好，保障安全防護裝置與附件的齊全有效。涉及租用車輛，須簽訂合同和交通安全治理協(xié)議。記錄設備治理部門施工治理部門安全治理部門定期5機動車駕駛?cè)藛T治理場內(nèi)機動車輛駕駛操作人員必須通過專門培訓且考試考核合格，取中華人民共和國機動車駕駛證或特種作業(yè)資格證后方準駕駛或操作。場內(nèi)機動車駕駛操作人員必須遵守有關規(guī)章制度和操作規(guī)程。定期開展場內(nèi)機動車駕駛員安全教育培訓。記錄設備治理部門施工治理部門安全治理部門即時6場內(nèi)交通行為治理現(xiàn)場機動車輛行駛時駕駛室外及車廂外不得載人，客用車輛不得超員行駛；

47、車輛在施工區(qū)內(nèi)應限速行駛，場內(nèi)運送易燃、易爆物品的專用車，必須備有消防器材。檢查記錄安全治理部門相關部門即時7大件運輸大型設備運輸或搬運制定專項安全措施，施工前辦理安全作業(yè)票。記錄工作票技術(shù)治理部門設備治理部門相關部門即時8建立機動車安全技術(shù)檔案包括車輛維修使用、自檢記錄和車輛各類事故的記錄。記錄設備治理部門即時7.1.8消防安全治理治理操縱要點：1、建立健全消防安全組織機構(gòu)，制定消防治理制度，落實消防安全責任制；2、消防設施建設、配置的要求；3、動火作業(yè)時，嚴格執(zhí)行動火審批制度；4.、消防設施定期進行檢查、試驗的要求；5、 消防知識培訓和應急演練的要求；6、建立消防設施設備臺帳和防火重點部位

48、或場所檔案的要求。查：現(xiàn)場和相關記錄。1制定消防治理制度規(guī)范消防治理行為。文件安全治理部門辦公室項目成立之初2建立消防安全機構(gòu)，確定職責設立消防安全領導小組，負責本單位消防安全的組織領導，落實消防安全責任制；應成立義務消防隊。文件安全治理部門辦公室項目成立之初3制定火災專項應急預案及火災事故現(xiàn)場處置預案確保在突發(fā)火災事故中能夠采取科學、有效的操縱措施，幸免和減少事故危害。文件安全治理部門辦公室項目成立之初4消防設施按標準建設、配置倉庫、宿舍、加工場地及重要設備旁配有足夠的滅火器材等消防設施設備。影像圖片施工治理部門相關部門項目成立之初5建立消防設施設備臺帳、防火重點部位或場所清單建立消防設施設

49、備臺帳、防火重點部位或場所清單。記錄安全治理部門相關部門項目成立之初6定期進行檢查消防設施設備消防設施設備有防雨、防凍措施，并定期進行檢查、試驗，確保設施完好。每季度和法定節(jié)假日前要進行一次消防專項大檢查；每月進行一次消防安全檢查；每天對作業(yè)場所進行消防巡查。記錄安全治理部門相關部門定期7簽發(fā)動火作業(yè)工作票防火重點部位或場因此及禁止明火區(qū)需動火作業(yè)時，嚴格執(zhí)行動火審批制度。記錄安全治理部門相關部門動火作業(yè)開始前8開展消防培訓和演練組織開展消防培訓，每年進行一次滅火和疏散演練并做相應記錄。記錄安全治理部門相關部門定期7.1.9易燃易爆危險化學品治理治理操縱要點：1、 易燃易爆危險化學品運輸?shù)脑S可

50、程序。2、易燃易爆危險化學品倉庫建設與治理。3、現(xiàn)場炸藥、雷管存放及領、退料治理。查：現(xiàn)場易燃易爆危險化學品倉庫及相關記錄1制定火工品事故專項應急預案及化學危險品泄漏事件處置方案針對民爆物品運輸、儲存過程中潛在的爆炸等突發(fā)性事故，為了最大限度地減少危害愛護作業(yè)人員的生命安全。記錄安全治理部門相關部門項目成立之初2易燃易爆危險化學品運輸治理爆破器材的運輸要嚴格執(zhí)行爆破安全規(guī)程的有關規(guī)定；運輸易燃、易爆等危險物品，應按當?shù)毓膊块T的有關規(guī)定提出申擧請，經(jīng)批準后方可進行。記錄設備治理部門相關部門即時3易燃易爆危險化學品倉庫建設與治理現(xiàn)場存放炸藥、雷管等，得到當?shù)毓膊块T的許可，并分不存放在專用倉庫內(nèi)

51、，指派專人保管；氧氣、乙炔、油品等危險品倉庫屋面采納輕型結(jié)構(gòu)，并設置氣窗及底窗，門、窗向外開啟；有避雷及防靜電接地設施，并選用防爆電器。驗收記錄物資治理部門安全治理部門相關部門易燃易爆危險化學品倉庫使用前4炸藥、雷管等嚴格執(zhí)行領、退料制度收存和發(fā)放爆破器材時進行登記，做到賬物相符。記錄物資治理部門相關部門即時5氧氣瓶、乙炔瓶放置治理氧氣瓶、乙炔瓶應放置平穩(wěn)，不得靠近熱源或在太陽下暴曬，并滿足與明火的距離不小于10米的要求。影像圖片施工治理部門相關部門即時7.2作業(yè)行為治理7.2.1高邊坡或基坑作業(yè)治理操縱要點：施工前，在地面外圍設置截、排水溝，并在開挖開口線外設置防護欄；排架、作業(yè)平臺搭設穩(wěn)固

52、，底部生根，桿件綁扎牢固，跳板滿鋪，臨空面設置防護欄桿和防護網(wǎng)；自上而下清理坡頂和坡面松碴、危石、不穩(wěn)定物體，不在松碴、危石、不穩(wěn)定物體上或下方作業(yè)；垂直交叉作業(yè)應設隔離防護棚，或錯開作業(yè)時刻；對斷層、裂隙、破裂帶等不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡，按設計要求采取支護措施，并在危險部位設置警示標志；嚴格按要求放坡，作業(yè)時隨時注意邊坡的穩(wěn)定情況，發(fā)覺問題及時加固處理；人員上下高邊坡、基坑走專用爬梯；安排專人監(jiān)護、巡視檢查，并及時進行分析、反饋監(jiān)護信息；高處作業(yè)人員同時系掛安全帶和安全繩。查:相關文件和記錄并查看現(xiàn)場。1制定專項方案危險性較大的作業(yè)編制專項方案，超過一定規(guī)模的危險性較大的作業(yè)編制專項方案，上報

53、公司技術(shù)部門，經(jīng)專家論證才能通過，必要時聘請外部專家論證。文件技術(shù)治理部門安全治理部門危險作業(yè)前2制定現(xiàn)場處置方案編制應急現(xiàn)場處置方案，通過評審，形成記錄，并正式文件公布。文件、記錄安全治理部門相關部門危險作業(yè)前3進行現(xiàn)場處置方案的培訓和演練演練能夠按照項目總體演練打算進行。記錄安全治理部門相關部門危險作業(yè)前4填寫專項方案交底記錄由編制方案的技術(shù)人員對施工作業(yè)人員進行交底，安全部門人員陪同補充交底。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門危險作業(yè)前5安排涉及職業(yè)危害人員體檢安排涉及職業(yè)危害人員到有資質(zhì)的專業(yè)醫(yī)院進行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康檔案。檔案安全治理部門施工作業(yè)隊危險作業(yè)前6勞動用品發(fā)放記錄建

54、立勞動防護用品發(fā)放檔案。記錄安全治理部門物資治理部門危險作業(yè)前7填寫班前五分鐘記錄在作業(yè)前開展班前五分鐘站班會。內(nèi)容要緊是作業(yè)人員的精神狀態(tài)、勞保用品穿戴、本班作業(yè)應注意的事項。記錄作業(yè)班組安全治理部門作業(yè)前8填寫現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄、拍照由項目安全員做現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并形成記錄記錄、照片安全治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間9填寫施工日記要求填寫清晰勞動力情況，設備使用情況（包括型號、用時等）、天氣情況，作業(yè)情況等。記錄施工治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間10填寫危險作業(yè)旁站記錄、拍照由專兼職安全員或?qū)Ｂ毰哉救藛T填寫。記錄、照片安全治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間7.2.2洞室作業(yè)治理操縱要點：進洞前，做好坡頂排水系

55、統(tǒng)；、類以上圍巖開挖除對洞口進行加固外，應在洞口設置防護棚；洞口邊坡上和洞室的浮石、危石應及時處理，并按設計要求及時支護； 交叉洞室在貫穿前優(yōu)先安排鎖口錨桿的施工；有防止水淹洞室的措施；洞內(nèi)滲漏水應集中引排處理，排水通暢；有瓦斯等有害氣體的防治措施；按設計要求布置安全監(jiān)測系統(tǒng)，及時進行監(jiān)測、分析、反饋觀測資料，并按規(guī)定進行巡視檢查；遇不良地質(zhì)構(gòu)造或易塌方地段，有害氣體逸出及地下涌水等突發(fā)事件，立即停工，并撤至安全地點；洞內(nèi)照明、通風、除塵滿足規(guī)范要求。查：相關文件和記錄并查看現(xiàn)場。1制定專項方案危險性較大的作業(yè)編制專項方案，超過一定規(guī)模的危險性較大的作業(yè)編制專項方案，上報公司技術(shù)部門，經(jīng)專家論

56、證才能通過，必要時聘請外部專家論證。文件技術(shù)治理部門安全治理部門危險作業(yè)前2制定現(xiàn)場處置方案編制應急現(xiàn)場處置方案，通過評審，形成記錄，并正式文件公布。文件、記錄安全治理部門相關部門危險作業(yè)前3進行現(xiàn)場處置方案的培訓和演練演練能夠按照項目總體演練打算進行。記錄安全治理部門相關部門危險作業(yè)前4填寫專項方案交底記錄由編制方案的技術(shù)人員對施工作業(yè)人員進行交底，安全部門人員陪同補充交底。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門危險作業(yè)前5安排涉及職業(yè)危害人員體檢安排涉及職業(yè)危害人員到有資質(zhì)的專業(yè)醫(yī)院進行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康檔案。檔案安全治理部門施工作業(yè)隊危險作業(yè)前6勞動用品發(fā)放記錄建立勞動防護用品發(fā)放檔案

57、。記錄安全治理部門物資治理部門危險作業(yè)前7填寫班前五分鐘記錄在作業(yè)前開展班前五分鐘站班會。內(nèi)容要緊是作業(yè)人員的精神狀態(tài)、勞保用品穿戴、本班作業(yè)應注意的事項。記錄作業(yè)班組安全治理部門作業(yè)前8填寫現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄、拍照由項目安全員做現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并形成記錄。記錄、照片安全治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間9填寫施工日記要求填寫清晰勞動力情況，設備使用情況（包括型號、用時等）、天氣情況，作業(yè)情況等。記錄施工治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間10填寫危險作業(yè)旁站記錄、拍照由專兼職安全員或?qū)Ｂ毰哉救藛T填寫。記錄、照片安全治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間11填寫出入洞登記表由洞口值班人員填寫，由進洞人員簽字。記錄安全治理部門施

58、工作業(yè)隊作業(yè)期間12填寫有毒有害氣體檢測記錄由安全部門巡查人員進行檢測和通告，并形成記錄。記錄安全治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間7.2.3爆破作業(yè)治理操縱要點：爆破作業(yè)前進行爆破試驗和爆破設計，并嚴格履行審批手續(xù)；裝藥、堵塞、網(wǎng)絡聯(lián)結(jié)以及起爆，由爆破負責人統(tǒng)一指揮，爆破員按爆破設計和爆破安全規(guī)程作業(yè)；爆破阻礙區(qū)采取相應安全警戒和防護措施；爆破作業(yè)時操作人員持證上崗，并有專人現(xiàn)場監(jiān)控。查：相關文件和記錄并查看現(xiàn)場1進行爆破設計爆破作業(yè)前進行爆破設計。設計文本技術(shù)治理部門安全治理部門作業(yè)前2填寫爆破試驗記錄爆破作業(yè)前進行爆破試驗，并形成記錄。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門作業(yè)前3制定專項方案、制定操作規(guī)

59、程危險性較大的作業(yè)編制專項方案，超過一定規(guī)模的危險性較大的作業(yè)編制專項方案，上報公司技術(shù)部門，經(jīng)專家論證才能通過，必要時聘請外部專家論證。文件技術(shù)治理部門安全治理部門危險作業(yè)前4制定現(xiàn)場處置方案編制應急現(xiàn)場處置方案，通過評審，形成記錄，并正式文件公布。文件、記錄安全治理部門相關部門危險作業(yè)前5進行現(xiàn)場處置方案的培訓和演練演練能夠按照項目總體演練打算進行。記錄安全治理部門相關部門危險作業(yè)前6填寫專項方案交底記錄由編制方案的技術(shù)人員對施工作業(yè)人員進行交底，安全部門人員陪同補充交底。記錄技術(shù)治理部門安全治理部門危險作業(yè)前7安排涉及職業(yè)危害人員體檢；收集特種作業(yè)人員證書。安排涉及職業(yè)危害人員到有資質(zhì)的

60、專業(yè)醫(yī)院進行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康檔案。收集特種作業(yè)人員證書復印件。檔案、證書安全治理部門施工作業(yè)隊危險作業(yè)前8填寫勞動用品發(fā)放記錄建立勞動防護用品發(fā)放檔案。記錄安全治理部門物資治理部門危險作業(yè)前9填寫爆破器材申請、領用、使用、退庫記錄按規(guī)定由爆破器材使用單位申請，由安全部門審核批準、由爆破員負責領用、由爆破器材保管員負責發(fā)放，由爆破員負責裝藥和退庫。記錄安全治理部門施工作業(yè)隊作業(yè)期間10填寫班前五分鐘記錄在作業(yè)前開展班前五分鐘站班會。內(nèi)容要緊是作業(yè)人員的精神狀態(tài)、勞保用品穿戴、本班作業(yè)應注意的事項。記錄作業(yè)班組安全治理部門作業(yè)前11填寫現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄、拍照由項目安全員做現(xiàn)場監(jiān)督檢查