—/r/nPAGE/r/n12/r/n—/r/n—/r/nPAGE/r/n12/r/n—/r/n2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告/r/n一、部門（單位）概況/r/n（一）機(jī)構(gòu)組成。/r/n根據(jù)/r/n中共金堂縣委辦公室金堂縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《金堂縣綜合行政執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知、中共金堂縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于調(diào)整縣綜合執(zhí)法局所屬事業(yè)單位》的通知，金堂縣綜合行政執(zhí)法局下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)裝備科、人事宣教科、項(xiàng)目管理科、城市綜合科、市容秩序科、政策法規(guī)科、環(huán)境衛(wèi)生科、執(zhí)法監(jiān)察科。/r/n（/r/n二/r/n）/r/n機(jī)構(gòu)職能。/r/n1.辦公室。/r/n負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他綜合性、臨時(shí)性工作。/r/n2.財(cái)務(wù)裝備科。/r/n承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作。/r/n3.人事宣教科。/r/n承擔(dān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、政務(wù)信息公開工作、新聞宣傳、宣傳策劃實(shí)施工作、輿情防控及處置工作。負(fù)責(zé)人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、退休干部等工作。/r/n4.項(xiàng)目管理科。/r/n負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目的策劃、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、監(jiān)管、竣工驗(yàn)收等工作，市政公園的維護(hù)和管理。牽頭接收移交管理、招商引資、固定資產(chǎn)投資等工作。/r/n5.城市綜合科。/r/n負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和城市管理行業(yè)調(diào)查、綜合統(tǒng)計(jì)、社會(huì)評(píng)價(jià)、區(qū)域合作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）城市管理工作。牽頭城市管理領(lǐng)域防汛、抗旱、救災(zāi)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等工作。/r/n6.市容秩序科。/r/n負(fù)責(zé)城市市容秩序監(jiān)督管理及戶外廣告、招牌、商業(yè)標(biāo)識(shí)牌設(shè)置、縣城建成區(qū)利用公共載體設(shè)置戶外廣告的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓工作，組織開展縣城建成區(qū)臨街建（構(gòu)）筑物外觀容貌秩序整治。/r/n7.政策法規(guī)科/r/n。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政調(diào)解、行政賠償、規(guī)范性文件的合法性審查、報(bào)備和清理工作。承擔(dān)綜治、維穩(wěn)、禁毒、信訪等工作。/r/n8.環(huán)境衛(wèi)生科/r/n。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣城區(qū)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和沖洗除塵、城市生活垃圾分類工作和餐廚垃圾收集、運(yùn)輸工作、生活垃圾處置收費(fèi)征收工作，負(fù)責(zé)縣城區(qū)街面公共環(huán)衛(wèi)設(shè)施監(jiān)督管理工作。/r/n9.執(zhí)法監(jiān)察科/r/n。組織開展全縣綜合行政執(zhí)法督查工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)對(duì)綜合行政執(zhí)法活動(dòng)中的違紀(jì)違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查和處理、監(jiān)督管理全縣建筑垃圾特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)工作。/r/n（/r/n三/r/n）/r/n人員概況。/r/n截止2019年12月31日，我/r/n單位/r/n共有在職人員/r/n73/r/n人，其中政府機(jī)關(guān)人員16人/r/n，/r/n財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)人員/r/n57/r/n人。/r/n表1-1金堂縣綜合行政執(zhí)法局2019年人員編制使用情況/r/n人員編制類別/r/n實(shí)用編制數(shù)/r/n政府機(jī)關(guān)人員/r/n16/r/n財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)人員/r/n57/r/n合計(jì)/r/n73人/r/n二、預(yù)算管理情況/r/n（一）預(yù)算編制情況。/r/n2019年度/r/n財(cái)政資金/r/n收入為13215/r/n./r/n6/r/n9萬/r/n元，/r/n其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款/r/n13215/r/n./r/n6/r/n9萬/r/n元，/r/n占100%。/r/n201/r/n9/r/n年/r/n財(cái)政資金支出總額/r/n13215/r/n./r/n6/r/n9/r/n萬元，/r/n其中：/r/n基本支出/r/n2235.79萬/r/n元，占總支出比例為/r/n16.92/r/n%/r/n，/r/n項(xiàng)目支出為/r/n10979.90萬/r/n元，占總支出比例為/r/n83.08/r/n%/r/n。/r/n預(yù)算執(zhí)行情況。/r/n/r/n2019年本年支出合計(jì)/r/n13215/r/n./r/n6/r/n9/r/n萬元/r/n。/r/n其中：基本支出/r/n2235.79/r/n萬元/r/n，/r/n預(yù)算執(zhí)行率100%。/r/n項(xiàng)目支出/r/n10979.90/r/n萬元/r/n，/r/n預(yù)算執(zhí)行率100%。/r/n本年度共5個(gè)專項(xiàng)類項(xiàng)目，分別為：/r/n1./r/n鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化/r/n項(xiàng)目。項(xiàng)目/r/n全年預(yù)算數(shù)/r/n1296.6/r/n萬元，執(zhí)行數(shù)為/r/n1207.93/r/n萬元，/r/n執(zhí)行率為/r/n93.16/r/n%。/r/n/r/n2.淮州新城環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)722.98萬元，執(zhí)行數(shù)為705.91萬元，執(zhí)行率為97.64%。/r/n3./r/n路燈及光彩維護(hù)項(xiàng)目/r/n。項(xiàng)目/r/n全年預(yù)算數(shù)/r/n250/r/n萬元，執(zhí)行數(shù)為/r/n202.88/r/n萬元，/r/n執(zhí)行率為/r/n81.15/r/n%。/r/n4./r/n路燈及光彩電費(fèi)項(xiàng)目/r/n。項(xiàng)目/r/n全年預(yù)算數(shù)/r/n830/r/n萬元，執(zhí)行數(shù)為/r/n830/r/n萬元，/r/n執(zhí)行率為/r/n100/r/n%。/r/n5./r/n掛燈籠/r/n專項(xiàng)/r/n項(xiàng)目/r/n。項(xiàng)目/r/n全年預(yù)算數(shù)/r/n45/r/n萬元，執(zhí)行數(shù)為/r/n45/r/n萬元，/r/n執(zhí)行率為/r/n100/r/n%。/r/n三、部門管理情況/r/n1./r/n管理制度健全性。為強(qiáng)化預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》等制度法規(guī)，結(jié)合單位工作實(shí)際，先后制定和完善了內(nèi)部控制管理、貨幣資金管理、固定資產(chǎn)管理、費(fèi)用支出管理、公務(wù)卡管理、會(huì)計(jì)檔案管理等制度規(guī)定，并落實(shí)到具體財(cái)務(wù)工作中，提高了部門財(cái)務(wù)管理效能。/r/n

/r/n2./r/n財(cái)務(wù)管理/r/n。依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)要求，認(rèn)真規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，落實(shí)好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督職能，堅(jiān)持按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予接受，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并督促進(jìn)行更正、補(bǔ)充；按現(xiàn)行制度規(guī)定設(shè)立核算科目、落實(shí)好電算化、完善核算體系、規(guī)范核算內(nèi)容，各項(xiàng)原始憑證、記帳憑證填制及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，各類要素齊全，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)性工作扎實(shí)，定期組織會(huì)計(jì)從業(yè)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平和政策法規(guī)意識(shí)。/r/n3./r/n“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制/r/n。/r/n一是按批復(fù)控制指標(biāo)從嚴(yán)控/r/n

/r/n制出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出；二是規(guī)范公務(wù)車輛管理，嚴(yán)格公務(wù)用車審批，落實(shí)定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油制度；三是強(qiáng)化公務(wù)公接待管理，嚴(yán)格審批程序，明確開支范圍，控制好陪餐人數(shù)，提倡食堂工作餐。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算/r/n13/r/n萬元，決算支出/r/n7.25/r/n萬元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.18萬元，較預(yù)算數(shù)減少/r/n0.82/r/n萬元；2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出/r/n6.07/r/n萬元，較預(yù)算數(shù)減少4.93萬元。/r/n

/r/n4/r/n./r/n政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》及省、市相關(guān)規(guī)定。完善我局《政府采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格按照我局2019年政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃進(jìn)行政府采購(gòu)。全年政府采購(gòu)預(yù)算金額2953.28萬元，實(shí)施計(jì)劃編制金額2953.28萬元，編制率為

100%，政府采購(gòu)支出總額2906.77萬元。/r/n5.固定資產(chǎn)管理。指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作，所屬國(guó)有資產(chǎn)均納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，定時(shí)開展固定資產(chǎn)清查，動(dòng)態(tài)更新固定資產(chǎn)變動(dòng)情況。及時(shí)編制2019年度資產(chǎn)報(bào)表，確保內(nèi)容完整數(shù)據(jù)真實(shí)，按要求編寫分析報(bào)告，對(duì)資產(chǎn)變動(dòng)情況做詳細(xì)說明，按時(shí)上報(bào)資產(chǎn)報(bào)表。/r/n6.內(nèi)控制度管理。一是權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制進(jìn)一步健全。通過建立覆蓋我局所有權(quán)力類別的內(nèi)部控制制度體系，突出關(guān)鍵業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，科學(xué)設(shè)置崗位，厘清責(zé)任邊界，防范職權(quán)沖突，形成了各司其職、橫向和縱向相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制，為全局干部職工撐起了一把制度"保護(hù)傘"。二是法制財(cái)政建設(shè)水平進(jìn)一步提高。通過采取職責(zé)分工控制、不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)審批控制、歸口管理控制、預(yù)算管理控制、流程管理控制、信息內(nèi)部公開控制等方法，使全局各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及責(zé)任分工等制度規(guī)范更加完整清晰，從源頭上堵塞了制度漏洞、消除了管理隱患，豎起了一道安全工作”防火墻”，確保全局工作人員按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力。三是內(nèi)部控制理念進(jìn)一步深入人心。只有充分調(diào)動(dòng)全體人員參與內(nèi)部控制制度建設(shè)的積極性，才能讓全局干部職工對(duì)自身崗位的認(rèn)知度和對(duì)其崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把握更加清楚，也才能使全局內(nèi)部控制制度更加科學(xué)、高效。為此，我局在內(nèi)部控制制度建設(shè)中始終堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)、全員參與，每一次研究部署重要工作及內(nèi)控工作培訓(xùn)，都要求機(jī)關(guān)所有科室及下屬單位負(fù)責(zé)人參與。/r/n7.信息公開。按全縣統(tǒng)一規(guī)定和時(shí)限在金堂縣公眾信息網(wǎng)門戶網(wǎng)站公開單位部門預(yù)算、部門決算和部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出信息。全年公開信息包括：2019年部門預(yù)算、2018年部門決算等信息。各項(xiàng)公開信息完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，社會(huì)滿意度較好。/r/n

/r/n8.績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。根據(jù)本次部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)的時(shí)間和任務(wù)安排，分前期準(zhǔn)備、自評(píng)、報(bào)告撰寫等階段，組織實(shí)施部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。結(jié)合實(shí)際情況，分別采取了不同的評(píng)價(jià)方法并確定相應(yīng)重點(diǎn)。主要采取查閱資料及數(shù)據(jù)橫縱向?qū)Ρ确绞?，采用了查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，重點(diǎn)評(píng)價(jià)了預(yù)算執(zhí)行及各項(xiàng)費(fèi)用支出的控制管理及項(xiàng)目實(shí)施完成情況。/r/n四、部門履職效能/r/n（一）部門履職的年度總體目標(biāo)。/r/n1.通過實(shí)施“凈化”、“美化”、“序化”工程，著力高品質(zhì)筑城，助力中部崛起。/r/n2.通過健全生活垃圾收運(yùn)處置體系、大力提倡生活垃圾分類、橋梁智慧化管理、實(shí)施公廁外立面打造等工作達(dá)到“夯實(shí)基層基礎(chǔ)，展現(xiàn)整潔之美”的效果；通過開展精細(xì)化管控市容秩序、強(qiáng)化執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，精致化提升城市立面、加強(qiáng)對(duì)廣告招牌的審批管理、精品化打造園林綠化等工作達(dá)到“扮靚城市容貌，展現(xiàn)靚麗之美”的效果；通過開展對(duì)城郊結(jié)合部及背街小巷進(jìn)行升級(jí)改造、加強(qiáng)對(duì)果屑箱、路燈、花箱等市政設(shè)施的管理維護(hù)、做好衛(wèi)生死角、清掃盲區(qū)的梳理排查等工作達(dá)到“攻堅(jiān)薄弱區(qū)域，展現(xiàn)清爽之美”的效果；通過上述工作，從整體上達(dá)到著力公園城市建設(shè)，助力西部提能的目標(biāo)。/r/n（二）重點(diǎn)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)完成情況。/r/n1.民生實(shí)事推進(jìn)方面/r/n一是持續(xù)開展城鄉(xiāng)“廁所革命”，已完成新建環(huán)衛(wèi)公共廁所15所，改建公共廁所21所，新建環(huán)衛(wèi)工人作息房5座。二是做好井蓋病害治理，已完成城市道路檢查井蓋病害治理400個(gè)。三是深入開展城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理，已完成打造背街小巷環(huán)境綜合整治示范街1條。四是全面推進(jìn)生活垃圾分類，完成淮口鎮(zhèn)、五鳳鎮(zhèn)2個(gè)生活垃圾分類示范鎮(zhèn)建設(shè)，已完成全縣新增生活垃圾分類覆蓋居民4.03萬戶數(shù)目標(biāo)任務(wù)。五是實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)境垃圾處理專項(xiàng)行動(dòng)，已完成成都金堂環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。/r/n2./r/n主要目標(biāo)完成情況/r/n一是扎實(shí)做好城市精細(xì)化管理評(píng)價(jià)考核工作，推動(dòng)環(huán)境衛(wèi)生管理、市容秩序管理、綜合行政執(zhí)法管理等工作落到實(shí)處，力爭(zhēng)年終考核位列遠(yuǎn)郊縣市前二。二是扎實(shí)開展市級(jí)“最美街道”創(chuàng)建，淮口鎮(zhèn)濱河路成功創(chuàng)建全市“最美街道”。三是牽頭開展“兩拆一增”工作，22處目標(biāo)任務(wù)已全面完成。四是加快推進(jìn)背街小巷品質(zhì)提升工程，已完成5條街道品質(zhì)提升目標(biāo)任務(wù)，金沙公園路1條示范街打造，五福大道城郊結(jié)合部連片整治工作。五是持續(xù)推進(jìn)趙鎮(zhèn)和竹篙片區(qū)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年底建成投運(yùn)；有序推進(jìn)涉農(nóng)生活垃圾收集房升級(jí)改造，已全面完成2019年600個(gè)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。六是已完成金都華府、城投潤(rùn)城園林式居住小區(qū)的申報(bào)、創(chuàng)建工作；已完成淮州新城中央公園的花重錦官點(diǎn)位打造和金山公園芙蓉花節(jié)點(diǎn)位打造工作。我縣在2019年上半年城郊結(jié)合部環(huán)境治理攻堅(jiān)行動(dòng)考評(píng)排名郊區(qū)新城第一，連續(xù)6次獲得紅旗獎(jiǎng)。/r/n五、評(píng)價(jià)結(jié)論及措施/r/n（一）評(píng)價(jià)結(jié)論/r/n本次部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共設(shè)置4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、11個(gè)二級(jí)指標(biāo)、27個(gè)三級(jí)指標(biāo)。/r/n其中，預(yù)算管理一級(jí)指標(biāo)總分為10分，最終得分/r/n10分，得分率為100%；/r/n目標(biāo)管理一級(jí)指標(biāo)總分為10分，最終得分/r/n2/r/n分，得分率為/r/n20/r/n%；/r/n部門管理一級(jí)指標(biāo)總分為/r/n9/r/n分，最終得分/r/n9分，得分率為90%；/r/n履職效能一級(jí)指標(biāo)總分為70分，最終得分/r/n69.34分，得分率為99.06%。/r/n綜上所述，通過既定的績(jī)效評(píng)價(jià)程序，金堂縣綜合行政執(zhí)法局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)得分為9/r/n0/r/n.34分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果定級(jí)為“優(yōu)”。/r/n表5-1金堂縣綜合行政執(zhí)法局部門整體支出一級(jí)指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況表/r/n指標(biāo)/r/n預(yù)算管理/r/n目標(biāo)管理/r/n部門管理/r/n履職效能/r/n權(quán)重/r/n10/r/n10/r/n10/r/n70/r/n得分/r/n10/r/n2/r/n9/r/n69.34/r/n得分率/r/n100.00%/r/n20.00%/r/n90.00%/r/n99.06%/r/n（二）存在問題/r/n1.年度工作計(jì)劃定性為主、量化不足/r/n評(píng)價(jià)小組通