管理評審報告

編號：YL-JQM-5.6-002 序號：

會議時間 2015年6月15日 地點 會議室 主持人 XX

評審目的

總經(jīng)理按策劃要求評審質(zhì)量體系，評價改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括變更質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)。

公司全部高管，各部門經(jīng)理、公司內(nèi)審員及各部門管理人員（售后、研發(fā)、

參加人員

市場、行政人事、培訓(xùn)等）。

評審內(nèi)容摘要：

1.公司各部門質(zhì)量管理狀況分析及改進(jìn)建議；

2.影響管理體系的變化（法規(guī)、環(huán)境、產(chǎn)品、工藝、設(shè)備、場地等方面變化造成的影響）；

3.直接、間接的客戶意見或評價（顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果）；

4.本年度內(nèi)部審核的結(jié)果分析；

5.公司層面質(zhì)量管理體系存在問題，及糾正預(yù)防措施。

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：：

本次管理評審是公司按照GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第1次管理評審。審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題各部門都較重視，針對開出的觀察項實施了糾正，在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的6個不符合項，責(zé)令相關(guān)部門逐項解決，并且由內(nèi)審員跟蹤驗證，從執(zhí)行效果看達(dá)

到了體系的有效性要求。

一、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門

（一）研發(fā)部

1.需要改進(jìn)問題

1.1BUG回歸測試未明確記錄版本。

1.2設(shè)計開發(fā)輸出文件命名不規(guī)范，部分文件未按《質(zhì)量大綱》中規(guī)定文件名命名

2.糾正和預(yù)防措施

2.1明確BUG回歸記錄版本號，確保記錄回溯性可控。

2.2按《質(zhì)量大綱》規(guī)范命名設(shè)計開發(fā)文件各輸出文件，保證各環(huán)節(jié)文件查閱有效性。

（二）市場部

1.需改進(jìn)的地方

1.1市場備貨需求計劃準(zhǔn)確性較低；

1.2商務(wù)文檔歸檔周期較長。

2.糾正和預(yù)防措施

2.1縮短與客戶項目前期的溝通周期，向客戶強(qiáng)調(diào)合理供貨周期，以提高備貨計劃準(zhǔn)確性；

2.2重視商務(wù)文檔有效性，增加催要頻次，有效降低合同執(zhí)行風(fēng)險。

（三）技術(shù)支持部1.需要改進(jìn)的地方

計量工具未在校準(zhǔn)檢定后及時張貼檢定標(biāo)識。

2.糾正和預(yù)防措施

在計量校準(zhǔn)檢定單位完成計量工具校準(zhǔn)檢定后三個工作日內(nèi)完成檢定標(biāo)識張貼工作。

（四）行政人事部1.需要改進(jìn)的地方

基礎(chǔ)設(shè)施損壞未及時修理。

2.糾正和預(yù)防措施

發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施異常情況，及時處理。

（五）質(zhì)管部

1.需要改進(jìn)的地方

質(zhì)量記錄未按要求進(jìn)行整理。

2.糾正和預(yù)防措施

組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條款的內(nèi)容，對公司的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理。

二、部門改進(jìn)建議

1.管理者代表認(rèn)為各部門對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識、理解和貫徹質(zhì)量方針、目標(biāo)的力度還不

夠，要進(jìn)一步加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育,提高全體員工的自覺性、執(zhí)行性。

2.市場部建議細(xì)化市場周報，保證顧客溝通詳盡及時。

3.行政人事部建議研發(fā)部注重對工作環(huán)境的管理，保證環(huán)境安全性。

4.研發(fā)部建議質(zhì)管部加強(qiáng)對產(chǎn)品知識的更新學(xué)習(xí)，從而及時了解產(chǎn)品狀態(tài)，準(zhǔn)確處理質(zhì)量

事故，將損失降到最低。

三、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門

1.就質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系知識的宣傳和學(xué)習(xí)，行政人事部組織在2015年下半年培訓(xùn)

實施計劃中加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系培訓(xùn)的要求。

2.2015年12月前完成對供方/外包方的重新評定，更新合格供方名單。3.降低企業(yè)運作成本，提高各部門工作效能，努力實現(xiàn)企業(yè)利潤增長。

由于本企業(yè)軍用產(chǎn)品質(zhì)量管理體系剛建立，還需根據(jù)實際工作情況不斷調(diào)整與其適應(yīng)。此次管理評審實施結(jié)果表明：資源提供能夠滿足體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)需要；公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和QMS基本是適宜、有效、充分的，能滿足顧客要求，符合法律法規(guī)，能夠貫徹公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。但從審核中也發(fā)現(xiàn)部分管理工作流于形式，還需在工作細(xì)節(jié)方面進(jìn)一步完善，