目的：規(guī)矩倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、以達(dá)成安全、準(zhǔn)確、高效的作業(yè)目的。 范圍：適用于倉(cāng)儲(chǔ)部物料的收發(fā)管理。 責(zé)任：倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)推動(dòng)本作業(yè)程式的運(yùn)行、各部門(mén)配合實(shí)行、廠部監(jiān)督程式運(yùn)行進(jìn)程。定義:散貨：整個(gè)貨柜用一個(gè)LINER大膠袋包裝，以SEABULK的形式運(yùn)輸?shù)呢浳?；柜貨：貨柜中的貨物具備單位包裝，如每袋25KG、23KG、1噸太空袋等；杭州料： 貨物產(chǎn)權(quán)屬于杭州公司的物料；寄存料： 指小虎廠寄存在杭州公司倉(cāng)庫(kù)的物料，貨物產(chǎn)權(quán)不屬于杭州公司。邊角料： 生產(chǎn)、存儲(chǔ)進(jìn)程產(chǎn)生的受灰塵等雜質(zhì)污染、無(wú)法作為成品的掃地料。程序內(nèi)容：倉(cāng)儲(chǔ)部收發(fā)物料囊括生產(chǎn)原材料、成品、次級(jí)品、廢料、包裝材料、五金等。關(guān)于于進(jìn)口原材料以及包裝材料的收貨：在貨物到廠之前，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)總公司采購(gòu)部提供的《PackingList》編制相應(yīng)的《收貨通知書(shū)》并且交給倉(cāng)管。倉(cāng)管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)主管提供的品種、數(shù)量等貨物資料安排計(jì)劃存放地點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)報(bào)關(guān)進(jìn)度確定貨物進(jìn)廠日期并且通知倉(cāng)管。當(dāng)貨物進(jìn)廠時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)通知品管、生產(chǎn)、等相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)點(diǎn)收。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)點(diǎn)收數(shù)量、品管人員負(fù)責(zé)查驗(yàn)貨物品質(zhì)是否與《PackingList》一致、搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)卸貨。點(diǎn)收完成后，由倉(cāng)庫(kù)暫收。倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)品管員《原材料品質(zhì)檢查報(bào)告》的審批結(jié)論安排入庫(kù)、登帳，詳細(xì)收貨規(guī)則詳見(jiàn)《物料收貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。如果收貨數(shù)量、品質(zhì)等有異常，倉(cāng)管員應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)主管處理并且做好異常記錄，必要時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)處理。關(guān)于于國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物收貨：當(dāng)供應(yīng)商送貨到廠后，由采購(gòu)知會(huì)倉(cāng)管員收貨，倉(cāng)管員憑相應(yīng)的采購(gòu)《申購(gòu)單》先點(diǎn)驗(yàn)暫收。生產(chǎn)原材料由品管員試驗(yàn)，五金及包裝材料由請(qǐng)購(gòu)單位或指定人員試驗(yàn)，并且簽署試驗(yàn)結(jié)論。倉(cāng)管員根據(jù)試驗(yàn)結(jié)論安排入庫(kù)登帳或退貨，詳細(xì)收貨規(guī)則詳見(jiàn)《物料收貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。關(guān)于于小虎廠寄存料收貨：小虎廠寄存料收貨流程同5.2及5.3，但必需使用小虎廠的相應(yīng)入庫(kù)單據(jù)，并且將相關(guān)單據(jù)即時(shí)（24小時(shí)之內(nèi)）傳真到小虎廠。小虎廠的寄存料入庫(kù)后的實(shí)物與帳目必需與杭州料分類(lèi)管理，以便區(qū)分。關(guān)于于生產(chǎn)退庫(kù)物料收貨：生產(chǎn)后的余料以退庫(kù)的方式入庫(kù)。退料部門(mén)填寫(xiě)《退庫(kù)單》經(jīng)部門(mén)主管審核，提請(qǐng)品管員確認(rèn)待退庫(kù)物料品質(zhì)狀態(tài)?！锻藥?kù)單》需經(jīng)品管員簽名，倉(cāng)儲(chǔ)主管審核，廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。倉(cāng)管員根據(jù)退庫(kù)部門(mén)提供的經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)之《退庫(kù)單》，點(diǎn)收退料并且登帳。關(guān)于于生產(chǎn)入庫(kù)成品、邊角料收貨：完工成品和邊角料入庫(kù)前，由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》，生產(chǎn)主管審核后交品管確認(rèn)?！冻善啡霂?kù)單》必需品管簽名、部門(mén)主管、倉(cāng)儲(chǔ)主管審核，倉(cāng)管員方可收貨并且登帳。小虎廠寄存料成品和邊角料入庫(kù)程序同杭州料，但必需使用小虎廠的相應(yīng)入庫(kù)單據(jù)關(guān)于于業(yè)務(wù)寄存暫放的樣本或成品，詳細(xì)規(guī)則詳見(jiàn)《業(yè)務(wù)暫存料收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。關(guān)于于客戶退貨物料收貨：客戶退貨必需獲得總公司批準(zhǔn)，由廠長(zhǎng)根據(jù)公司通知批準(zhǔn)文件簽發(fā)《退貨/換貨通知書(shū)》，倉(cāng)庫(kù)方可辦理退貨手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)主管必需親自跟進(jìn)退貨進(jìn)程，如有異常必需立即報(bào)告廠長(zhǎng)處理。具體退貨流程詳見(jiàn)《客戶退貨換貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用原材料，應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)《領(lǐng)料單》注明用途，經(jīng)部門(mén)主管審核后交給倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。如果領(lǐng)料單注明用于生產(chǎn)（領(lǐng)料單有生產(chǎn)單號(hào)），則經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核后直接發(fā)放；如果用于非生產(chǎn)用途或應(yīng)急使用，應(yīng)經(jīng)廠長(zhǎng)簽核后，倉(cāng)儲(chǔ)主管方可安排發(fā)料。生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用包裝材料則只需要生產(chǎn)部門(mén)主管審核，倉(cāng)管員即可發(fā)放。關(guān)于于五金及工具的領(lǐng)用，必需經(jīng)過(guò)領(lǐng)用人的部門(mén)主管審核，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核后即可發(fā)放。關(guān)于于常用工具領(lǐng)用人需在《工具領(lǐng)用交接表》簽字，如領(lǐng)用人離職或崗位變動(dòng)需將工具還回倉(cāng)庫(kù)或移交給工作交接人并且在《工具領(lǐng)用交接表》交接人一欄中簽字并且注明交接歸還日期，如果臨時(shí)借用工具需在《工具借用記錄表》簽字，關(guān)于于正常損耗的工具實(shí)施以舊換新，關(guān)于于損壞或丟失的工具照價(jià)賠償。關(guān)于于杭州成品出貨，倉(cāng)庫(kù)只有在收到有總經(jīng)理、廠長(zhǎng)簽核的《出貨通知單》方可安排出貨，如果總經(jīng)理和廠長(zhǎng)都不在公司可由指定人員審批。如果總經(jīng)理和廠長(zhǎng)外出缺少1人簽字時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)在電話確認(rèn)后方可出貨。關(guān)于于小虎廠寄存料出貨，只需要廠長(zhǎng)簽核即可。如果一切審批人員都不在公司，在倉(cāng)儲(chǔ)主管獲電話確認(rèn)同意出貨后，可酌情決定是否出貨，如果沒(méi)有把握倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕出貨。關(guān)于于供應(yīng)商材料的退貨：關(guān)于于尚未簽收的供應(yīng)商材料，由采購(gòu)直接安排退貨手續(xù)；關(guān)于于已經(jīng)暫收（數(shù)量點(diǎn)收，質(zhì)量待決）但未入庫(kù)供應(yīng)商材料，或品管將待退供應(yīng)商的物料資訊反饋給采購(gòu)，由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商退貨。供應(yīng)商拉退貨時(shí)采購(gòu)部需提前通知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)待退供應(yīng)商物料的整理，并且填寫(xiě)《供應(yīng)商材料退貨單》交倉(cāng)儲(chǔ)主管、采購(gòu)審核后退給供應(yīng)商。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)待退供應(yīng)商物料的整理，并且填寫(xiě)《供應(yīng)商材料退貨單》交倉(cāng)儲(chǔ)主管、采購(gòu)審核后退給供應(yīng)商。關(guān)于于已暫收的供應(yīng)商貨品，倉(cāng)管員應(yīng)在《供應(yīng)商原料退貨單》注明供應(yīng)商貨品所在倉(cāng)位。轉(zhuǎn)倉(cāng)作業(yè)流程：倉(cāng)庫(kù)物料在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨進(jìn)程及儲(chǔ)位轉(zhuǎn)移進(jìn)程中，品質(zhì)、等級(jí)發(fā)生變化時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員提出轉(zhuǎn)倉(cāng)申請(qǐng)。關(guān)于于不涉及物料品質(zhì)、等級(jí)變化的轉(zhuǎn)倉(cāng)，由倉(cāng)管員填制《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，由倉(cāng)儲(chǔ)主管審批即可直接轉(zhuǎn)倉(cāng)；關(guān)于于涉及物料品質(zhì)、等級(jí)變化的轉(zhuǎn)倉(cāng)，倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)提出轉(zhuǎn)倉(cāng)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)廠長(zhǎng)簽核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可由倉(cāng)管員填制《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管、廠長(zhǎng)簽核后辦理轉(zhuǎn)倉(cāng)手續(xù)。倉(cāng)管員根據(jù)有倉(cāng)儲(chǔ)主管、廠長(zhǎng)審核的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》關(guān)于相關(guān)物料進(jìn)行轉(zhuǎn)倉(cāng)，轉(zhuǎn)倉(cāng)物料應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。倉(cāng)管員依據(jù)《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》作出相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。庫(kù)存調(diào)整作業(yè)流程當(dāng)庫(kù)存物料帳實(shí)不符，經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)屬實(shí)后，由倉(cāng)儲(chǔ)部向會(huì)計(jì)部提出庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理和總公司會(huì)計(jì)部批準(zhǔn)后。由倉(cāng)管填寫(xiě)《庫(kù)存調(diào)整單》、經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核，交廠長(zhǎng)、會(huì)計(jì)部簽核。倉(cāng)管員、記帳人員根據(jù)核準(zhǔn)后的《庫(kù)存調(diào)整單》進(jìn)行帳目處理。倉(cāng)儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)廢料作業(yè)流程倉(cāng)管員定期整理待轉(zhuǎn)廢料的倉(cāng)儲(chǔ)物料，并且于每月盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后提出倉(cāng)儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)廢料申請(qǐng)。倉(cāng)管員填寫(xiě)《倉(cāng)儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)廢料申請(qǐng)單》，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管確認(rèn)后，轉(zhuǎn)廠長(zhǎng)審核，并且交總經(jīng)理核準(zhǔn)。倉(cāng)管員根據(jù)核準(zhǔn)后的《倉(cāng)儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)廢料申請(qǐng)單》，填寫(xiě)《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》將廢料從倉(cāng)儲(chǔ)物料帳中轉(zhuǎn)出，同時(shí)轉(zhuǎn)入廢料帳。廢料出倉(cāng)、入倉(cāng)后，倉(cāng)管及記帳人員進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)物及帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)文件及表單相關(guān)文件 6.1.1 《物料收貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 HZ-WAR-15-06.1.2 《物料發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 HZ-WAR-15-06.1.3 《客戶退貨換貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 HZ-WAR-13-0相關(guān)表單《船期表》《驗(yàn)收入庫(kù)單》《退庫(kù)單》《成品入庫(kù)單》《出貨通知單》《退貨/換貨通知書(shū)》 《供應(yīng)