文件編碼:YJ-AQBZ-CX-01程序文件安全績效考考核管理理程序版次：第11版2006--10-21發(fā)布布20006-10-21實(shí)施施修改履履歷版次/修修改號(hào)章節(jié)條款修改理由//修改內(nèi)內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí)施施日期目錄1目的……………1//42適用范范圍……………………1//43引用文文件………………………11/44定義………………11/45職責(zé)………………11/46管理內(nèi)內(nèi)容及要要求……………11/47相關(guān)文件件………………………4/48記錄………………4/4YJ-AQBZ-CX-01安全績效考核管理程序版次/修改號(hào):1/0頁數(shù)/總頁數(shù):PAGE5/4/目的為了驗(yàn)證安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的活活動(dòng)和有有關(guān)結(jié)果果是否符符合規(guī)定定要求，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的的有效性性，制定定本程序序。適用范圍公司內(nèi)各科科室、車車間。引用文件《危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品從業(yè)業(yè)單位安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化規(guī)范范》定義安全績效：：公司在控控制和消消除安全全風(fēng)險(xiǎn)方方面所取取得的可可測(cè)量的的結(jié)果。職責(zé)安全科負(fù)責(zé)責(zé)安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的的績效考考核工作作。公司內(nèi)各科科室、車車間是實(shí)實(shí)施績效效考核的的主體，并并對(duì)績效效考核工工作進(jìn)行行全面配配合，負(fù)負(fù)責(zé)糾正正預(yù)防措措施的制制訂和實(shí)實(shí)施。管理內(nèi)容與與要求總則績效考核是是監(jiān)視、評(píng)評(píng)價(jià)安全全標(biāo)準(zhǔn)化化符合性性、有效效性和適適宜性的的手段?？冃Э己耸鞘前踩珮?biāo)標(biāo)準(zhǔn)化改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)，是安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化糾正正和預(yù)防防措施的的項(xiàng)目來來源?？冃Э己俗髯鳛闇y(cè)量量安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化目目標(biāo)、指指標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況的的手段?？冃Э己私Y(jié)結(jié)果要列列入安全全經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任進(jìn)行行考核?？冃Э己说牡牟邉澯?jì)劃考核。安全科于每年年初考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、適合性以及以往的考核結(jié)果，對(duì)績效考核方案進(jìn)行策劃，制訂本年度考核方案，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，公司內(nèi)所有場(chǎng)所及所有安全標(biāo)準(zhǔn)要素每年至少綜合考核一次，考核由與考核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行?？冃Э己朔椒桨赴ɡㄈ缦聨讕追矫鎯?nèi)內(nèi)容：a）考核核的目的的和范圍圍；b）考核核方式：：滾動(dòng)考考核、集集中考核核、專項(xiàng)項(xiàng)考核；c）考核核時(shí)間；；d）考核核組組成成方式；；e）考核核依據(jù)（包包括體系系文件、國國家有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)、體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、合合同等）。臨時(shí)考核在下列情況況下，當(dāng)當(dāng)分管副副經(jīng)理、安全科科認(rèn)為有有必要考考核時(shí)，由由安全科科組織相相應(yīng)臨時(shí)時(shí)考核：a）發(fā)生生重大事事故或嚴(yán)嚴(yán)重不合合格，懷懷疑安全全標(biāo)準(zhǔn)化化是否有有效運(yùn)行行時(shí)；b）對(duì)安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化有直直接影響響的技術(shù)術(shù)、工藝藝和設(shè)備備發(fā)生變變化時(shí)；；c）為了了驗(yàn)證糾糾正預(yù)防防措施的的實(shí)施效效果時(shí)；；d）內(nèi)部部或外部部考核后提提出要求求時(shí)。考核準(zhǔn)備考核組由考考核組長長和考評(píng)員組成成，必要要時(shí)，可可由審核核組長指指定相關(guān)關(guān)專業(yè)技技術(shù)專家家參加?？己私M長由分管副經(jīng)理擔(dān)任?，F(xiàn)場(chǎng)考核計(jì)計(jì)劃安全科根據(jù)據(jù)年度考考核方案案，負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制每次次現(xiàn)場(chǎng)考考核計(jì)劃劃，做出出日程安安排,并并下發(fā)各各有關(guān)科科室、車車間。檢查表的編編制考評(píng)員根據(jù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考考核計(jì)劃劃的安排排，認(rèn)真真研究相相關(guān)安全全標(biāo)準(zhǔn)化化文件，編編制檢查查表，由由考核組長長批準(zhǔn)后后實(shí)施?？己私M至少少提前33天通知知受考核科室、車車間，受受審核科科室、車車間至少少指定一一名陪同同人員，協(xié)協(xié)助考核核。考核實(shí)施考核原則。為為了更全全面的了了解公司司安全管管理績效效，績效效考核時(shí)時(shí)應(yīng)將主主動(dòng)性考考核與被被動(dòng)性考考核兩種種方法結(jié)結(jié)合起來來進(jìn)行。主動(dòng)性考核核，主要是是指檢查查公司安安全活動(dòng)動(dòng)的符合合性。這這種符合合性包括括是否符符合：安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針、安安全目標(biāo)標(biāo)、運(yùn)行行標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)和其其他要求求。被動(dòng)性考核核，主要要是指調(diào)調(diào)查、分分析和記記錄安全全管理失失敗案例例。這種種失敗案案例包括括：事故故案例、未未遂事件件案例、職職業(yè)危害害案例、財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失案例等等。每次考核前前，由安安全科召召開一次次預(yù)備會(huì)會(huì)議，統(tǒng)統(tǒng)一考核的目目的、重重點(diǎn)內(nèi)容容及考核方法法等；根據(jù)分工，考核組按現(xiàn)場(chǎng)考核計(jì)劃的日程安排,在組長的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各科室、車間進(jìn)行分別考核；對(duì)每個(gè)單位位的考核，審審核組長長首先向向受考核方介介紹考核組成成員及此此次考核的目目的、方方法和考考核范圍圍，受考考核方向向考核組介介紹本單單位參加加會(huì)議人人員及安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化運(yùn)行行情況?？荚u(píng)員依據(jù)據(jù)檢查表表，進(jìn)行行抽樣檢檢查，搜搜集客觀觀證據(jù)，檢檢查以現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)考核為主主，并特特別注意意當(dāng)天當(dāng)當(dāng)班的實(shí)實(shí)際操作作；受考考核方根根據(jù)考評(píng)評(píng)員要求求，提供供安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)運(yùn)行憑證證；審核記錄內(nèi)內(nèi)容全面面，能真真實(shí)反映映每個(gè)單單位安全全標(biāo)準(zhǔn)化化運(yùn)行的的實(shí)際情情況；當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)問問題時(shí)，受受考核方要要確認(rèn)，并并寫明不不符合的的事實(shí)，并并具有可可追溯性性；現(xiàn)場(chǎng)考核結(jié)結(jié)束后，由由考核組長長主持召召開總結(jié)結(jié)分析會(huì)會(huì)，評(píng)價(jià)價(jià)安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)運(yùn)行情況況，分析析匯總需需要改進(jìn)進(jìn)的問題題，提出出進(jìn)一步步完善安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化工作作的計(jì)劃劃和具體體措施。對(duì)于考核中中發(fā)現(xiàn)的的事故隱隱患，按按《安全全檢查與與隱患整整改程序序》的要要求進(jìn)行行整改。對(duì)于考核中中發(fā)現(xiàn)的的其他問問題以問問題清單單的形式式提出，明明確牽頭頭單位，由由牽單位位組織整整改。考核報(bào)告。考考核報(bào)告告由安全全科編寫寫，考核報(bào)告告至少應(yīng)應(yīng)包括如如下內(nèi)容容：考核核日期、考考核組成成員、考考核范圍圍（包括括受審核核部門）、考核概述、存在問題、整改建議等?？己藞?bào)告報(bào)報(bào)分管副副經(jīng)理批批準(zhǔn)后下下發(fā)各科科室、車車間，對(duì)對(duì)安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)運(yùn)行情況況進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部交流流、溝通通；考核報(bào)告是是安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)運(yùn)行情況況的總結(jié)結(jié)，由分分管副經(jīng)經(jīng)理向總經(jīng)理匯匯報(bào)；跟蹤驗(yàn)證對(duì)審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，責(zé)責(zé)任