杭州星帥爾電器股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)二〇二二年十月1一、本次募集資金使用計(jì)劃單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)投資總額擬使用募集資金1GW設(shè)項(xiàng)目44,730.5138,500.002補(bǔ)充流動(dòng)資金7,790.007,790.00合計(jì)52,520.5146,290.00投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況(一)年產(chǎn)2GW高效太陽(yáng)能光伏組件建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況擬購(gòu)置串焊機(jī)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。2、項(xiàng)目投資概算23、項(xiàng)目實(shí)施必要性(1)全球向新能源方向發(fā)展，公司積極布局新能源領(lǐng)域低功耗的PTC啟動(dòng)器，子公司華錦電子、浙特電機(jī)與新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展(2)下游市場(chǎng)空間廣闊，公司亟待擴(kuò)充產(chǎn)能抓住市場(chǎng)機(jī)遇展長(zhǎng)至2021年的173GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%，并預(yù)計(jì)2022年的需求量為3GWGW(3)依托豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，打造高效的光伏組件生產(chǎn)線(xiàn)光伏發(fā)電的度電成本低于傳統(tǒng)燃煤發(fā)電的度電成本是光伏行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展著伏m4、項(xiàng)目實(shí)施可行性(1)國(guó)家不斷鼓勵(lì)光伏行業(yè)發(fā)展，本項(xiàng)目具備政策可行性4金太陽(yáng)伏總裝明中和能(2)公司擁有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，本項(xiàng)目具備技術(shù)可行性5。(3)公司擁有優(yōu)質(zhì)的海內(nèi)外客戶(hù)，本項(xiàng)目具備市場(chǎng)可行性影響力。從終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，分布式光伏電站因具有選址靈活、就近利用等優(yōu)點(diǎn)，65、項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)情況序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目代碼環(huán)評(píng)備案1設(shè)項(xiàng)目2207-330111-04-01-428387杭環(huán)富區(qū)備[2022]42號(hào)6、項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地及實(shí)施計(jì)劃7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目稅后的內(nèi)部收益率為16.82%，稅后的靜態(tài)投資回收期為6.78年(含。(二)補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目概況2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性幅增加，金壓力。三、本次募集資金對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司的未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展7。(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響來(lái)隨著可轉(zhuǎn)換公司債券持有人陸續(xù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，風(fēng)險(xiǎn)能