內(nèi)部控制審計(jì)管理層聲明書_第1頁
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--PAGE3-內(nèi)部控制審計(jì)管理層聲明書致:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）XX20XX1231財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。盡我們所知，并在作出了必要的查詢和了解后，我們確認(rèn)：一、內(nèi)部控制我們確知建立健全內(nèi)部控制并保持其有效性是本公司管理層的責(zé)任，本的真實(shí)、可靠和完整；保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全完整；遵循國家法律和法規(guī)。20XX1231部控制。缺陷和重要缺陷。措施予以解決。者存在對內(nèi)部控制具有重要影響的其他因素。其他任何事項(xiàng)（注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為恰當(dāng)?shù)模┒?、提供的信息我們已向你們提供下列工作條件：允許接觸我們注意到的、與內(nèi)部控制相關(guān)的所有信息（如記錄、文件和其他事項(xiàng)件和其他事項(xiàng)提供你們基于審計(jì)目的要求我們提供的其他信息；人員和其他相關(guān)人員。所有交易均已記錄并反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中；結(jié)果；疑相關(guān)的所有信息，這些信息涉及本公司的：治理層、管理層；在內(nèi)部控制中承擔(dān)重要職責(zé)的員工；其他人員（在舞弊行為導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)的情況下。的、影響財(cái)務(wù)報(bào)表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息；違反或涉嫌違反法律法規(guī)的行為；系及其交易；其他必要的事項(xiàng)（注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為恰當(dāng)?shù)摹?本頁無正文)公司(蓋章)：所有董事簽名（或后附董事會(huì)決議

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