飼料HACCP計(jì)劃編制：食品安全小組審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：2013年10月1日發(fā)布2013年10月1日目錄章節(jié)標(biāo)題0.1頒布令0.2HACCP計(jì)劃管理說(shuō)明0.3HACCP計(jì)劃更改一覽表0.4HACCP小組成員及分工0.5目的、范圍、依據(jù)1產(chǎn)品描述2工藝流程圖及工藝描述3危害分析工作表4HACCP計(jì)劃表5操作性前提方案6關(guān)鍵限值的確定依據(jù)7HACCP小組成員確認(rèn)簽名0.1頒布令為保證本公司飼料產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量，貫徹公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，保證生產(chǎn)過(guò)程中任何可能出現(xiàn)的食品安全危害和有食品安全危害的點(diǎn)能夠得到有效的控制，使本公司的食品安全危害能被控制、消除或降低到消費(fèi)者可接受水平，以防止危害公眾健康的問(wèn)題發(fā)生，特編制本《HACCP計(jì)劃》。本《HACCP計(jì)劃》是根據(jù)HACCP原理制定的,是公司確保在食品安全管理體系中對(duì)食品安全危害進(jìn)行控制的重要技術(shù)文件，本計(jì)劃自2013年10月1日頒布實(shí)施，望公司全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2013年10月01日0.2《HACCP計(jì)劃》管理說(shuō)明《HACCP計(jì)劃》是公司食品安全管理體系中對(duì)顯著危害進(jìn)行控制的重要技術(shù)文件。為保證《HACCP計(jì)劃》的適宜性、充分性、有效性和機(jī)密性，需加強(qiáng)對(duì)《HACCP計(jì)劃》的管理?！禜ACCP計(jì)劃》的管理包括發(fā)放、宣貫、保管、更改等內(nèi)容?！禜ACCP計(jì)劃》由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員起草，各職能部門(mén)會(huì)簽，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)?！禜ACCP計(jì)劃》為“受控”文件，其識(shí)別方法是在封面的受控狀態(tài)欄中加蓋或注明“受控”字樣。受控《HACCP計(jì)劃》發(fā)放公司最高管理層人員、各職能部門(mén)、各車(chē)間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員，更改受控制?！禜ACCP計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)和外公司提供。《HACCP計(jì)劃》管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將《HACCP計(jì)劃》提供給公司以外人員，持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將《HACCP計(jì)劃》歸還辦公室辦理核收登記?！禜ACCP計(jì)劃》持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂改?！禜ACCP計(jì)劃》使用期內(nèi)如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室定期對(duì)《HACCP計(jì)劃》的適宜性、充分性、有效性組織評(píng)審。《HACCP計(jì)劃》需要更改、修訂時(shí)，由HACCP小組組長(zhǎng)組織HACCP小組成員對(duì)需更改或修訂的內(nèi)容按《驗(yàn)證控制程序》重新進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并按《文件控制程序》的有關(guān)要求組織修改。宣貫工作由辦公室負(fù)責(zé)編制計(jì)劃并組織實(shí)施。0.3《HACCP計(jì)劃》更改一覽表序號(hào)修改章節(jié)條款修改內(nèi)容版本/狀態(tài)修改人及日期審核人及日期批準(zhǔn)人及日期0.4HACCP小組成員及分工姓名組內(nèi)職務(wù)部門(mén)人員資歷及工作經(jīng)驗(yàn)小組內(nèi)部職責(zé)0.5目的、范圍和依據(jù)0.5.1目的為確保本公司食品安全管理體系的正常運(yùn)行，促進(jìn)食品安全管理活動(dòng)的規(guī)范化，提高公司的管理水平和產(chǎn)品安全保證能力，以提高本公司生產(chǎn)加工的植物油產(chǎn)品質(zhì)量，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，確立在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)中的地位，特制定本《HACCP計(jì)劃》。通過(guò)進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施有效監(jiān)控，并及時(shí)采取糾正措施，確保我公司生產(chǎn)加工的植物油產(chǎn)品的安全危害被控制、消除或降低到消費(fèi)者可接受水平。0.5.2適用范圍適用于公司內(nèi)部食品安全管理體系的運(yùn)行和第三方認(rèn)證及官方驗(yàn)證的需要。適用于我公司植物油產(chǎn)品從原料收購(gòu)到生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中對(duì)已確定的食品安全危害進(jìn)行預(yù)防和控制。0.5.3依據(jù)a)GB/T22000-2006《食品安全管理體系食品鏈上各類(lèi)組織的要求》b)CNCA/CTS0007-2008食品安全管理體系飼料加工企業(yè)要求c)配合飼料生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范GB/T16764d)公司《食品安全手冊(cè)》和前提方案等。一、產(chǎn)品描述1.1畜用配合飼料產(chǎn)品名稱魚(yú)用及畜用配合飼料主要原料組成能量飼料（膨化玉米等）、蛋白飼料（豆粕、棉粕、菜粕、玉米DDGS、魚(yú)粉等）、礦物飼料（如磷酸氫鈣等）。產(chǎn)品特性豬配合飼料符合GB13078－2001規(guī)定：砷≤2.0mg/kg；鉛≤5.0mg/kg；氟≤100.0mg/kg；鉻≤10.0mg/kg；鎘≤0.5mg/kg；氰化物≤50mg/kg亞硝酸鹽≤15mg/kg。黃曲霉B1≤10ug/kg(仔豬)，20ug/kg(中大豬及種豬)；霉菌總數(shù)≤45×103個(gè)/g；沙門(mén)氏菌不得檢出。方式包裝分兩層：外層聚丙烯塑料編織袋，內(nèi)層聚乙烯塑料內(nèi)袋，25kg和40kg/袋，棉線縫包封口。保質(zhì)期魚(yú)用配合飼料5-10月份為二個(gè)月，11月-次年4月為三個(gè)月；豬用配合飼料為2個(gè)月。銷(xiāo)售方式經(jīng)銷(xiāo)商批發(fā)后，分點(diǎn)零售；或養(yǎng)殖戶到廠自提。使用方法根據(jù)標(biāo)簽說(shuō)明的用量，直接飼喂。標(biāo)簽說(shuō)明各品種分類(lèi)描述，內(nèi)容符合GB10648《飼料標(biāo)簽》的要求。特殊的分發(fā)控制運(yùn)輸途中防雨、防潮，貯存離墻、離地、干燥、通風(fēng)保存。產(chǎn)品感官粒度、色澤一致，無(wú)霉變、結(jié)塊及異味。1.2原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料描述1.2.1原輔料描述原料名稱生物特性化學(xué)特性物理特性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)地包裝和貯存情況前處理小麥可能霉變、蟲(chóng)蛀可能重金屬、農(nóng)殘、黃曲霉毒素B1超標(biāo)可能含有石塊、泥沙NY/T117-1989河南編織袋過(guò)篩玉米可能霉變、蟲(chóng)蛀可能重金屬、農(nóng)殘、黃曲霉毒素B1超標(biāo)可能含有石塊、泥沙GB/T17890-2008河南編織袋過(guò)篩稻谷可能霉變、蟲(chóng)蛀可能重金屬、農(nóng)殘、黃曲霉毒素B1超標(biāo)可能含有石塊、泥沙NY/T116-1989四川編織袋過(guò)篩次粉可能霉變，生蟲(chóng)可能可重金屬、農(nóng)藥，黃曲霉毒素超標(biāo)?？赡芎薪饘佟⑹瘔K等雜質(zhì)NY/T211-1992河北編織袋過(guò)篩面粉可能霉變、生蟲(chóng)可能重金屬、農(nóng)藥，黃曲霉毒素超標(biāo)增白劑、改良劑違規(guī)添加可能含有金屬、石塊等雜質(zhì)GB1355-2006河南編織袋過(guò)篩麥麩可能霉變、生蟲(chóng)可能重金屬、農(nóng)藥、黃曲霉毒素超標(biāo)可能含有金屬、石塊等雜質(zhì)NY/T119-1989河南編織袋過(guò)篩大豆可能霉變、生蟲(chóng)可能重金屬、農(nóng)殘、黃曲霉毒素B1/赫曲霉毒素A超標(biāo)可能含有金屬、石塊等雜質(zhì)GB/T20411-2006東北編織袋過(guò)篩膨化大豆可能霉變、生蟲(chóng)可能重金屬、農(nóng)殘、黃曲霉毒素B1/赫曲霉毒素A超標(biāo)可能含有金屬、石塊等雜質(zhì)Q/(GZ)YTBJ1-2006東北編織袋過(guò)篩豆粕可能霉變、酸敗可能黃曲霉毒素、三聚氰胺超標(biāo)可能含有金屬、石塊等雜質(zhì)GB/T19541-2004東北編織袋過(guò)篩菜粕可能霉變、酸敗可能黃曲霉毒素、三聚氰胺超標(biāo)黃曲霉毒素B1≤50ppb三聚氰胺≤2.5mg/kg?？赡芎薪饘?、石塊等雜質(zhì)GB/T23736-2009四川編織袋過(guò)篩玉米蛋白粉可能霉變、酸敗黃曲霉毒素B1≤50ppb玉米赤霉烯酮≤500/kg三聚氰胺≤2.5mg/kg?？赡芎薪饘佟⑹瘔K等雜質(zhì)NY/T685-2003四川編織袋過(guò)篩玉米酒精糟可能霉變、酸敗黃曲霉毒素B1≤50ppb玉米赤霉烯酮≤500/kg）三聚氰胺≤2.5mg/kg?？赡芎薪饘?、石塊等雜質(zhì)Q/76535529-2.1-2013四川編織袋過(guò)篩棉粕可能霉變、酸敗游離棉酚≤1200m黃曲霉毒素B1≤50ppbGB/T21204-20079新疆編織袋過(guò)篩進(jìn)口魚(yú)粉霉菌總數(shù)3×103cfu/克，沙門(mén)氏桿菌不得檢出亞硝酸鹽（以NaNO2)計(jì)≤30mg/kg組胺≤1500mg/kg三聚氰胺≤2.5ma/kg可能含有魚(yú)骨、泥沙等雜質(zhì)GB/T19164-2003秘魯編織袋過(guò)篩磷酸二氫鈣砷≤20.0mg/kg鉛≤30.0mg/kg氟≤1800mg/kg鎘≤5.0mg/kgGB/T22548-2008四川編織袋過(guò)篩食鹽鉛（以pb計(jì)），mg/kg≤1.0無(wú)機(jī)砷,mg/kg≤0.5白色，味咸，無(wú)異味，無(wú)明顯的與鹽無(wú)關(guān)的外來(lái)異物GB2721-1996四川編織袋過(guò)篩L-賴氨酸鹽酸鹽鉛≤30.0mg/kg，砷≤2.0mg/kgLY39-1987四川編織袋過(guò)篩蛋氨酸鉛≤20.0mg/kg，砷≤2.0mg/kgGB/T17810-2009四川編織袋過(guò)篩膨潤(rùn)土鉛≤20.0mg/kg，砷≤10mg/kg）GB/T20973-2007四川編織袋過(guò)篩1.2.2包裝材料描述原料名稱生物特性化學(xué)特性物理特性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)地包裝和貯存情況前處理聚乙烯包裝袋無(wú)甲苯二胺（4%\o"乙酸醫(yī)學(xué)百科"乙酸）≤0.004mg/L；蒸發(fā)殘?jiān)?；4%乙酸≤30mg/L；正己烷(常溫)2h≤0；65%重金屬（以Pb計(jì)）≤1ppm不得有異味、異臭、混濁和\o"脫色醫(yī)學(xué)百科"脫色現(xiàn)象。GB9688-1988四川二、流程圖及工藝說(shuō)明2.1畜用配合飼料工藝流程圖及說(shuō)明2.1.1配合飼料的工藝流程圖原料驗(yàn)收CCP1★儲(chǔ)存投料清理雜質(zhì)●一次配料小料添加小料配制（僅：膨化配合飼料）CCP2混合磁選粉碎（僅：膨化配合飼料）超微粉碎二次配料小料添加小料配制（硬顆粒配合飼料、濃縮飼料）CCP2二次混合磁選膨化制粒（濃縮飼料）包裝硬顆粒制粒CCP3烘干CCP4●篩分冷卻 噴油篩分包裝注：“★”為檢驗(yàn)點(diǎn)；“●”為廢棄物排放點(diǎn)。2.1.2魚(yú)用及畜用配合飼料工藝說(shuō)明1、原料的驗(yàn)收：對(duì)到廠的原料按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后接收入庫(kù)。2、投料：將各種所需原料投入投料口，通過(guò)提升機(jī)提升。3、清理除雜：經(jīng)初清篩將原料中的其它雜物清理干凈，由永磁筒除鐵進(jìn)入待配料倉(cāng)。4、一次配料：按配方要求，通過(guò)微機(jī)控制全電腦自動(dòng)配料秤進(jìn)行一次配料，同時(shí)從混合機(jī)人工投料口，投入由預(yù)混線配制好的本批次小料添加劑（硬顆粒料本次不加小料）。5、混合：配好的料進(jìn)入雙軸槳葉式混合機(jī)混合，混合時(shí)間為3分鐘左右，要求混合均勻度變異系數(shù)CV＜7%。6、清理：混合好的料經(jīng)過(guò)提升機(jī)提升，經(jīng)過(guò)永磁筒再次磁選。7、粉碎：混合好的料經(jīng)過(guò)提升機(jī)提升，進(jìn)入多腔寬體微粉碎機(jī)微粉，粉碎細(xì)度達(dá)到要求的物料通過(guò)提升機(jī)提升，進(jìn)入超微待粉碎倉(cāng)（硬顆粒料進(jìn)入二次待配料倉(cāng)），經(jīng)過(guò)超微粉碎機(jī)粉碎，要求粉碎細(xì)度達(dá)到90%過(guò)60目篩，進(jìn)入二次待配料倉(cāng)。8、二次配料：按配方要求，通過(guò)微機(jī)控制全電腦自動(dòng)配料秤進(jìn)行二次配料（1000kg/批）（硬顆粒配合飼料同時(shí)從混合機(jī)人工投料口，投入由專(zhuān)人配制好的本批次小料添加劑）。9、二次混合：配好的料進(jìn)入雙軸槳葉式混合機(jī)混合，混合時(shí)間為3分鐘左右，要求混合均勻度變異系數(shù)CV＜5%。10、清理：混合好的料經(jīng)過(guò)提升機(jī)提升，經(jīng)過(guò)永磁筒再次磁選。11、制粒：粉料進(jìn)入待制粒倉(cāng)。制粒工按不同粒徑上好平模，清理干燥器（硬顆粒不用干燥器）、冷卻器，做好制粒前的蒸汽準(zhǔn)備工作。開(kāi)始制粒前，打開(kāi)干燥器（硬顆粒不用）冷卻器風(fēng)機(jī),打開(kāi)干燥器蒸汽系統(tǒng)升溫達(dá)到烘干溫度要求。制粒過(guò)程中調(diào)整好蒸汽量，使飼料在調(diào)制器內(nèi)充分熟化。要求飼料的調(diào)制溫度為85—90度。12、烘干（噴化料）：在確保加工質(zhì)量達(dá)到工藝要求后，將料經(jīng)下料口切入干燥器內(nèi)（硬顆粒不經(jīng)此步驟直接進(jìn)入冷卻塔）。同時(shí)開(kāi)啟提升機(jī).回轉(zhuǎn)分級(jí)篩.后噴油機(jī)。13、噴油：烘干的顆粒料經(jīng)過(guò)提升機(jī)進(jìn)入回轉(zhuǎn)分級(jí)篩，由回轉(zhuǎn)分級(jí)篩將粉料.長(zhǎng)粒料和鍋巴料分離掉，剩下的成品進(jìn)入噴油機(jī)噴油。14、冷卻、包裝：噴油后的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)冷卻塔冷卻.再經(jīng)過(guò)篩分進(jìn)入待包裝倉(cāng)，要求：飼料顆粒大小均勻，粉化率＜0.5%（硬顆粒＜1%）。由包裝工經(jīng)過(guò)裝包.計(jì)量.封口.堆碼，從而完成配合飼料加工的全過(guò)程。三、危害分析工作單3.1配合飼料危害分析工作單12345678加工工序識(shí)別本工序被引入、控制或增加的潛在危害危害的嚴(yán)重程度可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)第3欄的判定依據(jù)是否是顯著危害防止顯著危害的預(yù)防措施是否是關(guān)鍵控制點(diǎn)（是/否）原料驗(yàn)收CCP1能量原料玉米等的驗(yàn)收生物的：霉變粒。嚴(yán)重可能高原料貯存過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生霉變。是每批原料按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可接收入庫(kù)。是化學(xué)的：黃曲霉毒素B1等。嚴(yán)重可能高原料貯存過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生黃曲霉毒素B1。是每批原料進(jìn)行檢測(cè)，不合格拒收物理的：金屬、砂石及各種雜質(zhì)。中度可能中谷物收獲、脫粒、晾曬時(shí)混入否每批檢驗(yàn)，控制含雜量，清理工序去除。否蛋白飼料豆粕等的驗(yàn)收生物的：霉變結(jié)塊。嚴(yán)重可能高原料貯存過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生霉變。是每批原料嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可接收入庫(kù)。要求供應(yīng)商每年提供一次型式檢驗(yàn)報(bào)告是化學(xué)的：重金屬，黃曲霉毒素、農(nóng)藥殘留嚴(yán)重可能高原料貯存過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生霉菌毒素，動(dòng)物性原料重金屬的污染或者含有害的化學(xué)物質(zhì)是是物理的：無(wú)————否—否礦物質(zhì)原料的驗(yàn)收生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：重金屬含量。嚴(yán)重偶爾中原料在生產(chǎn)過(guò)程中帶入否每批原料嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可接收入庫(kù)。要求供應(yīng)商每年提供一次型式檢驗(yàn)報(bào)告。否物理的：無(wú)————否—否輔料添加劑的驗(yàn)收生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：重金屬含量。嚴(yán)重偶爾中添加劑中重金屬超標(biāo)或有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)。否每批原料嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可接收入庫(kù)。要求供應(yīng)商每年提供一次型式檢驗(yàn)報(bào)告。否物理的：無(wú)————否—否包裝材料驗(yàn)收生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：蒸發(fā)殘?jiān)瑯?biāo)中度可能中原料為若為再生塑料可能蒸發(fā)殘?jiān)瑯?biāo)每批包材嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可接收入庫(kù)。要求供應(yīng)商每年提供一次型式檢驗(yàn)報(bào)告。否物理的：無(wú)————否—否原料儲(chǔ)存生物的：原料發(fā)霉、發(fā)熱、原料變質(zhì)或受污染?！显谫A存過(guò)程中管理不好會(huì)發(fā)生做好庫(kù)存物質(zhì)的管理、抽查OPRP化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否清理雜質(zhì)生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：雜質(zhì)異物輕微可能低操作不當(dāng)可能發(fā)生否生產(chǎn)前對(duì)篩網(wǎng)進(jìn)行檢查；每天生產(chǎn)完畢對(duì)永磁筒進(jìn)行人工清理。否小料配制、混合與添加CCP2生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：添加劑使用不符合法規(guī)嚴(yán)重可能高稱量不當(dāng)、混合不均勻嚴(yán)格按照配方進(jìn)行稱量；定期檢定稱量器具；QA復(fù)核小料配制記錄；嚴(yán)格控制混合時(shí)間，混合設(shè)備混合均勻度變異系數(shù)應(yīng)適宜是物理的：無(wú)————否—否一次配料生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：添加劑殘留中度可能中不同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)完后，沒(méi)有對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清理，導(dǎo)致添加劑交叉污染。否嚴(yán)格執(zhí)行更換品種后的設(shè)備、管道清理程序OPRP物理的：金屬雜質(zhì)中輕微可能低原料中金屬雜質(zhì)沒(méi)有清理干凈否后續(xù)磁選工序可以去除否一次混合CCP2生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：添加劑混合不均勻中度可能中膨化配合飼料添加的小料沒(méi)有混合均勻否嚴(yán)格控制混合時(shí)間，混合設(shè)備混合均勻度變異系數(shù)應(yīng)適宜否物理的：金屬雜質(zhì)輕微可能低原料中金屬雜質(zhì)沒(méi)有清理干凈否后續(xù)磁選工序可以去除否磁選生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：金屬雜質(zhì)殘留－－－永磁筒沒(méi)有清理，對(duì)金屬的吸附能力降低每天生產(chǎn)完畢后對(duì)永磁筒進(jìn)行清理OPRP粉碎 或超微粉碎生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：金屬塊中度可能中粉碎過(guò)程中粉碎篩損壞，金屬塊進(jìn)入飼料中。否后期磁選工序可以去除。否二次配料————否—否否化學(xué)的：添加劑殘留－－－不同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)完后，沒(méi)有對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清理，導(dǎo)致添加劑交叉污染嚴(yán)格執(zhí)行更換品種后的設(shè)備、管道清理程序OPRP物理的：金屬雜質(zhì)殘留中度可能中粉碎工序帶來(lái)后期磁選工序可以去除否二次混合CCP2生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：添加劑混合不均勻嚴(yán)重可能中硬顆粒配合飼料、濃縮飼料添加的小料沒(méi)有混合均勻嚴(yán)格控制混合時(shí)間，混合設(shè)備混合均勻度變異系數(shù)應(yīng)適宜否物理的：無(wú)————否—否磁選生物的：無(wú)－－－化學(xué)的：無(wú)－－－物理的：金屬雜質(zhì)殘留中度可能中永磁筒沒(méi)有清理，對(duì)金屬的吸附能力降低每天生產(chǎn)完畢后對(duì)永磁筒進(jìn)行清理OPRP制粒或膨化制粒（僅：配合飼料）CCP3生物的:致病菌、霉菌污染嚴(yán)重可能高制粒過(guò)程溫度控制不良嚴(yán)格按照制粒工序工藝參數(shù)進(jìn)行是化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否烘干CCP4（僅：膨化飼料）生物的：微生物－－－產(chǎn)品水分含量高可能導(dǎo)致后期儲(chǔ)存過(guò)程霉變、結(jié)塊嚴(yán)格按照烘干工序工藝參數(shù)執(zhí)行是化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否篩分（僅：膨化飼料）生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否噴油（僅：膨化飼料）生物的：無(wú)－－－化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否冷卻（僅：配合飼料）生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否篩分（僅：配合飼料）生物的：無(wú)————否—否化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否包裝生物的：致病菌中度可能中因人員衛(wèi)生、健康狀況不良污染產(chǎn)品人員健康檢查，手部有外傷需處置后才能上崗。OPRP化學(xué)的：無(wú)————否—否物理的：無(wú)————否—否入庫(kù)儲(chǔ)存生物的：蟲(chóng)、鼠害中度可能中蟲(chóng)害、鼠害的污染安置粘鼠板OPRP化學(xué)的：無(wú)—————否物理的：無(wú)—————否備注：1.評(píng)估危害的可能性：A：頻繁—經(jīng)常發(fā)生B：可能—發(fā)生幾次C：偶爾—將會(huì)發(fā)生，零星發(fā)生D：極少——極少，幾乎不可能發(fā)生2．評(píng)估危害的嚴(yán)重性：A：災(zāi)難性—食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者死亡；B：嚴(yán)重性—食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者嚴(yán)重疾病評(píng)評(píng)估危害可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估危害嚴(yán)重性評(píng)估危害的可能性頻繁可能偶爾極少評(píng)估危害的嚴(yán)重性災(zāi)難性高高高中嚴(yán)重性高高中低中度高中低低輕微中低低低C：中度—食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者輕微疾病D：輕微—導(dǎo)致不適，但不會(huì)導(dǎo)致疾病或傷害3.評(píng)估危害風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

四、HACCP計(jì)劃表4.1配合飼料HACCP計(jì)劃表（1）關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）（2）顯著危害（3）關(guān)鍵限值（4）（5）（6）（7）監(jiān)控（8）糾偏行動(dòng)（9）記錄（10）驗(yàn)證對(duì)象方法頻率人員CCP1能量原料玉米等驗(yàn)收黃曲霉毒素B1超標(biāo)黃曲霉毒素B1ug/kg≤50自檢報(bào)告檢測(cè)每批檢驗(yàn)人員拒收不合格的原料原料檢測(cè)報(bào)告單品控部經(jīng)理復(fù)核檢測(cè)報(bào)告CCP1蛋白原料豆粕等驗(yàn)收黃曲霉毒素B1，三聚氰胺農(nóng)藥、重金屬殘留超標(biāo)黃曲霉毒B1：豆粕：ug/kg≤30；菜粕、棉粕：ug/kg≤50三聚氰胺Mg/kg≤2.5農(nóng)藥、重金屬殘留符合國(guó)標(biāo)自檢報(bào)告型式檢驗(yàn)報(bào)告檢測(cè)收集、查驗(yàn)每批每年檢驗(yàn)人員采購(gòu)部拒收不合格的原料停止在不合格供應(yīng)商處采購(gòu)原料檢測(cè)報(bào)告單原料型式檢驗(yàn)報(bào)告品控部經(jīng)理復(fù)核檢測(cè)報(bào)告CCP2小料配制、混合、添加添加劑配比錯(cuò)誤添加劑配比正確配制記錄檢查每批操作人員QA配比錯(cuò)誤：重新配比小料配制記錄小料投放與復(fù)核記錄小料投放交接記錄生產(chǎn)部經(jīng)理復(fù)核生產(chǎn)記錄CCP3制?；蚺蚧屏＃ㄅ浜巷暳希┲虏【{(diào)制溫度85-90攝氏度溫度計(jì)觀察每批操作人員調(diào)節(jié)蒸汽量，使溫度達(dá)到要求制粒作業(yè)記錄生產(chǎn)部經(jīng)理復(fù)核生產(chǎn)記錄CCP4烘干（膨化配合飼料）致病微生物烘干溫度105-110攝氏度溫度觀察每批操作人員溫度設(shè)備自動(dòng)控制膨化作業(yè)記錄生產(chǎn)部經(jīng)理復(fù)核生產(chǎn)記錄化驗(yàn)室檢測(cè)產(chǎn)品水分五、操作性前提方案OPRP序號(hào)控制的危害控制措施監(jiān)控糾偏行動(dòng)驗(yàn)證/效果評(píng)價(jià)記錄監(jiān)控對(duì)象監(jiān)控方法監(jiān)控頻率監(jiān)控人員原料儲(chǔ)存生物危害：霉變、蟲(chóng)鼠害控制物料水分，避免在儲(chǔ)存期發(fā)生霉變檢查防鼠設(shè)施狀況，及時(shí)更換或維護(hù)受損防鼠設(shè)施物料水分防鼠設(shè)施狀況化驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查每批進(jìn)貨庫(kù)管化驗(yàn)員每天1、水分高于要求時(shí)拒收2防鼠設(shè)施損壞及時(shí)更換、維護(hù)品控部經(jīng)理復(fù)核檢驗(yàn)報(bào)告品控庫(kù)經(jīng)理不定期巡檢庫(kù)房狀況檢驗(yàn)報(bào)告原料監(jiān)控記錄2.一次配料、二次配料微生物污染添加劑污染不同種類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清潔維護(hù)料倉(cāng)內(nèi)物料存儲(chǔ)超過(guò)48小時(shí)，需要進(jìn)行倒倉(cāng)設(shè)備、管道巡查不同種類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后、車(chē)間主任如檢查發(fā)現(xiàn)未進(jìn)行清潔維護(hù)，責(zé)令立即進(jìn)行清潔維護(hù)。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)巡查車(chē)間檢查記錄3磁選物理危害：磁性金屬物污染每天生產(chǎn)完畢后，清理磁選器永磁筒巡查每天生產(chǎn)結(jié)束后車(chē)間主任如檢