加油站月度經(jīng)營分析加油站月度經(jīng)營分析加油站月度經(jīng)營分析xxx公司加油站月度經(jīng)營分析文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度加油站月度經(jīng)營分析（×月）××銷售××分公司××加油站二○一二年××月××日加油站月度分析報告一、銷售分析1、指標完成情況本月零售成品油××噸，計劃完成率為××%，其中汽油完成噸，柴油××噸，柴汽比為××，售卡××張，卡銷比××%；年度累計完成汽柴油為××噸，累計完成年計劃進度××%，發(fā)生費用元，實現(xiàn)利潤為××元。2、銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點有:市場供求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊社會活動、競爭情況（競爭及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運營效率、開展競賽及服務活動，實際運營情況（加油站停業(yè)改造）等。3、促銷分析本月開展了以××為主題的促銷活動，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：××促銷活動銷售情況項目品種促銷幅度%促銷期間銷售數(shù)量促銷前同周期銷售數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評價品種1品種2品種3……備注：二、市場及競爭對手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動情況，加油站所在主干道車輛通行量，進站率、加滿率情況。本站的主要競爭對手有…，并逐一分析如下：競爭對手分析提示：競爭對手經(jīng)營規(guī)模、貨源供應情況、銷售價格、銷售量、銷售結(jié)構(gòu)、促銷手段（免費洗車、加水、贈送禮品、返還現(xiàn)金、滾動結(jié)算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競爭優(yōu)劣勢對比分析。三、客戶及服務分析1、大客戶分析。對本季度客戶流失和主要變化情況進行分析說明，對本季度客戶開發(fā)和維護工作進行簡要概述。（如本季度著重對××客戶進行了開發(fā)工作，××客戶已成為固定客戶，固定客戶比例達到××%，與上月對比提高××%。未成功開發(fā)××客戶的主要原因是：……）2、客戶支付方式結(jié)構(gòu)分析數(shù)量支付類型本季消費金額（元）所占比例%與去年同比與上月同比增減±元增減±%增減±元增減±%槍加油現(xiàn)金IC卡銀聯(lián)卡城市一卡通折扣兌現(xiàn)小額配送合計本月，本站客戶支付方式主要變化是……，占有最高比例的是……，IC卡比例為……。在引導客戶支付結(jié)構(gòu)改善上做了……工作，效果如何……。3、服務分析。本月開展了以…為主題的服務活動?；顒又懈靼嘟M開展服務的主要情況是……，通過服務活動，使顧客滿意率提高××%，對促進品牌知名度和美譽度有……作用。四、效益效率分析1、費用分析根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：××元，當期費用××元，噸油收入××元，噸油費用××元，模擬核算實現(xiàn)當月利潤××元，本月可控因素與上季對比情況如下：單位：元項目水費電費通訊費修理費辦公費差旅費招待費其他費用合計本月上月增減從上表可以看出，本月加油站費用總額比上月度增大（或降低）××元，需要加大控制力度的費用有××、××。其中，維修費主要是用于××設備（房屋）的維修或整改，從本年度情況分析有利于促進銷售和節(jié)約費用的合理月費用額度是××元。2、利潤分析銷量：××噸，當月費用××元，可比利潤：××元，利潤貢獻主要由汽油產(chǎn)生，本月達到盈虧平衡點：銷量要達到××噸，其中汽油需完成××噸，月度各日銷量、費用和利潤三者關(guān)系圖中可見：……。3、人均勞效分析上級核定本站用工編制××人，人均零售量××噸/人年；本月實際使用××人（其中：合同化員工××人，市場化員工××人），超（或節(jié)約）用工編制××人；實際人均零售量××噸/人年，超（或欠）人均勞效目標值××噸/人年?，F(xiàn)有用工中，加油站管理人員××人（其中：站經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，核算員2人）；加油現(xiàn)場操作員工××人，實行×班×運轉(zhuǎn)倒班模式；便利店工作人員××人；實行×班×倒，機動班員工××人。五、存在的主要問題及解決問題的措施和方法1、市場方面（下月市場主要面臨的情況）；2、銷售方面（分汽柴油和各品號進行說明）；3、客戶服務與管理方面（近期要結(jié)合慶雙節(jié)、迎兩會要求查尋差距、開展服務）；4、商品管理存在的問題（油品購進、庫存管理、促銷、盤點等各環(huán)節(jié)）；5、費用控制（及時發(fā)現(xiàn)費用控制方面的問題）；6、提高利潤（要開展以提高汽油銷量為長期主題的活動，找準量費利之間的關(guān)系，查找制約提高效益的主要問題）；7、加油站現(xiàn)場管理（結(jié)合規(guī)范要求，進行現(xiàn)場操作、定置管理、站內(nèi)安全等各項檢查，主要問題是）……；8、需要上級解決的突出問題是……。六、下一步工作目標1、下月銷售計劃達到××噸，其中汽油××噸，柴油××噸；努力將可控費用控