質(zhì)量管理體系內(nèi)審表（項(xiàng)目部）受審核部門：審核員：審核日期：第頁共頁審核要點(diǎn)審核記錄Y/N4.2.3項(xiàng)目部外部文件是否進(jìn)行識(shí)別？是否編制“外部文件控制清單”并對(duì)外部文件的發(fā)布和使用進(jìn)行控制？外部文件清單編碼及收發(fā)文記錄便于查找？4.2.3項(xiàng)目部有無作廢的文件清單，有無“文件銷毀記錄”？4.2.3是否明確并及時(shí)獲取與本項(xiàng)目相關(guān)的法律法規(guī)？獲取的方式有那些？5.4.1項(xiàng)目部是否簽定質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書？是否明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)？查：目標(biāo)責(zé)任書。6.2.2項(xiàng)目部人員配備及能力是否滿足要求？職責(zé)是否明確？6.2.2是否制定項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃？項(xiàng)目部人員都參加了哪些培訓(xùn)？是否形成記錄？7.3是否在工程不同階段實(shí)施質(zhì)量策劃？查：工程項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案（，季節(jié)性施工方案包括冬、雨季施工方案）。相應(yīng)檢查圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更，開工時(shí)是否進(jìn)行技術(shù)交底，是否形成記錄和編號(hào)？7.2.2公司對(duì)項(xiàng)目部是否進(jìn)行合同交底？查：合同交底記錄，顧客（甲方、設(shè)計(jì)）書面文件的處理。7.2.2是否編制工程分包計(jì)劃？是否按規(guī)定簽訂分包合同？查：分包合同內(nèi)容，分包進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。7.3.1施工組織設(shè)計(jì)是否審批？其中是否明確進(jìn)行了工程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制？關(guān)鍵工序有哪些？如何進(jìn)行控制？是否編制作業(yè)指導(dǎo)書？7.4是否對(duì)分供方進(jìn)行登記，建立合格分供方名冊(cè)，并對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否形成記錄？7.4.2是否編制采購(gòu)文件？查：工程物資用料計(jì)劃、采購(gòu)合同。如何對(duì)合同采購(gòu)、非合同采購(gòu)、分包方自行采購(gòu)實(shí)施控制？7.4.3采購(gòu)物資驗(yàn)證情況如何？查：材料檢驗(yàn)資料。7.4.3是否有甲方供料情況？如何對(duì)甲方材料實(shí)施管理？7.6提供檢驗(yàn)（材料復(fù)驗(yàn)、分部分項(xiàng)檢驗(yàn)）和試驗(yàn)（施工試驗(yàn)）計(jì)劃？提供證實(shí)性資料？抽查1-2份材料檢驗(yàn)委托單、復(fù)驗(yàn)單。抽查1-2份砼試塊委托單、復(fù)驗(yàn)單、配合比。抽查1-2份鋼筋焊結(jié)委托單、復(fù)驗(yàn)單。7.5.3如何對(duì)材料和過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？詢問、現(xiàn)場(chǎng)察看。7.6如何對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行管理？查：計(jì)量器具臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)、抽查1-2件計(jì)量器具的校驗(yàn)記錄。7.6是否建立計(jì)量器具臺(tái)帳（自有和非自有），計(jì)量器具的履歷卡是否建立？7.6計(jì)量器具是否編制校準(zhǔn)計(jì)劃，是否已經(jīng)按計(jì)劃進(jìn)行了校準(zhǔn)？8.2.3項(xiàng)目部是否按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，對(duì)工程質(zhì)量情況定期進(jìn)行檢查，并形成相應(yīng)的記錄？（查相應(yīng)的資料）8.5.2對(duì)存在的質(zhì)量問題是否進(jìn)行了總結(jié)，提出預(yù)防及糾正措施。8.5.2糾正措施是否經(jīng)過批準(zhǔn)？實(shí)施后有無驗(yàn)證？4.2.4項(xiàng)目部的施工日志記錄情況是否及時(shí)準(zhǔn)確？8.3對(duì)不成品保護(hù)有無具體措施？如何實(shí)施的，效果如何？8.2.3集團(tuán)或公司是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，是否形成記錄？8.5.2對(duì)于潛在的不合格項(xiàng)是否編制糾正及預(yù)防措施？是否形成記錄？4.2.3項(xiàng)目施工技術(shù)資料的管理情況4.2.3技術(shù)交底情況7.1查看項(xiàng)目部項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃情況6.3施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查8.2.3工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制檢查8.2.3工程項(xiàng)目分包控制檢查查閱了一份項(xiàng)目部使用文件目錄；查閱了一頁發(fā)文記錄，文件名稱、簽字等內(nèi)容清晰。無通過公司夢(mèng)龍網(wǎng)獲取。在質(zhì)量處已見到。項(xiàng)目部配備人員12名，都有資格證書、職責(zé)分工明確。查閱了一份xx.2.28項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃，按照培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目部進(jìn)行了培訓(xùn)；查閱了一份培訓(xùn)記錄內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容簡(jiǎn)單記錄、簽到表、課件、考試試卷。項(xiàng)目管理規(guī)劃編制馬士亮、審核孫軍利、批準(zhǔn)趙順廷xx.11查閱了施工組織設(shè)計(jì)和防水工程施工方案審批手續(xù)完善。xx.11.26上午公司技術(shù)部門向項(xiàng)目部做了技術(shù)交底。參加部門：項(xiàng)目部技術(shù)部、分包單位公長(zhǎng)等。查閱了海榮勞務(wù)承包有限公司和一份工簽訂的分包合同。施工組織設(shè)計(jì)編制王海崧、審核孫軍利、批準(zhǔn)陳德剛xx.10；本工程質(zhì)量控制點(diǎn)8個(gè)。查閱了地下室防水工程方案；鋼筋工程施工方案編制、審批齊全。查閱了房間一分公司合格分供方名冊(cè)、編制張玉玲、審核朱思遠(yuǎn)。（分供方評(píng)價(jià)在公司材料處）。查閱了一份xx.7.27材料計(jì)劃；查閱了一份鋼材購(gòu)銷協(xié)議雙方已簽字蓋章。材料管理規(guī)定中合同采購(gòu)、非合同采購(gòu)、分包方自行采購(gòu)有明確的具體要求、規(guī)定。查閱了一份HRB40012鋼筋進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、鋼筋合格證、鋼筋檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢查內(nèi)容一致、檢測(cè)結(jié)論合格、檢驗(yàn)時(shí)間xx.4.21編號(hào)25CAGA1100118.無甲方供料查閱了一份xx.6.7委托的一層梁板梯C30標(biāo)養(yǎng)試塊委托單、試驗(yàn)報(bào)告、混凝土試樣兩組，檢驗(yàn)結(jié)果分別達(dá)到129%\132%;查閱了一份xx.5.4直螺紋檢測(cè)報(bào)告，編號(hào)25CAA01100051，經(jīng)檢驗(yàn)鋼筋接頭所檢項(xiàng)目合格；查閱一份蒸壓加氣混凝土砌塊合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)報(bào)告所有內(nèi)容對(duì)應(yīng)、完整?，F(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)；通過驗(yàn)收記錄標(biāo)識(shí)。查閱兩份檢驗(yàn)批驗(yàn)收符合相關(guān)規(guī)范要求。沒有計(jì)量器具臺(tái)帳，查閱了水準(zhǔn)儀合格證、鑒定證書；一份經(jīng)緯儀合格證、鑒定證書；有效期可以覆蓋工程施工；器具有標(biāo)識(shí)。臺(tái)帳內(nèi)容齊全，計(jì)量器具履歷完整。制定了計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了校準(zhǔn)。查閱了一份xx.9.13工程質(zhì)量周檢記錄。查閱了xx.5.18施工日志，記錄內(nèi)容有：現(xiàn)場(chǎng)施工一區(qū)、二區(qū)混凝土澆水養(yǎng)護(hù)、二區(qū)綁扎鋼筋、三區(qū)混凝土澆筑。。。。。。共留試塊8組。。查閱了混凝土施工方案，其中有混凝土成品保護(hù)措施，現(xiàn)場(chǎng)混凝土保護(hù)良好，查閱了一份xx.7.7集團(tuán)質(zhì)量處下發(fā)的整改單，檢查人代聰，現(xiàn)場(chǎng)存在6項(xiàng)問題，限定項(xiàng)目部10日內(nèi)整改完畢。質(zhì)量管理體系內(nèi)審表（項(xiàng)目部）受審核部門：審核員：審核日期：第頁共頁審核要點(diǎn)審核記錄Y/N4.2.3項(xiàng)目部外部文件是否進(jìn)行識(shí)別？是否編制“外部文件控制清單”并對(duì)外部文件的發(fā)布和使用進(jìn)行控制？外部文件清單編碼及收發(fā)文記錄便于查找？4.2.3項(xiàng)目部有無作廢的文件清單，有無“文件銷毀記錄”？4.2.3是否明確并及時(shí)獲取與本項(xiàng)目相關(guān)的法律法規(guī)？獲取的方式有那些？5.4.1項(xiàng)目部是否簽定質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書？是否明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)？查：目標(biāo)責(zé)任書。6.2.2項(xiàng)目部人員配備及能力是否滿足要求？職責(zé)是否明確？6.2.2是否制定項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃？項(xiàng)目部人員都參加了哪些培訓(xùn)？是否形成記錄？7.3是否在工程不同階段實(shí)施質(zhì)量策劃？查：工程項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案（，季節(jié)性施工方案包括冬、雨季施工方案）。相應(yīng)檢查圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更，開工時(shí)是否進(jìn)行技術(shù)交底，是否形成記錄和編號(hào)？7.2.2公司對(duì)項(xiàng)目部是否進(jìn)行合同交底？查：合同交底記錄，顧客（甲方、設(shè)計(jì)）書面文件的處理。7.2.2是否編制工程分包計(jì)劃？是否按規(guī)定簽訂分包合同？查：分包合同內(nèi)容，分包進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。7.3.1施工組織設(shè)計(jì)是否審批？其中是否明確進(jìn)行了工程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制？關(guān)鍵工序有哪些？如何進(jìn)行控制？是否編制作業(yè)指導(dǎo)書？7.4是否對(duì)分供方進(jìn)行登記，建立合格分供方名冊(cè)，并對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否形成記錄？7.4.2是否編制采購(gòu)文件？查：工程物資用料計(jì)劃、采購(gòu)合同。如何對(duì)合同采購(gòu)、非合同采購(gòu)、分包方自行采購(gòu)實(shí)施控制？7.4.3采購(gòu)物資驗(yàn)證情況如何？查：材料檢驗(yàn)資料。7.4.3是否有甲方供料情況？如何對(duì)甲方材料實(shí)施管理？7.6提供檢驗(yàn)（材料復(fù)驗(yàn)、分部分項(xiàng)檢驗(yàn)）和試驗(yàn)（施工試驗(yàn)）計(jì)劃？提供證實(shí)性資料？抽查1-2份材料檢驗(yàn)委托單、復(fù)驗(yàn)單。抽查1-2份砼試塊委托單、復(fù)驗(yàn)單、配合比。抽查1-2份鋼筋焊結(jié)委托單、復(fù)驗(yàn)單。7.5.3如何對(duì)材料和過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？詢問、現(xiàn)場(chǎng)察看。7.6如何對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行管理？查：計(jì)量器具臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)、抽查1-2件計(jì)量器具的校驗(yàn)記錄。7.6是否建立計(jì)量器具臺(tái)帳（自有和非自有），計(jì)量器具的履歷卡是否建立？7.6計(jì)量器具是否編制校準(zhǔn)計(jì)劃，是否已經(jīng)按計(jì)劃進(jìn)行了校準(zhǔn)？8.2.3項(xiàng)目部是否按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，對(duì)工程質(zhì)量情況定期進(jìn)行檢查，并形成相應(yīng)的記錄？（查相應(yīng)的資料）8.5.2對(duì)存在的質(zhì)量問題是否進(jìn)行了總結(jié)，提出預(yù)防及糾正措施。8.5.2糾正措施是否經(jīng)過批準(zhǔn)？實(shí)施后有無驗(yàn)證？4.2.4項(xiàng)目部的施工日志記錄情況是否及時(shí)準(zhǔn)確？8.3對(duì)不成品保護(hù)有無具體措施？如何實(shí)施的，效果如何？8.2.3集團(tuán)或公司是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，是否形成記錄？8.5.2對(duì)于潛在的不合格項(xiàng)是否編制糾正及預(yù)防措施？是否形成記錄？4.2.3項(xiàng)目施工技術(shù)資料的管理情況4.2.3技術(shù)交底情況7.1查看項(xiàng)目部項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃情況6.3施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查8.2.3工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制檢查8.2.3工程項(xiàng)目分包控制檢查查閱了一份xx.8.4發(fā)文記錄：發(fā)建設(shè)單位一份電渣壓力焊資質(zhì)，收文方鄒德新簽字。無從單位網(wǎng)站或上級(jí)部門獲取。工程質(zhì)量目標(biāo)已簽訂：工程目標(biāo)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程、青島杯。項(xiàng)目部配置：項(xiàng)目經(jīng)理朱汝賢、執(zhí)行經(jīng)理王宇飛、施工員李棟等共20人，職責(zé)明確，各職責(zé)人員均有崗位證書。項(xiàng)目部制定了崗位計(jì)劃，編制人劉磊審批朱汝賢。項(xiàng)目部已按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)；并有完整的培訓(xùn)記錄。查閱了項(xiàng)目管理規(guī)劃：編制朱汝賢、批準(zhǔn)趙順廷xx.04.查閱了施工組織設(shè)計(jì)和雨期施工方案內(nèi)容完整，審批手續(xù)齊全。查閱了兩份圖紙會(huì)審，答復(fù)意見明確、簽字蓋章齊全；工程開工前公司總工孫軍利對(duì)整個(gè)項(xiàng)目部、勞務(wù)隊(duì)伍管理人員做了技術(shù)交底。施工組織設(shè)計(jì)已審批，其中明確了8個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)；查閱了一份模板工程施工方案：編制、審批等手續(xù)齊全。查閱了一分公司合格分供方名冊(cè)。查閱了一份鋼筋復(fù)驗(yàn)報(bào)告，鋼筋HRB400、16、59.816噸、編號(hào)26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。查閱了一份電渣壓力焊檢測(cè)報(bào)告、xx.