PAGE15PAGE12北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術推廣站2021年度部門決算（草案）目錄第一部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項的情況說明第四部分2021年度部門績效評價情況第一部分2021年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術推廣站2021年度部門決算報表詳見附件。。第二部分2021年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（比照預算公開的內容格式）（一）機構設置、職責（需公開內設機構數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術推廣站是獨立核算的全額事業(yè)單位。北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術推廣站下設6個職能部門，分別為站長室、副站長室、行政辦公室、后勤辦公室、推廣業(yè)務室、財務人事室。主要職能：推廣先進農(nóng)機技術，農(nóng)業(yè)機械科學研究，提高農(nóng)業(yè)機械化水平。業(yè)務范圍：農(nóng)機技術推廣管理：農(nóng)機技術標準與規(guī)范擬定；農(nóng)機技術推廣業(yè)務指導，農(nóng)機技術推廣計劃編制；農(nóng)機技術推廣機構與隊伍建設指導與服務；農(nóng)機試驗示范：新農(nóng)機具引進，農(nóng)機對比試驗；農(nóng)機質量測試，農(nóng)機技術儲備；農(nóng)機技術培訓：技術普及，提高技術應用水平；農(nóng)機信息服務：試驗示范，表演現(xiàn)場會；農(nóng)機技術服務：指導，檢查，督導農(nóng)機技術應用。（二）人員構成情況事業(yè)編制15人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)12人。。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計310.65萬元，比上年減少75.38萬元，下降19.53%。2021年度支出總計310.65萬元，比上年減少75.43萬元，下降19.54%。（一）收入決算說明2021年度本年收入合計310.65萬元，比上年減少75.38萬元，下降19.53%，其中：財政撥款收入310.65萬元，占收入合計的100%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。（二）支出決算說明2021年度本年支出合計310.65萬元，比上年減少75.43萬元，下降19.54%，其中：基本支出307.65萬元，占支出合計的99.03%；項目支出3萬元，占支出合計的0.97%;無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計310.65萬元，比上年減少75.38萬元，下降19.53%。2021年度支出總計310.65萬元，比上年減少75.43萬元，下降19.54%。主要原因：本年度有職工退休，人員經(jīng)費支出減少；社保繳費費率下調，社保支出減少；我單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預算財政撥款支出310.65萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.06萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出50.48萬元，占本年財政撥款支出16.25%；農(nóng)林水支出215.64萬元，占本年財政撥款支出69.42%；住房保障支出44.47萬元，占本年財政撥款支出14.31%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類）2021年度決算0.06萬元，比2021年年初預算減少0.52萬元，下降89.74%。其中：“進修及培訓”（款）2021年度決算0.06萬元，比2021年年初預算減少0.52萬元，下降89.74%。主要原因：我單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算50.48萬元，比2021年年初預算減少11.28萬元，下降18.27%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算50.48萬元，比2021年年初預算減少11.28萬元，下降18.27%。主要原因：本年度本年度有職工退休，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出減少。2、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算215.64萬元，比2021年年初預算減少88.83萬元，下降29.18%。其中：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）215.64萬元，比2021年年初預算減少88.83萬元，下降29.18%。主要原因：本我單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。3、“住房保障支出”（類）2021年度決算44.47萬元，比2021年年初預算減少16.67萬元，下降27.27%?！白》扛母镏С觥保睿?021年度決算44.47萬元，比2021年年初預算減少16.67萬元，下降27.27%。主要原因：本年度有職工退休，住房改革支出減少。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、財政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出307.65萬元，無政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。第三部分2021年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.17萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算1.92萬元減少0.75萬元。其中：1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：無此項支出。2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0.12萬元減少0.12萬元。主要原因：無此項支出。3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)1.17萬元，比2021年年初預算數(shù)1.8萬元減少0.63萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：無此項支出，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)1.17萬元，比2021年年初預算數(shù)1.8萬元減少0.63萬元，主要原因：我單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.55萬元，公務用車維修0.47萬元，公務用車保險0.15萬元，公務用車其他支出0萬元。2021年公務用車保有量1輛，車均運行維護費1.17萬元。二、機關運行經(jīng)費支出情況不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2021年政府采購支出總額3.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.1萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出3.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.57萬元，占政府采購支出總額的16.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.57萬元，占政府采購支出總額的16.02%。四、國有資產(chǎn)占用情況2021年車輛1臺，16.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況本年度無此項經(jīng)費六、政府購買服務支出說明2021年政府購買服務決算0萬元。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。第四部分2021年度部門績效評價情況（部門填寫以下一、二、三部分，二級單位僅填寫三）部門整體績效評價報告二、項目支出績效評價報告（一）基本情況（二）績效評價工作開展情況（三）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）（四）績效評價指標分析（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析（六）有關建議（七）其他需要說明的問題三、項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱網(wǎng)絡運行維護費主管部門北京市豐臺區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實施單位北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術推廣站項目負責人楊碧竹聯(lián)系電話83611526項目資金（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：33310100%10其中:當年財政

撥款333—100%—上年結轉資金000—#DIV/0!—其他資金000—#DIV/0!—年度總體目標預期目標實際完成情況保障單位外網(wǎng)的通暢，為單位信息化工作的有序開展提供重要保障。單位外網(wǎng)的通暢，為單位信息化工作的有序開展提供重要保障?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)實際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(50分)數(shù)量指標寬帶速率50兆50兆1515質量指標正常運轉天數(shù)大于等于350天360天未斷網(wǎng)1515時效指標項目支出進度，預計完成時間6月底完成，全年運行6月底完成，全年運行1010成本指標預算控制數(shù)3萬元3萬元1010效果指標(30分)經(jīng)濟效益

指標無無無社會效益

指標保證單位網(wǎng)絡運行，網(wǎng)絡故障停用天數(shù)少于3天保證單位網(wǎng)絡運行，網(wǎng)絡故障停用天數(shù)少于3天保證單位網(wǎng)絡運行，網(wǎng)絡故障停用天數(shù)少于3天3028效益指標量化不足，部分人員反饋上網(wǎng)速度慢。生態(tài)效益

指標無無無可持續(xù)影響指標無無無滿意度

指標

（10分）服務對象滿意度指標使用人員滿意度≥90%≥90%109有滿意度調查問卷，但是總結資料不充分?？偡郑?0097注：1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。

2.定量指標若為正向指標，則得分計算方法應用全年實際值（B）/年度指標值（A）*該指標分值；若定量指標為反向指標，則得分計算方法應用年度指標值（A）/全年實際值（B）*該指標分值。若年初指標值設定偏低，則得分計算方法應用（全年實際值（B）—年度指標值（A））/年度指標值（A）*100%。若計算結果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標分值的10%扣分；計算結果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標分值的20%扣分；計算結果高于500%（含500