1、.WORD文檔下載可編輯 專業(yè)技術(shù)資料整理采購控制程序版本號：文件編號：生效日期：編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：文 件 修 訂 目 錄 表文件名稱：采購控制程序文件編號：次序原版本新版本修改內(nèi)容或條款修訂人修改日期部門發(fā)放管理欄 總經(jīng)辦 財務(wù)部 工程部 外貿(mào)部 采購部 品質(zhì)部 市場部 人事行政部采購控制程序1.目的對采購物料進(jìn)行控制,保證采購的物料滿足公司的要求。 2.范圍本程序適用于所有對本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購的產(chǎn)品或服務(wù)。3.責(zé)任3.1采購部全面負(fù)責(zé)本程序的推行與維持。3.2工程部門負(fù)責(zé)提供物料申請及采購活動所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件,并

2、對應(yīng)急物料進(jìn)行評估；對新物料進(jìn)行最終技術(shù)、承認(rèn)書或者規(guī)格書的確認(rèn),并負(fù)責(zé)新物料的料號申請和管控。3.3 采購員根據(jù)計劃部門需求和預(yù)測、合理的安排物料的采購周期和安全庫存數(shù)需求。3.4 品質(zhì)部提供樣品測試結(jié)果和報告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。3.5 品質(zhì)部參與供應(yīng)商的評估活動,負(fù)責(zé)對原材料按要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,并作相關(guān)的檢測記錄,提供與物料有關(guān)的各種報表、數(shù)據(jù)。3.6 倉庫負(fù)責(zé)對供方送達(dá)的物料進(jìn)行接收,負(fù)責(zé)對物料、顧客財產(chǎn)實施防護(hù)。4.規(guī)定 4.1 供應(yīng)商選擇評定與評估4.1.1由采購部從其他公司了解被調(diào)查供應(yīng)商以往的品質(zhì)記錄。4.1.2對供應(yīng)商提供的樣品,按4.1.重新新安排送樣,大異常安排

3、更換供應(yīng)商或者停用。4.1.4對重要物料供應(yīng)商,可派人到供應(yīng)商處,對其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場評估,并填寫4.1.5 上述評估結(jié)果均合格后,采購部按采購4.1.6客戶指定供應(yīng)商時,采購部經(jīng)理可直接將其列入合格供應(yīng)商名單4.1.7 由采購部門負(fù)責(zé)人每年至少一次對原合格供應(yīng)商重新進(jìn)行評估,按供應(yīng)商評估流程及規(guī)定作業(yè),確當(dāng)某供應(yīng)商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時,除執(zhí)行不合格品控制程序外,采購部門負(fù)責(zé)人還需通知供應(yīng)商有關(guān)問題,或必要時從合格供應(yīng)商名單中刪除此供應(yīng)商。如果此供應(yīng)商是由客戶指定的,則還需將情況報告給客戶；如是唯一供應(yīng)商,則采購部門負(fù)責(zé)人需與相關(guān)部門共同協(xié)商處理有關(guān)來料。4.1.9 對從臨時供應(yīng)商處

4、采購回來的物料,采購部門按特采管理流程及4.2. 從合格供應(yīng)商處采購物料。4.2.1 所有物料的采購,采購部依據(jù)市場需求生成的物料需求計劃進(jìn)行采購。新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料,按需求計劃或者零星采購申請表和相關(guān)部門提供的技術(shù)要求,進(jìn)行采購。產(chǎn)品定型后,采購部門需按4.3執(zhí)行。為保證對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性,對已確認(rèn)的供應(yīng)商,材料規(guī)格、編碼必須嚴(yán)格控制。如需要更改必須按照4.1供應(yīng)商選擇評定與評估執(zhí)行。4.3 采購程序4.3.1所有采購合同訂單需注明采購物料的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量及交貨期等要求,從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商,經(jīng)由采購部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)要求按照雙方已認(rèn)可4.3.2 如合格供應(yīng)商名

5、單中沒有適合此項物料的供應(yīng)商,則需按供應(yīng)商選擇評定流程及規(guī)定4.3.3 按采購合同評審流程及規(guī)定要求,發(fā)出審核的采購訂單后,采購部4.34.3.5 采購資料若發(fā)生變更,需由采購部4.4 采購物料的處理4.4.IQC對采購物料按IQC檢驗規(guī)范檢驗合格后,由倉管員負(fù)責(zé)入庫。4.44.5 物料變更4.5.1 如因采購原因需變更物料,需填寫物料變更申請表,并按表格要求逐一確認(rèn)合格后方可變更;如同種物料變更采購渠道、或不能確定可靠來源如賽格電子市場采購的物料,采購部門按特采管理流程及規(guī)定4.5.2 認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵器件的變更,除執(zhí)行4.4.54.5.4.6 應(yīng)急預(yù)案 關(guān)鍵部件和采購周期長的物料由計劃部門確定

6、安全庫存,由采購部門保證有備用供應(yīng)商獨家除外。物料需求根據(jù)市場情況制定生產(chǎn)計劃且提前一周確認(rèn)物料狀況,如有問題協(xié)商后及時向備用供應(yīng)商訂購。 如因材料延遲交貨,會影響產(chǎn)品的交貨期,需及時通知計劃部門,并協(xié)商解決。 在短期內(nèi)原材料無法滿足生產(chǎn)需要時,應(yīng)及時與工程部門確認(rèn),是否可用替代的原材料以滿足生產(chǎn)的需要。5.參考文件5.1IQC檢驗規(guī)范 5.2 不合格品控制程序 5.2供應(yīng)商選擇評定流程及規(guī)定5.3物料單價、合同金額審批權(quán)限規(guī)定5.4供應(yīng)商交貨及退貨流程及規(guī)定5.5采購合同評審流程及規(guī)定5.6樣品確認(rèn)單5.7供應(yīng)商評估流程及規(guī)定5.8特采管理流程及規(guī)定6.品質(zhì)記錄6.1合格供應(yīng)商名單 6.2供應(yīng)商調(diào)查表 6.3年度供應(yīng)商評估表6.4采購合同 無6.5供應(yīng)商評估表 6.3物料變更申請表6.4零星采購申請表7.流程見下頁7.1供應(yīng)商選擇評定與評估YYES樣品確認(rèn)小批量試用批量供貨新選擇供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商N0每年綜合評估YES保留合格供應(yīng)商結(jié)束N0供應(yīng)商調(diào)查表從合格供應(yīng)商名單