業(yè)務(wù)板塊設(shè)計工程管理文件名稱中國金茂材料封樣及進(jìn)場管理指引文件編號JMHQ-CP-ZY-發(fā)布日期2017年3月30日中國金茂材料封樣及進(jìn)場管理指引目的為規(guī)范中國金茂材料、設(shè)備進(jìn)場驗收工作，強化對施工單位、監(jiān)理單位材料設(shè)備進(jìn)場驗收的監(jiān)督，保障開發(fā)項目工程進(jìn)場建筑材料、設(shè)備性能，保證原材料的品質(zhì)達(dá)到設(shè)計及規(guī)范要求，實現(xiàn)材料設(shè)備質(zhì)量的事前控制和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，確保公司交付產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理指引。適用范圍適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內(nèi)外全資機構(gòu)的開發(fā)建設(shè)項目及改、擴建工程的材料封樣及進(jìn)場管理；中國金茂控股的投資企業(yè)通過股東會或董事會等貫徹本指引。職責(zé)產(chǎn)品管理中心：1.1負(fù)責(zé)本指引制定、修訂、解釋；1.2負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項目材料設(shè)備進(jìn)場管理的督導(dǎo)。各單位：2.1制定本單位的材料設(shè)備進(jìn)場細(xì)則，明確職責(zé)、方法等，并報公司產(chǎn)品管理中心備案。2.2負(fù)責(zé)在建項目的材料設(shè)備進(jìn)場管理工作，對項目工程部門開展的材料設(shè)備進(jìn)場驗收進(jìn)行評估，并監(jiān)督項目材料設(shè)備進(jìn)場驗收管理。2.3在工程檢查中對材料設(shè)備進(jìn)行抽檢，必要時請專業(yè)檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。項目工程部門：4.1組織甲指分包材料、甲供材料的考察工作；參加甲指乙供材料、乙供材料的考察和確定工作。4.2負(fù)責(zé)對材料進(jìn)場驗收進(jìn)行監(jiān)督，對首次進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行驗收，對非首次進(jìn)場材料、設(shè)備抽查。4.3對驗收不合格材料，督促責(zé)任單位退場。政策名詞釋義1.1集團是指中國中化集團公司。1.2中國金茂是指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司及其附屬公司。1.3公司是指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司。1.4各單位是指公司直接或間接持有50%以上股份或半數(shù)以上表決權(quán)的企業(yè)。1.5產(chǎn)品管理中心是指中國金茂控股集團有限公司產(chǎn)品管理中心。1.6項目工程部門是指各單位在各施工現(xiàn)場設(shè)立的工程管理組織。1.7進(jìn)場材料設(shè)備管理：對進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品等按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗及復(fù)驗，判斷產(chǎn)品是否達(dá)到設(shè)計、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、合同要求。規(guī)程1材料封樣管理1.1材料樣板范圍：本指引的材料封樣指由工程部門主導(dǎo)，建筑施工階段確定的材料封樣；所有施工材料樣板均需施工單位、監(jiān)理單位、項目工程部門確認(rèn)，并制作材料樣板封板。設(shè)計階段和招采階段的材料封樣由設(shè)計部門和招采部門組織進(jìn)行，工程部門按要求參加評審。樣板提交1.2.1材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由項目工程管理部門/項目設(shè)計管理部門負(fù)責(zé)制定，項目工程部門要求施工單位提供材料樣板及相關(guān)技術(shù)資料，項目招標(biāo)采購部門協(xié)助工程部門聯(lián)系供貨商提供材料樣品及相應(yīng)技術(shù)資料。1.2.2材料樣板的標(biāo)識應(yīng)完整，包括名稱、品牌、系列、規(guī)格、色別、使用部位、供應(yīng)單位等，以及對應(yīng)的施工圖號和該材料在圖中的代號或品名。1.2.3建筑材料樣板的技術(shù)資料包括技術(shù)文件、檢測報告、合格證書、服務(wù)承諾書等文件。對需要由專門檢測機構(gòu)檢測產(chǎn)品質(zhì)量的項目，要求連同檢測報告、合格證等資料一并封存。1.3樣板確認(rèn)1.3.1項目工程部門組織監(jiān)理單位、總包單位、施工單位/供應(yīng)商對選定的材料樣品進(jìn)行確認(rèn)；對最終產(chǎn)品的觀感效果及使用功能產(chǎn)生顯著影響的樣板，項目設(shè)計部門需參與評審；涉及影響客戶敏感度效果的材料，需征詢項目營銷管理部門意見；涉及檔次、品牌等引起成本因素的，成本管理部需參與評審。1.3.2相關(guān)單位、部門對材料樣品實物、配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測報告、合格證、服務(wù)承諾書等進(jìn)行審核。1.3.3對符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的材料封樣，履行建筑材料樣品封樣確認(rèn)會簽手續(xù)，簽認(rèn)《樣品確認(rèn)封樣單》，見附件1，并將封好樣品及相應(yīng)技術(shù)文件存放到樣品封樣庫房。1.3.4未通過驗收的樣板，需由給予否定意見的單位明確未通過原因，并通知施工單位或供應(yīng)商重新報送驗收。1.4樣板封樣保存及封樣室管理1.4.1由工程主導(dǎo)的施工階段材料樣板在簽字確認(rèn)后，工程部門負(fù)責(zé)移至封樣間保存；由設(shè)計和招采部門主導(dǎo)的材料樣板，確定中標(biāo)單位后，由招采部組織設(shè)計、營銷、工程等相關(guān)部門對中標(biāo)樣品進(jìn)行封樣確認(rèn)并移交封樣樣品，設(shè)計部和工程部分別對移交樣品進(jìn)行封存管理。1.4.2項目工程部門需根據(jù)現(xiàn)場條件設(shè)立材料封樣室，并安排專人對封樣室負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，對封樣室的鑰匙專職掌管。1.4.3進(jìn)入封樣室的材料、設(shè)備必須分區(qū)、分期、分專業(yè)、分用途進(jìn)行擺放，擺放要整齊，并做好標(biāo)識。1.4.4封樣室管理人員負(fù)責(zé)建立《封樣材料管理臺帳》,見附件2。1.4.5進(jìn)入封樣室查看樣品，必須有封樣負(fù)責(zé)人陪同，并履行登記手續(xù)。離開封樣室應(yīng)關(guān)好門窗、關(guān)閉電源。1.4.6封樣室應(yīng)符合安全要求，并做好消防安全管理。嚴(yán)禁在封樣間內(nèi)動用明火和吸煙。1.4.7樣板間管理專員負(fù)責(zé)對所封樣品的管理與日常維護(hù)，確保所封樣品不被更換和損壞，并保持封樣室環(huán)境干凈整潔，定期檢查貨架是否牢固，門窗是否嚴(yán)密、消防及用電設(shè)施是否有效。2進(jìn)場材料、設(shè)備驗收進(jìn)場材料驗收應(yīng)對照材料樣板進(jìn)行；應(yīng)符合國家和地方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；應(yīng)符合公司相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；應(yīng)符合合同及招標(biāo)文件要求。2.1首次進(jìn)場材料、設(shè)備首次進(jìn)場材料設(shè)備，項目施工單位報監(jiān)理單位驗收，監(jiān)理驗收合格后通知甲方項目工程部相關(guān)專業(yè)工程師，項目工程師對首次材料、設(shè)備進(jìn)行驗收，并通知項目相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)場檢驗，完成檢驗后，在“《材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗記錄》、《設(shè)備開箱檢驗記錄》”監(jiān)理簽字欄旁對檢驗情況進(jìn)行簽認(rèn)。對于裝修、幕墻等與設(shè)計和產(chǎn)品觀感效果相關(guān)密切的材料或設(shè)備，項目工程管理部門應(yīng)通知項目公司項目設(shè)計管理部門及項目公司營銷策劃部相關(guān)人員參加。驗收完畢后項目工程部門填寫《進(jìn)場材料及設(shè)備甲方抽查復(fù)驗臺帳》，表格見附件3.2.2非首次進(jìn)場材料、設(shè)備施工單位桉正常報驗程序進(jìn)行進(jìn)場報驗，監(jiān)理負(fù)責(zé)驗收，甲方項目專業(yè)工程師對進(jìn)場驗收進(jìn)行抽查，各專業(yè)每月不少于2次，“每月2次”含首次進(jìn)場材料報驗；當(dāng)月進(jìn)場材料只有1次時按1次/月參加材料進(jìn)場驗收。項目工程部門填寫《進(jìn)場材料及設(shè)備甲方抽查復(fù)驗臺帳》，表格見附件3.2.3進(jìn)場復(fù)驗材料按照國家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，需進(jìn)行進(jìn)場復(fù)驗的材料，由項目監(jiān)理部有見證取樣資質(zhì)的監(jiān)理工程師與施工方相關(guān)人員一同，按規(guī)定的數(shù)量見證取樣送檢，取得復(fù)驗合格的復(fù)試報告后，該材料方可用于工程相關(guān)部位的實施。2.4甲方抽查送檢：無論復(fù)驗或非復(fù)驗材料，凡對某種材料質(zhì)量產(chǎn)生懷疑或需要加強某種材料的質(zhì)量控制時，可在監(jiān)理及施工單位見證下隨機進(jìn)行現(xiàn)場取樣，送有資質(zhì)試驗室檢驗，檢驗指標(biāo)可以是常規(guī)栓測指標(biāo)也可以是特殊檢測指標(biāo)，如試驗報告合格，檢驗費用由甲方承擔(dān)，如不合格，檢驗費用由施工單位或供應(yīng)商承擔(dān)并按合同條款追究施工單位或供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。各地區(qū)公司自行選定有資質(zhì)的試驗室進(jìn)行檢驗。·2.5經(jīng)營單位工程職能部門材料、設(shè)備檢查經(jīng)營單位工程職能部門在對項目的質(zhì)量巡檢及專項檢查中，對現(xiàn)場材料、封樣材料及項目的材料管理行為進(jìn)行檢查，并在檢查報告中體現(xiàn)。經(jīng)營單位工程職能部門可聯(lián)合招采等職能部門對項目現(xiàn)場材料進(jìn)行聯(lián)合檢查。2.6總部產(chǎn)品管理中心對材料、設(shè)備的檢查產(chǎn)品管理中心在對項目的質(zhì)量評估及專項檢查中，對現(xiàn)場材料、封樣材料及項目的材料管理行為進(jìn)行檢查，并在檢查報告中體現(xiàn)。對質(zhì)量可疑現(xiàn)場材料要求項目進(jìn)行專業(yè)有資質(zhì)的機構(gòu)進(jìn)行檢測，檢測合格后方可使用，不合格須退場，并對相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行處理。對項目部的材料管理行為及材料封樣間進(jìn)行檢查，并在檢查報告中體現(xiàn)。2.7重要材料設(shè)備發(fā)貨前進(jìn)行生產(chǎn)廠內(nèi)初檢廠內(nèi)初檢由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、施工總承包單位、供貨合同雙方共同監(jiān)督設(shè)備重要參數(shù)的出廠試驗全過程，確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足合同約定的技術(shù)要求，同時確保產(chǎn)品來源的真實可靠性。2.8進(jìn)口材料、設(shè)備進(jìn)場驗收應(yīng)確保質(zhì)量證明文件符合國家有關(guān)規(guī)定。要對進(jìn)場實物與證明文件逐一對應(yīng)檢查，內(nèi)容包括原產(chǎn)地證明、報關(guān)單及商檢證明，嚴(yán)格甄別其真?zhèn)魏陀行裕匾獣r可向原生產(chǎn)廠家追溯其產(chǎn)品的真實性。發(fā)現(xiàn)實物與其出廠合格證、質(zhì)量合格證明文件不一致或存在疑義的，應(yīng)立即封存并啟動相關(guān)處理程序。2.9驗收流程2.9.1報驗：承包單位或供應(yīng)單位材料設(shè)備進(jìn)場后，填寫《材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗記錄》、《設(shè)備開箱檢驗記錄》,（表格使用國家或地方標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程資料管理規(guī)程》中的表格），向監(jiān)理單位申報。當(dāng)為首次進(jìn)場的材料設(shè)備時，必須同時申報項目工程管理部門。項目工程管理部門、監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審查資料、現(xiàn)場檢查并監(jiān)督取樣送檢。首批設(shè)備、材料進(jìn)場，項目工程管理部門應(yīng)召集公司相關(guān)部門共同驗收。驗收前，供應(yīng)商或施工單位必須提供產(chǎn)品的相關(guān)證明材料，包括生產(chǎn)許可證、合格證、檢驗報告、檢測報告、說明書、保修書等，以配合驗收，并保證所提供證明材料的真實性。驗收過程中，應(yīng)嚴(yán)格對比材料各項特性，并保證進(jìn)場材料與樣品材料的一致性。2.9.2項目工程管理部門材料、設(shè)備抽查須按照項目分期/地塊，對進(jìn)場的材料、設(shè)備，各專業(yè)每月均進(jìn)行不少于2次的抽查或復(fù)驗，并完善材料抽查/復(fù)驗臺帳.2.9.3進(jìn)場材料驗收狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)場材料根據(jù)檢驗、試驗狀態(tài)做好掛牌標(biāo)識，標(biāo)識分為“未驗”、“已驗待定”、“已驗合格”、“已驗不合格”四種狀態(tài)，詳見附件4、《標(biāo)識狀態(tài)圖表》。2.9.4驗收合格材料對于驗收通過的材料，由監(jiān)理單位填寫《材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗記錄》，批準(zhǔn)施工單位使用。2.9.5不合格品處置在施工過程中發(fā)現(xiàn)使用不合格材料產(chǎn)品，需立即要求施工單位停止使用，