工程項(xiàng)目稽核管理方案方法工程項(xiàng)目稽核管理方案方法工程項(xiàng)目稽核管理方案方法工程工程稽核管理方法〔試行〕第一章總那么第一條為加強(qiáng)*企業(yè)工程造價(jià)管理及本錢控制，加大督查與管理力度，實(shí)現(xiàn)稽核工作的標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和系統(tǒng)化管理，提高效益，保證國(guó)有財(cái)富保值增值，結(jié)合企業(yè)實(shí)質(zhì)，擬定本方法。第二條本方法依照科學(xué)慎重、客觀公正、腳扎實(shí)地、依法稽核的原那么，采用重點(diǎn)管理與全面管理相結(jié)合、動(dòng)向管理與靜態(tài)管理相結(jié)合的方式，張開稽核管理工作。第三條本方法適用范圍：商品房工程、職工保障性住所項(xiàng)目；各企業(yè)大修、更新改造等工程工程；由企業(yè)企業(yè)確定的其他工程。第二章職責(zé)第四條企業(yè)企業(yè)稽核部負(fù)責(zé)企業(yè)企業(yè)屬各房地產(chǎn)企業(yè)或其他企業(yè)工程工程的稽核管理工作。第五條企業(yè)企業(yè)稽核部職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及甘肅、寧夏兩省區(qū)的工程建設(shè)政策、法律、法規(guī)，落實(shí)鐵路局及企業(yè)企業(yè)相關(guān)工程工程管理規(guī)章制度。二、負(fù)責(zé)擬定相關(guān)稽核管理制度，并按規(guī)定監(jiān)控、檢查制度執(zhí)行情況。-1-三、對(duì)各工程工程本錢推行全過(guò)程動(dòng)向管理，實(shí)時(shí)掌握工程的進(jìn)度、質(zhì)量和工程款發(fā)生情況，嚴(yán)格計(jì)價(jià)監(jiān)控。四、負(fù)責(zé)工程工程概〔預(yù)、結(jié)〕算、工程招標(biāo)控制價(jià)〔標(biāo)底〕、工程改正、現(xiàn)場(chǎng)簽證等審查工作。五、參加工程工程設(shè)計(jì)方案及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)論證、工程工程設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、圖紙交底、工程招標(biāo)、物質(zhì)設(shè)備采買招標(biāo)、工程合同價(jià)款審查、工程查收等工作。六、檢查各工程工程本錢花銷支出情況，并做好本錢價(jià)格測(cè)算及統(tǒng)計(jì)工作。七、對(duì)企業(yè)企業(yè)的各種工程建設(shè)工程進(jìn)行本錢解析。八、對(duì)手下企業(yè)的稽核部及相關(guān)部門工作進(jìn)行審查、檢查、指導(dǎo)。九、達(dá)成企業(yè)企業(yè)安排的其他工作。第六條業(yè)務(wù)上受稽核部管理。第三章審查管理第七條審查管理堅(jiān)持合法性、合理性、可行性原那么，推行逐級(jí)負(fù)責(zé)制。第八條審查管理以人工、資料、機(jī)械耗資量及資本使用量為根本內(nèi)容；以國(guó)家和地方相關(guān)政策、法律法規(guī)、定額標(biāo)準(zhǔn)以及圖紙、招標(biāo)文件、合同、市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格為根本依照；以資料審查與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)測(cè)為主要方式展動(dòng)工作〔無(wú)宣布市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)以-2-詢價(jià)或兩方約定價(jià)為準(zhǔn)〕。第九條審查管理的對(duì)象及內(nèi)容整體規(guī)劃方案及概算；各項(xiàng)施工圖設(shè)計(jì)〔包括建筑主體工程、建筑隸屬工程、小區(qū)環(huán)境建設(shè)等〕及其估量；相關(guān)招標(biāo)工程標(biāo)底〔包括建筑主體工程、建筑隸屬工程、改移拆遷、環(huán)境建設(shè)等〕；設(shè)計(jì)改正及其估量；現(xiàn)場(chǎng)簽證及其估量；月度驗(yàn)工計(jì)價(jià)；各項(xiàng)工程結(jié)算；工程清理等。第十條房地產(chǎn)工程各項(xiàng)工程造價(jià)須由工程所在企業(yè)編制或委托專業(yè)企業(yè)編制，經(jīng)委托編制的造價(jià)及估量，必定由工程所在企業(yè)推行審查后，再報(bào)送企業(yè)企業(yè)稽核部審查，企業(yè)企業(yè)直管項(xiàng)目由稽核部辦理。第十一條審查管理程序一、房地產(chǎn)開發(fā)工程〔一〕設(shè)計(jì)概(預(yù))算1．設(shè)計(jì)單位編制階段性概(預(yù))算2．報(bào)工程所在單位稽核部門審查；3．返回設(shè)計(jì)單位；〔二〕招標(biāo)攔標(biāo)價(jià)或標(biāo)底1．委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編制攔標(biāo)價(jià)或標(biāo)底；2．報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查；3．報(bào)企業(yè)企業(yè)研究批復(fù);〔三〕驗(yàn)工計(jì)價(jià)-3-1．施工單位按月編制施工進(jìn)度工程量驗(yàn)工計(jì)價(jià)；2．監(jiān)理單位、工程管理部門確認(rèn)并加蓋公章；3．報(bào)工程所在單位稽核部門審查；4．報(bào)工程所在單位批復(fù)；5．返回相關(guān)單位及部門推行；〔四〕工程結(jié)算1．施工單位結(jié)合設(shè)計(jì)改正、工程量加減簽證編制工程結(jié)算；2．監(jiān)理單位、工程管理部門確認(rèn)并加蓋公章；3．報(bào)工程所在單位稽核部門審查并蓋章；4．報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部復(fù)核，由復(fù)核人員簽認(rèn)；5．報(bào)請(qǐng)企業(yè)企業(yè)研究批復(fù)；6．返回相關(guān)單位及部門推行；二、大修、更新改造工程〔一〕由工程所在企業(yè)編制〔委托編制〕估量并加蓋公章；〔二〕報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查，由審查人員簽認(rèn)，并蓋章；〔三〕報(bào)企業(yè)企業(yè)研究批復(fù)；〔四〕返回工程所在企業(yè)推行。第十二條工程所在企業(yè)所報(bào)送工程造價(jià)審查資料實(shí)時(shí)限，須依照本方法第四章的規(guī)定執(zhí)行并附?工程預(yù)〔結(jié)〕算審查贊同表?〔詳見附件1〕。第四章平常管理規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)-4-第十三條住所工程每個(gè)月將相關(guān)稽核工作報(bào)表上報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部，將上級(jí)批復(fù)標(biāo)底等文件復(fù)印件上報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部備案。第十四條規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)一、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，應(yīng)采用經(jīng)濟(jì)與技術(shù)指標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)單位招〔議〕標(biāo)，擇優(yōu)確定設(shè)計(jì)單位。二、招標(biāo)辦〔工程企業(yè)〕擬定設(shè)計(jì)招標(biāo)文件，內(nèi)容要詳細(xì)，其中規(guī)劃部門要求的規(guī)劃條件要詳細(xì)、明確；對(duì)擬招標(biāo)的設(shè)計(jì)單位就其資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)力量〔本標(biāo)的詳細(xì)設(shè)計(jì)人員〕及以前設(shè)計(jì)的同類建筑進(jìn)行察看，提第一版面察看建議，按企業(yè)企業(yè)招招標(biāo)管理方法規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。三、整體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案〔必定包括建筑本錢控制整體目標(biāo)〕，需經(jīng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案論證會(huì)審查，獲經(jīng)過(guò)前面可進(jìn)入下一設(shè)計(jì)階段〔如單體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)〕。每一階段都必定要求設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)概〔預(yù)〕算，并在與上一階段的概〔預(yù)〕算進(jìn)行解析、比較后，由工程所在企業(yè)審查建筑本錢概〔預(yù)〕算，確定各單項(xiàng)本錢的控制目標(biāo)，并以此控制下一階段的設(shè)計(jì)。四、施工圖設(shè)計(jì)合同應(yīng)具備相關(guān)鋼筋、混凝土等主要建材用量要求的條款，并載明：設(shè)計(jì)單位的施工圖估量原那么上不得打破我方審查的建筑本錢估量。五、施工圖會(huì)審由相關(guān)企業(yè)或部門詳細(xì)組織，主要對(duì)施工圖的技術(shù)性、安全性、周密性、完滿性、經(jīng)濟(jì)性〔包括建成后的物業(yè)管理本錢〕等進(jìn)行會(huì)審，提出明確的書面審查建議，防范或減-5-少設(shè)計(jì)不合理甚至失誤所造成的投資浪費(fèi)。在施工圖會(huì)審前，應(yīng)提前2個(gè)工作日通知企業(yè)企業(yè)稽核部，企業(yè)企業(yè)稽核部派員參加。第十五條拆遷本錢管理一、拆遷工作必定依照國(guó)家法律、地方法規(guī)及路局相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)質(zhì)情況，由工程所在企業(yè)或部門擬定?拆遷整體方案?。二、?拆遷整體方案?應(yīng)附有當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)拆遷補(bǔ)償文件；地上、地下建筑物、附著物及房屋面積、地址、性質(zhì)等檢查實(shí)測(cè)登記表，拆遷平面地址圖，面積測(cè)繪成就、影像資料等；拆遷成本測(cè)算；拆遷部署方案；拆遷施工單位資質(zhì)文件等資料。三、對(duì)推行拆遷的工程，必定經(jīng)過(guò)招標(biāo)或議標(biāo)的形式確定拆遷推行單位，降低拆遷本錢。依照國(guó)家估量定額當(dāng)?shù)毓纼r(jià)表編制工程估量，并由主管工程師、估量人員共同簽認(rèn)實(shí)物量，估量人員判定工程估量，報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查，能以料頂工的優(yōu)先考慮。四、拆遷補(bǔ)償花銷標(biāo)準(zhǔn)以政府實(shí)時(shí)規(guī)定為準(zhǔn)，一般不得高于標(biāo)準(zhǔn)。確需高于標(biāo)準(zhǔn)的，由工程所在企業(yè)或部門提報(bào)補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案，企業(yè)企業(yè)本錢管理辦公室贊同前面可推行。五、職工保障性住所拆遷、部署花銷匯總表在拆遷結(jié)束后20日內(nèi)報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部備案。第十六條招標(biāo)控制價(jià)及標(biāo)底一、工程工程招〔議〕標(biāo)，執(zhí)行?招招標(biāo)管理方法?。二、工程所在企業(yè)或部門依照國(guó)家政策、法律、法規(guī)，結(jié)合-6-工程實(shí)質(zhì)，編制施工招標(biāo)文件及答疑、甲方定價(jià)資料，并報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查。三、主體工程招標(biāo)控制價(jià)、標(biāo)底編制委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位編制時(shí)，由企業(yè)企業(yè)稽核部審查招標(biāo)控制價(jià)、標(biāo)底并簽署?工程招標(biāo)控制價(jià)(標(biāo)底)審查贊同表?〔詳見附件2〕，審批項(xiàng)目除外。四、室外工程及隸屬建筑依照?招招標(biāo)管理方法?權(quán)限規(guī)定，工程所在企業(yè)自行編制工程量清單或標(biāo)底，并填報(bào)?工程招標(biāo)控制價(jià)〔標(biāo)底〕審查贊同表?，報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查后，張開招〔議〕標(biāo)工作，企業(yè)企業(yè)直管工程由稽核部編制并審查工程量清單或標(biāo)底。五、職工保障性住所中標(biāo)價(jià)〔招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材差〕在招標(biāo)結(jié)束后20日內(nèi)報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部備案。第十七條工程合同價(jià)款一、推行工程量清單招標(biāo)的工程建設(shè)工程，應(yīng)采用單價(jià)合同，工程量的風(fēng)險(xiǎn)由發(fā)包人擔(dān)當(dāng)；報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任范圍應(yīng)在合同中約定。二、推行工程標(biāo)底價(jià)招標(biāo)的工程，應(yīng)采用總價(jià)合同。工期較短，工程范圍不大，應(yīng)采用固定總價(jià)合同；工期較長(zhǎng)，工程范圍大，應(yīng)采用可調(diào)總價(jià)合同，并在專用條款內(nèi)約定合同價(jià)款調(diào)整方法。三、推行工程量清單計(jì)價(jià)、標(biāo)底招標(biāo)的工程，合同價(jià)款應(yīng)在-7-招標(biāo)文件有效期內(nèi)，由承、發(fā)包兩方依照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件在書面合同中約定，企業(yè)企業(yè)稽核部參加會(huì)簽。四、施工合同談判人員最少應(yīng)包括技術(shù)、估量?jī)煞矫娴膶I(yè)人員，合同條件必定吻合招標(biāo)條件，合同條款及內(nèi)容看法應(yīng)清楚。第十八條工程款支付標(biāo)準(zhǔn)一、工程進(jìn)度款支付程序〔一〕施工單位按月報(bào)施工進(jìn)度工程量驗(yàn)工計(jì)價(jià)〔每個(gè)月25日前〕；〔二〕監(jiān)理單位應(yīng)按監(jiān)理程序?qū)彶檫M(jìn)度計(jì)價(jià)，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽認(rèn)后按管理程序報(bào)工程管理部門確認(rèn)；〔三〕工程管理部門確認(rèn)工程量后轉(zhuǎn)送稽核部審查，稽核部比較施工合同及進(jìn)度方案，審查工程進(jìn)度內(nèi)容、甲供料扣除情況和竣工部位工程質(zhì)量證明等資料，并按施工單位招標(biāo)報(bào)價(jià)審查工程量、單價(jià)及計(jì)價(jià)應(yīng)付價(jià)款，填報(bào)驗(yàn)工計(jì)價(jià)〔結(jié)算〕表〔見附件5〕經(jīng)工程部、稽核部及主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依照合同擬定付款方案，辦理工程付款手續(xù)。二、工程進(jìn)度款支付到達(dá)合同價(jià)80％時(shí)，原那么上應(yīng)停止付款，預(yù)留最少15％工程尾款〔在工程竣工查收及資料歸檔后支付〕和5％保修款。第十九條現(xiàn)場(chǎng)簽證一、現(xiàn)場(chǎng)簽證必定堅(jiān)持當(dāng)時(shí)發(fā)生、當(dāng)時(shí)簽證的原那么和逐級(jí)匯報(bào)、逐級(jí)審查的原那么，嚴(yán)禁事后補(bǔ)報(bào)、補(bǔ)簽。-8-二、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)改正的額度及權(quán)限：按本錢管理方法執(zhí)行，報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查后由企業(yè)企業(yè)本錢管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證必定列清事由、工程實(shí)物量及其價(jià)值量，并由主管工程師、估量人員以及監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員共同簽認(rèn)，補(bǔ)簽及涂改后的簽證及復(fù)印件不得作為結(jié)算依照。四、職工保障性住所單項(xiàng)工程簽證花銷0.5萬(wàn)元以下的報(bào)集團(tuán)企業(yè)稽核部備案。第二十條工程資料、設(shè)備供給一、工程所在企業(yè)或部門必定建立健全資料的詢價(jià)、定價(jià)、簽約、進(jìn)貨和查收保存相分別的內(nèi)部管理制度。二、對(duì)于乙購(gòu)資料和設(shè)備，我方必定按認(rèn)定的質(zhì)量及選型，抽取樣品，進(jìn)行封樣。同時(shí)在資料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)驗(yàn)并出具檢驗(yàn)合格證。三、重要資料的代用由工程管理部門書面提出，設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位經(jīng)過(guò)，報(bào)經(jīng)稽核部門按規(guī)定程序贊同前面可推行。高出5萬(wàn)元以上的由企業(yè)企業(yè)本錢管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十一條工程結(jié)算一、工程結(jié)算采用二審制。商品房開發(fā)工程工程及竣工查收后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)達(dá)成結(jié)算工作〔合同有約定的從其約定〕附整體項(xiàng)目花銷匯總表，報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查；職工保障性住所竣工驗(yàn)收后按合同約準(zhǔn)時(shí)間達(dá)成結(jié)算工作，按鐵路局規(guī)定并報(bào)審后，附整體工程花銷匯總表，按合同工程報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部審查。-9-二、工程竣工結(jié)算應(yīng)具備以下根本條件：〔一〕吻合合同〔協(xié)議〕、中標(biāo)價(jià)加減簽證改正相關(guān)結(jié)算條款的規(guī)定；〔二〕具備完滿有效的質(zhì)量評(píng)定結(jié)果和吻合標(biāo)準(zhǔn)要求的竣工查收資料；〔三〕工程設(shè)計(jì)改正、現(xiàn)場(chǎng)簽證及其他相關(guān)結(jié)算原始資料齊備；〔四〕工程遺留問(wèn)題已辦理達(dá)成；〔五〕施工單位結(jié)算書按要求編制，所附資料齊全。三、工程結(jié)算中現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)改正以我方掌握的原始依照為準(zhǔn)。四、施工單位提報(bào)的結(jié)算書須經(jīng)監(jiān)理單位審查后，由稽核部門在合同約定的時(shí)間內(nèi)達(dá)成審批。五、工程所在企業(yè)或部門要詳細(xì)核對(duì)工程量、審定價(jià)格和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算工程總造價(jià)，做到資料完滿、數(shù)據(jù)正確。六、施工單位編制的預(yù)、結(jié)算書，應(yīng)當(dāng)有工費(fèi)、資料、設(shè)備和相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算過(guò)程及詳細(xì)的編制說(shuō)明。七、工程所在企業(yè)在結(jié)算資料基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)付備料款、代墊款項(xiàng)花銷等債權(quán)、債務(wù)，比較合同詳細(xì)審查并編制工程財(cái)務(wù)決算書，并報(bào)企業(yè)企業(yè)稽核部備案。第二十二條工程所在企業(yè)按月向企業(yè)企業(yè)稽核部上報(bào)?在建工程經(jīng)營(yíng)信息反響表?〔詳見附件3〕、?工程改正簽證動(dòng)向情-10-況表?〔詳見附件4〕。第二十三條各工程企業(yè)須執(zhí)行當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)建設(shè)工程文檔管理規(guī)定和鐵路局及企業(yè)企業(yè)相關(guān)規(guī)定，建立健全相關(guān)制度及臺(tái)賬，并加強(qiáng)內(nèi)部管理。同時(shí)，接受上級(jí)部門的督查、檢查和指導(dǎo)。第五章工程解析第二十四條工程解析采用單項(xiàng)解析與綜合解析相結(jié)合的辦法，由工程所在企業(yè)和企業(yè)企業(yè)稽核部依照職責(zé)要求張開。第二十五條依照工程進(jìn)度，實(shí)時(shí)對(duì)主體工程本錢進(jìn)行追蹤解析管理，進(jìn)行“三算〞〔概算、估量、結(jié)算〕對(duì)照，找出工程成本超、降的因素，并提出改良建議及措施。第二十六條依照工程決算書，結(jié)合各種政府繳費(fèi)、工程各項(xiàng)花銷支出等情況，比較工程?可行性研究報(bào)告?，解析整個(gè)項(xiàng)目盈虧情況，并實(shí)時(shí)做出總結(jié)。第六章督查、檢查第二十七條督查檢查堅(jiān)持隨機(jī)性、實(shí)效性原那么，保證工程造價(jià)和工程施工質(zhì)量、進(jìn)度吻合相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)變化。并推行每年一次的如期檢查。第二十八條督查檢查應(yīng)依照平常工作及重點(diǎn)工作需要進(jìn)行，結(jié)果將作為工程審查、計(jì)價(jià)工作動(dòng)向控制和對(duì)工程所在企業(yè)核查的依照。第二十九條督查、檢查的主要內(nèi)容-11-一、對(duì)各項(xiàng)本錢花銷進(jìn)行核實(shí)，隨時(shí)抽查隱蔽工程及改正簽證等。二、工程款支付可否按施工進(jìn)度和審查達(dá)成的工程計(jì)量，是否按審查確認(rèn)的達(dá)成表控制范圍內(nèi)支付。三、相關(guān)的基礎(chǔ)資料臺(tái)賬。四、檢查工程工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案論證會(huì)資料可否齊全、會(huì)審手續(xù)齊全。五、施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)若是否齊全，會(huì)審圖紙內(nèi)容可否反響出科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性、合理性要求，防范或減少設(shè)計(jì)不合理造成的投資浪費(fèi)。六、拆遷整體方案中附有當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)拆遷補(bǔ)償文件，拆遷平面地址圖正確齊全，資料實(shí)時(shí)存檔。七、審查招標(biāo)控制價(jià)、標(biāo)底、審查單資料完滿。八、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料齊全、簽證單內(nèi)容表達(dá)能反響現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)情況。九、工程資料及設(shè)備招〔議〕標(biāo)中，要有三家以上市場(chǎng)檢查資料和詢價(jià)資料，詢價(jià)記錄要齊全。十、工程竣工及查收資料齊全。十一、工程結(jié)算資料在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)成，實(shí)時(shí)整理歸檔，整體工程花銷匯總表齊全。十二、工程所在企業(yè)有無(wú)做工程盈虧解析。-12-第七章核查管理第三十條核查管理采用靜態(tài)與動(dòng)向相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲與表彰責(zé)怪相結(jié)合的方式。其中靜態(tài)方式是指臺(tái)賬管理、工程質(zhì)量、指標(biāo)控制等情況進(jìn)行的核查；動(dòng)向方式主要指依照施工進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行的核查。第三十一條工程所在企業(yè)職責(zé)不清、管理不善造成經(jīng)濟(jì)損失的或延緩工期造成工程質(zhì)量問(wèn)題的或基礎(chǔ)資料不全、內(nèi)容失真的，酌情扣減工程所在企業(yè)工效掛鉤薪水。第三十二條對(duì)于督查、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，可依照情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)企業(yè)或責(zé)任人經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、召開會(huì)議、書面通知等形式予以反響并限時(shí)整改，逾期未改，由企業(yè)企業(yè)稽核部提出辦理意見。第三十三條核查結(jié)果由企業(yè)企業(yè)稽核部提出初步建議，提交企業(yè)企業(yè)會(huì)議研究確定。第三十四條稽核部門要建立健全核查管理資料，并由專人負(fù)責(zé)。第三十五條各企業(yè)可依照本方法，擬定企業(yè)專項(xiàng)核查措施。第八章附那么第三十六條本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前發(fā)同時(shí)撤消。第三十七條本方法由稽核部負(fù)責(zé)講解。第三十八條本方法與上級(jí)規(guī)定有抗?fàn)幍膽?yīng)從其規(guī)定。-13-附件：1.工程預(yù)〔結(jié)〕算審查贊同表2.工程招標(biāo)控制價(jià)〔標(biāo)底〕審查贊同表3.在建工程經(jīng)營(yíng)信息反響表4.工程改正簽證動(dòng)向情況表5.工程進(jìn)度計(jì)價(jià)書6.工程計(jì)量報(bào)審表7.工程工程計(jì)價(jià)〔結(jié)算〕表8.工程結(jié)算書9.鐵發(fā)企業(yè)企業(yè)稽核部工作流程圖附件1：工程預(yù)〔結(jié)〕算審查贊同表編號(hào)：工程名稱建筑面積合同編號(hào)合同價(jià)申報(bào)結(jié)算價(jià)施工單位負(fù)責(zé)人-14-審查價(jià)工程所在單位建議

審查人審定價(jià)稽核部建議復(fù)核人企業(yè)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)年代日附件2：工程招標(biāo)控制價(jià)〔標(biāo)底〕審查贊同表編號(hào)：工程名稱建筑面積合同編號(hào)取費(fèi)種類咨詢單位-15-招標(biāo)控制價(jià)企業(yè)企業(yè)稽核部審查建議審查人：負(fù)責(zé)人：年代日-16-附件3：在建工程經(jīng)營(yíng)信息反響表序號(hào)工程名稱動(dòng)工時(shí)間竣工時(shí)間進(jìn)展程度下月進(jìn)度方案存在問(wèn)題單位負(fù)責(zé)人：審查人：填報(bào)人：報(bào)送日期：附件4：工程改正簽證動(dòng)向情況表序號(hào)工程名稱改正時(shí)間改正內(nèi)容改正金額〔萬(wàn)元〕申請(qǐng)注：此表中金額在0附件5：工程進(jìn)度計(jì)價(jià)書工程名稱：元形象進(jìn)度:本次計(jì)價(jià)施工單位〔蓋章〕：負(fù)責(zé)人：編制監(jiān)理單位〔蓋章〕：總監(jiān)〔總監(jiān)代表〕：專業(yè)建設(shè)單位〔工程部〕〔蓋章〕：工程經(jīng)理〔主管〕：審編制日期：年附件6：工程計(jì)量報(bào)審表致工程監(jiān)理部：現(xiàn)申報(bào)□合同約定工程付款支付□達(dá)成的□合同內(nèi)□合同外下程序如附件。請(qǐng)予核