/r/n28/r/n2020/r/n年/r/n度部門/r/n整體績效自評報(bào)告/r/n部門名稱（公章）：深圳市福田區(qū)國庫支付中心/r/n單位負(fù)責(zé)人（簽章）：王加林/r/n填報(bào)人：方馨/r/n聯(lián)系電話：/r/r/n一、部門（單位）基本情況/r/n（一）部門主要職能（市級機(jī)構(gòu)改革的涉改單位應(yīng)簡要說明職能變化情況）。/r/n1.根據(jù)經(jīng)批復(fù)的各預(yù)算單位用款計(jì)劃，負(fù)責(zé)審核、辦理相關(guān)財(cái)政國庫支付業(yè)務(wù)。/r/n2.依法監(jiān)督預(yù)算單位的財(cái)務(wù)收支活動。管理預(yù)算單位支付信息，及時(shí)向財(cái)政部門提供財(cái)政資金支付和清算信息。/r/n3.貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度，對納入中心管理的預(yù)算單位進(jìn)行財(cái)務(wù)集中核算，對各預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)賬戶進(jìn)行統(tǒng)一管理。/r/n4.提供相關(guān)財(cái)務(wù)信息及預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告。/r/n5.負(fù)責(zé)管理、維護(hù)相關(guān)會計(jì)檔案和信息系統(tǒng)。/r/n6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。/r/n（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)/r/n1.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識。一是切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化思想認(rèn)識，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，積極發(fā)揮黨組總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，深入落實(shí)單位黨組抓黨建的主體責(zé)任。二是對《中共福田區(qū)國庫支付中心黨組工作規(guī)則（試行）》、《中共福田區(qū)國庫支付中心黨組集體議事決策工作規(guī)則（試行）》進(jìn)行明確細(xì)化，進(jìn)一步厘清黨組會議、行政班子會議之間的關(guān)系，充分落實(shí)好“三重一大”工作制度。三是進(jìn)一步強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)理論指導(dǎo)實(shí)踐。四是深入推進(jìn)我中心黨風(fēng)廉政建設(shè)。/r/n2.提高服務(wù)意識，做好業(yè)務(wù)工作。一是堅(jiān)持“規(guī)范第一，服務(wù)至上，效率保障”的工作宗旨，做到既嚴(yán)格把好資金的使用關(guān)，又給核算單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。二是修訂完善各項(xiàng)規(guī)章制度。加快完成工作制度、黨建工作制度、內(nèi)部控制制度的修訂工作，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作提供制度保障。/r/n3.進(jìn)一步攻堅(jiān)克難，解決去年遺留難點(diǎn)。一是繼續(xù)做好新政府會計(jì)制度改革各項(xiàng)工作，同時(shí)組織對各核算單位報(bào)賬會計(jì)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)新知識、掌握新本領(lǐng)的自覺性和緊迫感，不斷掌握新知識、熟悉新領(lǐng)域、開拓新視野，兼收并蓄，融會貫通。從而優(yōu)化工作流程，提高工作效率，確保不折不扣按照新制度要求組織會計(jì)核算工作。二是探索智能財(cái)務(wù)云平臺建設(shè)。借助高新信息技術(shù)發(fā)展的東風(fēng)，我們在構(gòu)建智能財(cái)務(wù)云平臺時(shí)要從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，以“大會計(jì)理念”為指導(dǎo)，采用一體化設(shè)計(jì)理念，打破部門信息數(shù)據(jù)孤島，對財(cái)務(wù)信息智能平臺設(shè)置眾多端口，以合理的業(yè)務(wù)流程為主線，分別進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)。將預(yù)算編制審核、政府投資項(xiàng)目管理、政府采購管理、費(fèi)用報(bào)銷、財(cái)務(wù)支付、集中核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)決算、電子檔案等業(yè)務(wù)融合到數(shù)據(jù)管理平臺，推進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)融合，形成業(yè)務(wù)流、資金流、信息流三流合一，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息資源對接與共享。/r/n（三）20/r/n20/r/n年部門預(yù)算編制情況。/r/n我中心預(yù)算編制嚴(yán)格按照財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算編制的相關(guān)要求，以工作計(jì)劃為依據(jù)，預(yù)算指標(biāo)與具體工作相對應(yīng)，編制時(shí)符合項(xiàng)目支出預(yù)算編制管理要求，編制規(guī)范，細(xì)化程度合理。我中心按要求編報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)，“信息系統(tǒng)維護(hù)”項(xiàng)目納入重點(diǎn)預(yù)算績效管理，明確項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)，填報(bào)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》。績效指標(biāo)清晰、細(xì)化，能夠體現(xiàn)本單位履職效果的社會效益指標(biāo)，績效目標(biāo)的目標(biāo)值測算能符合客觀實(shí)際情況。/r/n（四）20/r/n20/r/n年部門預(yù)算執(zhí)行情況。/r/n1.資金管理。我中心2020年度部門預(yù)算安排資金4,547萬元，全年實(shí)際支出4,507萬元，全年實(shí)際執(zhí)行率為99.10%，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2,124萬元，實(shí)際支出2,110萬元，完成比例為99.30%，全部用于工資福利支出以及對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15/r/n3/r/n萬元，實(shí)際支出150萬元，完成比例為97.47%，本單位在嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，貫徹落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求，節(jié)約和降低行政成本的情況下，保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作任務(wù)的完成；項(xiàng)目支出預(yù)算安排2,270萬元，實(shí)際支出2,247萬元，完成比例為99.03%。本年度政府采購計(jì)劃安排資金32.43萬元，主要用于貨物、工程、服務(wù)等項(xiàng)目，實(shí)際采購金額為30.43萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.83%。2020年度部門預(yù)算實(shí)際支付進(jìn)度與時(shí)序支付進(jìn)度基本匹配，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)，一至四季度支出進(jìn)度分別為37.82%、55.54%、80.25%、99.10%,分季執(zhí)行率分別為151.27%、111.09%、107%、99.1%，全年平均執(zhí)行率為117.12%。/r/n我中心預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，按規(guī)定履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)，資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支出范圍嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)、業(yè)務(wù)需求及相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。規(guī)范執(zhí)行政府會計(jì)制度，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況。我中心2020年度預(yù)算按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定時(shí)限和范圍內(nèi)公開相關(guān)預(yù)算信息,決算還未到公開時(shí)間。/r/n2.項(xiàng)目管理。我中心所有項(xiàng)目支出預(yù)算編制納入項(xiàng)目庫管理。2020年項(xiàng)目支出預(yù)算安排2,270萬元，實(shí)際支出2,247萬元，完成比例為99.03%。其中信息系統(tǒng)維護(hù)47萬元納入重點(diǎn)績效目標(biāo)管理，實(shí)際支出47萬元，完成比例為100%，預(yù)算執(zhí)行情況良好。所有資金使用嚴(yán)格按照合同要求及制定的管理考核標(biāo)準(zhǔn)按季度實(shí)施。項(xiàng)目支出預(yù)算的安排與單位履職相符合。/r/n3.資產(chǎn)管理。我中心2020年度總資產(chǎn)926.4萬元，其中流動資產(chǎn)122.9萬元，固定資產(chǎn)原值1648.4萬元，無形資產(chǎn)原值329.5萬元。實(shí)際在用固定資產(chǎn)原值1648.4萬元，固定資產(chǎn)使用率為100%，資產(chǎn)使用管理規(guī)范、保管完整，運(yùn)行安全。/r/n4.人員管理。我中心2020年度核定編制67人，實(shí)有在編人數(shù)52人。/r/n二、部門（單位）主要履職績效分析/r/n（一）主要履職目標(biāo)。/r/n國庫支付中心的主要履職目標(biāo)：區(qū)屬各預(yù)算單位國庫集中支付和會計(jì)集中核算的相關(guān)工作。/r/n（二）主要履職情況。/r/n/r/n2020年，中心不斷增強(qiáng)責(zé)任意識和服務(wù)意識，認(rèn)真履行國庫集中支付和會計(jì)集中核算職能，采取多項(xiàng)措施拓展支付核算工作新局面。截至11月30日，核算資金總額482.41億元,其中核算收入資金288.09億元,核算支出資金194.32億元；截至11月30日，共完成國庫直接支付43320筆，直接支付金額189.31億元，有力地保障了區(qū)委區(qū)政府及各街道、部門重點(diǎn)工作的順利開展。/r/n（三）部門履職績效情況/r/n1.經(jīng)濟(jì)性/r/n“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.67萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.67萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元；實(shí)際支出7.28萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)未超過預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)，經(jīng)費(fèi)控制情況良好。/r/n2.效率性/r/n（1）預(yù)算執(zhí)行率/r/n中心2020年部門預(yù)算數(shù)為4547萬元，四季度預(yù)算執(zhí)行總金額為450/r/n7/r/n萬元，一至四季度支出進(jìn)度分別為37.82%、55.54%、80.25%、99.10%,分季執(zhí)行率分別為151.27%、111.09%、107%、99.1%，全年平均執(zhí)行率為117.12%。/r/n（2）項(xiàng)目完成及時(shí)性/r/n中心所有部門預(yù)算安排的項(xiàng)目均按計(jì)劃時(shí)間完成。/r/n3.效果性/r/n（1）社會效益疫情期間在區(qū)委組織部的號召下，共計(jì)31名同志積極響應(yīng)，提出參與一線抗疫申請，24名黨員群眾投身一線抗疫，主要負(fù)責(zé)下沉街道社區(qū)的抗疫宣傳、企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工、轉(zhuǎn)運(yùn)等有關(guān)工作。抗疫期間，中心一線黨員群眾充分發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，迎難而上，為抗擊疫情取得階段性勝利貢獻(xiàn)力量。其中，中心黨員劉家禎同志，于香蜜湖街道僑香社區(qū)參與抗疫期間表現(xiàn)突出，在僑香社區(qū)獲得“全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號后，作為工作人員代表，接受了相關(guān)電視臺的采訪，彰顯了國庫人的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。/r/n（2）經(jīng)濟(jì)效益/r/n中心2020年度完滿的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，具體如下：一是完成“民轉(zhuǎn)公”幼兒園納入集中核算工作。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一部署，今年上半年“民轉(zhuǎn)公”幼兒園開始納入集中核算，中心黨組班子高度重視，精心安排，組建工作小組進(jìn)行精細(xì)分工，認(rèn)真梳理中心各部室工作量，測算人員需求情況，約談中標(biāo)會計(jì)師事務(wù)所、指導(dǎo)軟件工程師增設(shè)賬套等，目前已有50多家幼兒園開立賬套進(jìn)行集中核算。二是做好工會經(jīng)費(fèi)納入集中核算工作。按上級要求，區(qū)行政事業(yè)單位工會組織經(jīng)費(fèi)需納入中心集中核算。中心依照《工會會計(jì)制度》、《工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》等文件，通過與區(qū)總工會溝通、向其他區(qū)了解工會經(jīng)費(fèi)納入集中核算情況等方式獲取經(jīng)驗(yàn)，最終與區(qū)總工會共同制定了《福田區(qū)行政事業(yè)單位工會會計(jì)集中核算實(shí)施意見》，并編寫了《工會組織納入集中核算操作指引》。同時(shí)做好服務(wù)工作：耐心指導(dǎo)基層工會組織做好銀行開戶、納入集中核算資料準(zhǔn)備等；對中心財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了再升級；對各工會組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，對可能存在的業(yè)務(wù)問題詳細(xì)講解，做好前期服務(wù)工作。三是落實(shí)好直達(dá)資金支付工作。貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于“六穩(wěn)”“六保”工作部署，按照區(qū)委區(qū)政府要求，面對龐大的資金支付量，中心黨組在人員極度短缺的情況下，周密部署、迎難而上，在短時(shí)間內(nèi)完成了中央直達(dá)資金支付工作，確保資金支付項(xiàng)目、科目準(zhǔn)確無誤。四是做好信息系統(tǒng)維護(hù)工作。信息系統(tǒng)維護(hù)由第三方駐點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)，/r/n2020/r/n年期間解決了業(yè)務(wù)問題1/r/n55/r/n個(gè)，數(shù)據(jù)問題6/r/n8/r/n個(gè)，并及時(shí)處理了系統(tǒng)B/r/nUG/r/n，進(jìn)一步的完善系統(tǒng)功能，高效解決了前臺會計(jì)遇到的系統(tǒng)相關(guān)問題，提高了會計(jì)核算的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行保障了中心各業(yè)務(wù)的如期的開展。/r/n（3）生態(tài)效益/r/n中心部門項(xiàng)目未涉及生態(tài)效益指標(biāo)，此項(xiàng)不適用。/r/n（4）可持續(xù)影響/r/n為緊密契合現(xiàn)代財(cái)政體系和改革發(fā)展需要，更好地理順我區(qū)財(cái)務(wù)系統(tǒng)存在多個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行、系統(tǒng)間缺少互聯(lián)互通、部分系統(tǒng)功能缺失、流程運(yùn)行不夠順暢、數(shù)據(jù)共享困難等問題，中心開展財(cái)務(wù)共享及數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃課題研究，并經(jīng)近一年的調(diào)研、走訪，最終形成《福田區(qū)國庫支付中心財(cái)務(wù)共享及數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃課題報(bào)告》，為中心未來財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)做出藍(lán)圖規(guī)劃建議。/r/n（5）滿意度/r/n中心已建立意見反映渠道和意見辦理回復(fù)機(jī)制。2020年度未收到投訴。/r/n三、總體評價(jià)和整改措施/r/n（一）預(yù)算績效管理工作主要經(jīng)驗(yàn)、做法。/r/n預(yù)算績效管理是政府績效管理組成部分，以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效理念和管理方法融入預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督的全過程管理中，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的管理機(jī)制。中心在學(xué)習(xí)和借鑒優(yōu)秀單位對于預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)上，不斷完善、提高預(yù)算績效管理水平，主要做法有：/r/n1.績效管理意識較強(qiáng)。中心全面貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績效管理”的精神和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》要求，深入學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理有關(guān)政策文件，形成績效管理理念，切實(shí)增強(qiáng)資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識，并有效開展績效管理工作。/r/n2.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定合理。中心在申報(bào)2020年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)時(shí)，根據(jù)工作目標(biāo)、履職效能、社會效益等方面設(shè)定相關(guān)評價(jià)指標(biāo)，從多方面反復(fù)論證，確定科學(xué)合理的指標(biāo)，高質(zhì)量完成項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)工作。/r/n（二）部門整體支出績效存在問題及改進(jìn)措施。/r/n存在的問題：/r/n1/r/n./r/n編外人員控制有待加強(qiáng)。中心2020年度在職人員總數(shù)（在編+編外）88人，使用勞務(wù)派遣人員（含直接聘用的編外人員）36人，編外人員控制率40.90%，大于評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)10%，此項(xiàng)得0分，編外人員數(shù)量有待控制。/r/n改進(jìn)措施：/r/n加強(qiáng)用工管理，控制編外人員總體規(guī)模一是制定出臺編外聘用人員管理辦法，對編外用人的適用范圍、原則、計(jì)劃、方式、待遇、監(jiān)督檢查等方面做出明確規(guī)定；二是在對編外人員摸底調(diào)查的基礎(chǔ)上，按照需要、精干、高效、合理的原則，對編外人員進(jìn)行清理規(guī)范。/r/n（三）后續(xù)工作計(jì)劃、相關(guān)建議等。/r/n加快推進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。通過對部門自評結(jié)果和財(cái)政評價(jià)結(jié)果的分析，發(fā)現(xiàn)資金管理存在的問題，進(jìn)行科學(xué)分析，建立整改機(jī)制，加強(qiáng)資金管理。/r/n相關(guān)建議：建議區(qū)財(cái)政局推進(jìn)績效評價(jià)指標(biāo)及績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)庫的完善，形成各單位系統(tǒng)的績效評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對預(yù)算績效全過程管理的內(nèi)容、要求、績效體系的優(yōu)化和最新政策要求進(jìn)行詳細(xì)解讀。/r/n四、部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分情況/r/n2020年度部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表/r/n評價(jià)指標(biāo)/r/n指標(biāo)說明/r/n評分標(biāo)準(zhǔn)/r/n自評/r/n得分/r/n一級指標(biāo)/r/n二級指標(biāo)/r/n三級指標(biāo)/r/n——/r/n——/r/n名稱/r/n分值/r/n名稱/r/n分值/r/n名稱/r/n分值/r/n——/r/n——/r/n部門決策/r/n25/r/n預(yù)算編制/r/n10/r/n預(yù)算編制合理性/r/n5/r/n部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé)、是否符合區(qū)委區(qū)政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。/r/n1.部門預(yù)算編制、分配符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求（1分）；2.部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目、不同用途之間合理分配（1分）；3.專項(xiàng)資金編制細(xì)化程度合理，未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致部門預(yù)決算差異過大問題（1分）；4.功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，年度中間無大量調(diào)劑，未發(fā)生項(xiàng)目之間頻繁調(diào)劑（1分）；5.部門預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整，不存在項(xiàng)目支出進(jìn)度慢、完成率低、績效較差，但連年持續(xù)安排預(yù)算等不合理的情況（1分）。/r/n5.00/r/n部門決策/r/n25/r/n預(yù)算編制/r/n10/r/n預(yù)算編制規(guī)范性/r/n5/r/n部門（單位）預(yù)算編制是否符合財(cái)政部門當(dāng)年度關(guān)于預(yù)算編制在規(guī)范性、完整性、細(xì)化程度等方面的原則和要求。/r/n1.部門（單位）預(yù)算編制符合財(cái)政部門當(dāng)年度關(guān)于預(yù)算編制的各項(xiàng)原則和要求，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制、項(xiàng)目庫管理、新增項(xiàng)目事前績效評估等要求（5分）；2.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合的扣1分，扣完為止。本指標(biāo)需對照相應(yīng)年度由財(cái)政部門印發(fā)的部門預(yù)算編制工作方案、通知和有關(guān)制度文件，根據(jù)實(shí)際情況評分。/r/n5.00/r/n部門決策/r/n25/r/n目標(biāo)設(shè)置/r/n15/r/n績效目標(biāo)完整性/r/n8/r/n部門（單位）是否按要求編報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)，是否依據(jù)充分、內(nèi)容完整、覆蓋全面、符合實(shí)際。/r/n1.部門（單位）按要求編報(bào)部門整體和項(xiàng)目的績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋（8分）；2.沒按要求編報(bào)績效目標(biāo)或績效目標(biāo)不符合要求的，一項(xiàng)扣1分，扣完為止。/r/n8.00/r/n部門決策/r/n25/r/n目標(biāo)設(shè)置/r/n15/r/n績效指標(biāo)明確性/r/n7/r/n部門（單位）設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可量化，用以反映和考核部門（單位）項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。/r/n1.績效指標(biāo)將部門整體績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，與部門年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)（2分）；2.績效指標(biāo)中包含能夠明確體現(xiàn)部門（單位）履職效果的社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益指標(biāo)（2分）；3.績效指標(biāo)具有清晰、可衡量的指標(biāo)值（1分）；4.績效目標(biāo)包含可量化的指標(biāo)（1分）；5.績效目標(biāo)的目標(biāo)值測算能提供相關(guān)依據(jù)或符合客觀實(shí)際情況（1分）。/r/n7.00/r/n部門管理/r/n20/r/n資金管理/r/n8/r/n政府采購執(zhí)行情況/r/n2/r/n部門（單位）本年度實(shí)際政府采購金額與年度政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況；政府采購政策功能的執(zhí)行和落實(shí)情況。/r/n1.政府采購執(zhí)行率得分=政府采購執(zhí)行率X1分政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際采購金額合計(jì)數(shù)/采購計(jì)劃金額合計(jì)數(shù)）X100%如實(shí)際采購金額大于采購計(jì)劃金額，本項(xiàng)得0分。政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。2.政府采購政策功能的執(zhí)行和落實(shí)情況（1分），落實(shí)不到位的酌情扣分。/r/n1.94/r/n部門管理/r/n20/r/n資金管理/r/n8/r/n財(cái)務(wù)合規(guī)性/r/n3/r/n部門（單位）資金支出規(guī)范性，包括資金管理、費(fèi)用支出等制度是否嚴(yán)格執(zhí)行；資金調(diào)整、調(diào)劑是否規(guī)范；會計(jì)核算是否規(guī)范、是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。/r/n1.資金支出規(guī)范性（1分）。資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金的，得1分，否則酌情扣分。2.資金調(diào)整、調(diào)劑規(guī)范性（1分）。調(diào)整、調(diào)劑資金累計(jì)在本單位部門預(yù)算總規(guī)模10%的，得1分；超出10%的，超出一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，直至1分扣完為止。3.會計(jì)核算規(guī)范性（1分）。規(guī)范執(zhí)行會計(jì)核算制度得1分，未按規(guī)定設(shè)專賬核算、支出憑證不符合規(guī)定或其他核算不規(guī)范，酌情扣分。4.發(fā)生超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金的，以及其他不符合制度規(guī)定支出，本項(xiàng)指標(biāo)得0分。/r/n3.00/r/n部門管理/r/n20/r/n資金管理/r/n8/r/n預(yù)決算信息公開/r/n3/r/n部門（單位）在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。/r/n1.部門預(yù)算公開（1.5分），按以下標(biāo)準(zhǔn)分檔計(jì)分；（1）按規(guī)定內(nèi)容、時(shí)限、范圍等各項(xiàng)要求進(jìn)行公開的，得1.5分。（2）進(jìn)行了公開，存在不符合時(shí)限、內(nèi)容、范圍等要求的，得1分。（3）沒有進(jìn)行公開的，得0分。2.部門決算公開（1.5分），按一下標(biāo)準(zhǔn)分檔計(jì)分；（1）按規(guī)定內(nèi)容、時(shí)限、范圍等各項(xiàng)要求進(jìn)行公開的，得1.5分。（2）進(jìn)行了公開，存在不符合時(shí)限、內(nèi)容、范圍等要求的，得1分。（3）沒有進(jìn)行公開的，得0分。3.涉密部門（單位）按規(guī)定不需要公開相關(guān)預(yù)決算信息的直接得分。/r/n3.00/r/n部門管理/r/n20/r/n項(xiàng)目管理/r/n4/r/n項(xiàng)目實(shí)施程序/r/n2/r/n部門（單位）所有項(xiàng)目支出實(shí)施過程是否規(guī)范，包括是都符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等是否履行相關(guān)手續(xù)等。/r/n1.項(xiàng)目的設(shè)立、調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程序（1分）；2.項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收以及方案實(shí)施均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定（1分）。/r/n2.00/r/n部門管理/r/n20/r/n項(xiàng)目管理/r/n4/r/n項(xiàng)目監(jiān)管/r/n2/r/n部門（單位）對所實(shí)施項(xiàng)目（包括部門主管的專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分配給市、區(qū)實(shí)施的項(xiàng)目）的檢查、監(jiān)控、督促整改等管理情況。/r/n1.資金使用單位、基層資金管理單位建立有效資金管理和績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，且執(zhí)行情況良好（1分）；2.各主管部門按照規(guī)定對主管的財(cái)政資金（含專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改（1分），如無法提供開展檢查監(jiān)督相關(guān)證明材料，或被評價(jià)年度部門主管的專項(xiàng)資金績效評價(jià)結(jié)果為差的，得0分。/r/n2.00/r/n部門管理/r/n20/r/n資產(chǎn)管理/r/n3/r/n資產(chǎn)管理安全性/r/n2/r/n部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用于反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。/r/n1.資產(chǎn)配置合理、保存完整，賬實(shí)相符（1分）；2.資產(chǎn)處置規(guī)范，有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳（1分）。/r/n2.00/r/n部門管理/r/n20/r/n資產(chǎn)管理/r/n3/r/n固定資產(chǎn)利用率/r/n1/r/n部門（單位）實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。/r/n固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%1.固定資產(chǎn)利用率≥90%的，得1分；2.90%＞固定資產(chǎn)利用率≥75%的，得0.7分；3.75%＞固定資產(chǎn)利用率≥60%的，得0.4分；4.固定資產(chǎn)利用率＜60%的，得0分。/r/n1.00/r/n部門管理/r/n20/r/n人員管理/r/n2/r/n財(cái)政供養(yǎng)人員控制率/r/n1/r/n部門（單位）本年度在編人數(shù)（含工勤人員）與核定編制數(shù)（含工勤人員）的比率。/r/n財(cái)政供養(yǎng)人員控制率=本年度在編人數(shù)（含工勤人員）/核定編制數(shù)（含工勤人員）1.財(cái)政供養(yǎng)人員控制率≤100%的，得1分；2.財(cái)政供養(yǎng)人員控制率＞100%的，得0分。/r/n1.00/r/n部門管理/r/n20/r/n人員管理/r/n2/r/n編外人員控制率/r/n1/r/n部門（單位）本年度使用勞務(wù)派遣人員數(shù)量（含直接聘用的編外人員）與在職人員總數(shù)（在編+編外）的比率。/r/n1.比率＜5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率＞10%的，得0分。/r/n0.00/r/n部門管理/r/n20/r/n制度管理/r/n3/r/n管理制度健全性/r/n3/r/n部門（單位）制定了相應(yīng)的預(yù)算資金、財(cái)務(wù)管理和預(yù)算績效管理等制度并嚴(yán)格執(zhí)行，用以反映部門（單位）的管理制度對其完成主要職責(zé)和促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。/r/n1.部門制定了財(cái)政資金管理、財(cái)務(wù)關(guān)凱、內(nèi)部控制等制度（0.5分）；2.上述財(cái)政資金管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度得到有效執(zhí)行（1.5分）；3.部門按照預(yù)算和績效管理一體化的要求制定本部門全面實(shí)施預(yù)算績效管理的制度或工作方案，組織指導(dǎo)本級及下屬單位開展事前及評估、績效目標(biāo)編報(bào)、績效監(jiān)控、績效評價(jià)和評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作（1分）。/r/n3.00/r/n部門績效/r/n55/r/n經(jīng)濟(jì)性/r/n6/r/n公用經(jīng)費(fèi)控制率/r/n6/r/n部門（單位）本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。/r/n1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制=“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)X100%（1）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率＜90%的，得3分；（2）90%≤“三公”經(jīng)費(fèi)控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率＞100%的，得0分。2.日常公用經(jīng)費(fèi)控制率=日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)X100%（1）日常公用經(jīng)費(fèi)控制率＜90%的，得3分；（2）90%≤日常公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用經(jīng)費(fèi)控制率＞100%的，得0分。/r/n5.00/r/n部門績效/r/n55/r/n效率性/r/n20/r/n預(yù)算執(zhí)行率/r/n6/r/n部門（單位）部門預(yù)算實(shí)際支付進(jìn)度和既定支付進(jìn)度的匹配情況，反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性。/r/n1.一季度預(yù)算執(zhí)行率得分=（一季度部門預(yù)算支出進(jìn)度/序時(shí)進(jìn)度25%）X1分；2.二季度預(yù)算執(zhí)行率得分=（二季度部門預(yù)算支出進(jìn)度/序時(shí)進(jìn)度50%）X1分；3.三季度預(yù)算執(zhí)行率得分=（三季度部門預(yù)算支出進(jìn)度/序時(shí)進(jìn)度75%）X1分；4.四季度預(yù)算執(zhí)行率得分=（四季度部門預(yù)算支出進(jìn)度/序時(shí)進(jìn)度100%）X1分；5.全年平均支出進(jìn)度得分=全年平均執(zhí)行率X2分其中：全年平均執(zhí)行率=每個(gè)季度的執(zhí)行率/4/r/n5.99/r/n部門績效/r/n55/r/n效率性/r/n20/r/n重點(diǎn)工作完成