1目的規(guī)范記錄的管理，客觀、真實、準確地反映質(zhì)量活動，為質(zhì)量管理體系所取得的結(jié)果或所完成的活動提供符合性、有效性的證據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所有質(zhì)量記錄的控制。3職責質(zhì)量管理部是本程序的歸口管理部門，負責各質(zhì)量記錄的編碼及樣表的下發(fā)工作。各職能部門負責管理本部門范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制和日常管理工作。4工作流程及內(nèi)容4.1記錄的編制、審批、發(fā)放、收集、保管、查閱流程工作流程工作內(nèi)容責任單位相關(guān)文件/記錄錄分弓）1質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄按來源分為外部（供方或顧客）質(zhì)量記錄和內(nèi)部質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理部記錄樣表f核、編號、向編制、審發(fā)放質(zhì)量記錄樣表的編制、審批、編號、發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。各部門質(zhì)量管理部《文件控制程序》記錄在勺使用記錄的使用質(zhì)量記錄要按表格格式內(nèi)容填寫，如不能填寫的欄目在填寫欄內(nèi)用“/”標記。質(zhì)量記錄禁止使用鉛筆填寫。各部門各種記錄1記錄的收集）O記錄的收集各部門根據(jù)其職能，確定、準備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或電子媒體）：a）來自供方的質(zhì)量記錄由物資采供部負責查驗、收集，并隨辦理產(chǎn)品報檢手續(xù)一并交質(zhì)量管理部；b）顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋/用戶投訴記錄由銷售部、質(zhì)量管理部收集、分類建賬，質(zhì)量管理部處理后保留記錄；c）政府技術(shù)監(jiān)督部門的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄由質(zhì)量管理部收集和管理；d）體系/產(chǎn)品/過程審核的記錄、管理評審的記錄由質(zhì)量管理部負責收集和管理。如《管理評審報告》、《內(nèi)部審核報告》、《內(nèi)審檢查表》等；各部門各種記錄工作流程工作內(nèi)容責任單位相關(guān)文件/記錄c1e）進貨檢驗記錄（包括讓步放行記錄）由質(zhì)量管理部負責收集和管理。如《進貨檢驗結(jié)果通知單》、《產(chǎn)品檢驗記錄》等；f）過程的檢驗記錄由各車間收集和管理；g）生產(chǎn)準備確認、設(shè)備、工裝、安全、過程控制的有關(guān)記錄由生產(chǎn)管理部和各車間負責收集和管理。如《自檢記錄》、《零部件狀態(tài)標識卡》、《成品/半成品轉(zhuǎn)序單》、《設(shè)備點檢記錄》、《不合格品臺帳》、《試制產(chǎn)品檢驗跟單》、《過程檢查表》、《工裝/設(shè)備驗證書》等；h）持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由質(zhì)量管理部負責收集和管理。如《8D/5D報告》，《持續(xù)改善項目》的收集等；i）試驗設(shè)備的校準檢定記錄由質(zhì)量管理部負責收集和管理j）產(chǎn)品/過程設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的有關(guān)記錄由技術(shù)部負責收集和管理。如《工藝驗證書》等；k）人力資源管理及培訓的相關(guān)記錄由公司辦公室負責收集和管理。如《外培登記表》等；1）質(zhì)量成本的記錄由財務(wù)部負責匯總和管理。如《質(zhì)量成本分析報告》；m）供方的選擇、業(yè)績評價、PPAP評審的相關(guān)記錄由物資采供部負責收集與管理。如《供方業(yè)績評價表》、《供方調(diào)查表》等；n）合同,訂單評審的相關(guān)記錄由銷售部負責收集與管理。如《銷售合同》、《銷售計劃》等。各部門各種記錄記錄的收集1記錄的保管記錄的保存期a）產(chǎn)品和過程特性的質(zhì)量記錄，存檔3年；b）生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、產(chǎn)品和過程設(shè)計記錄、采購訂單或者合同和修改單的存檔期為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（除非顧客另有特殊要求）；c）控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等質(zhì)量記錄必須在其產(chǎn)生的當年和下1個日歷年予以存檔；d）內(nèi)部質(zhì)量管理體系市核和管理評審記錄存檔3年；e）以上規(guī)定的保留時間必須理解為“最短的”保存時間，本要求不替代任何政府規(guī)定的要求；各部門各種記錄記錄的管理Cr工作流程工作內(nèi)容責任單位相關(guān)文件/記錄9f）每份記錄的保存期在《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定，并以《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定的保存期為準。各部門《質(zhì)量記錄清單》質(zhì)量記錄的保存場所要注意防潮、防火、記錄的管理-34-防蟲蛀。4.153各記錄由各相關(guān)部門按月整理、裝訂、編目和保管。查閱記錄的查閱企業(yè)外部人員要查閱質(zhì)量記錄時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方能查閱；企業(yè)內(nèi)部人員查閱時，須經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查閱。查閱時，由查閱人填寫《文件/記錄借閱登記表》。各部門《文件/記錄借閱登記表》4.2記錄處理流程質(zhì)量記錄保存期滿后，由申請人將要處置記錄的名稱、數(shù)量填寫在《文件/記錄處置審批表》中，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報管理者代表批準。申請部門管理者代表《文件/記錄處置審批表》L處置管理者代表批準后，申請部門安排對需處置