徐州子公司2023年度經(jīng)營(yíng)目的目的/指標(biāo)目的/指標(biāo)量化目的分解到執(zhí)行層面結(jié)果目標(biāo)1、銷售額目的7.68億元總經(jīng)理：18%、總助：10%；生產(chǎn)A塔、B塔、C線：15%；儲(chǔ)運(yùn)室、物流室、質(zhì)控室各掛10%；副總經(jīng)理：10%；其他職能部門(mén)各掛5%。2、毛利潤(rùn)目的生產(chǎn)毛利潤(rùn)：8448萬(wàn)元總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)主管3、質(zhì)量目的3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%（=1\*GB3①內(nèi)含量；=2\*GB3②判為不合格品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批免處罰，但要列入不合格品核算；③現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控判為庫(kù)存、外觀不合格品；都需要核算。）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室—車(chē)間—班組3.2、質(zhì)量因素退貨0噸總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室—車(chē)間—班組、質(zhì)控室、物流室、儲(chǔ)運(yùn)室（按退貨因素分清責(zé)任）3.3、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實(shí)0次）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室—車(chē)間—班組3.4、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≥85%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室—車(chē)間—班組、質(zhì)控室3.5、裝/運(yùn)/卸貨：臟、破包率均≤0.1%總助、、儲(chǔ)運(yùn)室4、成本下降目的4.1、原材料成本下降：0.25%總經(jīng)理、總助、財(cái)務(wù)主管、生產(chǎn)室—車(chē)間—班組4.2、噸肥變動(dòng)制造費(fèi)用：不超定額（涉及修理費(fèi)、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費(fèi)用）4.3、噸蒸汽制導(dǎo)致本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費(fèi)用：2元/噸）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室—車(chē)間—班組4.4、養(yǎng)分含量達(dá)成率：內(nèi)控達(dá)標(biāo)率100%5、銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率5.1、產(chǎn)能及銷售需求滿足率物流室5.2、生產(chǎn)計(jì)劃安排準(zhǔn)確率100%總經(jīng)理、總助、物流室、生產(chǎn)室5.3、運(yùn)送完畢率≥95%總經(jīng)理、物流室、儲(chǔ)運(yùn)室5.4、車(chē)皮計(jì)劃：滿足率≥95%總經(jīng)理、物流室6、物控及物流成本6.1、原料滿足生產(chǎn)95%；包裝袋滿足100%；關(guān)鍵配件滿足庫(kù)存。物流室6.2、因客戶指定購(gòu)買(mǎi)某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過(guò)最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本總助、物流室、生產(chǎn)室7、勞動(dòng)生產(chǎn)率7.1、班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥80%目的班產(chǎn)量：高塔450噸,好陽(yáng)光110噸，藍(lán)肥135噸，桉樹(shù)肥85噸?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室7.2、人均產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥90%目的；人均班產(chǎn)量：高塔:8噸/班.人，好陽(yáng)光4.5噸/班.人，藍(lán)肥5.5噸/班.人，桉樹(shù)肥3.5噸/班.人7.3、人均裝卸車(chē)數(shù)量達(dá)標(biāo)率≥85%（人均裝卸車(chē)目的數(shù)量30噸）8、對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系的解決或反饋在3天內(nèi)完畢總經(jīng)理、副總經(jīng)理過(guò)程指標(biāo)9、每月質(zhì)詢會(huì)擬定3項(xiàng)重點(diǎn)性工作9.1、完畢率≥95%；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、各科室主管9.2、每月三項(xiàng)重點(diǎn)性工作目的完畢PK競(jìng)賽10、學(xué)習(xí)創(chuàng)新10.1、每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上，并每半月PK評(píng)估一次。總助、副總經(jīng)理、各科室、車(chē)間、班組10.2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（新產(chǎn)品銷售額占總銷售額的30%）總助、生產(chǎn)室10.3、創(chuàng)新評(píng)選，崗位創(chuàng)新PK競(jìng)賽總助、各科室11、內(nèi)部數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室、物流室、財(cái)務(wù)室12、對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度：達(dá)成分類指標(biāo)市場(chǎng)信息的解決或反饋1天內(nèi)；信息快速反映的整體解決速度、物流鏈提速（物流室、質(zhì)控室、生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室）總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、生產(chǎn)室、物流室、質(zhì)控室、儲(chǔ)運(yùn)室13、員工留用率13.1、職工留用率≥95%，工人留用率≥90%生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室、人事行政辦13.2、用人科室留用率PK競(jìng)賽14、員工投訴解決反饋率員工投訴解決反饋率100%人事行政辦15、員工收入提高率收入同比增長(zhǎng)≥10%總經(jīng)理、總助、各科室16、制度、流程優(yōu)化每月每個(gè)部門(mén)（涉及車(chē)間）完畢制度/流程（涉及操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實(shí)行的制度/流程1個(gè)以上?？偨?jīng)理、總助、副總經(jīng)理、各科室17、標(biāo)桿客戶經(jīng)營(yíng)17．1標(biāo)桿職工：4名，標(biāo)桿工人18名（此為年度目的）17．2標(biāo)桿生產(chǎn)/勞務(wù)班：2個(gè)（此為年度目的）總經(jīng)理、總助、各科室18、培訓(xùn)管理18.1、受訓(xùn)：旺季（3至9月）：公司層面：5小時(shí)/月.人，科室層面：8小時(shí)/月.人，工人層面：10小時(shí)/月.人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時(shí)/月.人，科室層面：16小時(shí)/月.人，工人層面：20小時(shí)/月.人?？偨?jīng)理、總助、各科室—車(chē)間—班組18.2、管理人員（各科室/車(chē)間）負(fù)責(zé)人每月訓(xùn)練/輔導(dǎo)4小時(shí)以上。18.3訓(xùn)練計(jì)劃達(dá)成率≥85%18.4每季度進(jìn)行一次培訓(xùn)效果檢討，結(jié)合工作實(shí)際分類抽樣考核20%，公布考核結(jié)果。18.5、培訓(xùn)效果抽查結(jié)果PK競(jìng)賽。19、資金管理存貨資金周轉(zhuǎn)23天/20天(淡/旺季)（旺季：3~9月份，淡季：10~2月份）財(cái)務(wù)室、物流室、儲(chǔ)運(yùn)室、生產(chǎn)室20、保密管理20.1、不泄露公司任何技術(shù)、管理機(jī)密。20.2、對(duì)所經(jīng)管的科室、單位保密工作負(fù)責(zé)。總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)室、生產(chǎn)室21、臨時(shí)性突發(fā)事件的解決出現(xiàn)臨時(shí)性突出事件在接到告知15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，30分鐘內(nèi)必須妥善解決。并對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行分析/提出改善措施并進(jìn)行跟蹤改善。副總經(jīng)理、人事行政辦22、溝通反饋經(jīng)辦事項(xiàng)事事有結(jié)果，結(jié)果有反饋，天天不少于10分鐘與總經(jīng)理工作溝通。副總經(jīng)理、人事行政辦第一部分：總經(jīng)理年度工作目的類型目的/指標(biāo)量化/細(xì)化衡量方法計(jì)算公式考核方法數(shù)據(jù)來(lái)源權(quán)重結(jié)果目的1、銷售額目的7.68億元財(cái)務(wù)部每月根據(jù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)記錄完畢率%=完畢實(shí)績(jī)/目的×100%完畢率在45%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在45%~70%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的4%；完畢率在70%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室18%2、毛利潤(rùn)目的8448萬(wàn)元財(cái)務(wù)部每月根據(jù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)記錄生產(chǎn)毛利=銷售價(jià)格—制導(dǎo)致本89%完畢率在45%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在45%~70%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的4%；完畢率在70%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室4%3、質(zhì)量目的3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%3.2、質(zhì)量因素退貨0噸3.3、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋3.4、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≥85%3.1、=1\*GB3①內(nèi)含量；=2\*GB3②判為不合格品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批免處罰，但要列入不合格品核算；③現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控判為庫(kù)存、外觀不合格品；都需要核算。3.2、物流部每月在公司內(nèi)網(wǎng)公布的退貨數(shù)3.3、質(zhì)控部每月按市場(chǎng)質(zhì)量信息平臺(tái)記錄3.4、市場(chǎng)部每季度調(diào)查記錄一次3.1、合格率=合格噸數(shù)/總產(chǎn)量*100%3.2、質(zhì)量因素退貨實(shí)際噸數(shù)3.3、質(zhì)量屬實(shí)次數(shù)3.4、滿意度%=滿意人數(shù)/調(diào)查總?cè)藬?shù)×100%·完畢率%=實(shí)績(jī)/目的×100%3.1完畢率在90%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在90%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的10%；完畢率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。3.2每月無(wú)質(zhì)量因素退貨，得本項(xiàng)基數(shù)，超1噸，扣本項(xiàng)的5%，扣至零保底。3.3無(wú)投訴反饋得本項(xiàng)基數(shù)，質(zhì)量信息平臺(tái)反饋屬實(shí)1次扣本項(xiàng)的5%，扣至零保底。3.4、統(tǒng)一按結(jié)果目的考核方法計(jì)算質(zhì)控室物流室質(zhì)控部市場(chǎng)部4%4%4%3%小計(jì)：15%4、成本下降目的4.1、原材料成本下降：0.25%4.2、噸肥制造費(fèi)用：不超定額（含修理費(fèi)、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費(fèi)用）4.3、噸蒸汽制導(dǎo)致本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費(fèi)用：2元/噸）4.4、養(yǎng)分含量達(dá)成率：內(nèi)控達(dá)標(biāo)率100%月度財(cái)務(wù)報(bào)告月度質(zhì)檢報(bào)告(質(zhì)控部每月根據(jù)檢查結(jié)果、標(biāo)記值、允許偏差值，以及財(cái)務(wù)部提供班產(chǎn)量，核算養(yǎng)分含量達(dá)成率。)4.1、（配方值-投料值）÷配方值*100%4.2、（水電耗成本+蒸汽成本+維修成本+人工成本）/產(chǎn)量4.3、（煤耗成本+水電耗成本+維修成本+人工成本）/產(chǎn)汽量4.4、目的=最大允許偏差×抽樣基數(shù)·實(shí)績(jī)=（檢查值—標(biāo)記值）×抽樣基數(shù)×50·完畢率%=（實(shí)績(jī)-目的）/目的×100%+100%4.1、統(tǒng)一按結(jié)果目的考核方法計(jì)算。4.2-4.3、完畢率在80%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在80%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。4.4、完畢率在80%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在80%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的5%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室質(zhì)控室3%3%2%2%小計(jì)：10%5、銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率5.1、生產(chǎn)安排準(zhǔn)確率100%5.2、運(yùn)送完畢率≥95%5.3、車(chē)皮計(jì)劃滿足率≥95%登記表5.1、實(shí)際銷售量/(5天計(jì)劃+臨時(shí)計(jì)劃)×100%5.2、實(shí)際運(yùn)送總量/計(jì)劃需求總量*100%5.3、實(shí)際車(chē)皮數(shù)/計(jì)劃車(chē)皮數(shù)*100%統(tǒng)一按結(jié)果目的考核方法計(jì)算。物流室2%3%5%小計(jì)：10%6、勞動(dòng)生產(chǎn)率6.1、班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥80%目的班產(chǎn)量：高塔450噸,好陽(yáng)光110噸，藍(lán)肥135噸，桉樹(shù)肥85噸。6.2、人均產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率%≥90%目的；人均班產(chǎn)量：高塔:8噸/班.人，好陽(yáng)光4.5噸/班.人，藍(lán)肥5.5噸/班.人，桉樹(shù)肥3.5噸/班.人6.3、人均裝卸車(chē)數(shù)量達(dá)標(biāo)率≥85%（人均裝卸車(chē)目的數(shù)量30噸）1)財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤一張表記錄2)財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤一張表、考勤表記錄3）儲(chǔ)運(yùn)部裝卸車(chē)日?qǐng)?bào)表1)生產(chǎn)達(dá)標(biāo)班次/生產(chǎn)總班次*100%2)實(shí)際人均班產(chǎn)量=班總產(chǎn)量/(總班次*班月平均考勤人數(shù)),實(shí)際完畢率=實(shí)際人均班產(chǎn)量/目的人均班產(chǎn)量*100%3）實(shí)際人均裝卸車(chē)數(shù)量/目的數(shù)量*100%6.1、完畢率在60%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在60%~80%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在80%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。6.2/6.3、完畢率在70%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在70%~90%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在90%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室4%3%3%小計(jì)：10%7、對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系的解決或反饋在3天內(nèi)完畢人事行政辦負(fù)責(zé)公共關(guān)系大事記實(shí)際協(xié)調(diào)解決（或反饋天數(shù)）天數(shù)—設(shè)定天數(shù)統(tǒng)一按完畢率計(jì)算人事行政辦3%小計(jì)70%過(guò)程指標(biāo)8、月度重點(diǎn)性工作完畢率8.1每月質(zhì)詢會(huì)擬定3項(xiàng)重點(diǎn)性工作完畢率≥95%8.2每月三項(xiàng)重點(diǎn)性工作目的完畢PK競(jìng)賽每月主管領(lǐng)導(dǎo)抽查記錄.1)完畢值/目的值*100%(不能量化的估算)PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分，其他名次不獎(jiǎng)不扣。人事行政辦記錄159、對(duì)市場(chǎng)響應(yīng)速度12小時(shí)內(nèi)的快速解決和反饋（從接到信息開(kāi)始）市場(chǎng)響應(yīng)速度登記表反饋、解決時(shí)間-接到信息時(shí)間提前/延遲1小時(shí)，獎(jiǎng)扣1分。物流室1510、制度、流程優(yōu)化每月每個(gè)部門(mén)（涉及車(chē)間）完畢制度/流程（涉及操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實(shí)行的制度/流程1個(gè)以上。以流程優(yōu)化小組核準(zhǔn)和公布執(zhí)行為準(zhǔn)，審計(jì)辦跟蹤抽查制度的執(zhí)行.制度、流程發(fā)布數(shù)量，制度執(zhí)行的成熟度超降1個(gè)，獎(jiǎng)扣2分。人事行政辦記錄1511、培訓(xùn)管理11.1、受訓(xùn)：旺季（3至9月）：公司層面：5小時(shí)/月.人，科室層面：8小時(shí)/月.人，工人層面：10小時(shí)/月.人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時(shí)/月.人，科室層面：16小時(shí)/月.人，工人層面：20小時(shí)/月.人。11.2、總經(jīng)理每月訓(xùn)練/輔導(dǎo)2小時(shí)以上。11.3訓(xùn)練計(jì)劃達(dá)成率≥85%11.4、培訓(xùn)效果抽查結(jié)果PK競(jìng)賽?！げ榕嘤?xùn)登記表?！と耸滦姓k每月抽查/記錄（含主題、內(nèi)容、人員、時(shí)間、講師）·查PK記錄。·實(shí)際時(shí)數(shù)-目的時(shí)數(shù)·達(dá)成率%=月度實(shí)行情況/計(jì)劃目的×100%·超降1小時(shí)，獎(jiǎng)扣1分；PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分，其他名次不獎(jiǎng)不扣。·統(tǒng)一按目的完畢率計(jì)算人事行政辦1512、員工收入提高和標(biāo)桿客戶經(jīng)營(yíng)12.1員工收入同比增長(zhǎng)≥10%12.2標(biāo)桿職工：4名，標(biāo)桿工人18名（此為年度目的）12.3標(biāo)桿生產(chǎn)/勞務(wù)班：2個(gè)（此為年度目的）財(cái)務(wù)部每月記錄人均收入人力資源部每季度根據(jù)標(biāo)桿員工標(biāo)準(zhǔn)組織評(píng)估。人力資源部每年度組織生產(chǎn)/儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)量/質(zhì)量/成本/安全/人員穩(wěn)定/無(wú)違紀(jì)目的均完畢100%記錄增長(zhǎng)率%=（當(dāng)月人均收入—去年同期人均收入）/去年同期人均收入×100%符合標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)桿員工實(shí)際個(gè)數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)桿生產(chǎn)/勞務(wù)班實(shí)際個(gè)數(shù)統(tǒng)一按目的完畢率計(jì)算按制度獎(jiǎng)勵(lì)按制度獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)部人力資源部人力資源部1513、保密管理13.1、不泄露公司任何技術(shù)、管理機(jī)密。13.2、對(duì)徐州各科室的保密工作負(fù)責(zé)。如有泄密現(xiàn)象發(fā)生，應(yīng)進(jìn)行檢討分析/連續(xù)改善。實(shí)際發(fā)生次數(shù)發(fā)生一次泄密，扣2分，情節(jié)嚴(yán)重追究法律責(zé)任。人事行政辦10小計(jì)85分副總經(jīng)理年度工作目的類型目的/指標(biāo)量化/細(xì)化衡量方法計(jì)算公式考核方法數(shù)據(jù)來(lái)源權(quán)重結(jié)果目的1、銷售額目的7.68億元財(cái)務(wù)部每月根據(jù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)記錄完畢率%=完畢實(shí)績(jī)/目的×100%完畢率在45%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在45%~70%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的4%；完畢率在70%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室10%2、對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系的解決或反饋在3天內(nèi)完畢人事行政辦負(fù)責(zé)公共關(guān)系大事記實(shí)際協(xié)調(diào)解決（或反饋天數(shù)）天數(shù)—設(shè)定天數(shù)未反饋，扣本項(xiàng)收入的10%，解決遲延1天，扣本項(xiàng)收入的10%人事行政辦30%小計(jì)40%過(guò)程指標(biāo)3、重點(diǎn)性工作完畢率3.1、每月質(zhì)詢會(huì)擬定3項(xiàng)重點(diǎn)性工作完畢率≥95%3.2、每月三項(xiàng)重點(diǎn)性工作目的完畢PK競(jìng)賽每月主管領(lǐng)導(dǎo)抽查記錄.1)完畢值/目的值*100%(不能量化的估算)PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分，其他名次不獎(jiǎng)不扣。人事行政辦記錄154、學(xué)習(xí)創(chuàng)新4.1、每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上4.2、創(chuàng)新評(píng)選，崗位創(chuàng)新每半月PK競(jìng)賽。對(duì)創(chuàng)新效果進(jìn)行評(píng)估/共享/連續(xù)改善實(shí)際協(xié)調(diào)解決（或反饋天數(shù)）天數(shù)—設(shè)定天數(shù)超降1條，獎(jiǎng)扣1分；PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分，其他名次不獎(jiǎng)不扣。人事行政辦105、對(duì)市場(chǎng)響應(yīng)速度12小時(shí)內(nèi)的快速解決和反饋（從接到信息開(kāi)始）如解決/反饋延時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢討分析/連續(xù)改善。反饋、解決時(shí)間-接到信息時(shí)間提前/延遲1小時(shí)，獎(jiǎng)扣1分。物流室156、臨時(shí)性突發(fā)事件的解決出現(xiàn)臨時(shí)性突發(fā)事件在接到告知15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，30分鐘內(nèi)必須妥善解決。如解決延時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢討分析/連續(xù)改善。實(shí)際協(xié)調(diào)解決（或反饋時(shí)間）時(shí)數(shù)—設(shè)定期數(shù)提前/延遲5分鐘，獎(jiǎng)扣1分。人事行政辦207、溝通反饋經(jīng)辦事項(xiàng)事事有結(jié)果，結(jié)果有反饋，天天不少于10分鐘與總經(jīng)理工作溝通。如反饋延時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢討分析/連續(xù)改善。溝通時(shí)數(shù)—計(jì)劃時(shí)數(shù)超降5分鐘，獎(jiǎng)扣1分。人事行政辦158、保密管理8.1、不泄露公司任何技術(shù)、管理機(jī)密。8.2、對(duì)徐州各科室的保密工作負(fù)責(zé)。事實(shí)投訴記錄（每發(fā)生一次按性質(zhì)的嚴(yán)重限度處罰（由總公司把關(guān)）實(shí)際發(fā)生次數(shù)發(fā)生一次泄密，扣2分，情節(jié)嚴(yán)重追究法律責(zé)任。人事行政辦10小計(jì)85分生產(chǎn)總助年度工作目的類型目的/指標(biāo)量化/細(xì)化衡量方法計(jì)算公式考核方法數(shù)據(jù)來(lái)源權(quán)重結(jié)果目的1、銷售額目的7.68億元財(cái)務(wù)部每月根據(jù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)記錄完畢率%=完畢實(shí)績(jī)/目的×100%完畢率在45%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在45%~70%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的4%；完畢率在70%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室10%2、毛利潤(rùn)目的生產(chǎn)毛利潤(rùn)：8448萬(wàn)元財(cái)務(wù)部每月根據(jù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)記錄生產(chǎn)毛利=銷售價(jià)格—制導(dǎo)致本89%完畢率在45%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在45%~70%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的4%；完畢率在70%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室3%3、質(zhì)量目的3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%3.2、質(zhì)量因素退貨0噸3.3、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋3.4、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≥85%3.5裝/運(yùn)/卸貨：臟、破包率均≤0.1%3.1、=1\*GB3①內(nèi)含量；=2\*GB3②判為不合格品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批免處罰，但要列入不合格品核算；③現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控判為庫(kù)存、外觀不合格品；都需要核算。3.2、物流部每月在公司內(nèi)網(wǎng)公布的退貨數(shù)3.3、質(zhì)控部每月按市場(chǎng)質(zhì)量信息平臺(tái)記錄3.4、市場(chǎng)部每季度調(diào)查記錄一次3.5導(dǎo)致臟破包責(zé)任歸屬：①裝貨（勞務(wù)班）；②從廠區(qū)到外倉(cāng)（儲(chǔ)運(yùn)部）3.1、合格率=合格噸數(shù)/總產(chǎn)量*100%3.2、質(zhì)量因素退貨實(shí)際噸數(shù)3.3、質(zhì)量屬實(shí)次數(shù)3.4、滿意度%=滿意人數(shù)/調(diào)查總?cè)藬?shù)×100%3.5臟破包率%=臟破包數(shù)量/總數(shù)量×100%·完畢率%=（實(shí)績(jī)-目的）/目的×100%+100%3.1完畢率在90%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在90%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的10%；完畢率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。3.2每月無(wú)質(zhì)量因素退貨，得本項(xiàng)基數(shù)，超1噸，扣本項(xiàng)的5%，扣至零保底。3.3無(wú)投訴反饋得本項(xiàng)基數(shù)，質(zhì)量信息平臺(tái)反饋屬實(shí)1次扣本項(xiàng)的5%，扣至零保底。3.4/3.5、統(tǒng)一按結(jié)果目的考核方法計(jì)算質(zhì)控室物流室質(zhì)控部市場(chǎng)部質(zhì)控室4%3%4%3%3%小計(jì)：17%4、成本下降目的4.1、原材料成本下降：0.25%4.2、噸肥制造費(fèi)用：不超定額（含修理費(fèi)、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費(fèi)用）4.3、噸蒸汽制導(dǎo)致本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費(fèi)用：2元/噸）4.4、養(yǎng)分含量達(dá)成率：內(nèi)控達(dá)標(biāo)率100%月度財(cái)務(wù)報(bào)告月度質(zhì)檢報(bào)告(質(zhì)控部每月根據(jù)檢查結(jié)果、標(biāo)記值、允許偏差值，以及財(cái)務(wù)部提供班產(chǎn)量，核算養(yǎng)分含量達(dá)成率。)4.1、（配方值-投料值）÷配方值*100%4.2、（水電耗成本+蒸汽成本+維修成本+人工成本）/產(chǎn)量4.3、（煤耗成本+水電耗成本+維修成本+人工成本）/產(chǎn)汽量4.4、目的=最大允許偏差×抽樣基數(shù)·實(shí)績(jī)=（檢查值—標(biāo)記值）×抽樣基數(shù)×50·完畢率%=（實(shí)績(jī)-目的）/目的×100%+100%4.1、統(tǒng)一按結(jié)果目的考核方法計(jì)算。4.2-4.3、完畢率在80%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在80%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。4.4、完畢率在80%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在80%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的5%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室質(zhì)控室5%4%4%4%小計(jì)：17%5、銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率生產(chǎn)計(jì)劃安排準(zhǔn)確率100%登記表實(shí)際銷售量/(5天計(jì)劃+臨時(shí)計(jì)劃)×100%統(tǒng)一按結(jié)果目的考核方法計(jì)算。物流室5%6、勞動(dòng)生產(chǎn)率6.1、班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥80%目的班產(chǎn)量：高塔450噸,好陽(yáng)光110噸，藍(lán)肥135噸，桉樹(shù)肥85噸。6.2、人均產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率%≥90%目的；人均班產(chǎn)量：高塔:8噸/班.人，好陽(yáng)光4.5噸/班.人，藍(lán)肥5.5噸/班.人，桉樹(shù)肥3.5噸/班.人6.3、人均裝卸車(chē)數(shù)量達(dá)標(biāo)率≥85%（人均裝卸車(chē)目的數(shù)量30噸）1)財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤一張表記錄2)財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤一張表、考勤表記錄3）儲(chǔ)運(yùn)部裝卸車(chē)日?qǐng)?bào)表1)生產(chǎn)達(dá)標(biāo)班次/生產(chǎn)總班次*100%2)實(shí)際人均班產(chǎn)量=班總產(chǎn)量/(總班次*班月平均考勤人數(shù)),實(shí)際完畢率=實(shí)際人均班產(chǎn)量/目的人均班產(chǎn)量*100%3）實(shí)際人均裝卸車(chē)數(shù)量/目的數(shù)量*100%6.1、完畢率在60%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在60%~80%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在80%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。6.2/6.3、完畢率在70%以下，本項(xiàng)為零；完畢率在70%~90%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%；完畢率在90%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室6%6%6%小計(jì)：18%小計(jì)70%過(guò)程指標(biāo)7、月度重點(diǎn)性工作完畢率7.1、每月質(zhì)詢會(huì)擬定3項(xiàng)重點(diǎn)性工作完畢率≥95%7.2、每月三項(xiàng)重點(diǎn)性工作目的完畢PK競(jìng)賽。每月主管領(lǐng)導(dǎo)抽查記錄1)完畢值/目的值*100%(不能量化的估算)PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分，其他名次不獎(jiǎng)不扣。人事行政辦記錄15分8、學(xué)習(xí)創(chuàng)新8.1每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上，每半月組織創(chuàng)新評(píng)選，崗位創(chuàng)新PK競(jìng)賽。8.2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（新產(chǎn)品銷售額占總銷售額的30%）對(duì)創(chuàng)新效果進(jìn)行評(píng)估/共享/連續(xù)改善實(shí)際協(xié)調(diào)解決（或反饋天數(shù)）天數(shù)—設(shè)定天數(shù)超降1條，獎(jiǎng)扣1分；PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分，其他名次不獎(jiǎng)不扣。統(tǒng)一按完畢率計(jì)算人事行政辦15分9、對(duì)市場(chǎng)響應(yīng)速度12小時(shí)內(nèi)的快速解決和反饋（從接到信息開(kāi)始）市場(chǎng)響應(yīng)速度登記表反饋、解決時(shí)間-接到信息時(shí)間提前/延遲1小時(shí)，獎(jiǎng)扣1分。物流室10分10、制度、流程優(yōu)化每月每個(gè)部門(mén)（涉及車(chē)間）完畢制度/流程（涉及操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實(shí)行的制度/流程1個(gè)以上。每個(gè)流程公布后進(jìn)行培訓(xùn)、執(zhí)行情況檢討，連續(xù)跟蹤改善實(shí)際數(shù)—1超降1個(gè)，獎(jiǎng)扣2分。人事行政辦記錄10分11、培訓(xùn)管理11.1、受訓(xùn)：旺季（3至9月）：公司層面：5小時(shí)/月.人，科室層面：8小時(shí)/月.人，工人層面：10小時(shí)/月.人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時(shí)/月.人，科室層面：16小時(shí)/月.人，工人層面：20小時(shí)/月.人。11.2、生產(chǎn)總助每月訓(xùn)練/輔導(dǎo)2小時(shí)以上。11.3訓(xùn)練計(jì)劃達(dá)成率≥85%11.4、培訓(xùn)效果抽查結(jié)果PK競(jìng)賽?！げ榕嘤?xùn)登記表。·人事行政辦每月抽查/記錄（含主題、內(nèi)容、人員、時(shí)間、講師）·查PK記錄?！?shí)際時(shí)數(shù)-目的時(shí)數(shù)·達(dá)成率%=月度實(shí)行情況/計(jì)劃目的×100%·超降1小時(shí)，獎(jiǎng)扣1分；PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分，其他名次不獎(jiǎng)不扣?！そy(tǒng)一按目的完畢率計(jì)算人事行政辦15分12、物控及物流成本因客戶指定購(gòu)買(mǎi)某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過(guò)最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本每月根據(jù)最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本路線圖考核最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)貨量/總發(fā)貨量×100%統(tǒng)一按目的完畢率計(jì)算物流室10分13、保密管理13.1、不泄露公司任何技術(shù)、管理機(jī)密。13.2、對(duì)徐州各科室的保密工作負(fù)責(zé)。事實(shí)投訴記錄（每發(fā)生一次按性質(zhì)的嚴(yán)重限度處罰（由總公司把關(guān)）實(shí)際發(fā)生次數(shù)發(fā)生一次泄密，扣2分，情節(jié)嚴(yán)重追究法律責(zé)任。人事行政辦10分小計(jì)85分第二部分：資源及其經(jīng)營(yíng)一、內(nèi)部資源1．1獨(dú)特的商業(yè)模式和經(jīng)營(yíng)方式1．1．1三個(gè)統(tǒng)一兩個(gè)依托：即統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一生產(chǎn)模式，以追求達(dá)成最簡(jiǎn)樸最有效；二依托---依托產(chǎn)品，依托市場(chǎng)，立足于本行業(yè)做專做好。是公司運(yùn)營(yíng)的最核心部分，每位芭田員工應(yīng)認(rèn)真體會(huì)并有效地營(yíng)造。1．1．2依靠“三統(tǒng)一、兩依托”，實(shí)現(xiàn)第二個(gè)跨躍式的發(fā)展。依靠產(chǎn)品創(chuàng)新、戰(zhàn)略落地和商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)跨越。1．2形成有效的創(chuàng)新氣候1．2．1芭田的歷史是創(chuàng)新的歷史。歷代產(chǎn)品離不開(kāi)創(chuàng)新，管理離不開(kāi)創(chuàng)新，員工成長(zhǎng)更離不開(kāi)創(chuàng)新?，F(xiàn)在自主創(chuàng)新與“一日一設(shè)想”成為每位芭田人的平常行為。芭田目前有11項(xiàng)國(guó)家專利，其中高塔專利被評(píng)估價(jià)值高達(dá)1.88億，依靠產(chǎn)品創(chuàng)新起步，依靠產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，更必須依賴產(chǎn)品創(chuàng)新跨越。1．2．2芭田已形成公司、部門(mén)、車(chē)間、班組以至崗位的多次層的創(chuàng)新體系。通過(guò)完整產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力的引導(dǎo)和啟發(fā)，具有知識(shí)轉(zhuǎn)化為技術(shù)的能力。1．3合理的戰(zhàn)略布局1．3．1生產(chǎn)基地就在市場(chǎng)中，有助于搶占物流的優(yōu)勢(shì)，已貼近用戶，能更快服務(wù)于農(nóng)業(yè)，贏得竟?fàn)幍臅r(shí)間。1．3．2己建的生產(chǎn)線產(chǎn)能的挖掘和藹用，其生產(chǎn)規(guī)模是江蘇省內(nèi)數(shù)一數(shù)二的復(fù)合肥基地，規(guī)模讓我們獲得了成本的優(yōu)勢(shì)。二、外部資源2.1、政府和國(guó)企相關(guān)優(yōu)惠政策的資源2.1.1國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”的扶持政策、“建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村”政策、肥料行業(yè)政策、食品安全政策等，為芭田提供了廣闊的空間。乘勢(shì)而上搶奪先機(jī)，就能在中國(guó)復(fù)肥業(yè)站穩(wěn)腳跟。2.1.2運(yùn)用好政府對(duì)招商引資的所有優(yōu)惠政策、國(guó)家對(duì)農(nóng)資運(yùn)送的優(yōu)惠政策、鐵管處（火車(chē)站）對(duì)鐵路運(yùn)送提供的便利和沛縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)）提供的用電補(bǔ)貼和稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)政策等。2.2、公司全體員工的社會(huì)資源2.2.1通過(guò)公司文化建設(shè)，不斷提高員工對(duì)公司的認(rèn)同感及歸屬感，讓每一位員工都有機(jī)會(huì)參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。內(nèi)部資源的增值、外部資源的運(yùn)用，將措施分解到執(zhí)行崗位，實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度。2.2.2不斷完善激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工開(kāi)發(fā)自身的社會(huì)資源，運(yùn)用一切可運(yùn)用的社會(huì)資源，達(dá)成雙贏和多贏。2.3、深圳總部和董事會(huì)的資源2.3.1造粒塔工藝設(shè)備監(jiān)督和創(chuàng)新推動(dòng)小組的技術(shù)資源，解決生產(chǎn)工藝技術(shù)難題。總部各職能部門(mén)的技術(shù)資源，推動(dòng)子公司各科室管理技能的提高。2.3.2董事會(huì)資源和監(jiān)督機(jī)制，解決外協(xié)難題和培訓(xùn)指導(dǎo)提高管理水平。三、需求資源3.1人、財(cái)、物的保障。3.1.1崗位編制新增配置：崗位編制按需求配置到位，新增職工增長(zhǎng)編制26人，輔助人員增長(zhǎng)編制6人，工人增長(zhǎng)編制244人。3.1.2資金計(jì)劃需求：資金計(jì)劃滿足率100%。3.1.3原材料、包裝袋供應(yīng)：物資供應(yīng)滿足率100%，供應(yīng)及時(shí)率≥98%，計(jì)劃準(zhǔn)確率100%。3.2計(jì)劃、信息、技術(shù)支持。3.2.1計(jì)劃：產(chǎn)品需求計(jì)劃（銷售月計(jì)劃、旬計(jì)劃、五天計(jì)劃等）準(zhǔn)確率≥95%；生產(chǎn)計(jì)劃提前3天安排，規(guī)定準(zhǔn)確率100%；火車(chē)車(chē)皮月計(jì)劃準(zhǔn)確率≥80%，日請(qǐng)求車(chē)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)100%；已批認(rèn)可車(chē)需求產(chǎn)品優(yōu)先安排發(fā)貨；3.2.2信息：信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確率100%。3.2.3技術(shù)：生產(chǎn)工藝設(shè)備改善指導(dǎo)90%；工藝小組人員配置到位，滿足率100%；規(guī)定改造項(xiàng)目審批率≥90%；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)支持指導(dǎo)率100%。3.3公共管理資源共享。3.3.1項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量保證：建設(shè)進(jìn)度按計(jì)劃目的推動(dòng)，按計(jì)劃時(shí)間3月20日投產(chǎn)和銷售發(fā)貨；工程質(zhì)量保證合格率100%，能正常交付使用，設(shè)備安裝調(diào)試返工率≤5%；設(shè)備選型配套，改造更換率≤5%。3.3.2培訓(xùn)管理、招聘資源和創(chuàng)新資源共享：培訓(xùn)課件交流學(xué)習(xí)，分期派遣管理骨干到總部接受培訓(xùn)學(xué)習(xí)；員工招聘渠道和招聘資源共用；網(wǎng)上資源共享和創(chuàng)新成果交流互動(dòng)推廣。3.3.3專項(xiàng)激勵(lì)機(jī)制：專項(xiàng)考核激勵(lì)機(jī)制批準(zhǔn)率95%。第三部分：重點(diǎn)性工作措施3．1實(shí)行芭田2023136工程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)最大化。3.1.1以經(jīng)營(yíng)人心、凝聚人心為2023各項(xiàng)工作的中心。整個(gè)公司、每個(gè)科室、每個(gè)班組都必須把經(jīng)營(yíng)人心、凝聚人心作為2023年工作的中心。經(jīng)營(yíng)人心的目的是業(yè)績(jī)最大化，任何業(yè)績(jī)都是人做出來(lái)的，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的本質(zhì)就是對(duì)人心的經(jīng)營(yíng)；公司要想有業(yè)績(jī)就必須經(jīng)營(yíng)和凝聚員工和客戶的人心。3.1.22023以創(chuàng)新和終端服務(wù)二項(xiàng)先行做到工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化，達(dá)成批量、簡(jiǎn)樸和反復(fù)。把創(chuàng)新工業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化，流程化為用戶發(fā)明食物鏈的最佳營(yíng)養(yǎng)來(lái)源及獨(dú)特附加值；把終端服務(wù)工業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化，流程化優(yōu)質(zhì)低成本為客戶發(fā)明渠道品牌價(jià)值。3.1.3公司和員工業(yè)績(jī)最大化，是我們2023所有工作的唯一導(dǎo)向。以團(tuán)隊(duì)、文化、心態(tài)為核心能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)最大化。好的業(yè)績(jī)背后是好的團(tuán)隊(duì)，好的團(tuán)隊(duì)背后是好的文化，好的文化背后是好的心態(tài)，好的心態(tài)背后是好的投資。圍繞大業(yè)績(jī)我們2023必須落地執(zhí)行芭田突破業(yè)績(jī)的14766經(jīng)營(yíng)管控系統(tǒng)。3．2實(shí)行芭田的4C戰(zhàn)略成就芭田輝煌08。3.2.1芭田4C戰(zhàn)略的兩個(gè)原點(diǎn)是客戶和員工，核心競(jìng)爭(zhēng)力里，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只有客戶和員工。芭田4C戰(zhàn)略規(guī)定所有管理者如何為你的客戶發(fā)明獨(dú)特的價(jià)值和如何經(jīng)營(yíng)和凝聚員工的人心，規(guī)定我們用公司發(fā)展遠(yuǎn)景、價(jià)值觀和戰(zhàn)略目的來(lái)凝聚人心。公司不能凝聚人心就被市場(chǎng)淘汰，科室不能凝聚人心就會(huì)拖公司后腿。凝聚人心是戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想，是用來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目的的。因此心態(tài)投資很重要，運(yùn)用6個(gè)心態(tài)投資行動(dòng)和兩個(gè)心態(tài)投資方法，了解員工需求心態(tài)和幫助員工實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)最大化，通過(guò)對(duì)抗、協(xié)調(diào)、公平的方法使下屬心服口服，從而達(dá)成心態(tài)投資的目的。3.2.2芭田4C戰(zhàn)略的三個(gè)層次是公司戰(zhàn)略、部門(mén)戰(zhàn)略和個(gè)人戰(zhàn)略，以三統(tǒng)一兩依托為基本原則，繼續(xù)貼近市場(chǎng)實(shí)行我們拓展實(shí)體的戰(zhàn)略布局，是整個(gè)公司的戰(zhàn)略。所有員工都必須明確自己的客戶是誰(shuí),你能為他們提供的具體價(jià)值是什麼?你的每件事、每時(shí)每刻都能為他們?cè)鰟?chuàng)價(jià)值嗎?這就是我們的客戶戰(zhàn)略。每個(gè)部門(mén)，作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)，必須建立如何發(fā)明08業(yè)績(jī)的部門(mén)戰(zhàn)略。每個(gè)員工，制定如何擁抱08戰(zhàn)略人生、自求超越的個(gè)人戰(zhàn)略。3.2.3核心業(yè)務(wù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，核心業(yè)務(wù)發(fā)明比較優(yōu)勢(shì)，是用來(lái)打敗對(duì)手的；業(yè)務(wù)是有核心的，企圖滿足所有客戶或者客戶的所有需求的行為都是錯(cuò)誤的；核心競(jìng)爭(zhēng)力里，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只有客戶和員工，只要員工努力，只要把客戶服務(wù)好，就可以鄙視一切競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的存在，就是不戰(zhàn)而屈人之兵，就能發(fā)明連續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一個(gè)部門(mén)經(jīng)理的核心能力就是站在員工前面指揮，站在員工中間協(xié)助，站在員工后面感謝。3．3大品牌鑄造芭田的品牌文化。3.3.1從公司品牌和產(chǎn)品品牌，擴(kuò)展到員工品牌、渠道品牌、用戶品牌、供應(yīng)商品牌，整個(gè)芭田公司品牌定位，搶占了整個(gè)復(fù)合肥行業(yè)的制高點(diǎn)——食物鏈的營(yíng)養(yǎng)專家！大品牌的重要任務(wù)，就是爭(zhēng)樹(shù)標(biāo)桿，就是把芭田品牌擴(kuò)展、滲透和傳播到渠道客戶、農(nóng)民消費(fèi)者、全體員工以及他們的家庭。3.3.2芭田品牌文化：“食物鏈的營(yíng)養(yǎng)專家”。給植物營(yíng)養(yǎng)，讓人體健康。這是每位芭田人暨光榮而實(shí)在的職責(zé)。好的復(fù)肥產(chǎn)品讓植物吃好，就使人類健康，就造福子孫后代。劣質(zhì)的復(fù)肥產(chǎn)品，污染土地，將會(huì)給父老鄉(xiāng)親以及子孫后代帶來(lái)劫難。我們必須做到保證每一粒產(chǎn)品的質(zhì)量是優(yōu)越的，每位員工應(yīng)為此而承諾，另一方面應(yīng)不斷創(chuàng)新把科技注入到產(chǎn)品中，帶給我們的鄉(xiāng)親父老。3.3.3芭田“是廣東省名牌產(chǎn)品、深圳市知名品牌、中國(guó)馳名商標(biāo)、中國(guó)最有價(jià)值商標(biāo)500強(qiáng)。芭田營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)31個(gè)省及直轄市，零售終端超過(guò)一萬(wàn)個(gè)。2023年起芭田在山東、廣西主辦的農(nóng)作物挑戰(zhàn)吉尼斯活動(dòng)影響力具大，2023在山東等8省衛(wèi)視同時(shí)啟動(dòng)，實(shí)實(shí)在在地推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技的普及。3．4大質(zhì)量服務(wù)，一切向服務(wù)型轉(zhuǎn)變，追求實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值。3.4.1大質(zhì)量服務(wù)，將質(zhì)量管理和控制延伸到供應(yīng)商、市場(chǎng)銷售渠道和用戶的兩端，責(zé)任貫徹到人，每個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)都有人來(lái)管理和控制，每個(gè)人都擔(dān)負(fù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、制造質(zhì)量、監(jiān)督質(zhì)量的責(zé)能。通過(guò)挖掘需求、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、原料優(yōu)化，配方控制，保質(zhì)生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)，使終端服務(wù)形成芭田獨(dú)特的最佳產(chǎn)品線。3.4.2一切崗位必須講服務(wù)，以服務(wù)為中心，沒(méi)有權(quán)力，只有服務(wù)。全員必須向服務(wù)型轉(zhuǎn)變，真正建立起面向服務(wù)的“關(guān)系管理”。服務(wù)以時(shí)間為核心，時(shí)間就是信譽(yù)，時(shí)間就是服務(wù)，速度第一，完美第二，沒(méi)有速度的服務(wù)是無(wú)效的服務(wù)。3.4.3建立“客戶價(jià)值”的觀念，將“外、內(nèi)、本、中、上、下、左右”都視為客戶。外即顧客，內(nèi)即員工，中即股東，本即供應(yīng)商，上即領(lǐng)導(dǎo)，下即下屬，左右即各平行部門(mén)/崗位。每個(gè)員工找到自己的‘客戶”，依據(jù)“客戶價(jià)值”為其提供服務(wù)，事事超越客戶的期待。3．5創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)“三化”，創(chuàng)新講求發(fā)明價(jià)值。3.3.1把創(chuàng)新工業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化，流程化為用戶發(fā)明食物鏈的最佳營(yíng)養(yǎng)來(lái)源及獨(dú)特附加值，創(chuàng)新以發(fā)明價(jià)值為核心，發(fā)明價(jià)值就是發(fā)明利潤(rùn)、提高效率﹑減少成本﹑開(kāi)發(fā)產(chǎn)品﹑提高品質(zhì)﹑改善環(huán)境。3.3.2適應(yīng)市場(chǎng)變化，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)新型低價(jià)替代原料和創(chuàng)新使用呆滯原材料，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)發(fā)展同步。3.3.3運(yùn)用公司已形成的創(chuàng)新氣候和已形成的公司、科室、班組以至崗位的多層次的創(chuàng)新體系，通過(guò)自主創(chuàng)新與“一日一設(shè)想”使公司在產(chǎn)品、技術(shù)、管理上不斷創(chuàng)新，并形成知識(shí)沉淀。3．6經(jīng)營(yíng)資源求創(chuàng)價(jià)值，系統(tǒng)思維整合形成自己有效的管理模式。3.6.1善用人力資源，整合潛在資源，做到人力資源運(yùn)用最大化，結(jié)合“人性化”管理，培植文化管理，以文化提高推動(dòng)人員思想素質(zhì)提高，發(fā)明和諧的公司環(huán)境，使員工有一個(gè)溫馨的工作環(huán)境，都能以司為家。3.6.2有效運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行崗位競(jìng)賽，優(yōu)勝劣汰，打造“狼性團(tuán)隊(duì)”。通過(guò)樹(shù)立標(biāo)桿，營(yíng)造人人“爭(zhēng)優(yōu)搶先”和“學(xué)習(xí)創(chuàng)新”的工作氛圍，崗位互動(dòng)實(shí)現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批技術(shù)楷模和骨干先進(jìn)分子。3.6.3系統(tǒng)思維著眼于各要素與環(huán)節(jié)的關(guān)系，不給管理帶來(lái)找借口的機(jī)會(huì)?！肮芾戆瞬椒ㄅc黃埔精英四模塊相結(jié)合”和“有效現(xiàn)場(chǎng)走動(dòng)管理”運(yùn)用到實(shí)際工作中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題，提高執(zhí)行力，使各部門(mén)各崗位切實(shí)提高工作效率。3．7大訓(xùn)練構(gòu)建有效的培訓(xùn)機(jī)制。3.7.1訓(xùn)練就是工業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化，流程化的培訓(xùn)，大訓(xùn)練就是在現(xiàn)有培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展促成員工、渠道客戶、農(nóng)民消費(fèi)者不斷成長(zhǎng)的訓(xùn)練，大訓(xùn)練使員工和客戶在快樂(lè)和競(jìng)技的狀態(tài)中不斷成長(zhǎng)，吸取想要的知識(shí)，提高個(gè)人價(jià)值。3.7.2建立有效的培訓(xùn)機(jī)制，設(shè)目的，定措施，實(shí)行有效果的培訓(xùn)，讓每位員工得益。以品質(zhì)提高為核心抓操作技能提高，通過(guò)人人參與，時(shí)時(shí)推動(dòng)，整合培訓(xùn)資源，針對(duì)不同需要分類組織實(shí)行培訓(xùn)，提高素質(zhì)，提高工作質(zhì)量。3.7.3運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將員工知識(shí)進(jìn)行提煉與沉淀，建立知識(shí)的獲取渠道，實(shí)現(xiàn)知識(shí)資源共享與運(yùn)用最大化。3．8大物流打造具有芭田特色的物流核心價(jià)值鏈。3.8.1以滿足、速度、成本為核心目的盤(pán)活上下游資源，充足運(yùn)用供應(yīng)商、經(jīng)銷商、零售商、標(biāo)桿用戶的人力、資金、倉(cāng)儲(chǔ)和人脈資源，打造具有芭田特色的物流核心價(jià)值鏈。以產(chǎn)品為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，抓物流計(jì)劃的有效執(zhí)行。按照計(jì)劃分解任務(wù)，按照計(jì)劃?rùn)z查和指導(dǎo)各項(xiàng)工作，來(lái)保持物流鏈順暢并實(shí)現(xiàn)有效提速。3.8.2采購(gòu)質(zhì)量保證、物流服務(wù)質(zhì)量保證和完整產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程監(jiān)控保證，特別是質(zhì)量異常點(diǎn)和操作關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)控管理，保障物流鏈環(huán)節(jié)質(zhì)量不影響物流發(fā)貨。3.8.3通過(guò)開(kāi)拓外部運(yùn)送資源，特別是鐵路運(yùn)送資源的開(kāi)發(fā)運(yùn)用和鐵路專用線改造，提高搬運(yùn)速度，有效縮短貨品的裝卸時(shí)間，并減少搬運(yùn)成本和車(chē)皮超時(shí)滯留費(fèi)用，保障物流鏈環(huán)節(jié)成本具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3．9安全、保密管理和質(zhì)詢管理，實(shí)現(xiàn)糾偏加速。3.9.1貫徹三級(jí)安全負(fù)責(zé)人，做好安全警示和安全設(shè)施管理，通過(guò)崗位安全監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)安全零事故，每月考核，重獎(jiǎng)重罰。3.9.2實(shí)行三級(jí)保密管理，人事辦保安門(mén)衛(wèi)實(shí)行公司層面的保密管理，車(chē)間、上塔門(mén)衛(wèi)實(shí)行車(chē)間和班組層面的保密管理。要對(duì)外來(lái)車(chē)輛嚴(yán)格登記和關(guān)注，外省業(yè)務(wù)人員物流室要重點(diǎn)關(guān)注，不能隨便進(jìn)入車(chē)間。完善保密制度和監(jiān)督機(jī)制，對(duì)舉報(bào)人員給予保密和獎(jiǎng)勵(lì)。3.9.3貫徹月詢、旬詢、五天質(zhì)詢計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)走動(dòng)，質(zhì)詢指導(dǎo)和檢討分析，實(shí)現(xiàn)糾偏加速。第四部分：組織架構(gòu)（涉及崗位分析）總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理生產(chǎn)總助副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 對(duì)外協(xié)作對(duì)外協(xié)作C線主管B塔主管A塔主管設(shè)備主管儲(chǔ)運(yùn)室主管財(cái)務(wù)室主管質(zhì)控室主管物流室主管人事行政C線主管B塔主管A塔主管設(shè)備主管儲(chǔ)運(yùn)室主管財(cái)務(wù)室主管質(zhì)控室主管物流室主管人事行政主管財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部質(zhì)控部質(zhì)控部物流部人力部人力資源癌物流部人力部人力資源癌公司總經(jīng)理主要職責(zé)部門(mén)編號(hào)定崗1（個(gè)）直屬領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)定員1（人）關(guān)鍵目的：1、超額完畢年度的銷售目的；2、爭(zhēng)超完畢年度的利潤(rùn)指標(biāo)；3、外部客戶及公司員工的滿意度分別達(dá)成85%和70%以上，創(chuàng)建融洽的公司文化；4、優(yōu)化制度流程，減少內(nèi)部營(yíng)運(yùn)成本，每年下降比率達(dá)20%以上；5、樹(shù)立標(biāo)桿、爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先，員工崗位技能提高率達(dá)10%以上，使員工的整體素質(zhì)得到50%的提高。重要職責(zé)：1、推動(dòng)質(zhì)量改善和成本減少的物流鏈環(huán)節(jié)管理。2、開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新和工藝設(shè)備改善，提高客戶滿意度。3、提高公司員工素質(zhì)為目的的指導(dǎo)和培訓(xùn)活動(dòng)。4、制訂月度和周工作計(jì)劃和目的，現(xiàn)場(chǎng)檢查和跟進(jìn)計(jì)劃貫徹效果。5、保障公司生產(chǎn)與消防安全達(dá)標(biāo)。6、保障物流配送運(yùn)送順暢?？偨?jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)定崗人員：1（人）崗位名稱：總經(jīng)理崗位編號(hào)：直屬上級(jí)：董事長(zhǎng)所在部門(mén)：總經(jīng)理辦公室下屬崗位：11（個(gè)）1．崗位目的1.1超額完畢年度的銷售目的；1.2爭(zhēng)超完畢年度的利潤(rùn)指標(biāo)；1.3外部客戶及公司員工的滿意度分別達(dá)成85%和70%以上，創(chuàng)建融洽的公司文化；1.4優(yōu)化制度流程，減少內(nèi)部的營(yíng)運(yùn)成本，每年下降比率達(dá)20%以上；1.5樹(shù)立標(biāo)桿，爭(zhēng)優(yōu)搶先，員工崗位提高和技能提高率達(dá)10%以上，使員工的整體素質(zhì)得到50%的提高。2．重要職責(zé)2.115%時(shí)間制訂月度和周工作計(jì)劃和目的，現(xiàn)場(chǎng)檢查和跟進(jìn)計(jì)劃貫徹效果。2.215%時(shí)間改善完善制度和流程優(yōu)化，檢查和推動(dòng)制度、流程執(zhí)行落地。2.315%時(shí)間推動(dòng)質(zhì)量改善和成本減少的物流鏈環(huán)節(jié)管理。2.410%時(shí)間參與開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新和工藝設(shè)備改善，提高客戶滿意度。2.515%時(shí)間用于以提高公司員工素質(zhì)為目的的指導(dǎo)和培訓(xùn)活動(dòng)，創(chuàng)建員工人際關(guān)系融洽文化。2.615%時(shí)間對(duì)外活動(dòng)（公共關(guān)系、外出學(xué)習(xí)）的開(kāi)展，最大限度開(kāi)發(fā)運(yùn)用社會(huì)資源。2.715%時(shí)間協(xié)調(diào)解決物流運(yùn)送關(guān)系，保障物流配送運(yùn)送順暢。3．崗位規(guī)定：3.1學(xué)歷。大學(xué)本科以上學(xué)歷，最佳有MBA以上的再學(xué)習(xí)經(jīng)歷。資歷。參與工作2023以上，從事第一把手領(lǐng)導(dǎo)工作3年以上；工作過(guò)的單位口碑優(yōu)秀。技能。溝通能力強(qiáng)，處事果斷，敬業(yè)，好學(xué)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。年齡。30-50歲。3.5其他規(guī)定。有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和社會(huì)資源為佳。第五部分：考核激勵(lì)5.1、員工報(bào)酬結(jié)構(gòu)：5.1.1崗位總報(bào)酬=標(biāo)準(zhǔn)工資+季度（年度）績(jī)效提成（獎(jiǎng)金）+生活福利+專項(xiàng)獎(jiǎng)金。5.1.2標(biāo)準(zhǔn)工資按不同層級(jí)設(shè)定，技工和普通職工850元/月、主管職工1500元/月、中層職工2023元/月。5.1.3標(biāo)準(zhǔn)工資、生活福利不列入考核范圍。5.1.4季度（年度）績(jī)效提成（獎(jiǎng)金）按崗位、職務(wù)、能力設(shè)定參數(shù)值，以每月績(jī)效考核結(jié)果預(yù)發(fā)。5.1.5生活福利標(biāo)準(zhǔn)按公司制度執(zhí)行。備注:1、按拓展制造實(shí)體的運(yùn)營(yíng)體系規(guī)定，符合條件的員工，可享受專項(xiàng)獎(jiǎng)金的分派。2、專項(xiàng)獎(jiǎng)金發(fā)放分為三部分，第一部分當(dāng)月發(fā)放30%，和當(dāng)月工資一起發(fā)放；第二部分季度發(fā)放30%，在每季度首月的發(fā)放工資日，同時(shí)發(fā)放上季度專項(xiàng)獎(jiǎng)金；第三部分年度發(fā)放40%，在每年的一月份由母公司發(fā)放；在每部分發(fā)放之前離職的員工，均不能享受。5.2、結(jié)果目的與過(guò)程指標(biāo)考核原則5.2.1結(jié)果目的考核，以單項(xiàng)指標(biāo)獎(jiǎng)扣一倍封頂零保底，目的考核總額以目的設(shè)定額的正負(fù)30%封頂保底。5.2.2過(guò)程指標(biāo)考核，采用85分制，單項(xiàng)加2分封頂，零保底；總額以90分封頂，75分保底，每分分值=過(guò)程提成÷85。5.2.3各部門(mén)最高負(fù)責(zé)人的過(guò)程考核分?jǐn)?shù)為分管主管的平均分?jǐn)?shù)，分管主管的過(guò)程考核分?jǐn)?shù)為其分管下屬的平均分?jǐn)?shù)。5.3銷售額/毛利/專項(xiàng)獎(jiǎng)金目的考核計(jì)算方法（4~6月）：指標(biāo)項(xiàng)目銷售/毛利/專項(xiàng)獎(jiǎng)金目的備注完畢率%≤45%45%＜X≤70%＞70%獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂?shù)梅?每完畢1%得本項(xiàng)的4%每超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%5.4結(jié)果目的考核計(jì)算方法：5.4.1增長(zhǎng)型目的的完畢率計(jì)算方法：完畢率%=完畢實(shí)績(jī)/目的×100%（如銷售/毛利/進(jìn)出貨量/占用供應(yīng)商資金/原材料下降等目的）5.4.2控制型目的的完畢率計(jì)算方法：完畢率%=(目的—完畢實(shí)績(jī))/目的×100%+100%（如噸肥制導(dǎo)致本/資金周轉(zhuǎn)天數(shù)/中轉(zhuǎn)/流轉(zhuǎn)成本等目的）指標(biāo)項(xiàng)目噸肥變動(dòng)制造費(fèi)用/噸蒸汽制導(dǎo)致本備注完畢率%≤80%80%＜X≤100%＞100%獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂?shù)梅?每完畢1%得本項(xiàng)的5%每超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%指標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量合格率備注完畢率%≤90%90%＜X≤100%＞100%獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂?shù)梅?每完畢1%得本項(xiàng)的10%每超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%指標(biāo)項(xiàng)目養(yǎng)分含量達(dá)成率目的備注完畢率%≤80%80%＜X≤100%＞100%獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂?shù)梅?每完畢1%得本項(xiàng)的5%每超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的5%指標(biāo)項(xiàng)目其他結(jié)果目的備注完畢率%≤80%80%＜X≤100%＞100%獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂?shù)梅?每完畢1%得本項(xiàng)的5%每超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%5.4.3對(duì)于一些結(jié)果目的采用完畢率計(jì)算而不能科學(xué)、客觀地反映指標(biāo)的完畢情況，應(yīng)采用“超降目的多少？獎(jiǎng)扣本項(xiàng)的百分之幾？”（如創(chuàng)新條數(shù)/合理化條數(shù)/培訓(xùn)時(shí)數(shù)等目的）5．5過(guò)程指標(biāo)考核計(jì)算方法：在年度工作目的中已敘述清楚。5.6各崗位總權(quán)重比例分派表：崗位考核構(gòu)成結(jié)果目的總權(quán)重過(guò)程指標(biāo)總權(quán)重總經(jīng)理（潘有理）70%30%副總經(jīng)理（王群）40%60%生產(chǎn)總助（）70%30%5.7各崗位KPI權(quán)重分派表類型目的/指標(biāo)總經(jīng)理（潘有理）副總經(jīng)理（王群）總助結(jié)果目的1、銷售額目的18%10%10%2、毛利潤(rùn)目的4%3%3、質(zhì)量目的15%17%4、成本下降目的10%17%5、銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率10%5%6、勞動(dòng)生產(chǎn)率10%18%7、對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)3%30%小計(jì)70%40%70%過(guò)程指標(biāo)8、月度重點(diǎn)性工作完畢率1515159、員工收入提高和標(biāo)桿客戶經(jīng)營(yíng)1510、對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度：達(dá)成分類指標(biāo)15151011、制度/流程優(yōu)化與執(zhí)行151012、培訓(xùn)管理151513、物控及物流成本1014、保密管理10101015、學(xué)習(xí)創(chuàng)新101516、臨時(shí)性突發(fā)事件的解決2017、溝通反饋15小計(jì)30%（85分）60%（85分）30%（85分）第六部分質(zhì)詢制度6.1、目的建立5天、10天、月的質(zhì)詢制度，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，圍繞子公司的關(guān)鍵指標(biāo)和各崗位KPI的實(shí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并制定改善措施。通過(guò)對(duì)改善行動(dòng)的跟蹤，把改善方案貫徹到行動(dòng)上，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善。通過(guò)制度化、法制化平臺(tái)，逐步發(fā)明每個(gè)員工都對(duì)公司目的實(shí)現(xiàn)承諾的工作氛圍，最終使公司的預(yù)定目的得以實(shí)現(xiàn)。6.2、質(zhì)詢周期與內(nèi)容質(zhì)詢會(huì)類型計(jì)劃時(shí)間質(zhì)詢層面會(huì)議目的主持人/責(zé)任部門(mén)會(huì)議規(guī)定計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)市場(chǎng)計(jì)劃會(huì)后一天公司層面對(duì)當(dāng)月目的的實(shí)現(xiàn)情況、管理狀況實(shí)行質(zhì)詢總經(jīng)理主持/質(zhì)詢室各科室主管參與，會(huì)議前一天將填好的兩份表格郵發(fā)質(zhì)詢室旬質(zhì)詢會(huì)每月11日、21日科室層面對(duì)10天來(lái)目的、管理狀況的貫徹情況進(jìn)行質(zhì)詢科室主管主持/各科室公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與，按規(guī)定填寫(xiě)兩個(gè)表格，會(huì)后第二天反饋到分管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)詢室5天質(zhì)詢會(huì)每月6日、16日、26日班組層面5天來(lái)管理方面存在的問(wèn)題，及計(jì)劃、目的實(shí)現(xiàn)情況檢討科室、車(chē)間負(fù)責(zé)人主持/各科室、車(chē)間科室主管參與，按規(guī)定填寫(xiě)兩個(gè)質(zhì)詢表，做為旬質(zhì)詢的依據(jù)；由部門(mén)存檔備查。天天質(zhì)詢跟蹤會(huì)天天下午17：00時(shí)操作層面天天來(lái)管理方面存在的問(wèn)題，及計(jì)劃、目的實(shí)現(xiàn)情況檢討科室、車(chē)間負(fù)責(zé)人主持/各科室、車(chē)間天天完畢情況跟蹤登記表6.3、應(yīng)用表格目的完畢情況質(zhì)詢表格科室：月份：量化目的完畢實(shí)績(jī)因素改善措施預(yù)期目的權(quán)重配分完畢結(jié)果考評(píng)部門(mén)自評(píng)主管領(lǐng)導(dǎo)年度目的分解12345本月重點(diǎn)工作123456主管領(lǐng)導(dǎo)閱批：管理工作質(zhì)詢表部門(mén)：年月類別內(nèi)容綠燈黃燈紅燈上月三個(gè)紅燈改善說(shuō)明班組層面的5天質(zhì)詢：質(zhì)詢會(huì)后填寫(xiě)此表交由部門(mén)存檔；科室層面的質(zhì)詢：質(zhì)詢會(huì)后第二天將質(zhì)詢情況填寫(xiě)此表反饋回質(zhì)詢室及分管領(lǐng)導(dǎo)；公司層面的質(zhì)詢：質(zhì)詢會(huì)前一天各部門(mén)填寫(xiě)此表郵送質(zhì)詢室。綠燈：本科室本月較上月相比有改善或提高的三項(xiàng)工作，且必須以量化的數(shù)據(jù)或指標(biāo)為依據(jù)。黃燈：本科室本月尚需完善、改善的三項(xiàng)工作。紅燈：本科室本月未按公司制度執(zhí)行或未按承諾實(shí)現(xiàn)的三項(xiàng)工作。附表1：Q/XZ.BT—01《總經(jīng)理崗位月度績(jī)效考核表》附表2：Q/XZ.BT—02《副總經(jīng)理崗位月度績(jī)效考核表》附表3：Q/XZ.BT—02《總助崗位月度績(jī)效考核表》附件：各線噸肥變動(dòng)制造費(fèi)用定額表：項(xiàng)目生產(chǎn)線電耗(度/噸)煤耗(公斤/噸)汽耗(公斤/噸)修理費(fèi)(元/噸)人工費(fèi)(元/噸)高塔8.00205.001.8014.25桉樹(shù)肥常規(guī)線18.5020.501.8519.00好陽(yáng)光常規(guī)線17.0022.001.2514.00藍(lán)肥常規(guī)線13.406.3062.301.2514.00附件：徐州一季度方案調(diào)整結(jié)果：部門(mén)徐州時(shí)間5月13日地點(diǎn)參會(huì)人員因時(shí)間問(wèn)題，未安集中排檢討，按張總/黃總電子批復(fù)調(diào)整。檢討項(xiàng)目修改前修改后1、銷售/毛利/專項(xiàng)獎(jiǎng)金任務(wù)一/二為60%/85%任務(wù)一/二為45%/70%2、退貨控制目的退貨率≤0.10%，完畢率80%以下為零，完畢率在80%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%，完畢率在100%以上，每完畢1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。質(zhì)量因素退貨0噸，每月無(wú)質(zhì)量因素退貨，得本項(xiàng)基數(shù)，超1噸，扣本項(xiàng)的5%，扣至零保底。3、產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%（內(nèi)含量）（完畢率80%以下為零，完畢率在80%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的5%，完畢率在100%以上，每完畢1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的5%，獎(jiǎng)至1倍封頂?！薄?8%（=1\*GB3①內(nèi)含量；=2\*GB3②判為不合格品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批免處罰，但要列入不合格品核算；③現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控判為庫(kù)存、外觀不合格品也需核算在內(nèi)。），完畢率90%以下為零，完畢率在90%~100%之間，每完畢1%，得本項(xiàng)的10%，完畢率在100%以上，每完畢1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%，獎(jiǎng)至1倍封頂?！?、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋——無(wú)投訴反饋得本項(xiàng)基數(shù)，質(zhì)量信息平臺(tái)反饋屬實(shí)1次扣本項(xiàng)的5%，扣至零保底。5、班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥90%，任務(wù)一/二80%/100%，超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至1倍封頂。≥80%，任務(wù)一/二60%/80%，超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至1倍封頂。6、人均班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥90%，任務(wù)一/二80%/100%，超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至1倍封頂。≥90%，任務(wù)一/二70%/90%，超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至1倍封頂。7、人均裝卸車(chē)數(shù)量達(dá)標(biāo)率≥95%，任務(wù)一/二80%/100%，超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至1倍封頂?！?5%，任務(wù)一/二70%/90%，超1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至1倍封頂。8、噸肥變動(dòng)制導(dǎo)致本按金額指標(biāo)考核：39.00元/噸按數(shù)量指標(biāo)考核：項(xiàng)目生產(chǎn)線電耗(度/噸)煤耗(公斤/噸)汽耗(公斤/噸)修理費(fèi)(元/噸)人工費(fèi)(元/噸)高塔8.00205.001.8014.25桉樹(shù)肥18.5020.501.8519.00好陽(yáng)光17.0022.001.2514.00藍(lán)肥13.406.3062.301.2514.00注：上述調(diào)整從2023年4月1日起執(zhí)行。徐州總經(jīng)理崗位月度績(jī)效考核表姓名：潘有理直接主管：董事長(zhǎng)考核期：2023年××月份類型目的/指標(biāo)量化權(quán)重/配分完畢實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)/信息來(lái)源個(gè)人自評(píng)結(jié)果領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果結(jié)果目的1、銷售額目的：7.68億18%SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)(財(cái)務(wù)室)2、毛利潤(rùn)目的：8448萬(wàn)元4%SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)(財(cái)務(wù)室)3、質(zhì)量目的：3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%3.2、質(zhì)量因素退貨0噸3.3、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋3.4、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≥85%4%4%4%3%小計(jì)：15%質(zhì)控室物流室質(zhì)控部市場(chǎng)部4、成本下降目的：4.1、原材料成本下降：0.25%4.2、噸肥制造費(fèi)用：不超定額（含修理費(fèi)、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費(fèi)用）4.3、噸蒸汽制導(dǎo)致本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費(fèi)用：2元