上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告——公司層面Confidential PagePAGE30ofNUMPAGES30上海市電力力公司市市區(qū)供電電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控月度度分析報報告（公司層面面）前言績效管理是是上海市市電力公公司市區(qū)區(qū)供電公公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)三年行行動計劃劃、貫徹落落實(shí)公司司核心價價值，從從而最終終實(shí)現(xiàn)公公司戰(zhàn)略略目標(biāo)的的重要手手段。績績效目標(biāo)標(biāo)設(shè)定后后，定期期的機(jī)構(gòu)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控有利利于及時時發(fā)現(xiàn)可可能存在在的偏差差并采取取相應(yīng)舉舉措，確保公公司經(jīng)營營業(yè)績受受控及目目標(biāo)的最最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，同時時為崗位位績效監(jiān)監(jiān)控提供供數(shù)據(jù)來來源機(jī)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控是對對公司主主要技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)和階階段性工工作重點(diǎn)點(diǎn)的定期期回顧，而而非針對對公司//基層經(jīng)經(jīng)營計劃劃所有內(nèi)內(nèi)容。公司層面的的機(jī)構(gòu)績績效監(jiān)控控由總經(jīng)經(jīng)理工作作部和計計劃發(fā)展展部牽頭頭組織，各各專業(yè)部部室提供供數(shù)據(jù)輸輸入和專專業(yè)分析析機(jī)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控必需需以嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、有深深度的分分析為基基礎(chǔ)，并并針對出出現(xiàn)問題題提出改改善建議議及下一一步行動動計劃，明明確相關(guān)關(guān)責(zé)任人人和時間間要求本報告主要要提供給給市區(qū)供供電公司司領(lǐng)導(dǎo)層層決策分分析用關(guān)于填寫績績效監(jiān)控控分析報報告的總總體要求求月度監(jiān)控分分析報告告是服務(wù)務(wù)于機(jī)構(gòu)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控目的的，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際經(jīng)營營情況進(jìn)進(jìn)行。因因此分析析報告不不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分分析而分分析，簡簡單羅列列數(shù)據(jù)、部部門完成成工作任任務(wù)，對對經(jīng)營情情況的分分析和問問題的解解決方案案才是分分析報告告關(guān)注的的重點(diǎn)月度監(jiān)控分分析報告告形成前前，需要要牽頭部部門組織織召開月月度準(zhǔn)備備會，此會議議結(jié)合月月度安全全講評會會召開月度準(zhǔn)備會會的目的的是在月月度分析析報告最最終形成成并上報報公司之之前，牽牽頭部門門聯(lián)合各各專業(yè)部部門進(jìn)行行協(xié)調(diào)、落實(shí)公司層面改進(jìn)舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進(jìn)行準(zhǔn)備月度準(zhǔn)備會會召開之之前，牽牽頭部門門需要將將擬定的的總報告告分發(fā)至至與會各各方，與與會各方方在會議議之前需需要充分分理解報報告內(nèi)容容并形成成意見牽頭部門需需要加強(qiáng)強(qiáng)對各專專業(yè)分析析報告的的理解和和研究，加強(qiáng)與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝績效監(jiān)控分分析報告告中應(yīng)加加強(qiáng)對影影響公司司運(yùn)作的的關(guān)鍵問問題歸納納及解決決方案建建議的提提出。分分析報告告必須形形成明確確結(jié)論，指指標(biāo)分析析與建議議舉措之之間必須須具備關(guān)關(guān)聯(lián)性各專業(yè)口子子分析報報告應(yīng)針針對指標(biāo)標(biāo)完成情情況充分分闡述問問題所在在，明確確提出改改進(jìn)建議議問題的解決決方案不不是就每每一個指指標(biāo)孤立立地談改改進(jìn)舉措措或方案案，而應(yīng)應(yīng)綜合各各專業(yè)口口子的分分析和建建議形成成總體解解決方案案建議，供供公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層決決策參考考機(jī)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控分析析報告的的內(nèi)容前前后必須須口徑統(tǒng)統(tǒng)一、具具備邏輯輯性第一部分：：市區(qū)公公司經(jīng)營營業(yè)績分分析一、2000×年*月公司主主要指標(biāo)標(biāo)完成情情況指標(biāo)數(shù)據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營指指標(biāo)（財財務(wù)、營營銷部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)計劃值實(shí)際完成值值與計劃值偏偏差去年同期與去年同期期比增長長率占年度計劃劃比重下期完成情情況預(yù)計計單位當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)完成預(yù)測售電收入(不含稅稅)萬元固定成本萬元營業(yè)外收入入萬元內(nèi)部利潤萬元財務(wù)應(yīng)收電電費(fèi)余額額萬元技術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)（營營銷、生生運(yùn)部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計劃值實(shí)際完成值值與計劃值偏偏差去年同期與去年同期期比增長長率占年度計劃劃比重％％下期完成情情況預(yù)計計當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)完成預(yù)測售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦瓦時不含稅線損率％供電可靠性性％電壓合格率率％安全生產(chǎn)指指標(biāo)（安安監(jiān)部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽?shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽?shí)績占占年度指指標(biāo)人身死亡事事故人身重傷事事故人身輕傷事事故中斷記錄設(shè)設(shè)備事故故中斷記錄電電網(wǎng)事故故火災(zāi)事故有責(zé)交通事事故誤操作事故故35KV及及以上事事故、一一類障礙礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙10KV一一類障礙礙外損事故有責(zé)外包隊(duì)隊(duì)伍人員員死亡重重傷事故故安全長周期期個數(shù)注：1、表表格中人人身輕傷傷事故、110KVV一類障障礙指標(biāo)標(biāo)數(shù)為市市區(qū)公司司自行制制定指標(biāo)標(biāo)；4.工程投投資類指指標(biāo)（計計劃、工工程、財財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫）單位：萬元元項(xiàng)目類別落實(shí)投資數(shù)數(shù)投資完成數(shù)數(shù)財務(wù)支用數(shù)數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計基建（輸變變電）基建（架空空線入地地）基建（排管管、過路路管）基建（基地地）更改（含零零購）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合計計非正常指標(biāo)標(biāo)：指超超出指標(biāo)標(biāo)偏差允允許度的的指標(biāo)。各各指標(biāo)的的偏差允允許度在在本次試試點(diǎn)中未未作具體體規(guī)定，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各基層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和本本部各部部室根據(jù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)判判斷自行行決定。在在新機(jī)構(gòu)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控體系系正式運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)前，由由計劃發(fā)發(fā)展部組組織確認(rèn)認(rèn)各指標(biāo)標(biāo)的偏差差允許度度1、經(jīng)經(jīng)營類非非正常指指標(biāo)（財財務(wù)、營營銷、生生運(yùn)部專專題報告告中體現(xiàn)現(xiàn)）非正常指標(biāo)標(biāo)名稱實(shí)際完成值值與計劃劃完成值值差異備注絕對數(shù)百分比（%%）2、工程類類非正常常情況（工工程部專專題報告告中體現(xiàn)現(xiàn)）3、投資類類非正常常情況（計計劃部專專題報告告中體現(xiàn)現(xiàn)）（三)其其他需要要進(jìn)一步步說明的的指標(biāo)：：指某個個指標(biāo)的的偏差允允許度雖雖然在一一個正常常的范圍圍內(nèi)，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要進(jìn)進(jìn)一步說說明1、經(jīng)經(jīng)營類需需進(jìn)一步步說明指指標(biāo)（財財務(wù)、營營銷、生生運(yùn)部專專題報告告中體現(xiàn)現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說說明備注2、工程類類需進(jìn)一一步說明明情況（工工程部專專題報告告中體現(xiàn)現(xiàn)）3、投資類類需進(jìn)一一步說明明情況（計計劃部專專題報告告中體現(xiàn)現(xiàn)）二、××年年××月/季度度公司經(jīng)營營情況總總體說明明（生運(yùn)運(yùn)、營銷銷、財務(wù)務(wù)專題報報告中體體現(xiàn)）指標(biāo)情況總總體說明明（由計劃劃發(fā)展部部負(fù)責(zé)完完成）：：針對出出現(xiàn)偏差差的指標(biāo)標(biāo)——其來來源主要要是第一一部分主主要指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)中中列出的的非正常常指標(biāo)以以及其它它需要進(jìn)進(jìn)一步說說明的指指標(biāo)，綜綜合分析析差距來來源、擬擬解決方方案指標(biāo)差異的的原因分分析及解解決方案案下期指標(biāo)完完成情況況預(yù)測基層分公司司經(jīng)營情情況說明明（各專專題報告告中點(diǎn)評評）主要改進(jìn)舉舉措建議議：結(jié)合合各專業(yè)業(yè)口子分分析報告告提出的的改進(jìn)舉舉措建議議，從公公司層面面進(jìn)行平平衡、落落實(shí)，并并明確相相關(guān)責(zé)任任人、時時間節(jié)點(diǎn)點(diǎn)、目標(biāo)標(biāo)。主要要內(nèi)容包包括資源源需求和和橫向協(xié)協(xié)調(diào)配合合事項(xiàng)三、公司月月度重點(diǎn)點(diǎn)工作回回顧（總總經(jīng)理工工作部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫）：其來源源是年度度方針目目標(biāo)展開開確定的的每月工工作重點(diǎn)點(diǎn)事項(xiàng)，分分析過程程中除說說明月度度工作重重點(diǎn)事項(xiàng)項(xiàng)有無完完成外，還還需要進(jìn)進(jìn)一步說說明其完完成的質(zhì)質(zhì)量、存存在的問問題以及及如何改改進(jìn)等。在在表格填填寫過程程中只需需簡要描描述，若若需展開開，則附附在表格格后面工作重點(diǎn)完成情況說說明完成突出方方面有待改進(jìn)的的方面改進(jìn)舉措項(xiàng)上級公司布布置事項(xiàng)項(xiàng)辦公會決議議第二部分：：市區(qū)公司司各專業(yè)業(yè)口子分分析報告告附件一：市市區(qū)公司司營銷活活動分析析（市場場營銷）分析報告的的填寫說說明：若當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)完成情情況良好好，則簡簡要說明明。若當(dāng)當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點(diǎn)點(diǎn)分析，找找出原因因并提出出改進(jìn)建建議分析報告必必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性售電量、售售電收入入分析A、售電量量1）全公司司售電情情況指標(biāo)名稱指標(biāo)單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實(shí)實(shí)績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差售電量億千瓦時分析：累計完成實(shí)實(shí)際與累累計分解解計劃是是否有偏偏差超出出允許的的范圍，若若有，請分分析原因因，并請請進(jìn)一步步說明糾糾偏的措措施。2）各分公公司售電電情況指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實(shí)實(shí)績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差售電量億千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山分析：各分公司的的實(shí)際完完成情況況是否與與計劃有有超出允允許范圍圍的偏差差，若有有，請指指明原因因，并進(jìn)進(jìn)一步說說明改進(jìn)進(jìn)舉措。B、售電收收入按售電結(jié)構(gòu)構(gòu)分析C、平均電電價：各各分公司司平均電電價匯總總指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實(shí)實(shí)績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差平均電價（含含稅）元/千瓦時時滬東滬南滬西滬北寶山分析：各分公司的的實(shí)際完完成情況況是否與與計劃有有超出允允許范圍圍的偏差差，若有有，請指指明原因因，并進(jìn)進(jìn)一步說說明改進(jìn)進(jìn)舉措。行業(yè)和電壓壓等級售售電分析析通過對行業(yè)業(yè)和電壓壓等級的的售電分分析，尋尋求其中中揭示的的趨勢和和規(guī)律，并并應(yīng)用于于公司的的市場營營銷活動動及電網(wǎng)網(wǎng)規(guī)劃等等，以利利于更好好滿足客客戶需求求按行業(yè)分行業(yè)本年累計增率當(dāng)年各行業(yè)業(yè)占總電電量的比比例農(nóng)業(yè)工業(yè)地質(zhì)業(yè)建筑業(yè)交通、郵電電商業(yè)其他事業(yè)其中：LLMNOPQ居民合計分析：1、總體的的規(guī)律和和趨勢2、增長最最快的行行業(yè)，以以及相應(yīng)應(yīng)的措施施滿足此此行業(yè)的的需求3、增長最最慢的行行業(yè)，以以及相應(yīng)應(yīng)的措施施來調(diào)配配資源4、其他需需進(jìn)一步步分析的的事項(xiàng) 2)按電電壓等級級分電壓本年累計增率當(dāng)年各電壓壓占總售售電量的的比例35kv10kv400kvv分析：1、總體的的規(guī)律和和趨勢2、增長最最快的電電壓等級級，以及及相應(yīng)的的措施滿滿足此電電壓等級級的需求求3、增長最最慢的電電壓等級級，以及及相應(yīng)的的措施來來調(diào)配資資源4、其他需需進(jìn)一步步分析的的事項(xiàng) 公司層面落落實(shí)到本本部門月月度工作作重點(diǎn)完完成情況況說明：：類別重點(diǎn)工作事事項(xiàng)完成或偏差差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項(xiàng)工作其他下一步行動動計劃根據(jù)本部門門對公司司相關(guān)指指標(biāo)完成成情況的的分析，得得出本部部門對完完成這些些指標(biāo)的的下階段段重點(diǎn)舉舉措建議議行動計劃事事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人人/時間間/資金金等）配合部門期限附件二：市市區(qū)公司司經(jīng)營業(yè)業(yè)績財務(wù)務(wù)分析（財務(wù)部部）分析報告的的填寫說說明：若當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)完成情情況良好好，則簡簡要說明明。若當(dāng)當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點(diǎn)點(diǎn)分析，找找出原因因并提出出改進(jìn)建建議分析報告必必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性內(nèi)部利潤分分析月度分析僅僅限于直直接數(shù)據(jù)據(jù)的反映映，羅列列與計劃劃值比較較的情況況。若完完成較好好不再分分析，未未完成計計劃則需需指出主主要影響響因素（看看專業(yè)部部門的具具體分析析），以以及影響響內(nèi)部利利潤完成成的具體體數(shù)值。項(xiàng)目2004年年計劃本年累計完完成額本年累計完完成率((%)內(nèi)部利潤總總額（萬萬元）成本費(fèi)用分分析月度分析僅僅限于直直接數(shù)據(jù)據(jù)的反映映，并羅列列與計劃劃值比較較的情況況。若完成成較好不不再分析析，未完完成計劃劃則指出主主要影響響因素..公司層面落落實(shí)到本本部門月月度工作作重點(diǎn)完完成情況況說明：：類別重點(diǎn)工作事事項(xiàng)完成或偏差差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項(xiàng)工作其他下一步行動動計劃根據(jù)本部門門對公司司相關(guān)指指標(biāo)完成成情況的的分析，得得出本部部門對完完成這些些指標(biāo)的的下階段段重點(diǎn)舉舉措建議議行動計劃事事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人人/時間間/資金金等）配合部門期限附件三：市市區(qū)公司司生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行分析析(生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部部、保衛(wèi))分析報告的的填寫說說明：若當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)完成情情況良好好，則簡簡要說明明。若當(dāng)當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點(diǎn)點(diǎn)分析，找找出原因因并提出出改進(jìn)建建議分析報告必必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性本附件由生生產(chǎn)運(yùn)行行部牽頭頭完成，地地調(diào)、安監(jiān)和保保衛(wèi)負(fù)責(zé)責(zé)提供相相關(guān)分析析線損完成情情況簡介介及分析析（需要市場場營銷部部于每月月10日日之前提提供抄表表情況分分析）供電可靠性性完成情情況簡介介及分析析（需與與生運(yùn)部部確認(rèn)，是是否月度度不需要要分析此此項(xiàng)內(nèi)容容）電壓合格率率完成情情況簡介介及分析析（需與與生運(yùn)部部確認(rèn)，是是否月度度不需要要分析此此項(xiàng)內(nèi)容容）安全生產(chǎn)情情況簡介介及分析析月度安全指指標(biāo)完成成情況簡簡介安全生產(chǎn)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽?shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽?shí)績占占年度指指標(biāo)人身死亡事事故人身重傷事事故人身輕傷事事故中斷記錄設(shè)設(shè)備事故故中斷記錄電電網(wǎng)事故故火災(zāi)事故有責(zé)交通事事故誤操作事故故35KV及及以上事事故、一一類障礙礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙10KV一一類障礙礙外損事故有責(zé)外包隊(duì)隊(duì)伍人員員死亡重重傷事故故安全長周期期個數(shù)注：1、表表格中人人身輕傷傷事故、110KVV一類障障礙指標(biāo)標(biāo)數(shù)為市市區(qū)公司司自行制制定指標(biāo)標(biāo)；如果安全查查崗中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重違章，則則需作出出重點(diǎn)分分析，找找出原因因并提出出改進(jìn)建建議。如出現(xiàn)影響響安全記記錄的事事件，則則需進(jìn)行行專題分分析。公司層面落落實(shí)到四四個部門門月度工工作重點(diǎn)點(diǎn)完成情情況說明明：類別重點(diǎn)工作事事項(xiàng)完成或偏差差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項(xiàng)工作其他下一步行動動計劃根據(jù)四個部部門對公公司相關(guān)關(guān)指標(biāo)完完成情況況的分析析，得出出其對完成成這些指指標(biāo)的下下階段重重點(diǎn)舉措措建議行動計劃事事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人人/時間間/資金金等）配合部門期限附件四：工工程部專專題分析析報告分析報告的的填寫說說明：若當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)完成情情況良好好，則簡簡要說明明。若當(dāng)當(dāng)月指標(biāo)標(biāo)出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點(diǎn)點(diǎn)分析，找找出原因因并提出出改進(jìn)建建議分析報告必必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性工程開工率率分析工程名稱稱橫向部門移移交辦理的外界界條件設(shè)計圖紙的的質(zhì)量辦理人員的的責(zé)任心心分析：就出現(xiàn)狀況況的評價價因素，分分析其原原因，并并指明下下一步改改善舉措措。項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)進(jìn)度與財財務(wù)實(shí)際際用款是是否匹配配項(xiàng)目名稱各單位工程程責(zé)任人人對工程程領(lǐng)料是是否審核核準(zhǔn)確項(xiàng)目管理人人員知曉曉每月投投資與財財務(wù)用款款安排進(jìn)度出現(xiàn)偏偏差的原原因分析析就進(jìn)度出現(xiàn)現(xiàn)偏差的的事項(xiàng)分分析原因因后，進(jìn)進(jìn)一步指指明或建建議改善善舉措。投資完成率率、工程程竣工結(jié)結(jié)算率、工工程完工工率項(xiàng)目類別投資完成率率工資竣工結(jié)結(jié)算率工程完工率率實(shí)際計劃實(shí)際計劃實(shí)際計劃基建（輸變變電）基建（架空空線入地地）基建（排管管、過路路管）基建（基地地）更改（含零零購）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合計計分析：若出現(xiàn)超出出偏差允允許范圍圍的指標(biāo)標(biāo)，請指指出并說說明原因因，并請請進(jìn)