..XX市XX光電有限公司編號(hào)BC-QP-013頁次1/6版次A/0生效日期2011/管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序頁次123456版次A/0A/0A/0A/0A/0A/0核準(zhǔn)審查制訂XX市XX光電有限公司編號(hào)BC-QP-013頁次2/6文件名稱管理評(píng)審控制程序版次A/0生效日期2011/03/12修訂內(nèi)容摘要制修單位版次生效日期頁次修訂章節(jié)內(nèi)容XX市XX光電有限公司編號(hào)BC-QP-013頁次3/6文件名稱管理評(píng)審控制程序版次A/0生效日期2011/03/121.0目的目的在確保質(zhì)量管理系統(tǒng)能經(jīng)適當(dāng)周期的管理與評(píng)審作業(yè)；檢討與評(píng)估所實(shí)施的質(zhì)量管理系統(tǒng),以確保其持續(xù)的適切性與有效性。2.0.范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審3.0權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出管理評(píng)審要求并主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃〔管理評(píng)審會(huì)議議程的制定,負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3各部門主管/經(jīng)理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.0定義〔無5.0作業(yè)內(nèi)容5.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)5.1.1管理評(píng)審每年至少召開一次,最好介于當(dāng)次內(nèi)部5.15.1.2.1內(nèi)部5.1.25.1.2.3技術(shù)、產(chǎn)品或制程發(fā)生重大變遷,需要重新檢討作業(yè)、品質(zhì)文件甚至5.2臨時(shí)管理評(píng)審臨時(shí)管理評(píng)審系以解決發(fā)生事件為目的,當(dāng)問題的解決方案確定,即交由負(fù)責(zé)單位執(zhí)行,管理代表跟催改善成效XX市XX光電有限公司編號(hào)BC-QP-013頁次4/6文件名稱管理評(píng)審控制程序版次A/0生效日期2011/03/125.3正式管理評(píng)審每年至少一次的正式管理評(píng)審,對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)做全面性的檢討,以維持質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)性和有效性符合要求。其評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：.1內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所發(fā)現(xiàn)的待決事項(xiàng),每次管理評(píng)審前一周,管理代表擬定管理評(píng)審議程,發(fā)放到各部門..2所有內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所建議糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行成效。.3品質(zhì)單位報(bào)告之重大品質(zhì)問題與客戶抱怨事項(xiàng)。.4所有現(xiàn)行作業(yè)、品質(zhì)文件的適用性與修訂要求。.5糾正與預(yù)防措施執(zhí)行的信息。.6上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行成效檢討與評(píng)估。.7各單位品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成檢討與訂定明年努力的目標(biāo)值。.8品質(zhì)手冊(cè)、品質(zhì)方針持續(xù)的適切性。.9相關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度。.10實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)品質(zhì)、安全或環(huán)境的影響分析。.11設(shè)計(jì)開發(fā)測(cè)量結(jié)果的報(bào)告。.12不良品質(zhì)成本狀況。.13客戶反饋意見及相關(guān)建議。.14采購過程中存在之問題點(diǎn).5.4管理評(píng)審實(shí)施5.4.1管理評(píng)審會(huì)議召開前7天,由管理代表發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議議程通知,各部門按通知要求準(zhǔn)備各項(xiàng)資料并準(zhǔn)時(shí)參加5.45.4.3各部門主管/經(jīng)理依管理評(píng)審會(huì)議5.4.45.4..XX市XX光電有限公司編號(hào)BC-QP-013頁次5/6文件名稱管理評(píng)審控制程序版次A/0生效日期2011/03/125.5管理評(píng)審結(jié)果的報(bào)告與處理5.5.1檢討與評(píng)估結(jié)果的發(fā)現(xiàn)、結(jié)論與建議事項(xiàng)應(yīng)做成報(bào)告,報(bào)告須為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所規(guī)定的品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況以及客戶滿意狀況提供證據(jù),經(jīng)總經(jīng)理簽署后,發(fā)行并通知責(zé)任單位采取5.5.2《管理評(píng)審報(bào)告》由管理代表制作,若有糾正要求時(shí),依質(zhì)量管理系統(tǒng)要項(xiàng)開立《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》5.5.3管理評(píng)審結(jié)果如涉及5.5.4各部門6.0相關(guān)文件6.1《管理評(píng)審議程》6.2《管理評(píng)審報(bào)告》7.0相關(guān)表單7.1《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》7.2會(huì)議記錄XX市XX光電有限公司公司編號(hào)BC-QP-013頁次6/6文件名稱管理評(píng)審控制程序版次A/0生效日期2011/管理評(píng)審控制程序流程圖NGOK管理評(píng)審提出各單位準(zhǔn)備評(píng)審資料管理代表匯總并提報(bào)責(zé)任單位分析原因確定評(píng)審不符合項(xiàng)管理代表實(shí)施驗(yàn)證責(zé)任單位實(shí)施對(duì)策責(zé)任單位擬定對(duì)策管理