1、教育綜合體方案教育綜合體方案教育綜合體方案資料僅供參考文件編號：2022年4月教育綜合體方案版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準: 發(fā)布日期： 教育綜合體商業(yè)計劃書教育綜合一體化平臺根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)， 教育財政支出的增速與國家財政總收支有相同的增速變化趨勢，財政收入增速快的時候，教育支出的增速也較快，總體來看，教育支出的增速始終快于國家財政收入的增速。最近10 年以來，教育支出年均復合增長率高達 %，國家對教育的投入力度一直保持高位。作為為居民支出的一個重要組成部分， 教育投入與居民的可支配收入密切相關這也為教育行業(yè)發(fā)展提供一個良好的宏觀背景。我國教育市場規(guī)模年均

2、復合年增長率在 12%以上。到 2020 年我國教育市場的規(guī)模有望接近 3 萬億元。但是，對于學生家長而言，當今社會上的教育培訓機構培訓市場魚龍混雜，培訓機構虛假宣傳，難以辨別培訓質(zhì)量；教育機構收費較高，教育投入占比較大，接送孩子輾轉(zhuǎn)多個培訓機構費時費力；場地環(huán)境差，安全無保障，配套設施不完善。同時，對于教育培訓機構本身來說，也存在著選址難，租金貴，人工成本高，利潤空間小；競爭激烈，招生手段傳統(tǒng)，市場壓力大；教室空閑時段多，利用率低；無經(jīng)歷提升教育品質(zhì)，課程同質(zhì)化等諸多急需解決的矛盾和問題。本項目定位一站式教育培訓綜合體（廣場），讓家長的等候成為享受，其核心價值是以教育綜合體為依托，成為城市的

3、文化藝術教育聚集地、城市教育功能孵化地、區(qū)域城市消費、娛樂承載地。最終達到孩子學習消費的綜合化一體平臺。目 錄摘要 1第一章 項目介紹 3 項目背景 3 項目內(nèi)容 4 盈利來源 4 項目核心優(yōu)勢 5 業(yè)務預測（以山東臨沂、上海金山為例） 6第二章 平臺教育產(chǎn)品和服務 8 平臺簡介 8 服務概述 8第三章 運營及市場前景 11 解決現(xiàn)有教育市場的兩大痛點 11 平臺運營管理組織構架 12 部分平臺運營策略 12 教育綜合一體化項目前景分析： 13第一章 項目介紹一.項目背景教育是提高國民素質(zhì)的有效手段，也是促進科學技術進步的主要推動力， 結合世界各國的發(fā)展經(jīng)驗來看，教育是拉動經(jīng)濟增長的一個重要因

4、素。 從 2007 年以來， 國家財政在教育上的支出比重維持在 15%左右，這一比例在國際上處于較高的水平。其成員國的教育支出占公共支出比例平均值在 %； 其中， 美國用于教育領域的支出也只占公共支出的 %。 教育在我國發(fā)展中始終處于一個重要地位，且受到國家財政方面的不斷支持。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)， 教育財政支出的增速與國家財政總收支有相同的增速變化趨勢，財政收入增速快的時候，教育支出的增速也較快，總體來看，教育支出的增速始終快于國家財政收入的增速。最近10 年以來，教育支出年均復合增長率高達 %，國家對教育的投入力度一直保持高位。為居民支出的一個重要組成部分， 教育投入與居民的可支配收入

5、密切相關。 穩(wěn)定增長的可支配收入，是支撐教育支出維持較快增長的重要條件。 從 2014 年以來， 全國居民人均可支配收入實際增長為 %左右， 未來預計將實現(xiàn)平穩(wěn)增長，這也為教育行業(yè)發(fā)展提供一個良好的宏觀背景。與此同時，我國教育市場規(guī)模日趨增大， 年均復合年增長率在 12%以上。 2015 年，教育市場體量已經(jīng)達到 萬億元。到 2020 年我國教育市場的規(guī)模有望接近 3 萬億元， 市場規(guī)模的快速擴大給教育行業(yè)提供了發(fā)展空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，最近三年的居民人居消費支出中，用于教育文娛消費支出的比重基本維持在 10%左右， 受經(jīng)濟周期波動的影響相對于其他支出要小， 體現(xiàn)居民較大的剛性需求。隨

6、著教育的發(fā)展， 未來的生育人群有更高的受教育水平， 更加了解教育的重要性，教育觀念也更加開放和先進。 就目前來看， 受教育程度更高的 80 后、 90 后群體開始成為父母， 未來的家長也必然更加重視子女的教育，愿意花費更多的時間和財力。民辦教育市場洗牌是大勢所趨，專業(yè)化、規(guī)?；蜕鷳B(tài)營造是民辦教育供給側(cè)改革的新路徑。功能齊全、業(yè)態(tài)豐富，輻射周邊社區(qū)的社區(qū)教育綜合體正在快速成長起來。教育綜合體是民辦教育市場供給側(cè)改革的有效途徑和發(fā)展趨勢，誰抓住機遇，誰踏踏實實去做，誰就有望引領未來。”一.項目內(nèi)容“教育綜合體”是指在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，以教育為主題，以多業(yè)態(tài)的教育、文化、藝術、體育科技等優(yōu)質(zhì)資源聚合的教

7、育復合體。項目定位一站式教育培訓綜合體（廣場），讓家長的等候成為享受，其核心價值是成為城市的文化藝術教育聚集地與城市教育功能孵化地。教育綜合體的業(yè)態(tài)構成1，應試類文化教育培訓2，藝體教育培訓（由美術、文學、舞蹈、音樂、棋類、體育類、科技科學類、創(chuàng)客類教育）等綜合性功能場館與科目組成一個大型的集培訓、交流、展示、銷售為一體的綜合場所）3，教育配套服務（針對綜合體內(nèi)的各類服務對象提供的教育配套設施等）。5，國際業(yè)務（如過級考試、出國留學咨詢等）商業(yè)模式1，由教育綜合體運營團隊（公司）實行統(tǒng)一招商、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理。所有資源共享，實行教育聯(lián)盟推出一卡通，此卡含所有或部分教育類別及購物（服務）等內(nèi)容

8、。2，運營團隊（公司）每月發(fā)布教育刊物或DM單頁，服務于教育營銷需求；3，實行季度、年績效考核制度（含客戶投訴、教學培訓成果、衛(wèi)生、安全等）；5， 運營團隊（公司）協(xié)助入駐合作機構進行相關教育功能升級課程開發(fā)等；一.盈利來源本項目平臺目前盈利模式主要是房租收入、培訓費比例分成收入、冬夏令營集訓服務收入、教育周邊服務收費收入等。1、房租收入：項目對地理位置有一定要求，對于具體樓層無嚴格要求，對于面積有一定要求，一般面積不得少于100平方（實用）。房租收入方式為入駐科目（培訓機構）繳納的房租，按照當前市場標價的50%-70%收取。優(yōu)勢是短期內(nèi)(一個月內(nèi))入住率可達到整體實用面積的80%-100%，

9、場地空置實踐短且基本無空置率；無需專門設置場地租售專業(yè)工作人員，人力物力消耗低；入駐機構存活率高，盈利周期短，穩(wěn)定性高。2、培訓費比例分成收入：所有培訓科目由運營團隊統(tǒng)一策劃周期招生方案，運營管理方及培訓方協(xié)同配合執(zhí)行，平臺統(tǒng)一收費，按比例收取各入駐機構學費流水，每季度或半年結算。優(yōu)勢是流動資金充裕，便于對入駐機構的統(tǒng)一管理，執(zhí)行力高。3、冬夏令營等集訓收入：為專項收入，客戶為平臺培訓學生及轉(zhuǎn)化學生，具有基數(shù)大、帶動力強、短期收入高的優(yōu)勢。5、教育周邊服務收入：主要包括家長課堂培訓收入、親子課堂培訓收入、教育機構師資培訓收入、學員行為習慣培養(yǎng)、學習習慣素養(yǎng)培養(yǎng)等收入，此項收入定位為平臺補充收入

10、。一. 項目核心優(yōu)勢1、一站式教務服務平臺，解決家長與學生對于培訓距離、培訓科目、培訓方式等各方面的后顧之憂，讓學生想學的都有，有的多學，達到最大程度收取各家庭對于學生教育培訓的投資。2、有專業(yè)的招生及服務團隊，專業(yè)的咨詢、服務團隊，運營團隊設有學習咨詢師、學生管理師、行為習慣培養(yǎng)師、心理輔導師等，是學生長期留存、繳費學習的根本保障之一。3、教育綜合體絕不是表面上簡單的物理堆積，教育綜合體與傳統(tǒng)的商超各個功能板塊能夠有機結合起來，在引流的同時，形成價值鏈，業(yè)態(tài)豐富而齊全。4、項目對于商業(yè)樓層要求較低，且房租資金回籠速度快（一般周期不高于一個月），且無需專門配置場地租售員工，短期即可回收大量資金

11、。5、資金流水高、存留時間久，由于教育培訓為先收費后服務的運作模式，且平臺與入駐機構最低結算時間為一個月，短期內(nèi)平臺流動資金可大數(shù)百萬到千萬的流動資金水準。一.業(yè)務預測1、以市區(qū)、平臺使用面積300平米為例；2、房租依據(jù)市場價2元平50%收入，每年遞增10%；3、培訓費用每年遞增10%，每人次依據(jù)平均3500元年計算。4、學生所學科目1500門次為例（2018年）。5、單位：萬元時間房租收入培訓費收入（40%收?。┒牧顮I收入其它收入（含教育周邊）合計2017年萬元萬元20萬元10萬元萬元2018年萬元210萬元30萬元15萬元萬元2019年萬元231萬元45萬元20萬元萬元二、備注：1、以市

12、區(qū)、平臺面積300平米計算（實用面積約220平米）2、培訓費用每年遞增10%，每人次依據(jù)平均5500元年計算。3、學生所學科目2000科目為例（2018年10月-2019年下半年）。4、合作方式為收取合作商戶押金（無房租、押金為1000元平方米）時間場地押金（3600平方）培訓費收入（40%收?。┒牧顮I收入其它收入（含教育周邊）合計2018年-2019年360萬元440萬元62萬元40萬元902萬元第二章 平臺教育產(chǎn)品和服務二.1 平臺簡介以教育為主題，以多業(yè)態(tài)的教育、文化、藝術、體育科技等優(yōu)質(zhì)資源聚合的教育生態(tài)復合體。不論教育綜合體與商業(yè)的結合程度如何，講到實際的教育需求，就是有場地，有老

13、師，有學生上課且有消費、娛樂、休閑等完善的配套設施。從這個思路來講，教育綜合體的價值鏈中，場所、教師和學生環(huán)節(jié)都可以注入價值。二.2 服務概述1、 場所便利性不論商業(yè)服務功能是否完善，教育綜合體中的各種教育內(nèi)容集于一體，就可以幫家長節(jié)省從第一個培訓中心到下一個培訓中心的奔波。這就是空間便利性的價值。安全和舒適 想想早年間創(chuàng)業(yè)初期的教育機構，很多是在破敗的房子里，或者夏天沒有空調(diào)的教室里上課。現(xiàn)在條件好了，綜合體里的空調(diào)和裝修相當于是上課之外，免費提供的。使用效率也是場所創(chuàng)造價值的重要因素。周一至周五的白天，開展全職媽媽或者幼小銜接的教師等的成人培訓，就可以提高這塊場地的使用效率。2、 教師環(huán)節(jié)

14、教學內(nèi)容 教育環(huán)節(jié)中，最重要的就是教學內(nèi)容。從教育綜合體的角度考慮，整個綜合體里機構類型的選擇、課程產(chǎn)品的布局也非常關鍵。也包括邀請哪些合作機構入駐，又引進哪些授權課程，甚至是否自主研發(fā)部分課程內(nèi)容，等等，有一套完整的理論體系。對課程內(nèi)容有所研究，選取合適的教學內(nèi)容進駐綜合體，就可以讓綜合體本身形成巨大的價值。招聘培訓 邀請合作機構入駐，老師的教學質(zhì)量和課堂效果，直接影響著家長和學生的反饋以及后期的續(xù)班率、口碑的轉(zhuǎn)化率。因此，教育綜合體對于不同機構老師的招聘、培訓和管理需要深度介入，并從中提升價值。3、學生環(huán)節(jié)招生，教育綜合體是一個很復雜的概念，平臺自己會介入招生，而有些綜合體則主張不負責招生

15、。區(qū)別在于，綜合體在招生這一環(huán)節(jié)是否選擇付出，同時獲取價值。服務，教育綜合體中，不同機構很可能是相互獨立的，家長在每一家機構享受到的服務很可能不一樣。王立認為，從運營層面上，平臺對不同機構中的相似環(huán)節(jié)，比如收費、和家長溝通的環(huán)節(jié)，以及家校溝通工具，進行標準化，實現(xiàn)服務增值。測評，平臺從學生咨詢開始就對學生進行測評。它分為測和評兩個部分：測，偏向于入口。學生一進來，就通過測試給出關于選擇課程的指引。在英語、數(shù)學等學科上，逢進必測。但涉及素質(zhì)教育，要根據(jù)孩子的興趣和潛能對于其發(fā)展方向給出指引。這很可能是未來最核心的競爭力。評，偏向于出口。學習效果的整套評價體系由教育綜合體來建立，也可以在整個價值鏈

16、閉環(huán)中體現(xiàn)價值。4、 實現(xiàn)教育機構的成功復制。很多中小機構最大的問題就是難以復制，因為對于創(chuàng)業(yè)者來說，從0到1，本身就是一個不斷迭代的過程，與標準化是相悖的。而要規(guī)?；?，再從1到N，這個過程中才能標準化?！柏敶髿獯帧钡慕逃C合體背后可能有很多經(jīng)驗的積累，有效避免試錯的成本，可以很容易地標準化復制。第二，團隊構建和拓展。尤其是對于創(chuàng)業(yè)期和中小機構，很難短時間吸引大量人才。如果機構本身沒有基礎，想要在全國復制自己的模式，就會更難。第三，資金。平臺采取收入分成的方式業(yè)務合作，很多機構沒有資金成本的概念，機構入駐可以減少自己的資金成本投入。另外，借助綜合體的優(yōu)勢，入住機構可以更容易地實現(xiàn)跨地域復制，并

17、獲得一定抗風險能力。5、 其它服務價值點跨學科。同一個學生的報名科目從一門變成兩門，就大量節(jié)省了市場營銷成本。在教育綜合體中，利用空間維度的增值機會很多。第二，冬夏令營產(chǎn)品。雖然冬夏令營、研學旅行這類產(chǎn)品似乎沒進入到平臺里面，但這類營產(chǎn)品可以利用時間維度進行增值?，F(xiàn)在有很多家長不希望孩子假期也呆在教室里，而會選擇帶他們一起出去，增長知識。除此之外，還有很多教育衍生品和教育衍生服務可以為綜合體增值。比如樂器、圖書、教育軟硬件，不一定在教育綜合體里面直接使用，但可以利用與商超的緊密聯(lián)系實現(xiàn)消費價值量的增加，價值鏈可以由核心往外擴展，比如基于家庭消費的內(nèi)容，再比如購物、餐飲、影院、美容、溜冰場等等。

18、第三章 運營及市場前景三.1 解決現(xiàn)有教育市場的兩大痛點1、培訓機構：選址難，租金貴，人工成本高，利潤空間??；競爭激烈，招生手段傳統(tǒng)，市場壓力大；教室空閑時段多，利用率低；無經(jīng)歷提升教育品質(zhì)，課程同質(zhì)化。入駐平臺后，可實現(xiàn)：低房租投入，資金用于教學場所和設施的提升；低管理系統(tǒng)，平臺智能統(tǒng)一管理；低運營宣傳，共享大渠道，生源大平臺。2、家長培訓市場魚龍混雜，培訓機構虛假宣傳，難以辨別培訓質(zhì)量；教育機構收費較高，教育投入占比較大，接送孩子輾轉(zhuǎn)多個培訓機構費時費力；場地環(huán)境差，安全無保障，配套設施不完善。平臺優(yōu)勢：覆蓋全年齡、各科目，家長接送孩子省時省力；匯集優(yōu)秀教育資源，依托綜合管理平臺，選擇放心

19、、培訓放心；環(huán)境好，保障全面，配套設施完善，解放家長，省力。三.2 平臺運營管理組織構架運營團隊按照職能劃分基本分為下列崗位（部門）1、 運營總監(jiān)，負責統(tǒng)籌平臺的管理、招生、轉(zhuǎn)化、服務等所有工作。2、 營銷策劃，負責制定不同時段、地域的招生、活動方案，并參與實際執(zhí)行，對執(zhí)行效果進行反饋。3、 咨詢服務，負責除直接上課以外的客戶回訪、咨詢服務、生源轉(zhuǎn)化、活動方案執(zhí)行等。心理輔導、行為習慣培養(yǎng)崗位包含在咨詢服務部門里面。4、 招生團隊，與策劃部門共同制定招生活動方案，并作為活動方案執(zhí)行的主力。5、 異業(yè)合作部門，可以設置在招生部門里面，主要職責為各類型機構的合作招生，不同行業(yè)的異業(yè)聯(lián)合。三.3 部

20、分平臺運營策略平臺采用對入駐平臺統(tǒng)一招生、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務標準，收取入駐機構低于市場價值的房租加學員流水的管理模式，通過統(tǒng)一收費強化對于入駐機構的管理及提高執(zhí)行力，達到協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、流水線作業(yè)、標準高、口碑好、收費容易的成果，部分運營策略如下：1、招生：招生團隊擁有豐富的招生經(jīng)驗，可有效策劃并實施微信裂變、低價引流、匯報推廣、百團大戰(zhàn)、引流換購、轉(zhuǎn)介紹、咨詢服務方案制定等眾多專業(yè)招生策略。2、學員留存既轉(zhuǎn)化，平臺運營方通過親子教育課堂、專業(yè)的家長課堂與一對一家長會議、匯報表演會銷等系列行之有效的方式確保學員的留存率和續(xù)費率，做到老學員基本不丟失，新學員不斷加入。3、家長學員咨詢服務專業(yè)化，通過

21、家長每周跟蹤服務、當面和電話咨詢跟蹤、家長一對一會議模式、學員托管教育、行為習慣養(yǎng)成培養(yǎng)、心理素質(zhì)輔導等專業(yè)方式取得家長和學員的最大信任。三.4 教育綜合一體化項目前景分析：1、政策前景分析2018年下半年，國務院辦公廳日前發(fā)布規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見（以下簡稱意見）指出，一些校外培訓機構違背教育規(guī)律和青少年成長發(fā)展規(guī)律，開展以應試為導向的培訓，造成中小學生課外負擔過重，增加了家庭經(jīng)濟負擔，破壞了良好的教育生態(tài)，接下來將就教師資格證、培訓機構辦學許可證以及培訓機構預付費制度等方面進一步加速規(guī)范課外輔導機構。意見中指出，整治對校外培訓機構辦學許可、師資、分支機構審批方面提出更加規(guī)范的要求。鼓勵

22、發(fā)展以培養(yǎng)中小學生興趣愛好、創(chuàng)新精神和實踐能力為目標的培訓，堅決禁止應試、超標、超前培訓及與招生入學掛鉤的行為。另在課程設置方面，要求學科知識培訓的內(nèi)容、班次、招生對象、進度、上課時間等要向所在地縣級教育部門備案并向社會公布，培訓內(nèi)容不得超出相應的國家課程標準等。業(yè)內(nèi)人士指出，此次整治將為校外培訓機構規(guī)范有序發(fā)展奠定重要基礎，對中小型培訓機構、不規(guī)范的培訓機構則可能是致命打擊。大型培訓機構短期內(nèi)的師資、場地等成本或有上升，但幅度有限；長期來看市場更加規(guī)范，辦學資質(zhì)健全、學科沒類齊全、課程設置科學合理的教育綜合一體化機構的市場份額或?qū)⒋蠓忍嵘?。此外，本次政策尤其利好青少年素質(zhì)類培訓機構的長期發(fā)展。2、市場競爭前景分析當今，多數(shù)課外教育培訓機構的發(fā)展?jié)M足了老百姓的選擇性教育需求，但質(zhì)量良莠不齊、“亂象頻出”招致社會詬病，甚至對普通學校的教育教學改革和正常教學秩序帶來了沖擊，加劇了應試教育的傾向。主要表現(xiàn)為：第一，屬性定位模糊。民辦教育培訓機構兼具教育機構與商業(yè)機構的雙重屬性，然而在實際運營過程中，其作為商業(yè)機構的經(jīng)濟屬性往往被過度放大，而作為教育機構的教育屬性則在某種程度上被縮小。第二，品質(zhì)良莠不齊。民辦教育培訓市場的準入門檻偏低，中小型民辦教育培訓機構數(shù)量眾多，同時還存在不少未經(jīng)任何政府部門批準而開展教育培訓活動的機構，在課程設置、教材選擇等方面隨意性較大，教學與服務質(zhì)量難以得