總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書模板總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書模板總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書模板xxx公司總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書模板文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度XXXX年總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容格式目錄TOC\o"1-3"\h\z§1年度經(jīng)營目標(biāo) 2業(yè)務(wù)目標(biāo) 2管理目標(biāo) 3費(fèi)用開支控制目標(biāo) 3§2總經(jīng)理的管理權(quán)限 4財(cái)務(wù)審批權(quán)限 4人事權(quán)限 4業(yè)務(wù)權(quán)限 4§3績效掛鉤方案 5績效考核指標(biāo)體系 5績效考核指標(biāo)的說明和計(jì)算方法 6績效掛鉤方案 7XXXX年總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書為規(guī)范公司的授權(quán)經(jīng)營體系，明確浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理的年度經(jīng)營的責(zé)權(quán)利關(guān)系，切實(shí)推行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的公司運(yùn)作體系，發(fā)揮公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的公司高管人員的積極性和主動(dòng)性，樹立業(yè)績目標(biāo)意識(shí)，并約束、激勵(lì)總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任，特制訂本年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。§1年度經(jīng)營目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)房地產(chǎn)開發(fā)目標(biāo)詳細(xì)到每個(gè)項(xiàng)目的每個(gè)幢號(hào)的開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的項(xiàng)目可控成本控制（即拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款等）目標(biāo)；各項(xiàng)目進(jìn)度的關(guān)鍵點(diǎn)控制目標(biāo)：前期啟動(dòng)時(shí)間、項(xiàng)目規(guī)劃審批通過時(shí)間、項(xiàng)目地質(zhì)勘探完成時(shí)間、項(xiàng)目打樁開始時(shí)間、項(xiàng)目開盤時(shí)間、項(xiàng)目分幢號(hào)的結(jié)頂時(shí)間、項(xiàng)目配套工程完成時(shí)間、項(xiàng)目竣工交付時(shí)間房地產(chǎn)銷售目標(biāo)公司總體房地產(chǎn)銷售回款每季度回款目標(biāo)；公司每季度可銷售面積指標(biāo)管理目標(biāo)規(guī)范化管理目標(biāo)職能管理規(guī)范化：行政辦公管理、后勤服務(wù)管理、人力資源管理（招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核等）、財(cái)務(wù)工作（業(yè)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)審計(jì)等）、預(yù)決算工作等業(yè)務(wù)管理規(guī)范化：前期工作、招投標(biāo)工作、商務(wù)洽談工作、工程質(zhì)量管理（現(xiàn)場質(zhì)量管理、工程圖紙管理、工程建設(shè)質(zhì)量管理體系等）、工程進(jìn)度計(jì)劃管理、工程聯(lián)系單審批、銷售管理（銷售合同管理、業(yè)主信息管理等）公司文化建設(shè)公司品牌、公司形象建設(shè)組織運(yùn)作體系建設(shè)：員工激勵(lì)機(jī)制、部門職責(zé)規(guī)范化、管理流程清晰化、人力資源儲(chǔ)備等費(fèi)用開支控制目標(biāo)相關(guān)概念界定管理費(fèi)用是指：。。。。。，包括以下具體內(nèi)容：。。。。。。營銷費(fèi)用是指。。。。。。，包括以下具體內(nèi)容：。。。。。。財(cái)務(wù)費(fèi)用是指。。。。。。，包括以下具體內(nèi)容：。。。。。。XXXX年全年分期費(fèi)用開支明晰預(yù)算表序號(hào)費(fèi)用名稱時(shí)間段（從月初到月末）預(yù)算目標(biāo)值相關(guān)說明備注01管理費(fèi)用02營銷費(fèi)用03財(cái)務(wù)費(fèi)用§2總經(jīng)理的管理權(quán)限總經(jīng)理具體權(quán)限按照《浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司權(quán)責(zé)體系》執(zhí)行。以下是總經(jīng)理關(guān)于財(cái)務(wù)審批、人事和業(yè)務(wù)權(quán)限的概要。財(cái)務(wù)審批權(quán)限XX金額以內(nèi)XX費(fèi)用開支的簽批權(quán)；XX金額以內(nèi)按合同付款的簽批權(quán)；……人事權(quán)限公司一般員工招聘的審核權(quán)公司中層管理人員招聘的推薦權(quán)…業(yè)務(wù)權(quán)限XX金額以內(nèi)業(yè)務(wù)合同的簽批權(quán)XX金額以內(nèi)業(yè)務(wù)合同的審核權(quán)§3績效掛鉤方案績效考核指標(biāo)體系序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值評分規(guī)則實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來源01銷售回款1）＝目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%，加10分，最高120分；3）小于目標(biāo)值的70％，本項(xiàng)不得分4）介于100%與70%之間的，得分＝實(shí)際值/目標(biāo)值×100財(cái)務(wù)部和營銷部關(guān)于銷售回款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)02可銷售面積進(jìn)度1）＝目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%，加10分，最高120分；3）小于目標(biāo)值的70％，本項(xiàng)不得分4）介于100%與70%之間的，得分＝實(shí)際值/目標(biāo)值×100工程副總、各工程項(xiàng)目部、營銷部關(guān)于可銷售面積的統(tǒng)計(jì)03項(xiàng)目可控成本控制1）＝目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%，加10分，最高120分；3）超出目標(biāo)值的120％，本項(xiàng)不得分4）介于100%至120％的，得分＝100－30/20×（實(shí)際值/目標(biāo)值×100－100）財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料04總費(fèi)用控制1）＝目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%，加10分，最高120分；3）超出目標(biāo)值的120％，本項(xiàng)不得分4）介于100%至120％的，得分＝100－30/20×（實(shí)際值/目標(biāo)值×100－100）財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料05工程質(zhì)量評價(jià)1）工程質(zhì)量總體評價(jià)達(dá)到預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)，得100分2）工程質(zhì)量總體評價(jià)超出預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)的，加分，最高120分；3）工程質(zhì)量總體評價(jià)沒有達(dá)到預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)，本項(xiàng)不得分總師辦、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司關(guān)于工程質(zhì)量的評價(jià)06公司內(nèi)部管理評價(jià)1）內(nèi)部管理總體評價(jià)達(dá)到預(yù)期管理水平目標(biāo)的，得100分2）內(nèi)部管理總體評價(jià)超出預(yù)期管理水平目標(biāo)的，加分，最高120分；3）內(nèi)部管理總體評價(jià)得分小于70分的，本項(xiàng)不得分4）介于其中的，實(shí)際得分為評價(jià)得分由董事長和高層管理人員共同協(xié)商評定07公司外部影響評價(jià)1）內(nèi)部管理總體評價(jià)達(dá)到預(yù)期管理水平目標(biāo)的，得100分2）內(nèi)部管理總體評價(jià)超出預(yù)期管理水平目標(biāo)的，加分，最高120分；3）內(nèi)部管理總體評價(jià)得分小于70分的，本項(xiàng)不得分4）介于其中的，實(shí)際得分為評價(jià)得分外部調(diào)查及董事長和高管人員共同協(xié)商評定績效考核指標(biāo)的說明和計(jì)算方法序號(hào)考核指標(biāo)考核指標(biāo)說明和計(jì)算方法01銷售回款1.指營銷部按期回款的總額。2.本期回款額度不足的部分乘以系數(shù)后累加至后一期回款目標(biāo)。后一期回款比例按新的累加后的目標(biāo)作為基數(shù)計(jì)算。3.銷售回款在年度經(jīng)營責(zé)任書中按季度設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行考核。4.年度銷售回款的“實(shí)現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計(jì)算。02銷售面積進(jìn)度1.計(jì)劃銷售面積進(jìn)度是用于衡量項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的指標(biāo)。2.工程項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度按幢號(hào)折算后累計(jì)成計(jì)劃銷售面積進(jìn)度。折算規(guī)則如下：A.目標(biāo)值計(jì)算為：各幢號(hào)計(jì)劃銷售面積進(jìn)度總和＝所有項(xiàng)目的“各幢號(hào)的計(jì)劃工期天數(shù)×該幢號(hào)的可銷售面積”的總和B.實(shí)際值計(jì)算：各幢號(hào)計(jì)劃銷售面積進(jìn)度總和－幢號(hào)延期天數(shù)×該幢號(hào)的可銷售面積＋幢號(hào)提前天數(shù)×該幢號(hào)的可銷售面積C.對于考核期內(nèi)沒有完成計(jì)劃進(jìn)度的延期幢號(hào)的延期時(shí)間確定采用工程項(xiàng)目部、總師辦、預(yù)算部三方估算取平均值計(jì)算。D.延期進(jìn)度自動(dòng)累加至后一期銷售面積進(jìn)度目標(biāo)。3.銷售面積進(jìn)度在年度經(jīng)營責(zé)任書中按季度設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行考核。4.年度銷售面積進(jìn)度的“實(shí)現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計(jì)算。03項(xiàng)目可控成本控制1.項(xiàng)目可控成本包括以下分項(xiàng)：遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款；2.本指標(biāo)分項(xiàng)目按年在年度經(jīng)營責(zé)任書中設(shè)定各分項(xiàng)目標(biāo)，但按項(xiàng)目的分項(xiàng)總和進(jìn)行考核計(jì)算；3.本指標(biāo)進(jìn)行季度考核時(shí)，由財(cái)務(wù)提交本指標(biāo)執(zhí)行狀況分析，正常狀況單和筆控制良好的下，本指標(biāo)季度考核得分給100分；非正常情況下，本指標(biāo)考核得分按70分計(jì)算。4.年度本指標(biāo)的計(jì)算分項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算，取百分比的平均值作為“實(shí)際值/目標(biāo)值”的計(jì)算值04總費(fèi)用控制1.總費(fèi)用包括以下分項(xiàng)：管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等三項(xiàng)2.本指標(biāo)分項(xiàng)目按季度在年度經(jīng)營責(zé)任書中設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行考核計(jì)算；3.本指標(biāo)進(jìn)行季度考核時(shí)，由財(cái)務(wù)部按約定的提交口徑提交本指標(biāo)的實(shí)際發(fā)生值；4.年度本指標(biāo)的“實(shí)現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計(jì)算。05工程質(zhì)量評價(jià)1.由總師辦、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司三方根據(jù)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對各工程項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量打分，取平均值，然后按各工程項(xiàng)目進(jìn)行加權(quán)匯總得到。2.本考核指標(biāo)按年設(shè)定，每季度評價(jià)考核一次。06公司內(nèi)部管理評價(jià)1.由董事長和高層管理人員按照約定的內(nèi)部管理目標(biāo)，共同協(xié)商評定得到季度和年度得分。2.本指標(biāo)按季度設(shè)定目標(biāo)，按季度進(jìn)行考核；07公司外部影響評價(jià)1.按照年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書約定的企業(yè)品牌、公司形象建設(shè)目標(biāo)，通過外部調(diào)查及董事長和高管人員共同協(xié)商評定得到季度和年度得分。2.本指標(biāo)按年度設(shè)定目標(biāo)，按季度進(jìn)行過程考核?？傉f明1.本年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書約定的各項(xiàng)指標(biāo)的具體數(shù)值，在特定外部約束的情況下，可以通過召開董事長和公司高管人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行調(diào)整。2.對本指標(biāo)計(jì)算過程中遇到的含糊地帶，應(yīng)由公司財(cái)務(wù)部和人力資源部提出合理的解釋，取得總經(jīng)理和董事長協(xié)商認(rèn)可后才能納入正規(guī)的計(jì)算。3.本責(zé)任書約定雙方應(yīng)本著真誠、公平、公正、嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待各考核指標(biāo)的計(jì)算；4.相關(guān)部門對提供的納入計(jì)算的各種數(shù)據(jù)承擔(dān)確保正確的責(zé)任。提供錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的，該部門經(jīng)理應(yīng)按照相應(yīng)的影響承擔(dān)責(zé)任。5.人力資源部、董事長秘書、投資管理崗負(fù)責(zé)計(jì)算本考核體系的各指標(biāo)數(shù)值?？冃煦^方案總經(jīng)理的薪酬按照如下計(jì)算規(guī)則計(jì)算、發(fā)放薪酬：A.季度獎(jiǎng)金＝季獎(jiǎng)基數(shù)×總評得分/100；B.年終獎(jiǎng)＝年終獎(jiǎng)基數(shù)×總評得分/100；C.薪酬發(fā)放按照公司薪酬管理辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理年終獎(jiǎng)金與年度總評分直接掛鉤。年度評分在90分以上，董事長將在約定的年度薪酬的基礎(chǔ)上給予額外的紅包。年度評分大于、等于９０分，第二年崗位工資上調(diào)一級。季度評分大于、等于１００分計(jì)兩點(diǎn)；大于、等于80分但小于１００分計(jì)一點(diǎn)。年度累計(jì)點(diǎn)數(shù)滿6點(diǎn)，可以選擇價(jià)值XX萬元的出境旅游一次，或分期報(bào)銷同等價(jià)值的合法發(fā)票。發(fā)票的鑒定、確認(rèn)和具體的報(bào)銷時(shí)間及手續(xù)由財(cái)務(wù)部確定。B