1、iso9001-iso14001-2015內審檢查表-品管部iso9001-iso14001-2015內審檢查表-品管部3/3iso9001-iso14001-2015內審檢查表-品管部ISO9001/ISO14001/OHSAS18001內審查檢表審查部門：品管部審查員：審查時間：2017年5月18日檢查內容可否條款審查檢查記錄切合ISO9001ISO140015.3組織的崗位、職5.3組織的角色、職隨機咨詢最少1名員工可否清楚自己的崗位職責？查責和權限責和權限可否有對應的職位說明書？兩者可否一致？6.1對付風險和機會6.1對付風險和機會可否有明確可能面對的風險和機會？可否有對付措的措施的措

2、施施？6.2質量目標及其實6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)場提問管理人員，所在部門的KPI指標？現(xiàn)的策劃現(xiàn)的策劃7.2能力7.2能力抽查2-3名IQC/IPQC/FQC/OQC有無相關的培訓？填寫可否真實，可否有依表格設計權限進行簽字、審成文信息的控文件化信息的批？記錄填寫錯誤時可否有作相應的表記？制控制抽查部分記錄，查其表記可否便于檢索？查察現(xiàn)場使用的文件/記錄可否為有效版本？8.1運行的策劃和控8.1運行策劃和控制抽來料/制程/成品檢驗過程可否有檢驗標準？制檢查內容可否條款審查檢查記錄切合ISO9001ISO140018.6產品和服務放行可否規(guī)定了過程及產品監(jiān)測的環(huán)節(jié)？有無來料檢驗的規(guī)定？可否規(guī)定了

3、檢查的項目、方法、查收準則、使用的監(jiān)察和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？對進貨檢驗中的不合格品是如何辦理的，可否要求供應商采用糾正措施？供應商可否按要求供應合格憑據(jù)？因生產急需而來不及檢驗的物料是如何辦理的？對緊急放行的產品是如何表記和記錄的？緊急放行的物料經檢驗不合格后，是如何追回的？有無過程檢驗的規(guī)定？可否規(guī)定了檢查的項目、地點、方法、查收準則、使用的監(jiān)察和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？抽查3-5款成品，可否有對應的成品檢驗報告/成品出貨檢驗總表？檢測設備和工具可否處于有效期內？檢驗記錄可否項目清楚，數(shù)據(jù)齊全，可否能夠證明符合查收準則的要求？檢驗記錄有無負責產

4、品放行責任人的簽字？檢查內容可否條款審查檢查記錄切合ISO9001ISO14001不合格討論審工作是如何進行的？不合格品辦理記錄可否注明不合格品發(fā)生時間、地點、相關責任人？8.7不合格輸出的控不合格品如需進行特采是如何進行審批的？查2-3份制特采記錄？可否采用糾正措施除掉已發(fā)現(xiàn)的不合格？現(xiàn)場檢查不合格品表記、記錄、間隔情況可否切合要求？9.1監(jiān)察、測量、分9.1監(jiān)察、測量、分可否對質量目標及指標、管理方案的完成情況進行檢析與討論析和討論查？剖析與討論可否有對質量目標進行統(tǒng)計？抽3-5份糾正措施，查察可否按程序要求進行原因分析寫出對策？現(xiàn)場考據(jù)糾正措施的奏效如何？10.2不合格和糾正10.2不合格和糾正措施糾正措施的結果可