質(zhì)量管控行為檢查評價表受檢單位：受檢項目：檢查人：項目經(jīng)理：時間：序號檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分檢查記錄一、技術(shù)保證行為（26分）1技術(shù)方案交底、關(guān)鍵工序技術(shù)交底要求：1、項目總工程師組織向管理人員、專業(yè)分包隊伍進(jìn)行關(guān)鍵工序交底。項目總工程師組織向管理人員、專業(yè)分包隊伍進(jìn)行特殊措施方案部分交底。3、項目專業(yè)經(jīng)理組織向班組進(jìn)行工序交底。抽查交底記錄，每缺1項扣1分，交底不清晰、無針對性每1項扣0.5分。62計量器具檢定要求：測量儀器、電氣專業(yè)測試器具等主要計量器具有管理臺賬，檢定有效。通過記錄和實物對比抽查，無臺賬不得分；記錄與實物互相不符，每1項扣0.5分。43深化設(shè)計、二次設(shè)計要求：有深化設(shè)計、二次設(shè)計的項目部須組織做相關(guān)設(shè)計，項目總工程師須組織專業(yè)承包單位、施工圖設(shè)計單位、項目工程技術(shù)人員對所有深化設(shè)計和二次設(shè)計進(jìn)行審查，并形成審查記錄。如無深化設(shè)計每1項扣1分；無審查記錄，每項扣0.5分。64圖紙會審及碰撞檢查要求：BIM建模的都應(yīng)有碰撞報告；其他都應(yīng)有圖紙會審碰撞問題清單。按專業(yè)進(jìn)行檢查，如無碰撞問題清單，每專業(yè)扣1分。45質(zhì)量技能及管理培訓(xùn)要求：項目總工組織對項目工程、技術(shù)、質(zhì)量崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。未組織培訓(xùn)的每1項扣1分；培訓(xùn)缺乏針對性和可操作性的，或與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不相符的每1項扣1分；未培訓(xùn)到作業(yè)班組人員的每1項扣1分。6二、施工組織管理行為（26分）6周轉(zhuǎn)料具檢查驗收情況要求：進(jìn)場周轉(zhuǎn)材料的使用情況檢查滿足需要，并形成檢查記錄。通過實物抽查檢查記錄，每缺1項，扣1分。57施工機械設(shè)備檢查驗收情況要求：進(jìn)場主要施工機械狀態(tài)良好，有檢查記錄。抽查檢查記錄，每缺1項，扣1分。58關(guān)鍵工序作業(yè)人員技能檢查確認(rèn)情況要求：主要工種班組長或技術(shù)骨干對質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的熟悉。抽查認(rèn)定記錄，每缺1項扣0.5分。59工序技術(shù)復(fù)核審查情況要求：工區(qū)專業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)中心線、標(biāo)高、斷面尺寸、洞口尺寸、安裝位置、先后順序、朝向、接口、坡度等按照設(shè)計圖紙或標(biāo)準(zhǔn)圖集等進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，并形成復(fù)核記錄。對應(yīng)檢查的實體抽查復(fù)核記錄，每缺1項扣0.5分。6三、采購管理行為（8分）10合格供方審查情況要求：主要材料供應(yīng)商應(yīng)為公司合格供方、不應(yīng)為當(dāng)?shù)亟故褂霉┓健Ｈ缬?家禁用供方，每家扣2分。411構(gòu)件、半成品防護(hù)情況要求：進(jìn)場構(gòu)件或半成品堆放地點應(yīng)滿足存放要求，需要防護(hù)的應(yīng)有防護(hù)措施。根據(jù)實體檢查，每缺1項，扣0.5分。4四、質(zhì)量管控行為（40分）12項目質(zhì)量保證體系檢查情況要求：項目總工程師負(fù)責(zé)按《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》第3.0.1條規(guī)定進(jìn)行施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查，并重點檢查項目部質(zhì)量管理體系、現(xiàn)場質(zhì)量責(zé)任制、分包單位質(zhì)量管理制度、項目物資采購管理制度、施工設(shè)施及機械設(shè)備管理制度、檢測試驗管理制度、工程質(zhì)量檢查驗收制度、工程質(zhì)量考核制度、質(zhì)量事故報告制度、質(zhì)量獎懲制度、質(zhì)量曝光制度等；且須對檢查情況有反饋意見及記錄。每缺1項扣1分。513工區(qū)質(zhì)量通病識別情況要求：工區(qū)質(zhì)量員應(yīng)識別本工區(qū)主要質(zhì)量通病，并熟悉通病防治措施。按分項工程檢查，每缺1項，扣0.5分。514質(zhì)量樣板驗收情況要求：項目質(zhì)量站長應(yīng)對質(zhì)量樣板展示區(qū)、工序首件制進(jìn)行檢查驗收。查驗收記錄，按專業(yè)進(jìn)行檢查，每缺1項扣0.5分。515關(guān)鍵工序自檢驗收情況要求：關(guān)鍵工序施工前均須對上道工序進(jìn)行檢查驗收確認(rèn)。結(jié)合實體檢查，抽查10道工序，每缺1道檢查扣0.5分。516質(zhì)量問題通知單整改落實情況要求：對沒有按期整改的質(zhì)量問題行為應(yīng)進(jìn)行曝光、并處罰。抽查問題記錄10份，對應(yīng)曝光和處罰記錄，對未整改項無曝光及處罰的，每次扣0.5分。517質(zhì)量周例會效果要求：對周例會暴露的問題均應(yīng)有落實問題整改責(zé)任人，并整改閉環(huán)。抽查10份周例會紀(jì)要（含監(jiān)理、甲方例會），未落實整改并閉環(huán)的每1項扣0.5分。518質(zhì)量管理策劃及質(zhì)量管理方案的編制和執(zhí)行要求：1.項目部根據(jù)“項目管理策劃”編制項目質(zhì)量管理方案。未編制扣3分，內(nèi)容不齊扣1-2分。2.質(zhì)量管理方案對全體人員進(jìn)行交底學(xué)習(xí)，查交底記錄，未進(jìn)行交底扣2分。(針對新開工項目）5分19質(zhì)量風(fēng)險識別及管理識別出項目的質(zhì)量風(fēng)險（易被業(yè)主因質(zhì)量問題提出索賠的風(fēng)險事項單獨列出），并制訂相應(yīng)的預(yù)防措施及責(zé)任人，少一條扣1分，扣完為止。項目部應(yīng)每月制定動態(tài)風(fēng)險管理臺賬，并對當(dāng)月風(fēng)險控制情況進(jìn)行相關(guān)評定，缺一月資料扣1分。受到外部質(zhì)量問題投訴的，每項次扣3分。620質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作的組織與實施情況1.組織開展工程質(zhì)量獎項創(chuàng)建活動，編制有針對性的質(zhì)量創(chuàng)獎規(guī)劃得2分，按創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃組織實施的得2分；獲得外部書面質(zhì)量表揚，獎勵2分。4五、分包管理22項目分包（成控）團(tuán)隊履職情況分包（成控）團(tuán)隊是否按照合同要求配置質(zhì)量管理人員，配置人員是否滿足履職要求；分包現(xiàn)場負(fù)責(zé)人履行質(zhì)量管理情況；分包工號負(fù)責(zé)人履行質(zhì)量管理情況；分包作業(yè)人員對工序質(zhì)量點的掌握和實施情況；以上要求根據(jù)與具體人員交流并結(jié)合實體檢查進(jìn)行綜合評價，檢查組自行確定交流事項并記錄，分為好（27-30分