公司2-S02-2000物資采購管理制度2005-08-28發(fā)布2005-10-05實(shí)施公司發(fā)布2-S02-2000公司2-S02-2000物資采購管理制度一、總則為了正確地編制和推行物資采購供應(yīng)計(jì)劃、提供對(duì)所需物資的供應(yīng)和儲(chǔ)備管理，以保證提高物資的利用率、生產(chǎn)效率和提高經(jīng)濟(jì)效益，以確保企業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。二、部件及材料采購計(jì)劃的編制1、計(jì)劃編制的資料準(zhǔn)備各類產(chǎn)品部件及材料的消耗定額情況。年度綜合計(jì)劃、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。已簽訂合同的副本及匯總表。物資《庫存月報(bào)表》2、使用部門用料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)用料，由供應(yīng)科按生產(chǎn)計(jì)劃供料。L2生產(chǎn)計(jì)劃外用料?，由使用部門提出用料申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)理審批，由供應(yīng)科根據(jù)庫存情況決定供料或另行采購。用于為客戶維修、保養(yǎng)服務(wù)等的配套件、易損件備件，由使用部門提出用料申請(qǐng)計(jì)劃，辦理審批手續(xù)后，交供應(yīng)科組織供應(yīng)或采購。3、計(jì)劃編制：在技術(shù)確認(rèn)、生產(chǎn)計(jì)劃、用料部門需要量明確的情況下，結(jié)合庫存情況，編制《采購計(jì)劃》。三、采購計(jì)劃上報(bào)審核1、年度、季度、月度計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃科和財(cái)務(wù)部綜合審核統(tǒng)一平衡后，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后，列入綜合計(jì)劃。2、計(jì)劃交生產(chǎn)計(jì)劃科一份，交采購員一份，留底存檔一份，同時(shí)將用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部簽批并實(shí)施。3、報(bào)廢物資必須經(jīng)質(zhì)量安全部、技術(shù)部會(huì)簽同意，生產(chǎn)制造部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽批后方可處理。2005-10-05實(shí)施公司2005?08?28批準(zhǔn)四、采購計(jì)劃的調(diào)整及修訂2005-10-05實(shí)施1、因物資消耗定額和生產(chǎn)計(jì)劃的變更等原因，采購計(jì)劃必須進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。2、采購計(jì)劃調(diào)整包括品種、數(shù)量等。3、計(jì)劃調(diào)整控制：由生產(chǎn)計(jì)劃科在生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，發(fā)出書面通知，供應(yīng)科根據(jù)通知單立即修改采購計(jì)劃，盡量避免積壓和浪費(fèi)。五、采購計(jì)劃的檢查與分析1、采購計(jì)劃、合同執(zhí)行的分析：每月底供應(yīng)科對(duì)月度采購計(jì)劃進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，對(duì)計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)審核，計(jì)算出采購?fù)瓿陕?。每季度、月?duì)計(jì)劃平衡、合同執(zhí)行率、資金完成情況進(jìn)行分析。每年度對(duì)合同執(zhí)行率進(jìn)行分析，作好合同的清理及結(jié)轉(zhuǎn)工作。2、庫存分析每月對(duì)倉庫庫存進(jìn)行了解、分析，檢查發(fā)生損壞、呆滯物資及時(shí)處理。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求量，合理分配倉庫的儲(chǔ)備資金，同時(shí)控制好最低儲(chǔ)備。對(duì)物資消耗定額進(jìn)行檢查，根據(jù)物資消耗臺(tái)帳，分析、監(jiān)督驗(yàn)證定額的執(zhí)行情況。每年底結(jié)合年終盤店，對(duì)庫存物資進(jìn)行分析。六、物資的采購1、對(duì)合格供應(yīng)商條件的評(píng)價(jià)、評(píng)審應(yīng)按照《采購控制程序1?09?2000》文件中的4.1采購程序條款執(zhí)行，并填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，以作為評(píng)定合格供應(yīng)商的依據(jù)，存檔備查。2、采購人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與供貨商簽訂的《合作協(xié)議》規(guī)定的購銷政策，按《合格供應(yīng)商名錄》規(guī)定的供應(yīng)商實(shí)施采購。3、實(shí)施采購必須貫徹計(jì)劃用款的原則，當(dāng)超計(jì)劃用款時(shí)，要說明原因在征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可購入超計(jì)劃物資。4、采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃，并執(zhí)行經(jīng)過擇優(yōu)、擇近、擇廉評(píng)定的合格供應(yīng)商原則。5、計(jì)劃內(nèi)采購的物資從付款到入庫、銷帳，市內(nèi)物資不超過15天，市外物資不超過30天。6、入庫物資在數(shù)量上、質(zhì)量上存在問題時(shí)，采購人員必須及時(shí)向供貨單位交涉，盡快解決。七、物資入庫驗(yàn)收1、物資入庫時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)填寫《采購部件報(bào)驗(yàn)單》，交質(zhì)檢科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若原材料或電氣配套件，則需質(zhì)量保證書、試樣品等，統(tǒng)一由供應(yīng)科列明檢驗(yàn)品的規(guī)格參數(shù)、圖紙等資料一并報(bào)質(zhì)檢科，再進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方準(zhǔn)予入庫。2、倉庫保管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收單進(jìn)行清點(diǎn)入庫。如與入庫單數(shù)據(jù)不符合者，及時(shí)通知供應(yīng)科并責(zé)成其落實(shí)解決。3、物資經(jīng)檢驗(yàn)后暴露出的質(zhì)量問題，供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)檢科、質(zhì)量安全部進(jìn)行共同研究、協(xié)商，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)，在同意回用的條件下，物資才能投入生產(chǎn)或使用，否則供應(yīng)科必須負(fù)責(zé)退貨事宜。八、物資供應(yīng)管理1、定額管理嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)定額由車間計(jì)劃員開具《材料領(lǐng)用單》。倉庫應(yīng)嚴(yán)格按《材料領(lǐng)用單》數(shù)量供料，準(zhǔn)確填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，不得隨意涂改料?單。報(bào)廢補(bǔ)料：憑檢驗(yàn)員簽發(fā)的《不合格品（項(xiàng)）評(píng)審單》和由車間調(diào)度員開具的蓋有“廢料回收”章的《補(bǔ)料單》辦理報(bào)廢補(bǔ)料。遺失補(bǔ)料：材料遺失，應(yīng)追究責(zé)任，由車間提出申請(qǐng)報(bào)告并開具《材料領(lǐng)用單》，報(bào)生產(chǎn)科批準(zhǔn)。遺失材料金額在元以上需經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理簽批，生產(chǎn)科主管簽字方可準(zhǔn)予補(bǔ)料。2、領(lǐng)料生產(chǎn)用料：憑車間開具的《材料領(lǐng)用單》到供應(yīng)科進(jìn)行核簽，再到倉庫實(shí)施領(lǐng)料。非生產(chǎn)用料：憑部門領(lǐng)料單，并經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可實(shí)施領(lǐng)料。物資出庫要準(zhǔn)確、及時(shí)，領(lǐng)料部門應(yīng)根據(jù)料單核實(shí)收料數(shù)量，以防差錯(cuò)。過后產(chǎn)生的漏、缺由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)。A/02-S02-2000A/02005年（）月庫存月報(bào)表部門：倉庫類別：序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)零部件號(hào)部件名稱規(guī)格計(jì)劃庫存數(shù)量單位領(lǐng)出本月結(jié)存?zhèn)渥?-S0201-2000編制：時(shí)間:審核：時(shí)間:（）月采購計(jì)劃部門：編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)零部件號(hào)零部件名稱規(guī)格單位上月庫存生產(chǎn)計(jì)戈IJ計(jì)劃采購備注2-S0202-2000編制：時(shí)間:審核：時(shí)間:

采購部件報(bào)驗(yàn)單編號(hào):申報(bào)部門申請(qǐng)人申報(bào)時(shí)間產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱部門審批技術(shù)規(guī)格及參數(shù)申報(bào)文件IS09000認(rèn)證資質(zhì)；口總裝圖紙；生產(chǎn)許可證；口部件圖紙；技術(shù)鑒定資料；口結(jié)構(gòu)圖紙；產(chǎn)品合格證；口布線圖/接線圖；產(chǎn)品使用說明書；口電氣原理圖；產(chǎn)品調(diào)試說明書；口技術(shù)規(guī)格及參數(shù)；產(chǎn)品手冊(cè)；口材質(zhì)資料；安裝資料；口裝箱單；維修保養(yǎng)手冊(cè)；其它□標(biāo)識(shí)、標(biāo)記是否有，齊全？；口配套件是否有，齊全？（附配套件明細(xì)）備注2-S0203-2000

供方評(píng)價(jià)記錄編號(hào):采購產(chǎn)品名稱及內(nèi)