精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)2018年7月專家審檔問(wèn)題匯總及對(duì)審核組長(zhǎng)的評(píng)價(jià)各位審核組長(zhǎng)及審核員：從本月起，原每月僅在審核員內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的專家審檔問(wèn)題，現(xiàn)增加在審核員微信群中發(fā)布，方便審核員及時(shí)了解專家審檔發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。7月份審檔問(wèn)題呈現(xiàn)顯著增多趨勢(shì)，請(qǐng)審核組長(zhǎng)及審核員（審核員填寫(xiě)審核記錄）注意歸檔質(zhì)量，特別是要避免C類(lèi)錯(cuò)誤，減少B類(lèi)問(wèn)題。《審核報(bào)告》是中設(shè)提交給顧客的最終產(chǎn)品，請(qǐng)審核組長(zhǎng)注意報(bào)告內(nèi)容應(yīng)反映顧客的不同特點(diǎn)，不合格項(xiàng)應(yīng)在報(bào)告中體現(xiàn)，字體按公文要求用宋體，內(nèi)容（除標(biāo)題）字體要一致，表格調(diào)整事宜，排版格式應(yīng)工整，段落清晰，不要錯(cuò)字連篇，應(yīng)自查后再歸檔。8月起項(xiàng)目逐漸增加，多數(shù)是換版換證項(xiàng)目，請(qǐng)組長(zhǎng)及時(shí)上傳電子檔案，避免影響顧客證書(shū)的使用。序號(hào)姓名項(xiàng)目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問(wèn)題1321一、長(zhǎng)興縣大自然物業(yè)管理有限公司辦公室的不合格報(bào)告事實(shí)描述未在該部門(mén)審核記錄表中體現(xiàn)，也未在審核報(bào)告中描述。寧波宏業(yè)水泥制品有限公司文審意見(jiàn)提出問(wèn)題歸檔“質(zhì)量手冊(cè)”未修改，文審報(bào)告“審查結(jié)論”有誤；初審審核計(jì)劃未覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要求，如缺少標(biāo)準(zhǔn)8.3條款；審核報(bào)告中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為監(jiān)理公司的內(nèi)容，沒(méi)有描述“混凝土預(yù)制管樁的制造”；報(bào)告內(nèi)容應(yīng)針對(duì)體系運(yùn)行情況描述，未包括負(fù)面的評(píng)價(jià)、本次審核開(kāi)出的不合格項(xiàng)內(nèi)容及改進(jìn)要求；不合格報(bào)告“不符合x(chóng)GB/T19001-2008”應(yīng)為x三、浙江大唐電子通信有限公司產(chǎn)品采購(gòu)8.4是產(chǎn)品銷(xiāo)售的主要過(guò)程，未安排審核。2沈江流642一、龍巖市西安建筑工程有限公司1、工程部檢查表記錄，缺少審核計(jì)劃中7.1.3、7.1.4條款；2.歸檔文件缺少審核計(jì)劃中建筑工程施工總承包“水晶瀾庭一期工程項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)”審核記錄；（待現(xiàn)場(chǎng)檢查表記錄補(bǔ)齊歸檔、驗(yàn)證符合要求后再出保持認(rèn)證注冊(cè)決定）3.審核報(bào)告局部文字修改。二、福建德勝混凝土有限公司審核計(jì)劃第一組D無(wú)專能力不能審核生產(chǎn)部和試驗(yàn)室QMS；管理部不合格報(bào)告事實(shí)描述未在審核記錄中表述；不合格項(xiàng)在審核報(bào)告中沒(méi)有描述；審核報(bào)告段落、排版、錯(cuò)別字需修改；5.《審核方案策劃表》內(nèi)容不全。3朱佳伶11浙江東南建設(shè)管理有限公司管理手冊(cè)“8.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)--經(jīng)過(guò)對(duì)施工階段服務(wù)過(guò)程的分析，不存在須進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程。”沒(méi)有結(jié)合本公司產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程論述，應(yīng)結(jié)合本公司“認(rèn)證范圍”論述“8.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”有關(guān)的內(nèi)容的適用性，文審報(bào)告沒(méi)有指出此問(wèn)題；審核計(jì)劃與指令不符，（計(jì)劃比指令時(shí)間多半天）；行政人事部現(xiàn)場(chǎng)審核記錄“在職人員有593人?！钡珜徍酥噶顑H為170/l75人。（涉及審核工日不足問(wèn)題）；“全過(guò)程咨詢事業(yè)部”不合格報(bào)告事實(shí)描述與檢查表記錄不一致“設(shè)計(jì)院”不合格項(xiàng)在審核報(bào)告中沒(méi)有描述；審核報(bào)告段落、字體等需排版、個(gè)別字需修改；證書(shū)確認(rèn)表內(nèi)容與推薦表不一致，審核組長(zhǎng)未簽署；《審核方案策劃表》缺少一階段內(nèi)容。4劉鳳琴321蘭州西部投資咨詢有限公司再監(jiān)再認(rèn)證前績(jī)效綜合評(píng)價(jià)日期在計(jì)劃編制日期后，未包括正反兩方面評(píng)價(jià)，僅寫(xiě)“管理體系運(yùn)行有效”；計(jì)劃編制日期在指令日期下達(dá)之前；計(jì)劃中臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)未留出午餐時(shí)間；推薦表用錯(cuò)，應(yīng)該使用保持認(rèn)證注冊(cè)推薦表。5朱志銘11石家莊市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司文審報(bào)告“文件修改驗(yàn)證”審核組長(zhǎng)未簽署；審核計(jì)劃6/7上午半天1、2、3組均為“補(bǔ)充審核”沒(méi)有具體審核內(nèi)容不妥；第二組現(xiàn)場(chǎng)審核記錄缺少審核計(jì)劃中的“行政人力部”的全部?jī)?nèi)容；市政二院不合格報(bào)告事實(shí)描述未在審核記錄中體現(xiàn)；上次審核開(kāi)出的兩個(gè)不符合項(xiàng)，本次審核記錄中缺少糾正措施的驗(yàn)證；審核報(bào)告認(rèn)證范圍應(yīng)改為“市政公用工程咨詢、設(shè)計(jì)（燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外）?.證書(shū)確認(rèn)表未標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。6賀慶然541福建金泰瀧水利電力建設(shè)有限公司審核計(jì)劃中臨時(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有寫(xiě)出具體工程項(xiàng)目名稱；審核計(jì)劃組長(zhǎng)未簽署；證書(shū)確認(rèn)表內(nèi)容與推薦表不一致，審核組長(zhǎng)未簽署；《審核方案策劃表》組長(zhǎng)填寫(xiě)內(nèi)容不全。7馬進(jìn)651中國(guó)核電工程有限公司審核計(jì)劃“審核目的”中缺少“擴(kuò)大認(rèn)證范圍”的標(biāo)注內(nèi)容；審核計(jì)劃中河北分公司QMS不應(yīng)有7.6條款；審核計(jì)劃與指令中的審核員不符，計(jì)劃中增加了審核員，組長(zhǎng)雖提前與計(jì)劃管理人員溝通，但未更新審核指令；首末次會(huì)議簽到記錄表、審核員公正性及保密聲明審核員簽署不全；領(lǐng)導(dǎo)層現(xiàn)場(chǎng)審核記錄中6.3變更策劃、9.3管理評(píng)審條款缺少“擴(kuò)大華東分公司/建設(shè)工程總承包的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工安裝、調(diào)試、試運(yùn)行、交付和服務(wù)”及縮小“”內(nèi)容；審核報(bào)告段落、字體等排版尚須調(diào)整；7、《審核方案策劃表》不應(yīng)有內(nèi)容。8胡霞211江蘇緯信工程咨詢有限公司電子版歸檔文件夾中缺少各類(lèi)“資質(zhì)證書(shū)”；領(lǐng)導(dǎo)層現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核員簽署不全，與計(jì)劃不符；科技質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)審核記錄缺少審核計(jì)劃中的QMS:7.1.6、8.6、9.2條款;審核報(bào)告中:缺少GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)；“審核結(jié)論”標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2018有誤；審核報(bào)告段落、字體等排版不規(guī)范，需要調(diào)整；推薦表內(nèi)容與審核報(bào)告結(jié)論不一致（推薦表內(nèi)容QMS/EMS/OHSMS“認(rèn)證范圍”均多了“房屋建筑工程監(jiān)理”）；“一監(jiān)”《審核方案策劃表》內(nèi)容缺少GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，兩個(gè)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)。9杜世旺321甘肅遠(yuǎn)騰勘測(cè)設(shè)計(jì)工程有限公司再認(rèn)證文審日期在審核過(guò)程中，未提前文審。領(lǐng)導(dǎo)層檢查表缺少行政許可驗(yàn)證。3、計(jì)劃中有在高層領(lǐng)導(dǎo)中驗(yàn)證不適用條款，但記錄中缺少此內(nèi)容。10劉洪斌4411齊淑霞3312何定軍3313張素蘭3314王萬(wàn)鈞3315郝君3316周愛(ài)群2217張偉波2218張銳利2219許明山1120張書(shū)憲1121陳鋼1122李俊英1123張晶1124高永清1125夏晶晶1126張崇武1