106/106冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)自評報告武鋼股份條材總廠一煉鋼分廠二0一二年七月冶金企業(yè)安全標準化申請表冶金企業(yè)情況名稱武漢鋼鐵股份有限公司條材總廠一煉鋼分廠從業(yè)人數(shù)854人（在冊人數(shù)）聯(lián)系電系人楊駿生產(chǎn)規(guī)模條材總廠一煉鋼分廠2座120噸轉(zhuǎn)爐、3臺5機5流方坯連鑄機、1套雙工位RH真空爐、3座LF爐精煉爐和1套雙工位VD真空爐，年生產(chǎn)能力達220萬噸以上。生產(chǎn)的連鑄方坯直接供高線、型線和棒材。要緊鋼種涵蓋普碳鋼、建筑用鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼、低合金鋼、重軌鋼、彈簧鋼、鋼簾線系列用鋼、預應力絞線鋼、焊條焊絲鋼、冷鐓鋼、工業(yè)純鐵、易切削鋼等從低碳到高碳19個系列一百多個品種，廣泛用于鐵路、橋梁、電力、建筑等國家重點工程和重要設施。專職安管機構名稱一煉鋼分廠安環(huán)組負責人楊駿專職安管人員數(shù)量11人其中大學以上1人，高級職稱人，平均工作時刻32.3年生產(chǎn)單元□焦化□燒結□球團□煉鐵█煉鋼□軋鋼□鐵合金□其他冶金企業(yè)上級法人單位情況名稱武漢鋼鐵股份有限公司聯(lián)系電系人朱春梅冶金企業(yè)自評情況自評組組長洪軍自評組副組長李福勝、李小明、祁華自評組要緊成員高龍楊駿王國平焦黎陳章君徐陳陳智自評起止時刻2012年自評結果安全治理等級：█一級□二級□三級□不達標級生產(chǎn)單元焦化等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評燒結等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評球團等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評煉鐵等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評煉鋼等級：█一級□二級□三級□不達標級□未參評軋鋼等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評鐵合金等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評其他等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評冶金企業(yè)等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評申請冶金企業(yè)安全標準化等級█一級企業(yè)二級企業(yè)三級企業(yè)

企業(yè)第一責任人承諾:認真執(zhí)行“安全第一，預防為主，綜合治理”的工作方針，嚴格遵守國家安全法律法規(guī)、標準及規(guī)定，不斷強化安全治理，突出安全科學進展觀，樹立以人為本的理念，維護職工安全與職業(yè)健康為本廠的第一要務；全員、全過程、全方位、全天候地推進冶金企業(yè)安全標準化工作，持續(xù)改進，為進一步提高安全治理績效和安全本質(zhì)化而努力工作！在冶金企業(yè)安全標準化建設、申請和評審過程中，嚴格遵守國家關于冶金企業(yè)安全標準化考評的相關規(guī)定，保證提供的所有申請材料和現(xiàn)場資料真實、可靠，自愿同意專家組現(xiàn)場審核。第一責任人（簽字）：企業(yè)（公章）年月日上級法人單位意見：責任人（簽字）：上級法人單位（公章）年月日省級安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門意見：責任人（簽字）監(jiān)管部門（公章）年月日

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、簡介 4（一）企業(yè)簡介 5（二）安全標準化建設簡介 7二、安全標準化建設情況自評 9（一）安全生產(chǎn)目標1.1目標1.2監(jiān)測與考核（二）組織機構和職責2.1組織機構和人員2.2職責（三）安全投入3.1安全生產(chǎn)費用3.2相關保險（四）法律法規(guī)與安全治理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范4.2規(guī)章制度4.3操作規(guī)程4.4評估4.5修訂4.6文件和檔案治理（五）教育培訓5.1教育培訓治理5.2安全生產(chǎn)治理人員教育培訓5.3崗位操作人員教育培訓5.4特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員教育培訓5.5其他人員教育培訓5.6安全文化建設（六）生產(chǎn)設備設施6.1生產(chǎn)設備設施建設6.2設備設施運行治理6.3設備設施驗收及拆除、報廢6.4設備設施檢測檢驗（七）作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場治理和生產(chǎn)過程操縱7.2作業(yè)行為治理7.3危險作業(yè)7.4警示標志和安全防護7.5相關方治理7.6變更（八）隱患排查與治理8.1隱患排查8.2排查范圍與方法8.3隱患治理8.4預測預警（九）危險源監(jiān)控9.1辨識與評估9.2登記建檔與備案9.3監(jiān)控與治理（十）職業(yè)健康10.1職業(yè)健康治理10.2職業(yè)危害告知和警示10.3職業(yè)危害申報（十一）應急救援11.1應急機構和隊伍11.2應急預案11.3應急設施、裝備、物資11.4應急演練11.5事故救援（十二）事故報告、調(diào)查和處理12.1事故報告12.2事故調(diào)查和處理12.3事故回憶（十三）績效評定和持續(xù)改進13.1績效評定13.2持續(xù)改進三、自評結論 22（一）自評總體結論 22（二）安全治理自評結論 23（三）煉鋼單元自評結論…………….錯誤！未定義書簽。四、存在的問題及整改方案 19附件一：一煉鋼分廠崗位標準培訓體系………………23附件二：國家冶金企業(yè)安全標準化（煉鋼單元）自評表………………23附件三：自評扣分點及緣故講明匯總表…………87一、簡介（一）企業(yè)簡介條材總廠一煉鋼分廠早期是武鋼煉鋼廠，為國家第一個五年打算的重點建設項目，是新中國三大鋼都的平爐冶煉鋼廠。自1959年建成投產(chǎn)至1998年的40年中，共產(chǎn)鋼6千多萬噸，為祖國的社會主義建設作出了巨大貢獻。1998年，公司決策在一煉鋼實施“平改轉(zhuǎn)”工程，使一煉鋼的生產(chǎn)工藝、品種質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保等發(fā)生了全然性的變化。1998年3月，開始“平改轉(zhuǎn)”技改工程，僅用14個月建成兩座轉(zhuǎn)爐、兩臺連鑄機和LF爐、VD爐并一次性投產(chǎn)成功，設計能力年產(chǎn)170萬噸方坯。投產(chǎn)后3個月，武鋼便在全國十大鋼廠中領先實現(xiàn)全連鑄，成為高起點、少投入、快產(chǎn)出、高效益的樣板工程。1998年12月15日，時任國務院副總理專門批示，祝賀“平改轉(zhuǎn)”工程勝利完工。1999年5月28日，國家主席對“平改轉(zhuǎn)”取得的成效快樂地贊揚：今非昔比，鳥槍換炮。2003年7月，“平改轉(zhuǎn)”工程被國家環(huán)?？偩质谟琛皣噎h(huán)境愛護十佳工程”稱號，這一獎項是當年我國建設項目環(huán)境愛護方面最高政府性榮譽獎。為適應品種鋼結構優(yōu)化和滿足市場需要，2006年以來先后完成轉(zhuǎn)爐擴容至120噸、2#LF爐、1#RH、3#大方坯連鑄機建設等。2008-2009年，實施兩座轉(zhuǎn)爐活爐底改整體爐底的120噸擴容改造，產(chǎn)能規(guī)模達到220萬噸以上。2010-2011年，為進一步優(yōu)化品種結構，提高武鋼高端線材及棒材質(zhì)量，拓寬高端產(chǎn)品市場，又實施了3#LF爐及方坯修磨技改工程。構建精品條材生產(chǎn)基地的理念，不斷開發(fā)新品種?！捌礁霓D(zhuǎn)”后，先后開發(fā)并生產(chǎn)出127個品種，從超低碳鋼到高碳鋼，從低硫鋼到高硫鋼，從非鋁鋼到鋁鋼，鋼種包括建筑用鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼、低合金鋼、重軌鋼、彈簧鋼、簾線鋼、焊絲鋼、冷鐓鋼、工業(yè)純鐵、易切削鋼等。2010年生產(chǎn)鋼種67個，開發(fā)新品種6個；2011年生產(chǎn)鋼種85個,開發(fā)新品種7個；2012年1-2月生產(chǎn)鋼種49個，開發(fā)新品種4個。盡管簾線鋼的市場競爭激烈，但一煉鋼分廠簾線鋼產(chǎn)量卻逐年上升。2009年，生產(chǎn)22.54萬噸；2011年，生產(chǎn)35.03萬噸。兩年內(nèi)增幅達55.4%，在國內(nèi)鋼簾線用戶中占有重要地位。江蘇興達、山東榮成和勝通等國內(nèi)要緊鋼簾線用戶使用比例達50%以上。武鋼軌梁線改造在全國四家重軌企業(yè)中最晚但進展最快，僅用五個月實現(xiàn)達產(chǎn)，2009年產(chǎn)量超過70萬t，其中百米軌產(chǎn)量25萬t（百米高速軌產(chǎn)量11萬t）；2010年全年滿負荷生產(chǎn)，重軌產(chǎn)量84萬t，其中百米軌產(chǎn)量57萬t，百米高速軌產(chǎn)量37萬t，取得了百米軌市場占有率第二、百米高速軌市場占有率第一的輝煌成績，而且產(chǎn)品質(zhì)量也有顯著提高；2011年面對國內(nèi)重軌市場嚴峻的供需矛盾，武鋼的百米、百米高速鋼軌市場占有率仍然排在第一。同時，武鋼重軌鋼已成功出口巴基斯坦、沙特、塞拉利昂等國數(shù)萬噸。一煉鋼分廠現(xiàn)有職工854名，在崗818名，其中治理崗位人員163名，操作人員655名。一煉鋼分廠機構設置為：綜合治理室，要緊負責生產(chǎn)打算、生產(chǎn)指揮、技術治理、安全治理、環(huán)保治理、消防治理、設備治理、日常政工、行政治理工作等。分廠設置煉鋼車間、原料車間、連鑄車間、運轉(zhuǎn)車間、運行車間5個車間、1個設備專檢站，17個工段、86個班組，要緊負責日常生產(chǎn)操作，設備維護檢修及組織等。一煉鋼分廠內(nèi)部鐵路運輸共設五條線，157#、158#線為鐵水進出入主線付線；161南線為渣罐進出入線；161北線和164線為連鑄坯成品裝車線以及進出入線，全線安裝有聲光報警和安全警示、提示標志。廠內(nèi)交通共有短距離6個道口和2個緊急消防通道，供原材料、備品備件進出入，路面寬度為6米、4米，廠內(nèi)交通運輸布置符合安全要求。一煉鋼分廠要緊生產(chǎn)工藝流程圖：二、安全標準化建設情況簡介2009年7月8日，武鋼股份公司條材總廠一煉鋼分廠同意了國家安全生產(chǎn)協(xié)會組織的安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)評審工作，專家組對我廠提出了11個整改問題，我廠于8月3日將整改完成情況向國家安全生產(chǎn)協(xié)會進行了反饋（分不將整改后的照片附后），具體整改情況如下：（1）、安全生產(chǎn)責任制考評個不條款自評不夠嚴格。整改現(xiàn)狀：1、我廠立即細化了安全生產(chǎn)責任制檢查評價標準和評分標準，并報公司安環(huán)部備案。2、重新修訂了安全生產(chǎn)責任制創(chuàng)優(yōu)達標競賽治理制度，要求各級安全生產(chǎn)負責人必須嚴格依照評價標準，結合當月或季度安全工作實際，實事求是地進行自評，關于存在的問題要嚴格對比扣分標準執(zhí)行，從7月份開始，原則上自評與檢查評價分不得為100分。（2）、應急預案編寫不規(guī)范，未辨識危害。整改現(xiàn)狀：我廠已于7月24日，在18個應急預案中全部增加危害辨識及風險風險評價內(nèi)容，將電子版通過網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)發(fā)至相關單位，今年內(nèi)將再次組織全面修改和完善，再匯編成冊發(fā)至職工手中。（3）、職工教育培訓檔案不全（包括職工健康檔案）整改現(xiàn)狀：1、公司安環(huán)部工衛(wèi)所有完善的我廠職工健康檔案（公司規(guī)定各廠礦職工健康檔案集中存檔于工衛(wèi)所），我廠已將565名職工的健康檔案個人信息拷貝存檔。2、我廠行政組已建立一煉鋼分廠職工（1078人）教育培訓檔案。（4）、塵毒、噪聲等職業(yè)危害防范措施不夠具體整改現(xiàn)狀：1、各車間依據(jù)現(xiàn)場危害告知標準，再次清理現(xiàn)場安全警告、提示、指令和禁止標志牌，標牌匯總表于7月16日12：00報分廠安環(huán)組（共計各類標志牌達255塊）。2、分廠安環(huán)組通過認真統(tǒng)計、匯總，再次申報制作現(xiàn)場安全標識的報告，7月21日辦完手續(xù)，22日開始制作，30日開始安裝，8月3日（5）、廠房工藝布置不規(guī)范，液體鋼水、中間包吊運等交叉進行。整改現(xiàn)狀：1、分不在轉(zhuǎn)爐、兩座LF爐區(qū)域、連鑄機區(qū)域增設安全警示標志，在各醒目處設置“封閉區(qū)域禁止入內(nèi)”的標志牌，對高溫液體罐吊運線路進行統(tǒng)一規(guī)范，做到專線專用，消除高溫熔爐危害。2、進一步加強封閉區(qū)域的治理，生產(chǎn)期間（吊運作業(yè)時）封閉區(qū)域嚴禁有人及運輸車輛。（6）、廢鋼分類不規(guī)范，無標識。整改現(xiàn)狀：1、原料車間于7月13日前制定、完善了廢鋼間物料分類安全治理規(guī)定，報分廠安環(huán)組、生產(chǎn)組確認。2、原料車間統(tǒng)計現(xiàn)場物料標志牌數(shù)量、規(guī)格及內(nèi)容，于7月16日前報安環(huán)組，7月31日，廢鋼種類標志牌及分類堆料區(qū)完成整改。共設置自產(chǎn)廢鋼、輕廢、熱壓塊、切割渣、渣鋼等五個坑位。（7）、應急設備空氣呼吸器無檢查記錄。整改現(xiàn)狀：廠安環(huán)組修改完善了空氣呼吸器使用治理規(guī)定，分不在運行一次風機房、維護轉(zhuǎn)爐綜合班、消防班等處設備點檢本上增設空氣呼吸器定期檢查記錄欄。從7月13日開始執(zhí)行每班檢查、確認應急設備完好。（8）、部分烘烤器煤氣管道無快速切斷閥、無火焰熄滅檢測器。1、增加現(xiàn)場火焰監(jiān)視器、崗位安裝固定式CO報警儀各18套，今年公司已安措立項，初步設計及相關手續(xù)已完成，待公司招議標手續(xù)完成后立即實施。2、7月30日各煤氣區(qū)域增設安全標志牌，從治理上做到了安全防范。（9）、部分管道閥門缺乏功能標志。整改現(xiàn)狀：1、分廠設備組負責組織現(xiàn)場管道、閥門標識的清理工作，維護車間負責組織實施。7月16日已將統(tǒng)計表報安環(huán)組（共計550塊）2、分廠安環(huán)組負責制作管道和閥門色標和色環(huán)，由維護車間及相關區(qū)域單位完成功能牌的配置工作。此項工作已于7月31日完成。（10）、部分電動地爬車未設置兩個極限開關，無聲光報警信號。整改現(xiàn)狀：1、廠設備組負責對LF爐鋼包車4臺車加裝制動雙極限工作進行攻關，7月24日完成初步設計；7月2、兩座LF爐鋼包車在7月31日（11）、轉(zhuǎn)爐煤氣放散塔沒有防雷接地裝置。整改現(xiàn)狀：（2009年3月3日，能源試驗研究中心對該部位的測試報告記錄為：1#塔防雷接地電阻1.3歐姆\2#塔防雷接地電阻0.9歐姆。于7月15日將檢測報告送公司安環(huán)部）分廠設備組已7月31日，組織持證單位又對煤氣放散塔防雷接地裝置進行了檢測，并重新安裝了一套防雷接地裝置。盡管我廠于2009年通過了國家安監(jiān)總局安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)審核，2010年4月8日，分廠廠長洪軍參加了中國安全生產(chǎn)協(xié)會第一屆理事會第三次全體會議，會上，正式授予我廠安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)稱號。然而我們深知現(xiàn)場和治理上存在的差距，不僅僅是把這11項問題解決了就安全了的問題，在分廠廠長的帶領下，我廠不斷深化“人機分離、遠程操縱、封閉治理”工作，大張旗鼓地開展隱患排查和整改活動，并將持續(xù)改進作為每月安全生產(chǎn)專題會的核心內(nèi)容。2010年5月，我廠籌措資金100余萬元，分不對煤氣放散塔自動點火裝置進行了優(yōu)化改造；在全廠新增24個煤氣、8個氧氣監(jiān)測點，使我廠預防有毒有害氣體損害的能力增強。2010年6月10日，投入60萬元，完成轉(zhuǎn)爐南邊RH2#工位18根能源介質(zhì)管道西移安措項目。同年7月，我廠投入近200萬元，完成了“高溫液體罐吊運區(qū)域隱患整改項目”，即：在遠離澆鋼區(qū)域的地點新建了2個崗位操作室，將原連鑄澆鋼平臺職工操作間改為生產(chǎn)材料堆場；在原2座LF爐操作室上分不新建了操作室，均使職工生產(chǎn)作業(yè)的崗位與高溫液體生產(chǎn)線的安全距離加大；分不在出渣跨、加料跨新增2副空中走臺，貫穿了生產(chǎn)現(xiàn)場的空中走臺，使地面高溫液體罐吊運區(qū)域真正實現(xiàn)封閉。2012年5月，我廠投入222萬元，歷時8個多月時刻，完成了廠房通風系統(tǒng)的全面改造。7月31日，投入300萬元，對東護坡隱患進行了完全治理。目前，我廠正在自主研發(fā)“2011年，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局重新修訂了“冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準”，對比新標準，10月15日我廠以程序文件的形式，制定了《安全生產(chǎn)標準化績效評定治理制度》，同時制定了“關于推進安全生產(chǎn)標準化復審工作的實施方案”，從2011年10月15日至2012年6月30日，分三個時期組織實施，一是認真按照“績效評定標準”成立專班，對2011年安全生產(chǎn)標準化實施工作進行檢查評定，評定結果講明持續(xù)按規(guī)范抓治理，使治理者的思路更清晰、標準更明確，職工的勞動環(huán)境不斷優(yōu)化和改善，自覺執(zhí)行安全操作標準的主動性、能動性明顯增強，同時通過安全績效評定，找出了存在的差距和不足，為次年如何開展工作提供了依據(jù)；二是按照我廠“五大體系三大流程”的總體工作規(guī)范，對安全治理制度和標準進行了全面的清理和修訂，首先對適用的150個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準進行了收集、整理，匯編了27個國家煉鋼安全規(guī)程中引用的標準；集中了安全生產(chǎn)標準化評定標準中需建立的24個安全治理制度；全面修訂了一煉鋼分廠安全治理制度42個、作業(yè)文件15個、完成2012年版《安全規(guī)程》修訂工作、以條款形式制定了《安全治理考核細則》、制定了50個安全治理工作流程、崗位修訂完善應急預案40個、職業(yè)危害因素辨識384項，其中不可承受風險11項。目前，我廠正在督促和指導兩級機關干管人員開展專業(yè)危害辨識活動。三是認真開展達標驗收工作。2009年至今，我廠認真對比“冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準”，不斷強化“人機分離、遠程操縱、封閉治理”措施，始終堅持“以人為本、本質(zhì)安全”的原則和目標，更加注重生產(chǎn)過程的現(xiàn)場操縱治理，安全治理制度來源于現(xiàn)場，必須不折不扣地落實到現(xiàn)場中去才能做到安全生產(chǎn)，違章行為和現(xiàn)場事故隱患不能杜絕和有效操縱，生產(chǎn)不能穩(wěn)定、職工生命更得不到保障，一直以來，“三嚴”治理的常態(tài)化、“四不放過”的治理原則體現(xiàn)在所有對人身安全構成威脅的事故及事件上。目前，我廠推行的“安全工作分層次治理”工作，以被寬敞職工所同意，安全治理重心下沉到班組、安全工作落實在基層的局面已形成，班組長主動強化生產(chǎn)過程中的糾偏治違意識增強，違章考核逐步超過了車間和廠級累計數(shù)，只是質(zhì)量和效果還有待提高，全員的意識決定了結果，至今未發(fā)生輕傷及以上事故，我們將全力以赴保持事故為零目標。二、安全標準化建設自評（一）安全生產(chǎn)目標1.1目標1.1.1條材總廠制定了《方針目標治理制度》，編號：ZGT/ZY02ZCYZG02-10A/0由廠長簽署“頒布令”，于2010年6月30日實施，內(nèi)容涉及目標制定、分解、實施、績效考核環(huán)節(jié)的責任部門、責任人及責任；分廠制定條鋼政發(fā)[2012]10號《關于下發(fā)條材總廠一煉鋼分廠二0一二年方針目標文件的通知》1.1.2每年依照上年度安全績效評定的結果制定下年度的安全目標、指標與打算，均分廠第一個文件頒發(fā)，今年以條鋼政發(fā)[2012]1號文下發(fā)了《一煉鋼分廠2012年安全工作打算》，2011年12月31日制定公布實施，共有3項目標。1.2監(jiān)測與考核1.2.1制定《關于開展全員安全消防環(huán)保風險抵押承包活動的通知》，廠長與各部門、車間負責人簽訂《安全、消防、環(huán)保目標責任書》12份。各車間主任與班組長簽訂《安全、消防、環(huán)保目標責任書》共計21份；《2012年一季度方針目標對策措施展開表》；《2012年上半年方針目標對策措施展開表》；每月制定《安全工作打算》，每半月進行一次檢查監(jiān)測。1.2.2按季節(jié)特點開展主題安全活動，分時期細化和量化安全目標與指標，今年已開展“專門時期安全生產(chǎn)活動”、“安全生產(chǎn)月”活動、“百日安全無事故活動，活動結束及時檢查、總結和分析，存在的不足作為下一活動的重點工作抓落實；每年對《治理方案》進行檢查和監(jiān)測；監(jiān)測中發(fā)覺的問題作為重點工作，在分廠部門周例會上督辦；每周一對上周重點工作推進情況及一周檢查和監(jiān)測結果進行通報，布置本周工作。1.2.3廠每月第一周召開安全生產(chǎn)專題會，通報上月安全生產(chǎn)目標及打算的完成情況，對操縱措施及結果進行評估；每半年進行一次評估和分析，對存在的問題，均作為下半年的重點工作治理。連續(xù)10年來安全生產(chǎn)目標完成效果總體較好，制定的措施均較好落實；廠部定時開展方針目標診斷扣分項：調(diào)整后的目標與指標以及實施打算未以文件形式印發(fā)，扣1分（二）組織機構和職責2.1組織機構和人員2.1.1鋼股條政發(fā)【2010】18號《關于下發(fā)條材總廠扁平化治理實施意見的通知》中明確了分廠機構設置的指導思想、差不多原則、機構調(diào)整、職責劃分。鋼股條政發(fā)【2010】29號《關于下發(fā)條材總廠各分廠機關治理人員職責分工的通知》中明確了安環(huán)組的人員及工作職能。鋼股條政發(fā)【2012】56號《關于王光進等人職務任免的通知》中任命了一煉鋼分廠安環(huán)組組長。2.1.2無一煉鋼分廠文件；廠安環(huán)組為安全治理機構，全廠有廠級專職安全治理人員7名（目前全廠共有845名職工，符合安全治理人員配備不低于3‰的要求），車間級專職安全治理人員5名、兼職1名，班組級兼職安全員78名安全組織網(wǎng)絡治理圖，從廠領導級至班組安全員，專職安全員和科級以上干部取得安全資格證書并建立臺賬。2.1.3因總廠制改革后，我廠設立了安全生產(chǎn)領導小組，由廠長、任組長，廠長助理任副組長，組員由各部門、車間主任組成。每年依照人員調(diào)整或法律法律變更進行及時調(diào)整。2012年5月8日以條鋼政通【2012】5號下發(fā)《關于調(diào)整一煉鋼分廠生產(chǎn)領導小組的通知》文件。2.1.4每月召開安全生產(chǎn)專題會（安委會），有專用會議紀錄本，與會領導簽字，每次會議均有通知和《會議紀要》。《會議紀要》以文件形式下發(fā)，內(nèi)容符合規(guī)定要求。2.1.5每月召開安全生產(chǎn)專題會（安委會），有專用會議紀錄本，與會領導簽字，每次會議均有通知和《會議紀要》?！稌h紀要》以文件形式下發(fā)，內(nèi)容符合規(guī)定要求。2.2職責2.2.12011年3月15日增加設備首席師安全責任制；每年組織全員進行一次培訓考試，2012年已組織科級以上干部考試兩次。2.2.2廠制定了《安全生產(chǎn)責任制》編號：YLG-AH-17/2011A。于2011年10月15日實施；一煉鋼廠安全治理網(wǎng)絡圖；安全治理人員情況登記表；安全生產(chǎn)責任制檢查評價本（廠領導、科干、工段班組長）；月干部績效考核反饋表。2.2.32012年對科干參加公司安全教育培訓、共培訓28人次。培訓記錄見《安全教育登記臺帳》。2.2.4依照公司指導意見和改革的實際變化及時進行評審，對不適宜的進行修改。（三）安全投入3.1安全生產(chǎn)費用3.1.1建立《安全生產(chǎn)費用治理制度》文件編號YLG-AH-42/2012A實施時刻相關保險3.2.1，3.2.2均執(zhí)行公司文件《工傷事故治理方法》鋼政發(fā)[2008]84號文。3.2.3發(fā)生工傷時按《傷亡事故治理方法》ZGT/ZY02ZCDAH20-10A/0進行處理，由安環(huán)組負責調(diào)查及工傷認定申請，由總廠黨工部負責工傷職工按《工傷治理條例》規(guī)定進行鑒定、賠償。檔案室存檔?？鄯猪棧何磮?zhí)行3.2.1，3.2.2條規(guī)定，扣5分。（四）法律法規(guī)與安全治理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范4.1.1執(zhí)行股份公司《法律法規(guī)和其他要求獵取、識不程序》文件，編號ZGT/CX03-05B/1；執(zhí)行股份公司《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價程序》文件，編號ZGT/CX32-05B/04.1.2按公司要求，每年安環(huán)組組織各部門開展一次適用的法律條款的識不和獵取工作，并匯總；將適用的條款承接到專項治理制度和標準中（2012年一煉鋼分廠已完成五大體系、三大流程，同時將適用的有關安全法律法規(guī)原文進行了收集）。4.1.32010年、2011年《一煉鋼廠適用職業(yè)安全健康法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價表》；安環(huán)組有定期（一年一次）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求公布清單；4.1.4有適用職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價表；本年度對《安全、環(huán)保、消防教育培訓治理制度》、《安全檢查治理方法》等8項制度與方法和《崗位安全消防規(guī)程》進行了修改。4.1.三級安全教育培訓教材將必須掌握和執(zhí)行的條款作為要緊內(nèi)容（見教案、題庫和培訓、考試記錄）。4.2規(guī)章制度4.2總廠制定了《綜合治理體系文件治理方法》文件編號：ZGT/ZY02ZCDZG01-10A/0，明確了編制、公布、回收等治理方法。于2010年8月1日實施；執(zhí)行分廠公文治理制度（綜合組）。4.2.2從4.24.3操作規(guī)程4.34.3扣分項：缺少新線2個崗位規(guī)程扣2分。4.4評估4.44.5修訂4.5.12012年版《崗位消防安全規(guī)程》已完成修訂4.6文件和檔案治理4.6.1分廠建立《安全生產(chǎn)檔案治理制度》，編號YLG-AH-18/2011A4.6.2廠按照綜合治理體系文件治理方法的程序進行。編審批發(fā)各環(huán)節(jié)齊全、執(zhí)行有力。4.6.3按照安全生產(chǎn)資料類不進行分類歸檔?？鄯猪棧?項檔案資料不全扣2分（五）教育培訓5.1教育培訓治理5.1.1制定了《安全、環(huán)保、消防教育培訓治理制度》文件編號YLG-AH-36/2012A：《職工培訓治理制度》（包含各類培訓規(guī)定，并符合國家有關規(guī)定）；符合國家安全監(jiān)管總局令第3號、第30號；有安全培訓需求分析。5.1.2安全教育培訓主管部門為廠安全科（組）；安環(huán)組依照崗位變化和車間意見不定期開展識不，向綜合組提出安全教育培訓識不需求；有《安環(huán)培訓打算》各類人員的年度培訓打算。5.1.3有廠教育培訓數(shù)據(jù)庫，能查閱每一名職工的教育培訓情況；有每一項（次）教育培訓的記錄、有評估報告和改進方案；（新職員有跟蹤記錄、存總廠黨工部報告）；有完整齊全的培訓教育檔案。5.2安全生產(chǎn)治理人員教育培訓5.2.1全廠安全治理人員均取得安全資格證，今年全部到期，再培訓打算已報公司安環(huán)部，將全部安排復審培訓。5.3崗位操作人員教育培訓5.3.1每年有一次全員安全教育和生產(chǎn)技能的培訓和考核，有記錄；新職員“三級”安全教育有《武鋼新入廠人員三級安全消防教育登記表》、有考試合格的試卷；有《個人安全保證書》；新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，有關操作崗位人員進行了專門的安全教育和培訓，有考試合格的試卷；操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，進行車間(工段)、班組安全教育培訓，有考試合格的試卷。（含三違人員安全培訓教育的資料）。5.4特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員教育培訓5.4.1全廠特種作業(yè)人員622人（次）其中天車工120人，煤氣工35人、電工4人、廠內(nèi)車輛駕駛32人、壓力容器工33人、制冷工1人、吊車指揮397人，均通過培訓合格上崗，并持有操作資格證。《特種作業(yè)人員取證、復審、換證登記表》、《特種作業(yè)人員操作證》、（各車間按崗位列特種作業(yè)人員分布表）。5.5其他人員教育培訓5.5.1制定了專項治理規(guī)定；對外來人員進行安全交底和現(xiàn)場危害告知；進入現(xiàn)場必須掛牌（現(xiàn)場危害因素告知牌）。5.6安全文化建設5.6.1歷年來均不斷以文化形態(tài)促進安全治理，取得了較好效果，但與《導則》還有差距。扣分項：正在按規(guī)范建立扣4分。（六）生產(chǎn)設備設施6.1生產(chǎn)設備設施建設6.2設備設施運行治理6.3設備設施驗收及拆除、報廢6.4設備設施檢測檢驗（七）作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場治理和生產(chǎn)過程操縱7.2作業(yè)行為治理7.3危險作業(yè)7.4警示標志和安全防護7.5相關方治理7.6變更（八）隱患排查與治理8.1隱患排查8.2排查范圍與方法8.3隱患治理8.4預測預警（九）危險源監(jiān)控9.1辨識與評估9.2登記建檔與備案9.3監(jiān)控與治理（十）職業(yè)健康10.1職業(yè)健康治理10.2職業(yè)危害告知和警示10.3職業(yè)危害申報（十一）應急救援11.1應急機構和隊伍11.2應急預案11.3應急設施、裝備、物資11.4應急演練11.5事故救援（十二）事故報告、調(diào)查和處理12.1事故報告12.2事故調(diào)查和處理12.3事故回憶（十三）績效評定和持續(xù)改進13.1績效評定13.2持續(xù)改進三、安全生產(chǎn)治理制度一煉鋼分廠全面執(zhí)行武鋼集團公司下發(fā)的46個安全生產(chǎn)治理制度，并建立分廠安全治理作業(yè)文件15個，全廠共有安全治理制度類文件42個。（一）、一煉鋼分廠要緊安全治理制度序號文件名編號11設備小型檢修治理制度YLG-AH-1/2010A22崗位操作牌與停電牌治理制度YLG-AH-2/2010A33外委施工安全用能治理制度.YLG-AH-3/2010A44起重吊具安全治理制度YLG-AH-4/2010A55生產(chǎn)過程中故障處理的安全治理制度YLG-AH-5/2010A66鍋爐壓力容器監(jiān)督治理制度YLG-AH-6/2010A77煤氣回收治理制度YLG-AH-7/2010A88應急預案與響應治理制度YLG-AH-8/2010A99煤氣超標報警安全治理制度.YLG-AH-9/2010A1010方坯庫區(qū)安全治理制度YLG-AH-10/2010A1111新改擴項目現(xiàn)場安全治理制度YLG-AH-11/2010A1212新改擴項目安全治理職責制度YLG-AH-12/2010A1313煤氣烘烤器安全治理制度YLG-AH-13/2010A1414生產(chǎn)中發(fā)生設備故障必須停產(chǎn)處理的治理制度YLG-AH-14/2010A1515危險作業(yè)治理制度YLG-AH-15/2010A1616轉(zhuǎn)爐安全生產(chǎn)治理制度.YLG-AH-16/2010A1717安全生產(chǎn)責任制度YLG-AH-17/2010A1818安全生產(chǎn)檔案治理制度YLG-AH-18/2010A1919安全生產(chǎn)獎勵制度YLG-AH-19/2010A2020連鑄機切頭、沉積物倒運安全治理制度YLG-AH-20/2010A2121煉鋼生產(chǎn)過程中防潮防爆治理制度YLG-AH-21/2010A2222過跨車、鋼包（渣罐）車安全使用治理制度YLG-AH-22/2010A2323鋼（鐵）水罐、渣罐及廢鋼槽安全吊運治理制度YLG-AH-23/2010A2424封閉式治理制度YLG-AH-24/2010A2525轉(zhuǎn)爐渣道排、清渣（廢）安全治理制度YLG-AH-25/2010A2626班組安全基礎工作制度YLG-AH-26/2010A2727干管人員掛鉤班組安全活動制度YLG-AH-27/2010A2828消防安全責任制度YLG-AH-28/2010A2929重點部位動火審批制度YLG-AH-29/2010A3030事故隱患檢查整改（銷號）治理制度YLG-AH-30/2010A3131消防設施器材維護保養(yǎng)制度YLG-AH-31/2010A3232廠容治理制度YLG-AH-32/2010A3333重點防火部位治理制度YLG-AH-33/2010A3434廠內(nèi)機動車輛安全治理制度YLG-AH-34/2010A3535干部帶班治理制度YLG-AH-35/2011A3636安全、環(huán)保、消防教育培訓治理制度YLG-AH-36/2012A3737警示及安全防護標志標識治理制度YLG-AH-37/2012A3838安全生產(chǎn)標準化績效評定治理制度YLG-AH-38/2012A3939違規(guī)違制治理制度YLG-AH-39/2012A4040事故隱患檢查整改治理制度YLG-AH-40/2012A4141四新產(chǎn)品研發(fā)治理制度YLG-AH-41/2012A4242安全生產(chǎn)費用治理制度YLG-AH-42/2012A（二）、一煉鋼分廠作業(yè)文件目錄序號文件名稱文件編號1污染物操縱治理方法ZGT/ZY02ZCYAH01-10A/02危險源和環(huán)境因素辨識操縱治理方法ZGT/ZY02ZCYAH02-10A/03職業(yè)健康預防治理方法ZGT/ZY02ZCYAH03-10A/04現(xiàn)場（環(huán)境）治理規(guī)定方法ZGT/ZY02ZCYAH04-10A/05放射性同位素及射線裝置治理方法ZGT/ZY02ZCYAH05-10A/06職業(yè)安全健康不符合、事故事件操縱治理方法ZGT/ZY02ZCYAH06-10A/07勞動愛護用品治理方法ZGT/ZY02ZCYAH07-10A/08安全規(guī)程和崗位作業(yè)編制操縱、改進方法ZGT/ZY02ZCYAH08-10A/09外來相關方治理方法ZGT/ZY02ZCYAH09-10A/010消防治理方法ZGT/ZY02ZCYAH10-10A/011職業(yè)安全健康和環(huán)境績效監(jiān)測治理方法ZGT/ZY02ZCYAH11-10A/012CO檢測報警儀使用方法ZGT/ZY02ZCYAH12-10A/013安全檢查治理方法ZGT/ZY02ZCYAH13-10A/014職工損害事故治理方法ZGT/ZY02ZCYAH14-10A/015廠內(nèi)鐵路道口及聲光報警裝置治理方法ZGT/ZY02ZCYAH15-10A/0（三）、崗位安全規(guī)程一煉鋼分廠共有73個生產(chǎn)操作崗位，全部制定了崗位操作安全規(guī)程，下發(fā)到職工人手一冊，并嚴格執(zhí)行。對所發(fā)生的“三違”按考核方法，當日輸入“考核平臺”每月統(tǒng)計交廠勞資人事部門納入經(jīng)濟責任制考核，所有的制度由分廠主管部門按季度、月和日常性（專業(yè)）進行檢查、評價、考核或獎勵。（四）、特種設備治理一煉鋼分廠特種設備要緊是起重設備、壓力容器、電梯、車輛等。有完善的特種設備安全治理制度，由公司、廠、車間實行“三級”治理，各級有專人負責特種設備安全，責任到人。檔案治理做到“一機一檔”，同時定期對設備進行安全檢查。全廠特種作業(yè)人員622人（次）其中天車工120人，煤氣工35人、電工4人、廠內(nèi)車輛駕駛32人、壓力容器工33人、制冷工1人、吊車指揮397人，均通過培訓合格上崗，并持有操作資格證。特種設備人員實行持證上崗，定期復查，能獨立作業(yè)。一煉鋼分廠起重設備38臺橋式吊車，97臺電葫蘆（單軌吊+1臺雙軌吊）都按要求進行了檢驗辦證，檢驗項目有：吊鉤、鋼繩、提升機構、運行機構，基礎及軌道、金屬結構、安全裝置、電氣、變幅機構、回轉(zhuǎn)機構、支腿機構、頂升機構、液壓系統(tǒng)、制動性能、潤滑性能、機體表面狀況、安全操作證、安全治理制度、技術條件及檔案。一煉鋼分廠有客貨電梯一臺，安全使用證為編號HBDT、WGDT048符合安全要求。一煉鋼分廠有鍋爐7臺、壓力容器180臺，有完整的治理制度、工作流程和報告及記錄表式。資料齊全（包括制造單位、投用年、月、規(guī)格、操作條件、注冊編號、使用證編號、安全狀況等級、下次檢驗日期），并按規(guī)定進行檢驗、修理、安全閥校驗等。四、安全生產(chǎn)教育和培訓一煉鋼分廠始終把人力資源作為第一資源，依照現(xiàn)場治理需求，加強培訓體系建設，實施“人才強企”戰(zhàn)略。充分利用內(nèi)外教育培訓資源，突出接著教育、技能培訓和高端人才培養(yǎng)，強化治理、專業(yè)技術和操作技能人才三支隊伍建設。依據(jù)培訓需求分析，組織各專業(yè)人員進行年度培訓設計匯審，制定車間級、分廠級、總廠級（含外培）三級培訓打算，按季度對培訓打算實施進行推進，并依據(jù)現(xiàn)場實際進行打算調(diào)整。制定分時期培訓打算。按培訓需求，分為長期打算、年度打算、月打算和單項補充打算。所有打算中都包括了實施和評價方法。按長遠進展制定有培訓工作5年規(guī)劃。每年按年度生產(chǎn)經(jīng)營目標制定年度分層分類職工培訓打算，在分廠的年度工作會上進行布置。針對現(xiàn)場實際問題，各部門各車間制定月培訓打算，將上月問題點列入培訓內(nèi)容。同時，針對重大事件的培訓需求，在第一時刻做好單項的補充培訓打算，做到對各類事故的預防預控。建立職工崗位標準培訓體系。對8類人員（新職員、操作人員、班組長、工段長、治理人員、技術人員、中層治理干部、B類職員）在安全、崗位技能、綜合治理、法律法規(guī)、能力拓展等5個方面制定培訓課程（B類職員按廠內(nèi)正式工同等治理，培訓課程按新職員或操作職員課程實施）（附件一）。安全教育的內(nèi)容要緊有：安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令；武鋼集團公司、條材總廠及一煉鋼分廠、車間、班組有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，勞動紀律制度；公司、廠、車間、班組工藝流程和要緊設備設施概況；安全生產(chǎn)的差不多知識（包括事故應急知識、安全心理知識、工傷現(xiàn)場急救知識和職業(yè)衛(wèi)生知識）；公司及本單位人身損害典型事故案例；個人防護用品使用和保管知識；工種、崗位安全操作規(guī)程、設備維護、使用規(guī)程及崗位職責。關于各類安全教育做到各車間有系統(tǒng)辨識培訓需求報告，分廠有年度安全教育培訓打算，并列入廠整體教育培訓打算之中。做到按時組織教育培訓，嚴格履行考試考核職責。職工教育培訓有檔案，職工三級安全教育有卡片，安全教育臺帳等基礎治理工作資料達到規(guī)范要求。分廠按月、季組織對各部門、車間教育培訓工作的過程和效果進行檢查評價與獎勵考核。五、安全設施“三同時”與安全生產(chǎn)投入（一）安全生產(chǎn)費用投入依照武漢鋼鐵（集團）公司安全生產(chǎn)費用治理規(guī)定，一煉鋼分廠建立了安全生產(chǎn)費用使用治理制度，明確了安全生產(chǎn)費用的提取標準，安全生產(chǎn)費用的七個方面要緊用途，并進行了安全生產(chǎn)目標責任狀和安全風險抵押承包，納入安全治理費用科目。2010年，一煉鋼分廠安全生產(chǎn)投入共計503.9萬元，其中安全治理費用投入183.9萬元；安全設備設施購置、維護、修理、檢驗檢測費用72完萬元;事故隱患評估、整改費用投入113萬元；危險源的監(jiān)控費用投入5萬元；安全教育、培訓、應急預案演練費用投入2萬元；勞動愛護用品、保健費用投入128萬元。2011年打算投入797萬元，其中安全治理費用25萬元；安全設備設施購置、維護、修理、檢驗檢測費用82萬元；事故隱患評估、整改費用400萬元；危險源的監(jiān)控費用70萬元；安全教育、培訓、應急演練費用40萬元；勞動愛護費用180萬元。另外投入安全風險承包獎勵計280萬元。（二）安全技術措施打算與實施每年度按武鋼集團公司規(guī)定要求，申報分廠的安全技術措施打算，由公司批審實施。2010年6月10日，完成轉(zhuǎn)爐南邊RH2#工位18根能源介質(zhì)管道西移安措項目。公司審批號為09安-鋼-1，投資60萬元；7月4日，全部完成高溫液體罐吊運線路安全措施的4大項目，公司審批號為鋼規(guī)劃函[2007]2642011年5月30日，完成一煉鋼脫硫站煙塵治理工程，公司審批號為10環(huán)-鋼-1。要緊建設內(nèi)容是：1#、2#脫硫站實行全封閉改造、增加硫站拆罐位、修罐位收塵點，除塵系統(tǒng)設備改為PLC集中操縱，二次除塵器的屋面除塵系統(tǒng)改為進脫硫站除塵系統(tǒng)，投資980萬元。2012年5月30日完成一煉鋼主廠房、辦公樓通風隱患整改項目，公司審批號為10安-鋼-1，投資310萬元。2012年7月所有的安全生產(chǎn)投入在武鋼集團公司財務部已設安全生產(chǎn)?？钬攧湛颇?。（三）安全設施“三同時”3#LF爐、修磨線兩個技改項目，均按“三同時”的要求組織了安全預評、評價和消防建審工作。作為國有大型鋼鐵企業(yè)，堅持在建設項目上安全設施、消防設施、職業(yè)衛(wèi)生與主體工程“同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用”，促進安全本質(zhì)化水平。、應急治理1、一煉鋼分廠承接集團公司《公共事件總體應急預案》、《安全生產(chǎn)事故應急預案》、《危險化學品事故應急預案》、《環(huán)境事故應急預案》。有完善的《事故事件治理制度》、《應急預案與響應治理程序》，發(fā)生事故嚴格按國家有關規(guī)定和公司職工職業(yè)傷亡事故治理方法執(zhí)行。2、一煉鋼分廠2012年3月份進行了全廠危害辨識和風險評價辨識384項，確定了11項不可承受風險，A級危險源操縱點3個，B級危險源操縱點1個，全部在受控狀態(tài)。歷年來，我廠均按年組織一次全面職業(yè)安全健康治理體系危害辨識與風險評價活動，并依照現(xiàn)場環(huán)境、設備、生產(chǎn)工藝等變化，實時組織新增崗位危害因素再辨識，不斷充實和完善危險預知、預控和預防治理工作。3、針對認定的緊急情況，全廠分三級制定應急預案40個，編印成冊下發(fā)到班組，并按崗位適用范圍制作成看板，掛到各相關崗位上。分廠和各個車間區(qū)域每月組織一次應急預案學習和演練，并做演習總結評價。4、分廠有應急救援組織機構和各專業(yè)組。以文件的形式告知全廠，在廠消防班處設有應急救援物質(zhì)倉庫，配備各類救援物質(zhì)工具。5、一煉鋼分廠有滅火應急疏散預案，并有義務消防小分隊。所有電氣室、操作室、變壓器室、變電室、電纜夾層、電纜通廊等重要場所按照國家規(guī)定全部設置了相應的火災報警操縱器、感溫、感煙探測器和手動報警按鈕等。各報警操縱信號匯總到消防操縱值班室，白、中、夜有人值守，轉(zhuǎn)爐電氣室、電纜夾層、計算機房、連鑄電氣室全部配置了自動滅火操縱系統(tǒng)和消防聯(lián)動操縱系統(tǒng)。各廠區(qū)和室內(nèi)均配備了滅火專用器材。消防通道與廠內(nèi)通道共用，符合防火規(guī)范，為進一步強化消防安全治理，2011年7月份，按公司統(tǒng)一布署實施了“天網(wǎng)工程”，全面更新了所有消防監(jiān)控和硬件設備，并在所有易燃易爆區(qū)域加裝了“可視化”監(jiān)控系統(tǒng)。七、安全生產(chǎn)績效一煉鋼分廠自授予冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)以來，連續(xù)三年各項生產(chǎn)經(jīng)營指標全部創(chuàng)新高、無輕傷及以上人身安全事故、無火險事故、無環(huán)境污染事故、無較大及以上生產(chǎn)和設備事故。三年間，在我們持續(xù)改造現(xiàn)場安全生產(chǎn)環(huán)境的同時，也給安全生產(chǎn)帶來諸多不利阻礙，在線技改和安措項目施工過程存在的不安全問題較多，治理難度較大，尤其是外來施工人員的安全問題，然而我們做到了，不僅讓現(xiàn)場安全生產(chǎn)環(huán)境得到了全然改變，而且也保證了上10個100萬以上項目施工無一人受損害的結果。2011年整個上半年3#LF爐、修磨線和鋼水罐熱修作業(yè)區(qū)技改項目的順利投產(chǎn)，緩解了生產(chǎn)工藝路線不暢的困境、提升了下送方坯質(zhì)量、消除了熱修作業(yè)人員身處高溫液體罐吊運區(qū)域的危害；下半年，我廠開始星級現(xiàn)場治理的創(chuàng)建工作，系統(tǒng)地對生產(chǎn)現(xiàn)場和各項工作進行清理和規(guī)范，在安全治理方面突出安全文化建設、突出安全操作標準化、突出設備設施本質(zhì)化安全，有效促進了各級安全生產(chǎn)責任制度的落實。2011年，我廠依照安全生產(chǎn)標準化13項考評類目（A級元素）、48項考評項目（B級元素）和211條考評內(nèi)容（核心內(nèi)容）進行了自評，并按車間、部門為單元進行了績效評定，評定結果全部達一級標準。八、參評單元介紹一煉鋼分廠參評是煉鋼生產(chǎn)單元。我廠是1959年9月建成投產(chǎn)的老廠，地處武漢市青山區(qū)武鋼廠區(qū)中心，北側(cè)緊靠煉鐵總廠，東側(cè)為煤氣柜區(qū)，南側(cè)為軋鋼區(qū)域，廠房四周有良好的雨排水系統(tǒng)，各建、構筑物、高架煙囪、除塵器、煤氣管道、煤氣柜、動力管線、電纜管線、電氣設施均采取了防雷、防靜電的安全接地措施。80年代后期形成500噸頂吹氧平爐6座，是國內(nèi)最大的平爐煉鋼廠，最高年產(chǎn)284萬噸，為國家建設和進展作出了巨大貢獻。1998年3月，在鋼鐵企業(yè)特不困難的時期，武鋼集團公司決定開展淘汰落后的“平爐改轉(zhuǎn)爐”技改工程。前后僅用了14個月的時刻即建成投產(chǎn)，1999年投產(chǎn)后3個月，武鋼便在全國十大鋼廠中領先實現(xiàn)全連鑄，成為“高起點、少投入、快產(chǎn)出、高效益”的樣板工程（批示）。為進一步提升市場競爭力，2006年一煉鋼分廠實施了大方坯連鑄機、RH真空爐、2#LF爐的在線技改工程，專門快便成為高速重軌的要緊生產(chǎn)基地。現(xiàn)在擁有：1、兩套鐵水脫硫扒渣裝置2、兩座100噸頂?shù)蛷痛缔D(zhuǎn)爐；3、兩座爐后吹氬調(diào)溫站（可喂絲和合金微調(diào)）；4、三座100噸LF鋼包精煉爐；5、一套雙工位RH真空處理裝置、一套雙工位VD真空處理裝置（均可喂絲與合金微調(diào)）；6、三臺高速高效5機5流方坯連鑄機；7一條鑄坯表面質(zhì)量修磨線。九、自評結論：（一）自評總體結論依據(jù)安監(jiān)總管四〔2010〕172號《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（煉鋼）的通知》，我廠對比新標準自查十三項考評類目、四十七項考評項目和一百八十七條考評內(nèi)容，自評分為97.45分。在規(guī)定考核期限內(nèi)，未發(fā)生工亡事故，且嚴格按本質(zhì)化安全為目標，不斷持續(xù)改進工作，符合申請冶金企業(yè)安全標準化一級企業(yè)條件。（二）安全治理自評結論棒材分廠全面貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、國家行業(yè)標準規(guī)范、武鋼集團公司下發(fā)的46個安全生產(chǎn)治理制度以及總廠安全生產(chǎn)治理制度，并建立有47個分廠級安全治理制度，安全生產(chǎn)治理制度齊全，能覆蓋全廠各項工作；安全教育放在首位，做到安全教育有培訓打算、有嚴格的考試考核、有教育培訓檔案、有三級安全教育卡片、有過程和效果的檢查評價，已形成了系統(tǒng)化、規(guī)范化；廠安全機構體系健全、人員素養(yǎng)及工作經(jīng)驗能滿足安全工作需求；安全生產(chǎn)投入力度大，“三同時”執(zhí)行嚴格，為安全生產(chǎn)制造了良好的條件；無職業(yè)病發(fā)生，每年對相關的崗位職工，由武漢市職業(yè)病防治院進行專業(yè)體檢，并對作業(yè)環(huán)境進行檢測，建立了臺帳；廠制定了各專項應急預案共40個，車間針對預案又進行崗位細化，發(fā)至各崗位職工學習，不定期進行演練，及時評價或總結。（三）煉鋼單元自評結論對比煉鋼單元安全治理標準的十三項考評類目、四十八項考評項目和二百一十一條考評內(nèi)容及評分標準，自評如下：廠工藝布局合理、安全通道暢通，人員行走通道和物流通道分開、主體設備安全連鎖裝置安全可靠、高溫液體罐吊運區(qū)域全封閉、各區(qū)域走臺和安全欄桿、樓梯布局合理、符合行業(yè)標準；現(xiàn)場做到了“有坑必有蓋、有臺必有欄、有軸必有套、有輪必有罩”，設備標識、安全警示、提示標識、職業(yè)危害警示標識齊全、主電氣室、電纜夾層、液壓潤滑站自動火災報警監(jiān)控、現(xiàn)場消防設施等差不多完好有效；起重設備、壓力容器均按規(guī)定強檢并建立臺賬；設備使用、檢修、維護三大規(guī)程全部覆蓋，安全防火規(guī)程、安全生產(chǎn)確認制、各作業(yè)崗位安全作業(yè)指導書齊全；各項應急預案有用；現(xiàn)場安全設施及裝置符合標準要求。在持續(xù)推進安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)的道路上，一煉鋼分廠牢固樹立“以人為本”的原則，不斷完善各項治理制度和執(zhí)行標準，規(guī)范治理生產(chǎn)過程，不斷提升全員安全素養(yǎng)，用安全文化約束、激發(fā)全體職工標準化操作自動性和自覺性，營建了良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。十、存在的問題及整改方案1、一煉鋼分廠崗位標準培訓體系（附件一）2、一煉鋼分廠安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)（煉鋼單元）自評表（附件二）3、自評扣分點及緣故講明匯總表（附件三）附表一一煉鋼分廠安全治理網(wǎng)絡圖廠長：洪軍廠長：洪軍綜合組主任陳章君生技組組長王國平綜合組主任陳章君生技組組長王國平設備組組長焦黎安環(huán)組組長楊駿原料車間原料車間主任王清方煉鋼車間主任王光進專檢站站長劉星光運行車間主任俞波運轉(zhuǎn)車間主任張帆連鑄車間主任趙中福運行車間安全員陶志波專檢站兼職安全員安春林運行車間安全員陶志波專檢站兼職安全員安春林運轉(zhuǎn)車間安全員楊超連鑄車間安全員馮輝煉鋼車間安全員佟勇原料車間安全員王斌二個工段12個班組安全員四個工段21個班組安全員四個工段二個工段12個班組安全員四個工段21個班組安全員四個工段21個班組安全員四個工段20個班組安全員四個工段8個班組安全員 二〇一一年九月三十日附件一：一煉鋼分廠崗位標準培訓體系對象培訓目標培訓內(nèi)容安全崗位差不多技能綜合治理制度法律法規(guī)能力拓展新職員取得相應崗位技能證能安全獨立作業(yè)1、安全三級教育2、崗位安全規(guī)程（安全作業(yè)指導書）3、本崗位專項應急預案4、本崗位危害辨識及事故案例1、鋼廠差不多工藝流程和要緊設備2、崗位作業(yè)標準和操作要領（標準體系）3、設備三大規(guī)程1、鋼廠差不多治理理念和企業(yè)文化2、勞紀等差不多廠紀廠規(guī)1、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)境愛護法》、《消防法》等2、法律法規(guī)的知識點學習（刑法、憲法、勞動合同法、計生法、婚姻法等）1、相關崗位的協(xié)助、替代2、本崗位相關治理制度操作人員熟練掌握崗位操作技能和安全技能，達到標準化操作1、崗位安全規(guī)程（標準體系）2、崗位應急預案（制度體系）3、崗位危害辨識和危險源點1、崗位作業(yè)標準2、崗位操作要領3、設備三大規(guī)程4、相關治理制度1、廠內(nèi)勞紀、綜治、后勤等方面的治理制度2、企業(yè)文化相關內(nèi)容1、差不多的法律知識普及性內(nèi)容2、法律法規(guī)的知識點及頒布的新法要點學習3、公司見義勇為、綜治等相關文件1、本崗位相關治理制度2、熟悉與本崗位相聯(lián)系的工序工藝設備，對各類事故能有效推斷班組長掌握班組業(yè)務治理技能，能規(guī)范治理1、取得安全治理資格證2、崗位安全規(guī)程3、本班組安全應急預案4、本班組危害辨識5、安全職責1、崗位作業(yè)標準2、操作要領）3、設備三大規(guī)程4、熟悉與本崗位相聯(lián)系的工序工藝設備，對各類事故能有效推斷和處理1、廠內(nèi)勞紀、綜治、后勤等方面的治理制度2、企業(yè)文化相關內(nèi)容3、班組建設1、差不多的法律知識普及性內(nèi)容2、新法律法規(guī)的知識點學習3、公司相關規(guī)定1、本區(qū)域相關治理制度（制度體系）2、崗位技能水平較高，工作指導性好（應會考試檢驗）達技師水平工段長區(qū)域?qū)I(yè)指導能力強，事故防控能力強，工段規(guī)范治理1、取得安全治理資格證2、崗位安全規(guī)程3、本區(qū)域安全應急預案4、本區(qū)域安全危害辨識5、安全職責1、崗位作業(yè)標準2、操作要領3、三大規(guī)程4、熟悉本崗位相連工序工藝設備，對各類事故能準確推斷、及時處理5、組織協(xié)調(diào)處理事故的能力強，熟悉治理制度，辦公流程1、廠內(nèi)的勞紀、綜治、后勤等方面的治理制度2、企業(yè)文化相關內(nèi)容培訓3、工段建設4、公共事件處理能力1、差不多的法律知識普及性內(nèi)容2、新法律法規(guī)的知識點學習3、公司相關規(guī)定1、本區(qū)域相關治理制度，包括車間治理制度。2、崗位技能水平較高，對區(qū)域各工序工作能有效指導3、能不斷優(yōu)化崗位工作模式，善于考慮（金點子、自主治理成果等）專業(yè)治理人員深入掌握業(yè)務技能，有指導和善于發(fā)覺并解決問題的能力1、崗位安全規(guī)程2、本專業(yè)區(qū)域安全應急預案3、本專業(yè)區(qū)域安全危害辨識和事故案例4、安全專項治理制度5、崗位安全職責1、崗位作業(yè)標準2、設備三大規(guī)程3、與本崗位相聯(lián)系的工序工藝設備，對各類事故能準確推斷、及時處理，專業(yè)能力強4、能有效組織協(xié)調(diào)處理事故，熟悉治理制度和工作流程5、善于考慮，不斷優(yōu)化本專業(yè)治理模式1、廠內(nèi)勞紀、綜治、后勤等方面的治理制度（制度體系）2、企業(yè)文化相關內(nèi)容3、有一定的公共事件處理能力4、本專業(yè)相關綜合治理制度1、差不多的法律知識普及性內(nèi)容2、新法律法規(guī)的知識點學習3、保密法、廉潔從業(yè)等相關法規(guī)學習4、公司相關規(guī)定1、本專業(yè)相關治理制度（制度體系）2、崗位專業(yè)水平高，能指導，善總結，出點子、有成果3、分析本專業(yè)先進水平，對標挖潛上臺階中層干部專業(yè)能力強，能掌控全局；執(zhí)行力高，恪盡職守1、取得安全治理資格證2、崗位安全規(guī)程3、本單位應急預案4、本單位危害辨識和事故案例5、安全職責6、組織制定本單位各項安全治理制度并嚴格實施1、崗位作業(yè)標準2、設備三大規(guī)程3、掌握本單位相聯(lián)系的工序工藝設備，對各類事故能及時、準確處理，組織能力強4、指標操縱有力，分析水平較高7、善于帶隊伍，職工整體素養(yǎng)有實力1、廠內(nèi)勞紀、綜治、后勤等方面的治理制度2、企業(yè)文化相關內(nèi)容3、熟悉本單位相關綜合治理制度，熟悉五大體系和三大流程1、差不多的法律知識普及性內(nèi)容2、新法律法規(guī)的知識點學習3、勞動法、保密法、侵權法、廉潔從業(yè)等相關法規(guī)學習4、公司相關規(guī)定1、本單位相關治理制度2、善于總結，能指導專業(yè)出點子、出成果3、不斷學習前沿知識，指標創(chuàng)優(yōu)、治理創(chuàng)新、附件二2012年度冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（自評）自評/評審單位：武鋼股份條材總廠一煉鋼分廠自評/評審時刻：從2012年5月15日到2012年6月30日自評/評審組組長：洪軍自評/評審組要緊成員：李小明祁華李福勝高龍楊駿王國平焦黎陳章君考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評方法自評/評審描述實際得分一、安全生產(chǎn)目標1.1目標建立安全生產(chǎn)目標的治理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標治理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣1分。1、條材總廠制定了《方針目標治理制度，編號：ZGT/ZY02ZCYZG02-10A/0由廠長簽署“頒布令”，于2010年6月30日實施，內(nèi)容涉及目標制定、分解、實施、績效考核環(huán)節(jié)的責任部門、責任人及責任；2、制定條鋼政發(fā)[2012]10號《關于下發(fā)條材總廠一煉鋼分廠二0一二年方針目標文件的通知》2按照安全生產(chǎn)目標治理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標。2無年度安全生產(chǎn)目標與指標打算的，不得分；安全生產(chǎn)目標與指標未以企業(yè)正式文件印發(fā)的，視為無，不得分。每年依照上年度安全績效評定的結果制定下年度的安全目標、指標與打算，均分廠第一個文件頒發(fā)，今年以條鋼政發(fā)[2012]1號文下發(fā)了《一煉鋼分廠2012年安全工作打算》，2011年12月31日制定公布實施，共有3項目標。21.2監(jiān)測與考核依照所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標，并制定實施打算和考核方法。2無年度安全生產(chǎn)目標與指標分解的，不得分；無實施打算或考核方法的，不得分；實施打算無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施打算或考核方法的，扣1分。1、制定《關于開展全員安全消防環(huán)保風險抵押承包活動的通知》，廠長與各部門、車間負責人簽訂《安全、消防、環(huán)保目標責任書》12份。各車間主任與班組長簽訂《安全、消防、環(huán)保目標責任書》共計21份；2、《2012年一季度方針目標對策措施展開表》；《2012年上半年方針目標對策措施展開表》；3、每月制定《安全工作打算》，每半月進行一次檢查監(jiān)測。2按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施打算的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。3無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。1、按季節(jié)特點開展主題安全活動，分時期細化和量化安全目標與指標，今年已開展“專門時期安全生產(chǎn)活動”、“安全生產(chǎn)月”活動、“百日安全無事故活動，活動結束及時檢查、總結和分析，存在的不足作為下一活動的重點工作抓落實；2、每年對《治理方案》進行檢查和監(jiān)測；3、監(jiān)測中發(fā)覺的問題作為重點工作，在分廠部門周例會上督辦4、每周一對上周重點工作推進情況及一周檢查和監(jiān)測結果進行通報，布置本周工作。3定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核。依照考核評估結果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施打算。評估報告和實施打算的調(diào)整、修改記錄應形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未及時調(diào)整實施打算的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施打算未以文件形式印發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。1、廠每月第一周召開安全生產(chǎn)專題會，通報上月安全生產(chǎn)目標及打算的完成情況，對操縱措施及結果進行評估2、每半年進行一次評估和分析，對存在的問題，均作為下半年的重點工作治理。連續(xù)10年來安全生產(chǎn)目標完成效果總體較好，制定的措施均較好落實。3、廠部定時開展方針目標診斷4、調(diào)整后的目標與指標以及實施打算未以文件形式印發(fā)，扣1分2小計12得分小計11二、組織機構和職責2.1組織機構和人員建立設置安全治理機構、配備安全治理人員的治理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；與國家、地點等有關規(guī)定不符的，扣1分。1、鋼股條政發(fā)【2010】18號《關于下發(fā)條材總廠扁平化治理實施意見的通知》中明確了分廠機構設置的指導思想、差不多原則、機構調(diào)整、職責劃分。2、鋼股條政發(fā)【2010】29號《關于下發(fā)條材總廠各分廠機關治理人員職責分工的通知》中明確了安環(huán)組的人員及工作職能。3、鋼股條政發(fā)【2012】56號《關于王光進等人職務任免的通知》2按照相關規(guī)定設置安全治理機構或配備安全治理人員。2未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，不得分。1、無一煉鋼分廠文件2、廠安環(huán)組為安全治理機構，全廠有廠級專職安全治理人員7名（目前全廠共有845名職工，符合安全治理人員配備不低于3‰的要求），車間級專職安全治理人員5名、兼職1名，班組級兼職安全員78名安全組織網(wǎng)絡治理圖，從廠領導級至班組安全員，專職安全員和科級以上干部取得安全資格證書并建立臺賬2依照有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導機構。2未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括要緊負責人、部門負責人等相關人員的，扣1分。因總廠制改革后，我廠設立了安全生產(chǎn)領導小組，由廠長、任組長，廠長助理任副組長，組員由各部門、車間主任組成。每年依照人員調(diào)整或法律法律變更進行及時調(diào)整。2012年5月8日以條鋼政通【2012】5號下發(fā)《關于調(diào)整一煉鋼分廠生產(chǎn)領導小組的通知》文件。2安委會或安全生產(chǎn)領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3未按期開會的，不得分；無會議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。1、每月召開安全生產(chǎn)專題會（安委會），有專用會議紀錄本，與會領導簽字，每次會議均有通知和《會議紀要》。2、《會議紀要》以文件形式下發(fā)，內(nèi)容符合規(guī)定要求。32.2職責建立針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的治理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件公布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。1、2011年3月15日增加設備首席師安全責任制；2、每年組織全員進行一次培訓考試，2012年已組織科級以上干部考試兩次。2建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。2未建立安全生產(chǎn)責任制，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責任制，扣1分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的，扣1分。1、廠制定了《安全生產(chǎn)責任制》編號：YLG-AH-17/2011A。于2011年10月15日實施；2、一煉鋼廠安全治理網(wǎng)絡圖3、安全治理人員情況登記表。4、安全生產(chǎn)責任制檢查評價本（廠領導、科干、工段班組長）5、月干部績效考核反饋表2對各級治理層進行安全生產(chǎn)責任制與權限的培訓。2無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；被抽查人員對責任制不清晰的，每人扣1分。2012年對科干參加公司安全教育培訓、共培訓28人次。培訓記錄見《安全教育登記臺帳》2定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。3未定期進行適宜性評審的，不得分；沒有評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式公布的，扣2分。依照公司指導意見和改革的實際變化及時進行評審，對不適宜的進行修改3小計18得分小計18三、安全投入3.1安全生產(chǎn)費用建立安全生產(chǎn)費用提取和使用治理制度。2無該項制度的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣0.5分。建立《安全生產(chǎn)費用治理制度》文件編號YLG-AH-42/2012A實施時刻2012年7月15日2保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。4未保證安全生產(chǎn)費用投入的，不得分；財務報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計治理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。1、建立年度安全生產(chǎn)費用預算駐廠財務科設立安全生產(chǎn)費用賬戶；2、安環(huán)組建立《安全生產(chǎn)費用使用臺帳》和《年度安全生產(chǎn)經(jīng)費實際投入情況登記表》3、建立治理臺賬，進、消、存及明細清晰完整，并編制工作流程4制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用打算：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（5）設備設施安全性能檢測檢驗；（6）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（7）安全標志及標識；（8）其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動。8無該使用打算的，不得分；打算內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按打算實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。2011年底制定安全生產(chǎn)費用預算，共計8類；第一類：240萬第二類：224萬第三類：30萬第四類：15萬第五類：51萬第六類：20萬第七類：30萬第八類：230萬83.2相關保險建立職職員傷保險或安全生產(chǎn)責任保險的治理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，扣1分。執(zhí)行公司文件《工傷事故治理方法》鋼政發(fā)[2008]84號0足額繳納工傷保險費或安全生產(chǎn)責任保險費。3未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。執(zhí)行公司文件《工傷事故治理方法》鋼政發(fā)[2008]84號0保障受傷職員獵取相應的保險與賠付。5有關保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償每一人不到位的，本項目不得分。發(fā)生工傷時按《傷亡事故治理方法》ZGT/ZY02ZCDAH20-10A/0進行處理，由安環(huán)組負責調(diào)查及工傷認定申請，由總廠黨工部負責工傷職工按《工傷治理條例》規(guī)定進行鑒定、賠償。檔案室存檔5小計24得分小計19四、法律法規(guī)與安全治理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范建立識不、獵取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的治理制度。2無該項制度的，不得分；缺少識不、獵取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內(nèi)容的，扣1分；未以文件公布生效的，扣1分。1、執(zhí)行股份公司《法律法規(guī)和其他要求獵取、識不程序》文件，編號ZGT/CX03-05B/1；2、執(zhí)行股份公司《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價程序》文件，編號ZGT/CX32-05B/02各職能部門和基層單位應定期識不和獵取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。3每少一個部門和基層單位定期識不和獵取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣1分。1、按公司要求，每年安環(huán)組組織各部門開展一次適用的法律條款的識不和獵取工作，并匯總；2、將適用的條款承接到專項治理制度和標準中（2012年一煉鋼分廠已完成五大體系、三大流程，同時將適用的有關安全法律法規(guī)原文進行了收集）。3企業(yè)應按照規(guī)定定期識不和獵取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并公布其清單。3未定期識不和獵取的，不得分；工作程序或結果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。1、2010年、2011年《一煉鋼廠適用職業(yè)安全健康法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價表》2、安環(huán)組有定期（一年一次）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求公布清單。3及時將識不和獵取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)治理制度中。4未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。1、有適用職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價表；2、本年度對《安全、環(huán)保、消防教育培訓治理制度》、《安全檢查治理方法》等8項制度與方法和《崗位安全消防規(guī)程》進行了修改。4及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。4未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核，扣1分。三級安全教育培訓教材將必須掌握和執(zhí)行的條款作為要緊內(nèi)容（見教案、題庫和培訓、考試記錄）。44.2規(guī)章制度建立文件的治理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、公布、使用、評審、修訂等效力。2無該項制度的，不得分；未以文件形式公布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每項扣1分?？倧S制定了《綜合治理體系文件治理方法》文件編號：ZGT/ZY02ZCDZG01-10A/0，明確了編制、公布、回收等治理方法。于2010年8月1日實施執(zhí)行分廠公文治理制度（綜合組）2按照相關規(guī)定建立和公布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標治理、安全生產(chǎn)責任制治理、法律法規(guī)標準規(guī)范治理、安全投入治理、文件和檔案治理、風險評估和操縱治理、安全教育培訓治理、特種作業(yè)人員治理、設備設施安全治理、建設項目安全設施“三同時”治理、生產(chǎn)設備設施驗收治理、生產(chǎn)設備設施報廢治理、施工和檢（維）修安全治理、危險物品及重大危險源治理、作業(yè)安全治理、領導現(xiàn)場帶班治理、崗位達標治理、相關方及外用工（單位）治理、職業(yè)健康治理、勞動防護用品（具）和保健品治理、安全檢查及隱患治理、應急治理、事故治理、安全績效評定治理等。10未以文件形式公布的，不得分；每缺一項制度，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。從2010年10月15日至2012年6月，共修訂完善了42個安全治理制度、15個治理方法。按公文發(fā)文規(guī)定，全部由各單位確認、簽字后，由廠長頒布實施。10將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，并對職員進行培訓和考核。4未發(fā)放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。1、《安全規(guī)程》發(fā)到職工個人，規(guī)章制度發(fā)到車間，見發(fā)放清單，共享在內(nèi)網(wǎng)上。2、見職工教育培訓檔案；3、見2012年全員安全考試卷44.3操作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。6無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的，每缺一個，扣1分；內(nèi)容沒有基于特定風險分析、評估和操縱的，每個扣1分。1、每年組織開展崗位危害辨識，依照環(huán)境變化及時辨識；2、每五年對《安全規(guī)程》進行一次全面修訂，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的變化，以臨時規(guī)定及時下發(fā)執(zhí)行（現(xiàn)行為2007年版）；3、2012年版《崗位安全操作規(guī)程》已完成修訂，公司已審批，正在印刷之中。6向職員下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對職員進行培訓和考核。6未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個崗位的，扣1分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣1分。1、于2011.9.01將崗位作業(yè)指導書下發(fā)到崗位；2、2012年3月份組織一次全面抽查和考試；3、違反安全規(guī)程的行為全部納入ABC分級考核；4、缺少新線2個崗位規(guī)程扣2分。44.4評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章