1、中國石油ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)第7頁 共7頁中國石油勘探與生產(chǎn)ERP系統(tǒng)擴(kuò)大實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段文檔中國石油ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目勘探與生產(chǎn)擴(kuò)大實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程編號XN-PS-BPD-208 流程名稱其他項(xiàng)目實(shí)施流程目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc246084378 1業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc246084378 h 4 HYPERLINK l _Toc246084379 2關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc246084379 h 4 HYPERLINK l _Toc246084380 3業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc24608

2、4380 h 5 HYPERLINK l _Toc246084381 4流程說明 PAGEREF _Toc246084381 h 5 HYPERLINK l _Toc246084382 5權(quán)限設(shè)置特殊要求 PAGEREF _Toc246084382 h 6 HYPERLINK l _Toc246084383 6主要業(yè)務(wù)變更和得益 PAGEREF _Toc246084383 h 6 HYPERLINK l _Toc246084384 7報(bào)表及表單 PAGEREF _Toc246084384 h 6 HYPERLINK l _Toc246084385 8系統(tǒng)接口 PAGEREF _Toc24608

3、4385 h 6文檔修改記錄版本版本描述編寫人最后修改日期V1.0初稿石磊2009-12-15V2.0終稿許衛(wèi)紅2010-01-12文檔簽署職責(zé)姓名簽署日期關(guān)鍵用戶陳耀文關(guān)鍵用戶王毓偉關(guān)鍵用戶王慶威關(guān)鍵用戶陳力力關(guān)鍵用戶洪榮琳關(guān)鍵用戶余建飛內(nèi)控劉勇IBM顧問許衛(wèi)紅IBM顧問黃好軍IBM顧問石磊業(yè)務(wù)流程簡介流程的主要內(nèi)容：此流程描述了除物化探，鉆井、試油，地面工程、基建項(xiàng)目、對外合作項(xiàng)目、自有資金投資計(jì)劃項(xiàng)目外的其它投資項(xiàng)目從批次計(jì)劃下達(dá)到竣工決算的整個過程。這是一個說明性流程，所有步驟均為對標(biāo)準(zhǔn)子流程的引用流程適用范圍：除了物化探，鉆井、試油，地面工程、基建項(xiàng)目、對外合作項(xiàng)目、自有資金投資計(jì)劃

4、項(xiàng)目外的其它投資項(xiàng)目。流程的詳細(xì)設(shè)計(jì)及相關(guān)重要決定：所有采購行為 (包括施工圖委托設(shè)計(jì)，工程發(fā)包以及工程物資采購)，都使用相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)流程。關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)流程圖XN-PS-BPD-208 其他項(xiàng)目實(shí)施流程流程說明編號業(yè)務(wù)步驟說明操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單注釋MP04.01.02.02.01 招標(biāo)采購MP04.01.02.02.02 非招標(biāo)采購（統(tǒng)購）XN-MM-BPD-300 物資采購方式確認(rèn)流程XN-MM-BPD-302 物資電子采購處理流程XN-MM-BPD-303 物資招標(biāo)采購處理流程XN-MM-BPD-304 物資非招標(biāo)采購處理流程XN-MM-BPD-310 物資委托采購(內(nèi)部采購訂單)處

5、理流程XN-MM-BPD-410 物資驗(yàn)收入庫流程XN-MM-BPD-420 物資領(lǐng)料出庫流程XN-PS-BPD-102 批次計(jì)劃編制流程XN-PS-BPD-301 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度管理流程XN-PS-BPD-302 項(xiàng)目物資需求計(jì)劃編制流程XN-PS-BPD-306 服務(wù)合同簽訂流程XN-PS-BPD-308 項(xiàng)目成本進(jìn)度管理流程XN-PS-BPD-503 項(xiàng)目關(guān)閉流程權(quán)限設(shè)置特殊要求主要業(yè)務(wù)變更和得益流程實(shí)施帶來的業(yè)務(wù)變化物資，服務(wù)類采購的標(biāo)準(zhǔn)化。項(xiàng)目進(jìn)度的計(jì)劃和確認(rèn)，在項(xiàng)目/服務(wù)合同兩個維度綜合反映。流程實(shí)施后帶來的好處集成的流程：項(xiàng)目的各業(yè)務(wù)操作通過本流程及相關(guān)引用流程的規(guī)范，做到有據(jù)可依。端到端流程：指導(dǎo)從項(xiàng)目啟動到項(xiàng)目竣工決算的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。通過對其它一系列流程的引用（見流程步驟），規(guī)范業(yè)務(wù)操作并在各控制點(diǎn)收集到關(guān)鍵數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中，用于統(tǒng)計(jì)分析和決策。項(xiàng)目系統(tǒng)與計(jì)劃，財(cái)務(wù)，物資模塊（包括服務(wù)類采購