目錄一變更管理制度 7第一章目的 7第二章適用范圍 7第三章職責和權(quán)限 7第四章各類變更程序 7第五章變更后相關(guān)文件的變更 8二安全警示標志和安全防護管理制度 9第一章目的 9第二章范圍 9第三章定義 9第四章管理職責 10第五章管理內(nèi)容 10第六章考核 11第七章參考資料 11三安全生產(chǎn)文件、檔案管理制度 12第一章目的 12第二章適用范圍 12第三章內(nèi)容與要求 12第四章其它 14四反“三違”安全管理制度 15第一章目的 15第二章范圍 15第三章定義 15第四章管理職責 16第五章管理內(nèi)容 171第六章考核 17第七章參考資料 18五安全風險評估控制管理制度 19第一章目的 19第二章適用范圍 19第三章職責 19第四章內(nèi)容與要求 19第五章風險評價實施步驟 22附錄：風險評價方法。 253.工1作危害分析法（JHA）流程 266.其1主要功能有： 316.分2析步驟 326.危3險性等級劃分 327.1依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441－86）識別 327.2按導致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別 328.1工作危害分析記錄表（JHA）-定性分析 338.工2作危害分析表（JHA）-定量分析 338.3安全檢查分析記錄表（SCL） 348.4作業(yè)條件危險性評價表（LEC） 34六、安全法律法規(guī)、標準的識別、獲取、評審與更新管理制度 36第一章目的 36第二章適用范圍 36第三章職責 36第四章管理內(nèi)容與要求 36第五章其它 40七、相關(guān)方安全管理制度 412八、安全教育培訓管理制度 46第一章總則 47第二章部門職責劃分 47第三章培訓要求 49第四章考核方式 50第五章教育培訓臺賬管理 51第六章三級教育 51第七章特種作業(yè)人員教育培訓 53第八章附則 55附件安全生產(chǎn)“三級教育”記錄卡 56九、安全目標管理和生產(chǎn)責任制考核管理制度 58第一章總則 58第二章安全目標管理 58第三章安全生產(chǎn)責任制管理 59第四章附則 60十安全生產(chǎn)投入管理制度 61第一章總則 61第二章安全費用的提取、計量和使用 61第三章監(jiān)督管理 66第四章附則 67附件安全生產(chǎn)費用清單 69十一生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 70第一章總則 70第二章隱患排查與治理 76第三章獎懲 80第四章附則 803附件1事故隱患認定標準和認定原則 81附件2重大（一般）事故隱患限期整改通知單 83附件3：事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表 84十二建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度 85第一章總則 85第二章過程管理 85第三章附則 87十三勞動防護用品的使用和管理制度 88第一章總則 88第二章勞動防護用品選擇 89第三章勞動防護用品采購、發(fā)放、培訓及使用 91第四章勞動防護用品維護、更換及報廢 92第五章附則 92附件1：勞動防護用品選擇程序 93附件2：呼吸器和護聽器的選用 93附件3高毒物品目錄中確定人類致癌物質(zhì) 96附件4用人單位勞動防護用品配備標準 98附件5勞動防護用品發(fā)放登記表 99十四領(lǐng)導干部生產(chǎn)現(xiàn)場帶班制度 100第一章總則 100第二章職責 100第三章管理要求 101第四章附則 102十五設(shè)備設(shè)施安全管理制度 103第一章總則 103第二章規(guī)劃與選購 1034第三章管理檔案和資料要求 103第四章使用、保養(yǎng)和維修 104第五章安全設(shè)施設(shè)備管理 106第六章附則 107十六生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度 108第一章總則 108第二章事故報告 109第三章應(yīng)急處置 110第四章事故調(diào)查 111第五章事故處理 112第六章事故管理檔案 112第七章附則 112十七消防安全管理制度 114第一章總則 114第二章消防安全責任 114第三章消防安全教育培訓 115第四章防火巡查、檢查 116第五章安全疏散設(shè)施管理 117第六章消防控制中心人員管理 117第七章消防設(shè)施、器材維護管理 118第八章附則 118十八應(yīng)急救援體系和預案管理制度 119第一章總則 119第二章分類和內(nèi)容 119第三章編制、審批、備案和公布 120第四章應(yīng)急演練 1225第五章監(jiān)督和修訂 122第六章培訓和實施 123第七章附則 123十九職業(yè)衛(wèi)生管理制度 125第一章總則 125第二章作業(yè)管理 125第三章健康管理 128第四章附則 1296一變更管理制度第一章目的第一條為加強各類變更的管理，降低和控制變更帶來的風險，特制定本制度。第二章適用范圍第二條本制度適用于我公司各設(shè)備、電氣等設(shè)施、人員和工藝變更的管理。第三章職責和權(quán)限第三條技術(shù)質(zhì)量部負責審查工藝條件（還包括材料、材質(zhì)、壓力等級）和工藝規(guī)程的變更、申請（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝變更危險源的辨識，進行風險評價，并采取管理措施，達到審查及時、準確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備變更，符合國家相關(guān)標準或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。負責分管設(shè)備（包括特種設(shè)備、動力設(shè)備）及其附屬變更申請的批復（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備變更，危險源的辨識，并進行風險評價和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國家相關(guān)標準可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運行。第四條物資設(shè)備部負責各類儀表計量器具及其附屬設(shè)施變更申請的批復（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）組織設(shè)備變更危險源的辨識，進行風險評價和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國家相關(guān)標準或規(guī)范，保證儀表和計量器具變更后的安全運行。第五條辦公室負責全公司各級人員變更的管理（包括新進人員），組織人員的各類培訓和人才儲備，確保人員安置的到位和適宜，杜絕患有禁忌癥的人員從事相關(guān)禁忌作業(yè)。第四章各類變更程序第六條各類變更要遵循科學性、安全性、先進性、合理性的原則，變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨意變更。7第七條在變更發(fā)生時,由所在部門提出申請,經(jīng)主管部門或科室批準后（或由主管科室直接提出），報分管副總審批。第八條有變更時,要依據(jù)實際情況,由主管科室部署“變更通知單”、“人員變動通知單”或聘文。經(jīng)分管廠長批準后下發(fā)“變更通知單”要有變更人及批準人簽字。第九條發(fā)生變更后,各主管部門組織變更危險源的辨識、風險評價，確保變更符合國家相關(guān)標準或規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運行，必要時，重大危險造成較大以上風險的變更時要制定評檢的方案。第十條各主管研究后加強變更后的管理,必須建立變更臺帳,對變更及時記錄,組織對變更后的效果和安全性進行評檢和查證,必要時由生產(chǎn)副總組織各生產(chǎn)職能科室參加。第五章變更后相關(guān)文件的變更第十一條發(fā)生變更后涉及到受控文件需更改時,應(yīng)由文件更改建議人或建議部門草寫《文件更改通知單》，說明更改原因，對重要的更改（如重要技術(shù)文件），還應(yīng)用有必要的依據(jù)資料。第十二條文件更改的審批應(yīng)由該文件審批部門或領(lǐng)導進行。第十三條文件更改批準時,由對口部門文件管理員向受控文件持有部門（人）發(fā)放文件變更通知，文件持有人或使用單位的文件管理人員負責發(fā)放記錄實施更改。對于一個單位有多份相同受控文件時，可以對該單位只發(fā)放一份文件變更通知單，但該單位必須保證本單位所有受控文件均得到更改。第十四條當同一份有多處更改時,由文件對口管理部門更改。文件持有人負責將原文件進行銷毀進行登記，并填寫更改記錄。第十五條各類文件變更及時準確,要確保變更后文件的有效性。8二安全警示標志和安全防護管理制度第一章目的第一條為加強公司安全生產(chǎn)過程中的勞動保護，改善勞動條件，保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進公司發(fā)展，根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度第二條公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理(法定代表人)負責制，各級領(lǐng)導要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第三條對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的單位和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)管理制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的單位和個人，要給予嚴肅處理，觸及法律的，移送公安司法機關(guān)處理。第二章范圍第四條本制度適用于××××××有限公司。第三章定義第五條在不準或制止人們的某種行為的場所必須設(shè)置禁止標志。其含義是禁止人們不安全行為的圖形標志。禁止標志的基本形式是帶斜杠的園邊框，白底紅字。第六條在提示注意可能發(fā)生危險的場所必須設(shè)置警告標志。其含義是提醒人們對周圍環(huán)境引起注意，以避免可能發(fā)生危險的標志。其基本形狀為正三角形邊框，黃底黑字。第七條在必須遵守的場所必須設(shè)置指令標志。其含義是強制人們必須作出某種動作或采取防范措施的圖形標志。其基本形狀為圓形邊框。蘭底白字。第八條在示意目標方向的場所必須設(shè)置提示標志。其含義是向人們提供某種信息（如表明安全設(shè)施或場所）的圖形標志。基本形狀為正9方形邊框，綠底白字。第四章管理職責第九條安全警示標志必須符合國家標準。所需安全警示標志由各單位根據(jù)風險評價結(jié)果向運營管理處提交使用計劃，由運營管理處負責審批，并統(tǒng)一購置，由公司安全員負責實施。第十條安全警示標志的維護與管理。各使用單位應(yīng)建立安全警示標志檔案，做好安全警示標志檔案，做好安全警示標志使用、維護、和管理，并列入日常檢查內(nèi)容；如發(fā)現(xiàn)有變形、破損、褪色等不符合要求的標志應(yīng)及時修整或更換。第五章管理內(nèi)容第十一條安全警示標志應(yīng)按照能夠起到提示、提醒的目的，安全警示標識應(yīng)設(shè)置在醒目的地方和它所指示的目標物附近（如易燃、易爆、有毒、高壓等危險場所），使進入現(xiàn)場人員易于識別，引起警惕，預防事故的發(fā)生。第十二條各單位在設(shè)置安全警示標志的同時，根據(jù)公共場所和生產(chǎn)環(huán)境的不同，設(shè)置相應(yīng)的公共信息標志，如緊急出口、注意安全等。第十三條安全警示標志的設(shè)置要與環(huán)境相諧調(diào)，應(yīng)設(shè)置在醒目的地方，并保證標志有足夠的亮度和照明；有燈光的，其照明不應(yīng)是有色光。第十四條安全警示標志的設(shè)置應(yīng)避免濫設(shè)和不規(guī)范使用，在同一地域內(nèi)，要避免設(shè)置內(nèi)容相互矛盾和內(nèi)容相近的標志。用適量的標志達到提醒人們注意安全的目的，設(shè)置圖形符號必須符合國家標準規(guī)定。第十五條安全警示標志設(shè)置應(yīng)牢固可靠，不宜設(shè)在門窗等可移動的物體上，不得妨礙正常作業(yè)和避免造成新的隱患。第十六條安全警示標志的設(shè)置方式（1）附著式：將標志直接附著在建筑物等設(shè)施上。10（2）懸掛式：將標志懸掛在固定牢靠的物體上。（3）柱式：將標志固定在柱桿上。第十七條其他要求（1）安全警示標志是公司公有財產(chǎn)，每位員工都有義務(wù)加以愛護，有責任對損壞其行為加以制止。（2）安全警示標志的配置使用應(yīng)列入各級安全檢查的內(nèi)容，安全管理人員負責安裝，各部門負責日常維護，保持整潔，防止沾污和損傷。（3）地表安全警示標志由于不可抗力（風雨雷電）損壞請各單位告知安全管理部門，安全管理部門將對其修繕或更換。（4）安全警示標志的使用、發(fā)放、回收由安全管理部門歸口負責并做好發(fā)放記錄，作廢回收的標識，盡可能地再利用，不能利用，可作廢品處理。（5）地表區(qū)域劃分：以衛(wèi)生分擔區(qū)為基礎(chǔ)，各自衛(wèi)生分擔區(qū)的安全警示標志各自負責。第六章考核第十八條對在安全生產(chǎn)管理工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予100-1000元獎勵，對在安全生產(chǎn)管理工作中消極、履職較差的單位和個人，給予100-1000元處罰，造成事故等嚴重后果的從重處理。第七章參考資料凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全標志及其使用導則》（GB2897－2008）11三安全生產(chǎn)文件、檔案管理制度第一章目的第一條根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定，為加強對公司安全生產(chǎn)和職業(yè)健康檔案管理和收集工作，有效地為安全管理工作提供查考依據(jù)，為生產(chǎn)建設(shè)提供豐富資料，為安全生產(chǎn)提供堅實的基礎(chǔ)和條件，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，特制定本制度。第二條本制度所稱安全生產(chǎn)檔案是指在日常安全與職業(yè)健康管理工作中直接形成的對國家、社會、企業(yè)有保存價值的各種文件、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。第二章適用范圍第三條適用于××××××有限公司所有安全與職業(yè)健康安全檔案管理。第三章內(nèi)容與要求第四條安全生產(chǎn)檔案管理的主要內(nèi)容：（1）國家與地方政府發(fā)布安全生產(chǎn)、職業(yè)健康與環(huán)境保護相關(guān)文件的方針政策、法律法規(guī)，行業(yè)技術(shù)規(guī)范；（2）上級機關(guān)關(guān)于安全生產(chǎn)職業(yè)健康與環(huán)境保護相關(guān)文件；（3）公司年度安全生產(chǎn)目標文件安全生產(chǎn)管理制度安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)相關(guān)文件，各種安全協(xié)議；（4）相關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)健康會議記錄，安全生產(chǎn)培訓與考核記錄，員工三級教育培訓記錄；（5）安全管理人員資格證書特種作業(yè)人員證書承包商各種資質(zhì)證書；（6）安全與職業(yè)健康相關(guān)評審記錄；（7）設(shè)備安全檢修方案，班組安全管理記錄與巡檢記錄；（8）安全與職業(yè)健康文化記錄；12（9）重大危險源辨識與管理記錄，安全生產(chǎn)隱患辨識、排查、治理記錄；（10）應(yīng)急救援的管理文件，預案的演練、評估記錄；（11）特種設(shè)備與壓力容器檢驗記錄；安全設(shè)施檢驗與校驗記錄；（12）安全生產(chǎn)費用投入與使用記錄；員工工傷保險、安全責任險記錄（11）傷亡事故案例記錄，包括下列內(nèi)容：職工傷亡事故登記表；職工死亡、重傷事故調(diào)查報告書，現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片直接和間接經(jīng)濟損失的詳細材料；技術(shù)鑒定和試驗報告；物證、人證調(diào)查材料；事故責任者的自述材料；醫(yī)療部門對傷亡情況的報告；受處分人員的檢查材料；事故調(diào)查分析會議記錄；有關(guān)事故的通報、簡報及文字；（12）員工勞動防護用品的發(fā)放記錄；（13）定期職工健康檢查報告；職業(yè)病病例登記表；噪聲、粉塵等危險有害因素監(jiān)測報告；（14）安全生產(chǎn)與職業(yè)健康的績效管理、考核記錄；（15）環(huán)境保護的各項監(jiān)測記錄，驗收記錄。第五條由辦公室負責對公司級安全生產(chǎn)檔案進行統(tǒng)一收集與管理；人力資源部統(tǒng)一收集與管理職業(yè)健康相關(guān)檔案資料及特種作業(yè)人員相關(guān)資料檔案；裝備動力部和使用部門負責收集與管理設(shè)備儀器安全管理檔案資料。各專業(yè)部門應(yīng)每年收集、識別本專業(yè)安全法律法規(guī)，以及本專業(yè)的行業(yè)規(guī)范，任何單位和個人不能據(jù)為己有，要維護檔案的完整與安全，便于利用。第六條檔案存放地點要配置必要的設(shè)施，確保檔案安全。第七條鑒定檔案保存價值的原則，保存期限的標準以及銷毀檔案的程序和辦法，必須符合國家檔案行政管理部門的規(guī)定。第八條公司各單位根據(jù)工作需要，可以查閱安全生產(chǎn)檔案，但不13得損害公司利益，不得侵犯他人的合法權(quán)益。第九條有下列情形之一的，對責任單位和責任人員進行考核或處分，構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責任。（1）損毀、丟失檔案的；（2）擅自提供、抄錄、公布、銷毀檔案的；（3）涂改、偽造檔案的；（4）擅自出賣或轉(zhuǎn)讓檔案的；（5）明知所存的檔案面臨危險而不采取措施，造成檔案損失的；（6）工作人員玩忽職守，造成檔案損失的。第十條所存檔案資料永久保存。第四章其它第十一條本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室所有，自正式頒布之日起執(zhí)行。14四反“三違”安全管理制度第一章目的第一條為加強公司安全生產(chǎn)過程中的勞動保護，改善勞動條件，保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進公司發(fā)展，根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度第二條公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理負責制，各級領(lǐng)導要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第三條對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的單位和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)管理制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的單位和個人，要給予嚴肅處理，觸及法律的，移送公安司法機關(guān)處理。第二章范圍第四條本制度適用于××××××有限公司各級人員。第三章定義1、“三違”行為在生產(chǎn)、工作過程中對人的違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律的行為簡稱。2、有下列情形之一的，屬違章作業(yè)行為：a、違反安全操作規(guī)程冒險作業(yè)或不聽他人勸阻而冒險作業(yè)的；b、擅自變更操作程序而未采取安全措施的；c、對領(lǐng)導者正確指令拒不執(zhí)行或私自變更而冒險作業(yè)的；d、違反有關(guān)規(guī)定，私自拆除安全防護裝置的；e、習慣性違反安全操作規(guī)程的行為；f、未按個人規(guī)定穿戴、使用勞保用品的；g、違反人們正常工作秩序和習慣的。3、有下列情形之一的，屬違章指揮行為：15a、違反安全法律法規(guī)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程規(guī)定而強令工人冒險作業(yè)的；b、施工、作業(yè)場所不完具備安全生產(chǎn)條件但又未采取安全措施而下令施工或作業(yè)的；c、工程項目未經(jīng)開工前的安全驗收而下令施工或作業(yè)的；d、不采納安全員或施工人員的正確意見而下令施工蠻干的；e、作業(yè)人員未經(jīng)過安全教育或培訓便指令上崗作業(yè)的；f、不按規(guī)定給操作人員發(fā)放個人勞保用品而強令工人作業(yè)的；g、不懂得機械設(shè)備工作原理或技術(shù)方法而下令蠻干的；4、具有下列情形之一的，屬違反勞動紀律的行為：a、上班之前飲酒的；b、工作期間私自離崗、睡覺、干私活的；c、工作期間打鬧、斗毆的；d、生產(chǎn)場所不允許穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾而違反規(guī)定的。e、違反公司相關(guān)安全管理制度的第四章管理職責第五條公司總經(jīng)理負責公司反“三違”行為的領(lǐng)導管理工作。第六條運營管理處負責建立公司“三違”安全管理制度，并負責監(jiān)督實施，負責反“三違”的宣傳、教育工作，并重點加強對工段、部門負責人反“三違”行為的監(jiān)督檢查與考核，對因“三違”行為而造成嚴重后果的，公司按有關(guān)規(guī)定提出處理意見。第七條公司各工段、部門負責人組織領(lǐng)導本工段、部門反“三違”工作，在布置、檢查安全工作時，把反“三違”作為一項必不可少的內(nèi)容進行布置、檢查，并對此負責。16第八條公司安全管理部門在工作中發(fā)現(xiàn)“三違”行為，情節(jié)較輕且未造成后果的應(yīng)及時予以處理，情節(jié)較重或已造成后果的，應(yīng)提出處理意見報公司處理。第九條各級專兼職安全員應(yīng)認真履行職責，及時糾正生產(chǎn)作業(yè)中的“三違”行為，并按本辦法有關(guān)規(guī)定進行處罰，處罰結(jié)果應(yīng)上報運營管理處。對未履行職責，隱瞞不報或沒有處罰的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按有關(guān)規(guī)定處理。第十條對“三違”行為，任何人都有權(quán)制止、糾正，“三違”行為人不得為此而對指正人打擊報復或進行人身攻擊。第五章管理內(nèi)容第十一條行為人第一次違反本制度，情節(jié)輕微，尚未造成后果的，部門領(lǐng)導或安全員可以給予行為人口頭警告和罰款10元；第二次罰款50元。第十二條行為人第一次違反本制度，雖未造成后果，但出現(xiàn)事故苗頭，車間、部門負責人或安全員可以給予行為人50元處罰；一年內(nèi)出現(xiàn)第二次，給予行為人200元的經(jīng)濟處罰。第十三條由于“三違”行為造成傷害自己或他人的后果，直接經(jīng)濟損失在1000元以下，按10%處罰；直接經(jīng)濟損失在1000元（含1000元）以上5000元以下，按10%處罰（最低罰款額不低于500元）；造成較大損失或嚴重后果的，公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議研究處理意見。第十四條反“三違”成績突出，班組年度內(nèi)無違章、無事故的，在年度評先評優(yōu)時優(yōu)先考慮。第十五條個人因制止違章行為而避免事故發(fā)生的，公司安全管理部門根據(jù)情節(jié)予以獎勵，在授予榮譽稱號時優(yōu)先考慮。第六章考核17第十六條對在安全生產(chǎn)管理工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予100-1000元獎勵，對在安全生產(chǎn)管理工作中消極、履職較差的單位和個人，給予100-1000元處罰，造成事故等嚴重后果的從重處理。第七章參考資料凡不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準基本規(guī)范》GB/T33000-201618五安全風險評估控制管理制度第一章目的第一條規(guī)范危險、有害因素識別和評價，增強安全風險預防和控制能力，確保安全生產(chǎn)。第二章適用范圍第二條本制度適用于××××××有限公司安全風險識別、評價和控制的管理。第三章職責第三條各科、組負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。第四條安全保衛(wèi)部負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導各科、組開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各科、組風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》，定期進行風險信息更新。第五條經(jīng)理（1）負責組織分管部門生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作；（2）負責審核危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。第六條執(zhí)行董事：（1）負責組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作；（2）負責審批危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。第四章內(nèi)容與要求19第七條公司建立風險評價組織，組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安全保衛(wèi)部長、各科、組主管和基層班組長骨干組成。第八條風險評價和控制以各科、組為單位進行，各科、組在安全保衛(wèi)部的指導下實施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安全保衛(wèi)部負責。第九條評價依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。第十條各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓，掌握基本分析評價方法，能自行評價。第是一條同一個項目涉及多個部位作業(yè)的（如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等），由各部門自行分析評價后，項目負責人進行匯總。第十二條風險分級管理（1）風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價方法》進行分級。（2）各科、組負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。（3）作業(yè)風險：重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全保衛(wèi)部負責人復審簽字后，報執(zhí)行董事批準；較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全保衛(wèi)部審核批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。（4）崗位（裝置、部位等）風險：重大風險和較大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點部位管理規(guī)定》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。（5）風險評價職責20a項.目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設(shè)立安全評價。b項.目的建設(shè)應(yīng)由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。c.項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由經(jīng)理分析并做好風險控制記錄。d工.藝變更應(yīng)由工藝部做好風險分析并做好控制記錄。e.設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負責組織分析，并做好風險控制記錄。f.事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析，并做好控制記錄。g.進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在車間進行作業(yè)風險分析，并做好控制記錄。h.作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風險應(yīng)由所在車間、部門進行分析，并做好控制記錄。g.人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄。第十三條風險評價方法選擇（1）直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析（JHA）。（2）崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析（JHA）和作業(yè)條件危險性分析（LEC）。（3）重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風險評價宜采用安全檢查表法（SCL）。（4）新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法宜采用：預先危險性分析（PHA）、危險與可操作性研究（HAZOP）。（5）失效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等其它評價方法。第十四條風險評價準則21（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；（3）本公司安全管理標準、技術(shù)標準；（4）本公司安全生產(chǎn)方針和目標等。具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。第五章風險評價實施步驟1、執(zhí)行董事主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組主管和有安全評價工作經(jīng)驗和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。2、危害辯識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。3、通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。4、根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。5、得出評價結(jié)論。6、風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：火災(zāi)、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、氣體的泄漏；高溫等異常環(huán)境；人機工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；電擊、觸電及電弧燒傷；物體或人員高處墜落；機械傷害；噪聲；設(shè)備的腐蝕、缺陷；潛在危險及其變異；22其它7、確定重大風險（1）依據(jù)有法律法規(guī)的要求（2）風險發(fā)生的可能性和嚴重性（3）公司的聲譽和社會關(guān)注度等8、風險控制內(nèi)容1）選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先進性安全性（3）控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況（4）可靠的技術(shù)保障及服務(wù)2）風險控制措施應(yīng)包括并按如下順序：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全（2）管理措施，實現(xiàn)規(guī)范管理（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害3）風險控制管理根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。對于確定的重大風險項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：（1）風險評價報告及技術(shù)結(jié)論（2）評審意見（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等（4）時間表和負責人（5）竣工驗收報告第十五條風險信息更新23風險評價的頻次為每年一次，當下列情況發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認識；（5）組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。第十六條重大危險源（1）重大危險源的辯識：按照《重大危險源的辯識》GB18218-200規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。（2）風險管理的宣傳和培訓安全保衛(wèi)部定期組織對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應(yīng)急預案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。第六章風險控制第十七條根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。第十八條公司選擇風險控制措施時須考慮：可行性、安全性、可靠性。第十九條公司選擇風險控制措施時應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。第二十條安全保衛(wèi)部應(yīng)組織將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。24附錄：風險評價方法。25附：風險評價方法1、術(shù)語風險：發(fā)生事故的可能性及后果結(jié)合。風險（R）＝可能性（L）×后果（S）2、風險評價方法風險評價方法的選擇作業(yè)活動選用方法頻率備注直接作業(yè)活動工作危害分析法（JHA）作業(yè)活動前各類檢維修作業(yè)崗位、部位、裝置1）工作危害分析法（JHA）每年一次各生產(chǎn)工序或過程2）作業(yè)條件危險性分析（LEC）關(guān)鍵、重要設(shè)備安全檢查表法（SCL）每年一次對公司生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的設(shè)備、設(shè)施新建裝置危險與可操作性研究（HAZOP）建設(shè)前按工序進行分析評價3、工作危害分析法（JHA）及風險等級判定3.工1作危害分析法（JHA）流程選定作業(yè)活動分解工作步驟識別每個步驟的潛在危害和后果風險分析控制措施定期評審3.1從.作1業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。263.1作.業(yè)2步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動防護用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析，可將其列入控制措施。3.1作.業(yè)3步驟只需說明做什么，而不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。3.1識.別4每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，就提出建議的控制措施。3.1如.果5作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動分幾大項。每一項為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。3.1對.采6用工作危害分析的評價單元，其每一個步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。3.1頻.繁7進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。風險級判定輕微或可忽略風險值（L×S=1）-；3可接受風險值（L×S=4）；-8中等風險值（L×S=9）-；12較大風險值（L×S=15）-16重大風險值（L×S=20或-L25、S單項為5）風險評價表可能性L12345嚴重性S1123452246810336912154481216205510152025風險等級判定準則及控制措施風險度（R）等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限27在采取措施降低危害前,不能20-25重大風險(1級) 繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評立刻整理估采取緊急措施降低風險，建立立即或近期整15-16較大大風險（2級） 運行控制程序，定期檢查、測改量及評估?？煽紤]建立目標、建立操作規(guī)9－12 中等風險（3級）1-年2內(nèi)治理程，加強培訓及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指有條件、4－8 可接受風險（4級）導書但需定期檢查 有經(jīng)費時治理輕微或可忽略的風險（5無需采用控制措施，但需保存＜4 —級） 記錄事件發(fā)生的可能性(L)判斷準則等級54321

標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件28事件后果嚴重性（S）判別準則分數(shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞事故持續(xù)時間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況環(huán)境破壞形象受損程度5死亡一次事故直接經(jīng)濟損失部分裝置違反法律、法規(guī)和標準造成周邊環(huán)境破壞重大國際在50萬元及以上（>2套）或設(shè)備停工國內(nèi)影響4喪失勞動能力一次事故直接經(jīng)濟損失在2套裝置停工、潛在地違反法規(guī)和標準造成作用區(qū)域內(nèi)行業(yè)內(nèi)、25萬元及以上，50萬元以下或設(shè)備停工環(huán)境破壞江蘇省內(nèi)影響3截肢、骨折、一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬1套裝置停工或設(shè)備不符合公司或?；袠I(yè)的安作業(yè)點范圍內(nèi)受影響全市影響聽力損失、慢性病元及以上，25萬元以下全方針、制度、規(guī)定等2輕微受傷、一次事故直接經(jīng)濟損失受影響不大，幾乎不不符合公司的安全操作程設(shè)備、設(shè)施周圍受影響公司及間隙不舒服在10萬元以下停工序、規(guī)定周邊范圍1無傷亡無損失沒有停工完全符合無影響無受損294、安全檢查表分析（SafetyChecklist）Analysis SCL4.1安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。4.2檢查項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標準后，還應(yīng)列出不達標準可能導致的后果。4.3R、、LS的數(shù)值同JHA分析法5、作業(yè)條件危險性分析（LEC法）對具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性（D）的主要因素有3個：發(fā)生事故或危險事件的可能性，暴露于這種危險環(huán)境的情況，事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。D=×L×EC式中：D—作業(yè)條件的危險性，L—事故或危險事件發(fā)生的可能性，E—暴露于危險環(huán)境中的頻率，C—發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。（1）發(fā)生事故或危險事件的可能性（L）如下表：分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全會被預料到6相當可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不可能0.2極不可能0.1實際上不可能30（2）暴露于危險環(huán)境的頻率（E）如下表：分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在的危險環(huán)境6每日工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露（3）發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果（C）如下表：分數(shù)值事故造成的后果100大災(zāi)難，10人以上死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，1人死亡7嚴重，嚴重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護（4）危險等級劃分（D）如下表：危險性分值危險程度＞320極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70比較危險，需要注意＜20稍有危險，可以接受6、預先危險性分析（PHA）對項目各工藝環(huán)節(jié)中評價單元存在的危險、有害因素進行預先危險性分析，強調(diào)盡可能覆蓋整個系統(tǒng)，涉及所有存在的危險類別、危險狀態(tài)、存在條件、事故后果等，特別適用于工程初步設(shè)計階段的概略分析。6.其1主要功能有：大體識別與系統(tǒng)有關(guān)的主要危險；鑒別產(chǎn)生危險的原因；估計事故出現(xiàn)對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響；對已經(jīng)識別的危險進行分級；提出消除或控制危險性的措施。316.分2析步驟對系統(tǒng)的生產(chǎn)目標、工藝過程以及操作條件和周圍環(huán)境進行充分地調(diào)查了解；收集以往的經(jīng)驗和同類生產(chǎn)中發(fā)生過的事故情況，分析危險、有害因素和觸發(fā)事件；推測可能導致的事故類型和危險程度；確定危險、有害因素可能產(chǎn)生后果的危險等級；制定相應(yīng)的安全措施。6.危3險性等級劃分按導致事故危險、危害的程度，根據(jù)可能導致的后果，將相關(guān)的危險、有害因素劃分為四個危險等級，如下表所示。危險性等級劃分級別危險程度可能導致的后果Ⅰ安全的不會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。Ⅱ臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，并采取控制措施。Ⅲ危險的會造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞，必須立即采取防范措施。Ⅳ災(zāi)難性的造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除，并進行重點防范。7、識別危害（危險源）方法7.1依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441－86）識別1）按物的不安全狀態(tài)識別將物的不安全狀態(tài)歸納為：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷；個人防護用品用具(防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場環(huán)境不良等四大類。2）按人的不安全行為識別將人的不安全行為歸納為：操作錯誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作等13大類。7.2按導致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861的規(guī)定-，2009)將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為：人的因素，物的因素，環(huán)境因素，管理因素等4大類。321）人的因素：心理、生理性危險、有害因素，行為性危險、有害因素共2類。2）物的因素：物理性危險和有害因素，化學性危險和有害因素，生物性危險和有害因素共3類。3）環(huán)境因素：室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良，室外作業(yè)場所環(huán)境不良，地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良，其他作業(yè)環(huán)境不良共4類。4）管理因素：職業(yè)安全衛(wèi)生組織機構(gòu)不健全（包括組織機構(gòu)的設(shè)置和人員的配置），職業(yè)安全衛(wèi)生責任制不落實，職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善，職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足，職業(yè)健康管理不完善（包括職業(yè)健康體檢及其檔案管理不完善），其他管理因素缺陷共6類。8、各類分析表格8.1工作危害分析記錄表（JHA）-定性分析部門：工作崗位分析人員

分析日期

崗位：工作任務(wù)審核人

審核日期序號 工作步驟 危害 主要后果 控制措施12345注：作業(yè)人員分析并填寫本表，安全管理人員或作業(yè)單位負責人進行審核。8.工2作危害分析表（JHA）-定量分析部門：序

事件發(fā)生

崗位：事件后果工作內(nèi)容

工作危害因素

風險度

控制措施號

可能性(L)

嚴重性(S)13328.3安全檢查分析記錄表（SCL）部門：序檢查號項目

標不符合標準準的主要后果

現(xiàn)有安全措施

崗位：危害發(fā)生 風險度危害后果的可能性 R＝L×嚴重性/S/L S

建議改進/控制措施123458.4作業(yè)條件危險性評價表（LEC）部門：崗位：工危害主以往現(xiàn)有安危害暴露于危害風險度建議改作（人、要事故全控制發(fā)生危險環(huán)后果D=L×E×C進/控序步物、作后發(fā)生措施可能境的頻嚴重制風險號驟業(yè)環(huán)果頻率性/L率/E性/C措施境、管理）12348.5預先危險性分析評價表（PHA）系統(tǒng)或裝置潛在事故危險因素原因事件發(fā)生條件34觸發(fā)事件事故后果危險等級防范措施9、引用標準和相關(guān)文件《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013）-2008《生產(chǎn)過程危險有害因素分類與代碼》（GB/T13861）-200935六、安全法律法規(guī)、標準的識別、獲取、評審與更新管理制度第一章目的第一條建立獲取本公司應(yīng)遵循的安全、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確認適用于本公司的相關(guān)條款，并向員工和其他相關(guān)方傳達。第二章適用范圍第二條適用于涉及安全、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康等方面法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、評審與傳達。第三章職責第三條公司辦公室負責策劃涉及安全、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價時機，組織相關(guān)部門進行適用性的確認，匯總形成合規(guī)性評價報告，全面負責法律、法規(guī)和其他要求的獲取。第四條辦公室應(yīng)將各類法律法規(guī)歸口管理單位將適用的法規(guī)、標準和其他要求傳達到相關(guān)部門進行使用。第五條各部門負責法律法規(guī)和其他要求的人員應(yīng)向其他有關(guān)相關(guān)方傳達；并對本單位遵守法律法規(guī)要求（包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求）和遵守其他要求的情況負責，至少每年進行一次定期評價。第六條各類法律法規(guī)歸口管理單位每年對公司遵守法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性情況進行一次定期評價。第四章管理內(nèi)容與要求第七條獲?。?）獲取范圍36a）國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；b）省、市地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章；c）國家、行業(yè)和地方的標準；d）國際公約。（2）各類法律法規(guī)歸口管理單位通過與政府有關(guān)部門聯(lián)系等方式，獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；同時通過電腦網(wǎng)絡(luò)、各種新聞媒體及時獲取相關(guān)信息。（3）其他部門獲取到相關(guān)的法規(guī)和其他要求后，要及時向各類法律法規(guī)歸口單位及時傳遞。（4）法律、法規(guī)和其他要求的原件由獲取部門保存。（5）各類法律法規(guī)歸口管理單位至少每年進行一次法律、法規(guī)和其他要求的獲??；其他部門至少每半年一次獲取。第八條識別與評審（1）各類法律法規(guī)歸口管理單位組織相關(guān)部門對獲取到的法律、法規(guī)和其他要求進行識別與評審。（2）對本公司適用的法規(guī)和其他要求，由法律單元登入《法律、法規(guī)和其他要求登記表》。第九條傳達學習與培訓（1）各類法律法規(guī)歸口管理單位根據(jù)法律、法規(guī)和其他要求的適用性，及時將相關(guān)法規(guī)和其他要求通過公司發(fā)布或?qū)ⅰ皬陀〖卑l(fā)至各相關(guān)部門。各部門相應(yīng)建立本部門適用的《法律、法規(guī)和其他要求登記表》。（2）各部門要結(jié)合自己所承擔的活動、產(chǎn)品、工作的職責和內(nèi)容，通37過各種內(nèi)部會議等形式及時向員工傳達，組織員工進行學習、宣貫、培訓，并作好相關(guān)記錄。對于外包方，責任部門要及時將相關(guān)內(nèi)容向其通報，并在有關(guān)協(xié)議中明確相關(guān)要求。具體執(zhí)行《相關(guān)方管理程序》。（3）法律法規(guī)也可通過使用班前會、黑板報、自制宣傳材料等宣傳工具進行強化宣傳。（4）當法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，責任部門要及時獲取、確認和傳達。（5）運營管理部應(yīng)定期（至少每年一次）對法律法規(guī)進行梳理，對過期或作廢的法律、法規(guī)及其他要求及時回收或以其他形式進行標記，并按《文件控制程序》的規(guī)定進行辦理，并發(fā)布適用的法律法規(guī)清單。各單位根據(jù)運營管理部發(fā)布的清單對本單位《法律、法規(guī)和其他要求登記表》進行更新。第十條合規(guī)性評價準則（1）人力資源部根據(jù)中介機構(gòu)對作業(yè)場所粉塵濃度的監(jiān)測報表，每年評價崗位粉塵濃度是否符合法規(guī)和標準要求。（2）裝備動力部辦公室根據(jù)環(huán)保部門對煙囪、配料等重點污染源排放點監(jiān)測報表，每年評價收塵排放是否符合法規(guī)和標準要求。（3）人力資源部根據(jù)中介機構(gòu)對作業(yè)場所噪音監(jiān)測報表，每年評價崗位噪音是否符合法規(guī)和標準要求。人力資源部處理職業(yè)健康評價收塵排放、廠界噪音、職業(yè)病查體、崗位粉塵及噪音是否符合法規(guī)和標準要求。（4）裝備動力部辦公室根據(jù)環(huán)保部門廠界噪音監(jiān)測報表和無組織排放點監(jiān)測報表，每年評價廠界噪音和無組織排放是否符合法規(guī)和標準要求。38（5）裝備動力部辦公室處理各級環(huán)保部門、衛(wèi)生部門的監(jiān)測報告，以及在線監(jiān)測數(shù)據(jù)；（6）裝備動力部根據(jù)綿陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對起重機械、鍋爐、壓力容器、廠內(nèi)機動車的周期檢測報告，評價是否符合法規(guī)和標準要求。（7）各單位每年對本單位特種作業(yè)人員持證上崗情況進行符合性評價。（8）裝備動力部對照相關(guān)部門對避雷系統(tǒng)的監(jiān)測報告，評價是否符合法規(guī)標準要求。（9）品質(zhì)保證部對照行業(yè)法規(guī)、標準，評價質(zhì)量控制是否符合法規(guī)和標準要求。（10）各部門對照目標、指標和管理方案，每季度對本單位目標及管理方案完成情況進行評價。（11）人力資源部對各車間環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施符合法律法規(guī)和標準要求的情況進行日常監(jiān)督檢查。（12）裝備動力部對各種設(shè)備運行符合法律法規(guī)和標準要求的情況進行日常監(jiān)督檢查，并對照相關(guān)標準，每年牽頭對能源消耗、水消耗情況進行評價。（13）行政管理部根據(jù)周圍居民等相關(guān)方的抱怨情況進行相應(yīng)安全、環(huán)保評價。（14）各部門每年年底前根據(jù)部門法律法規(guī)、標準實際遵守和完成情況與適用的法律法規(guī)、標準相應(yīng)條款進行符合性對比綜合評價。（15）安全保衛(wèi)部根據(jù)各部門的評價結(jié)果，組織公司各部門對公司適用的法律法規(guī)（包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求）和其他要求的遵守情況進行39綜合評價，并將評價結(jié)果提交管理評審。（16）安全保衛(wèi)部和運營管理部保存對公司合規(guī)性評價結(jié)果的記錄。（17）管理者代表參加公司合規(guī)性評價活動。（18）必要時可結(jié)合法律法規(guī)、標準變化情況及時進行合規(guī)性評價。第五章其它第十一條本制度最終解釋權(quán)歸公司安全保衛(wèi)部所有，自正式頒布之日起執(zhí)行。40七、相關(guān)方安全管理制度第一條為了加強對公司區(qū)域內(nèi)各種外來協(xié)作項目的安全管理，造就安全健康環(huán)境，規(guī)避外來協(xié)作項目實施過程中的安全風險，預防各類事故發(fā)生，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的具體情況，特制定本制度。第二條名詞定義（一）相關(guān)方：在本公司區(qū)域內(nèi)進行基建施工、設(shè)備安裝/維修、動力管線施工、產(chǎn)品配套供貨、產(chǎn)品委托加工、物流服務(wù)、環(huán)保/衛(wèi)生/綠化工程、后勤服務(wù)、各種商業(yè)業(yè)務(wù)接洽、參觀培訓等外來協(xié)作項目的單位或個人。（二）項目單位：公司內(nèi)與相關(guān)方的業(yè)務(wù)對口接洽單位。（三）安全審核：根據(jù)公司的管理程序，對涉及相關(guān)方業(yè)務(wù)的安全、健康、環(huán)保、治安、消防、能源、設(shè)備設(shè)施的管理評審程序的總稱。第三條本制度適用于相關(guān)方單位/個人（以下簡稱“相關(guān)方”）、公司內(nèi)項目單位（以下簡稱“項目單位”），公司相關(guān)管理職能部門、與本制度的規(guī)定相關(guān)聯(lián)的其它單位。第四條各方責任（一）項目單位1、在簽定項目合同中，必須有涉及安全/健康/環(huán)保等方面的雙方責任義務(wù)條款，滿足法律規(guī)定和雙方法定義務(wù)的履行。2、必須在項目實施前向相關(guān)方提供本公司有關(guān)安全健康/環(huán)保/治安/消防等方面的制度文本資料和安全信息，履行告知責任；向相關(guān)方提供必41要的個人防護用品（平光護目鏡、女工帽、頭盔、耳塞、面罩）；在項目實施的過程中承擔安全協(xié)調(diào)、檢查責任。（二）相關(guān)方相關(guān)方必須對所屬人員進行宣傳、培訓，遵守本公司有關(guān)安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)、消防和環(huán)保方面的規(guī)章制度，并實施現(xiàn)場監(jiān)督管理。（三）公司相關(guān)職能管理部門公司相關(guān)職能管理部門對外來工程作業(yè)項目承擔安全審核責任和相應(yīng)的監(jiān)督管理責任。項目安全審核的分工如下：1、治安、消防審核——安全保衛(wèi)處；2、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、占用道路審核——安全保衛(wèi)處；3、動用能源審核——物資設(shè)備部；4、動用設(shè)備/設(shè)施審核——物資設(shè)備部。（四）凡在公司統(tǒng)一工作時間以外的時段有外單位人員進入的場所，該場所的所在單位必須派人跟班值守。第五條安全審核安全審核包括事前安全審核和過程安全監(jiān)督，過程安全監(jiān)督依據(jù)安全審核進行。（一）對長駐（一年以上）公司的相關(guān)方在每年的3月份以前進行一次安全審核；非長駐公司的工程單位在項目實施前進行安全審核。（二）審核程序和方法①工程單位填寫《相關(guān)方協(xié)作項目安全審核表》（見附件）報相關(guān)職能管理部門審核→②職能管理部門通過檢查、核實提出審核意見→③《相關(guān)42方協(xié)作項目安全審核表》作為項目合同附件和安全管理的執(zhí)行依據(jù)（一式3份，項目合同甲、乙方各1份、安全保衛(wèi)處存1份備查）。第六條相關(guān)方除必須遵守公司相關(guān)的安全、治安、消防和環(huán)保方面的規(guī)章制度外，還必須遵守以下規(guī)定：（一）相關(guān)方人員進入廠區(qū)，必須佩帶公司安全保衛(wèi)處制發(fā)的《出入證》，并接受保衛(wèi)、安全人員的檢查。（二）相關(guān)方人員不得在公司內(nèi)各二級單位生產(chǎn)現(xiàn)場、各站房和要害部位（信息技術(shù)部、技術(shù)中心、電話總機室）攝影和照相。若有需要，必須通過項目單位履行相關(guān)審批程序。（三）相關(guān)方人員因業(yè)務(wù)需要進入各二級單位生產(chǎn)現(xiàn)場、各站房和要害部位（信息技術(shù)部、技術(shù)中心、電話總機室）必須經(jīng)該單位領(lǐng)導同意，并有項目單位人員陪同；相關(guān)方人員進入鍋爐房、空壓站、電站、燃油庫、化工庫等危險部位，還必須履行進出登記程序。（四）相關(guān)方工程作業(yè)區(qū)域的設(shè)定、警示和隔離1、工程作業(yè)區(qū)域的設(shè)定不得影響公司生產(chǎn)的正常進行，避免在同一時間和空間交叉作業(yè)。一般情況下，工程讓生產(chǎn)；下列情況下，生產(chǎn)讓工程：消除重大事故隱患、緊急事件處置、避免公司重大損失或影響的工程。2、在道路和車間內(nèi)施工，必須用明顯的警示標志劃定和隔離施工區(qū)域；在無法封閉和隔離的情況下，必須安裝紅色警示燈。3、有高空墜落、塌陷和絆倒危險的施工區(qū)域，必須設(shè)置適用的警示標志，實行區(qū)域封閉，禁止車輛、行人通行。（五）從事國家安全/健康法規(guī)所規(guī)定的特殊工種操作人員和飲食從業(yè)43人員，必須持有合法有效的職業(yè)資質(zhì)證明文本，并接受安全監(jiān)督檢查。（六）動用明火作業(yè)或其它有可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸的作業(yè)，必須向保衛(wèi)處申請辦理動火審批手續(xù)并采取下列安全措施：1、在工程現(xiàn)場配置適用的和足夠的消防器材。2、清除動火施工區(qū)域的易燃物質(zhì)和可燃物質(zhì)。3、安排專人進行現(xiàn)場防火監(jiān)護，動火結(jié)束后，檢查并清除火源，持續(xù)監(jiān)火60分鐘，方可離開現(xiàn)場。（七）作業(yè)現(xiàn)場的電器設(shè)施、線纜和接線裝置不得有裸露和破損，取電、用電設(shè)施必須滿足電器使用的安全標準。在易燃易爆場所施工，必須使用防爆電器。（八）嚴禁將電源線、壓縮空氣管、氧氣管和乙炔氣管放在地面橫跨公路設(shè)置；跨越公路架設(shè)臨時管線，其距地面高度必須大于4m。（九）未經(jīng)授權(quán)，嚴禁動用本公司的任何設(shè)備/設(shè)施或其它資源。（十）工程單位必須保持工程作業(yè)現(xiàn)場的整潔和安全，文明施工，嚴禁將施工物資亂堆亂放，形成安全障礙；工程結(jié)束后，必須在2個工作日內(nèi)整理現(xiàn)場，清除施工物資和廢棄物。第七條項目安全管理不作為的責任追究（一）凡未申報安全審核的工程項目，相關(guān)職能管理部門有權(quán)隨時停止其作業(yè)，直至通過審核。（二）因未申報安全審核而導致安全管理不到位，安全措施不落實，造成事故后果，公司將追究項目單位領(lǐng)導和當事人的管理責任。（三）因相關(guān)方原因?qū)е赂黝愂鹿拾l(fā)生，公司將追究相關(guān)方的違章處44罰責任、事故經(jīng)濟損失的賠償責任和重大事故后果的法律責任。（四）違章處罰參照公司《安全生產(chǎn)管理考核實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行。附：相關(guān)方協(xié)作項目安全審核表45相關(guān)方協(xié)作項目安全審核表編號：申報日期：項目名稱工號工程部位工程時間工程單位法人代表單位地址法人電話工程負責人現(xiàn)場安全員工程負責人電安全員電話話安全審核項目序號審核內(nèi)容及安全措施狀態(tài)執(zhí)行確認是否獲得安全管理文本資料和相關(guān)安全信息。承諾遵守治安、消防、安全、環(huán)保等管理規(guī)定，并對所有施工人員進行了培訓。施工人員在廠區(qū)內(nèi)不準非定點吸煙。特種作業(yè)人員是否具備安全操作資格證。在施工區(qū)域周邊危險區(qū)域設(shè)置安全警示標志。6高空作業(yè)是否采取了可靠的防范措施。7是否封密施工，中斷通行并設(shè)置“禁止通行標志”。8是否動用明火作業(yè)并與安全保衛(wèi)處聯(lián)系，獲得批準。9若有明火作業(yè)，現(xiàn)場是否配備滅火器材和安排專人監(jiān)護。10架設(shè)臨時動力線是否與動力設(shè)備部門聯(lián)系，獲得批準。11用電線路搭接已獲電源輸出設(shè)備所在單位批準，并得到協(xié)助。12是否占用公司道路并與安全部門聯(lián)系，獲得批準。13是否使用公司設(shè)備并與設(shè)備管理部門和設(shè)備使用單位聯(lián)系，獲得批準。14施工廢棄材料自行外運，不污染環(huán)境。15其它需要說明的事項。安全審核確認項目單位 安全環(huán)境保部 物資設(shè)備部 安全保衛(wèi)處八、安全教育培訓管理制度46第一章總則第一條為加強公司安全教育培訓和考核工作，提高全員安全意識，有效控制事故發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》等相關(guān)等法律、行政法規(guī)要求，結(jié)合本集團公司實際情況，特制定本制度。第二條安全教育培訓包括職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護方面的管理和技術(shù)培訓。第三條安全教育培訓包括：新進職工“三級教育”、特種作業(yè)人員、中層及以上管理人員、班組長、變換工種、“四新”作業(yè)人員、復工人員（離崗一年后再上崗）、安全管理人員、全員安全教育。農(nóng)民工安全教育培訓按照本制度執(zhí)行，由其所在單位具體實施。安全技術(shù)交底、安全會議及宣傳不能代替安全教育培訓工作。第二章部門職責劃分第四條人力資源部職責（1）負責向相關(guān)部門提供新進職工、中層及以上管理人員、特種作業(yè)人員、班組長、變換工種、復工人員、安全管理人員、接觸有毒有害作業(yè)人員名單；（2）根據(jù)安全保衛(wèi)部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備物資部等部門及各二級單位的培訓需求，負責編制公司年度安全教育培訓計劃并組織實施；（3）負責分類建立培訓檔案和臺賬；（4）負責培訓效果評估。第五條安全保衛(wèi)部職責47（1）負責編制除特種作業(yè)人員以外的各類人員安全教育培訓大綱，選擇或編制培訓教材或講義；（2）負責對安全教育的培訓情況進行監(jiān)督；（3）負責編制企業(yè)的安全教育培訓計劃草案并報人力資源部納入公司年度職工教育培訓計劃。第六條技術(shù)質(zhì)量部職責負責提出“新技術(shù)、新工藝、新材料”的教育培訓要求，并編制相應(yīng)的培訓大綱及講義。第七條設(shè)備物資部職責（1）負責編制所有產(chǎn)權(quán)設(shè)備的設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書；（2）負責提供“新設(shè)備”操作手冊、教育培訓要求，并編制相應(yīng)的培訓大綱及講義；（3）負責外租設(shè)備使用的安全教育培訓。第八條各二級單位職責（1）負責對本單位的新進職工、變換工種人員、復工人員的安全教育培訓，并保存相應(yīng)的培訓記錄；（2）負責制定本單位各級各類人員安全生產(chǎn)責任制，組織本單位職工進行各工種安全操作規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程培訓；（3）負責本單位職工安全生產(chǎn)責任制、安全、環(huán)保、健康和安全意識教育。第九條黨群辦職責督促有關(guān)部門組織職工進行安全教育培訓，組織項目班組的安全教育和技術(shù)比武。48第十條按照職責分工，相關(guān)部門編制相應(yīng)的安全教育培訓大綱，報人力資源部匯總。安全教育培訓大綱包括具體培訓項目、培訓目的、培訓內(nèi)容、培訓學時等。第三章培訓要求第十一條新進職工、變換工種及復工人員的三級教育培訓目標值是100％，必須先進行三級教育并考試合格后，各單位才能安排上崗作業(yè)。第十二條特種作業(yè)人員（含特種設(shè)備）的取證及復審培訓目標值是100％，按國家規(guī)定，由安全監(jiān)督管理部門或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門或建設(shè)行政主管部門等相關(guān)培訓制度及公司人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。特種作業(yè)人員（含特種設(shè)備）必須經(jīng)專門機構(gòu)培訓考試合格，取得本工種特種作業(yè)（含特種設(shè)備）操作證書后，方可上崗獨立操作，未取得特種作業(yè)（含特種設(shè)備）操作證者一律不得從事特種作業(yè)。特種作業(yè)人員（含特種設(shè)備）操作證，必須按規(guī)定參加定期復審，超出規(guī)定期限不參加復審或復審不合格者，不得繼續(xù)從事特種作業(yè)。第十三條中層及以上管理人員的安全教育培訓和安全資格培訓目標值是100％，中層及以上管理人員每年安全生產(chǎn)管理培訓學時不少于32學時。經(jīng)考試取得合格證書后，方可擔任相應(yīng)職務(wù)，持證者必須按規(guī)定進行復訓和年審。第十四條班組長安全教育培訓目標值是100％，班組長每年安全生產(chǎn)管理培訓2－4學時。第十五條安全管理人員安全教育培訓和安全資格培訓目標值是49100％，安全管理人員每年安全生產(chǎn)管理培訓不少于32學時。第十六條從事職業(yè)危害作業(yè)人員安全教育培訓目標值是100％，從事職業(yè)危害作業(yè)人員，每年培訓一次，每次培訓4學時。第十七條“四新”教育培訓目標值是100％，在實施新技術(shù)、新工藝或使用新設(shè)備、新材料時，相關(guān)人員都必須根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部編制的“新技術(shù)、新工藝、新材料”安全生產(chǎn)培訓大綱及由設(shè)備物資部編制的“新設(shè)備”安全生產(chǎn)培訓大綱進行“四新”教育。第十八條全員教育培訓目標值是80％，將安全教育納入全員培訓項目，每年根據(jù)安全保衛(wèi)部提出的“安全教育培訓計劃”實施培訓。“安全教育培訓計劃”主要進行安全生產(chǎn)新知識、新技術(shù)；安全生產(chǎn)法律法規(guī)；作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；崗位安全生產(chǎn)責任制及“崗位安全操作規(guī)程”；事故案例等方面的培訓。第四章考核方式第十九條新進職工、變換工種及復工人員的三級教育新進職工“三級教育”的一級教育（公司級）由人力資源部組織實施，一級教育須考試合格，方能通過；變換工種及復工人員的“三級教育”，新進職工的二級、三級教育分別由項目及班組根據(jù)人力資源部的教育計劃，組織實施培訓，每一項培訓內(nèi)容實施后，由教育者和被教育者雙方在教育計劃表（或“三級教育”卡）上簽字認可，其簽字后的計劃表作為培訓檔案存檔。第二十條中層及以上管理人員的安全教育培訓和安全資格培訓、班50組長安全教育培訓、安全管理人員安全教育培訓和安全資格培訓、從事職業(yè)危害作業(yè)人員安全教育培訓、“四新”教育、全員教育等六種安全教育培訓針對不同項目，分別以考試、培訓出勤率等方式進行考核。特種作業(yè)人員（含特種設(shè)備）的取證及復審培訓按本制度第十二條的要求考核。第五章教育培訓臺賬管理第二十一條所有安全教育培訓均建立臺賬。第二十二條新進職工“三級教育”一級教育檔案為永久保管。變換工種及復工人員的“三級教育”、新進職工二、三級教育的檔案及臺賬，檔案保管期限為三年。其他人員和種類的安全教育培訓臺賬，除了特種作業(yè)人員的取證及復審培訓檔案作為永久性檔案保管，其余檔案保管期限為三年。第六章三級教育第二十三條本制度所指新進職工主要是指每年進入公司（含分子公司）的從業(yè)人員，包括與公司簽訂勞動（或聘用）合同的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入的職工、外聘人員等；還包括進入項目，與項目部簽訂相關(guān)合同（含聘用）、協(xié)議的實習人員、外聘人員、農(nóng)民工及臨時工等。第二十四條按照公司組織結(jié)構(gòu)，將安全生產(chǎn)“三級教育”分別劃分為如下三級：（1）進入公司（含分子公司）機關(guān)的新進職工：一級教育為公司級，二級教育為部門級，三級教育為崗位級；（2）進入分子公司（非機關(guān)）的新進職工：一級教育為分子公司級，51二級教育為項目級，三級教育為班組（部門或工段）級；（3）進入項目部的實習人員、外聘人員、農(nóng)民工及臨時工等：一級教育為項目級，二級教育為班組（部門或工段）級，三級教育為崗位級。第二十五條“三級教育”的一、二、三級教育分別由不同的部門和人員實施，相應(yīng)的安全保衛(wèi)部門協(xié)助：（1）公司（含分子公司）級教育由公司人力資源部門負責，指定具有相關(guān)教學經(jīng)驗的人員實施教育；（2）部門級教育由部門負責人組織并實施教育；（3）項目級教育由項目分管安全負責人負責，指定具有相關(guān)教學經(jīng)驗的人員實施教育；（4）班組（部門或工段）級教育由班組長負責并實施教育；（5）崗位級教育由相同崗位經(jīng)驗豐富的人員實施教育。第二十六條每級教育不得低于24學時。教育內(nèi)容由各級的教育管理部門制定，但應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：一級安全教育：（1）國家安全法律法規(guī)及從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)等（6學時）；（2）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀律等（4學時）；（3）安全生產(chǎn)基本知識（6學時）；（4）工作現(xiàn)場的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施（4學時）；（5）相關(guān)事故案例分析及應(yīng)急救援演練等（4學時）。二級安全教育：（1）相關(guān)的安全管理規(guī)定（4學時）；52（2）安全生產(chǎn)現(xiàn)狀（4學時）；（3）工作現(xiàn)場的危險因素、防范措施及事故發(fā)生后的自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急處理措施等（4學時）；（4）相關(guān)事故案例分析（4學時）；（5）實踐操作訓練并指導（8學時）。三級安全教育：（1）安全操作規(guī)程及所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準（4學時）；（2）現(xiàn)場安全管理規(guī)定、崗位之間工作銜接配合的安全、環(huán)保、健康事項（4學時）；（3）生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置及個人防護用品等的構(gòu)造、性能和正確的檢查、使用方法（4學時）；（4）相關(guān)事故案例分析及事故發(fā)生后的自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急處理措施等（4學時）；（5）實踐操作訓練并指導（8學時）。第二十七條“三級教育”采取卡片式記錄，按照第一級、第二級、第三級的順序逐級進行，上一級教育合格后再進行下一級的教育，每一級的教育者和受教育者都必須在“三級教育”記錄卡上簽字確認?！叭壗逃庇涗浛翱己擞涗浗凰趩挝坏娜肆Y源部歸入個人檔案，永久保存。第七章特種作業(yè)人員教育培訓第二十八條特種作業(yè)，是指容易發(fā)生事故，對操作者本人、他人的53安全健康及設(shè)備、設(shè)施的安全可能造成重大危害的作業(yè)。特種作業(yè)的范圍由特種作業(yè)目錄規(guī)定。本制度所稱特種作業(yè)人員，是指直接從事特種作業(yè)的從業(yè)人員。第二十九條根據(jù)國家規(guī)定（特種作業(yè)范圍的11個作業(yè)類別、51個工種），集團公司涵蓋的特種作業(yè)主要有以下幾種：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)（行車工、掛鉤工及電梯操作）、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、壓力容器操作及安全監(jiān)管總局認定的其他作業(yè)。第三十條特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全教育和安全技術(shù)培訓，經(jīng)考核合格后，持證上崗作業(yè)。第三十一條公司從事特種作業(yè)的人員（包括“一崗多能”的特種作業(yè)人員）由人力資源部門統(tǒng)一組織培（復）訓，辦理《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》，根據(jù)生產(chǎn)需要進行調(diào)配和登記建檔。特種作業(yè)人員所在單位（子公司、分公司、項目部）負責日常生產(chǎn)和安全的管理。《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》每3年復審1次，原則上應(yīng)由本人隨身持有保管或者保管其復印件。第三十二條安全保衛(wèi)部門負責特種作業(yè)人員生產(chǎn)安全監(jiān)督和作業(yè)管理。有下列情形之一的，公司安全保衛(wèi)部按規(guī)定有權(quán)拒絕其從事特種作業(yè)：（1）未按規(guī)定接受復審或復審不合格的；（2）違章操作造成嚴重后果或違章記錄達2次以上的；（3）偽造、涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人的；（4）超出《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》許可作業(yè)范圍作業(yè)的；（5）經(jīng)確認健康狀況已不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)的；54（6）拒絕、阻礙安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的、不服從管理違章蠻干、變換工種后或?qū)I(yè)技術(shù)差。第三十三條特種作業(yè)人員在徒工期內(nèi)，不得單獨作業(yè)，必須由師傅監(jiān)護。未經(jīng)培訓或不熟悉本工種操作技術(shù)和安全操作規(guī)程的其它人員嚴禁從事特種作業(yè)。第三十四條特種作業(yè)人員的培（復）訓按照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第30號令）執(zhí)行。第三十五條所有特種作業(yè)人員必須定期進行健康體檢，對有禁忌癥或身體條件已不適合繼續(xù)從事特種作業(yè)的不得從事特種作業(yè)。第三十六條特種作業(yè)操作前必須進行安全技術(shù)交底，做好交底記錄，簽字確認。第三十七條特種作業(yè)人員有權(quán)拒絕冒險蠻干和違章指揮，有權(quán)向上級或者越級檢舉、控告違章行為。第三十八條特種作業(yè)人員不得將機械設(shè)備交與無證人員操作、使用。第三十九條離開特種作業(yè)工作崗位連續(xù)達六個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當重新進行實際操作考核，經(jīng)確認合格的，方可上崗作業(yè)。第四十條外聘和臨時的特種作業(yè)人員由用人單位人力資源部門參照本制度進行管理。第八章附則第四十一條本制度由集團公司安辦負責解釋。第四十二條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。55附件1附件安全生產(chǎn)“三級教育”記錄卡姓 名： 編 號：出生年月： 身份證號碼：家庭地址：單位名稱： 崗 位：入職日期： 學 時：三級安全教育內(nèi)容（一）本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；一（二）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律；級（三）從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；教?（四）有關(guān)事故案例等。育（一）工作環(huán)境及危險因素；（二）所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；二（三）所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；（四）自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；級（五）安全設(shè)備設(shè)施、個人防護用品的使用和維護；教（六）本車間（工段、區(qū)、隊）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；育（七）預防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項；（八）有關(guān)事故案例；（九）其他需要培訓的內(nèi)容。（一）崗位安全操作規(guī)程；三（二）崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項；級（三）有關(guān)事故案例；教（四）其他需要培訓的內(nèi)容。育

教育簽名教育者受教育者年月日教育者受教育者年月日教育者受教育者年月日安全生產(chǎn)“三級教育”記錄卡（紙張背面）56填表說明：1、進入公司（含分子公司）機關(guān)的新員工：一級教育為公司級，由公司人力資源部門負責，指定具有相關(guān)教學經(jīng)驗的人員實施教育；二級教育為部門級，由部門負責人組織并實施教育；三級教育為崗位級，由相同崗位經(jīng)驗豐富的人員實施教育。2、進入分子公司（非機關(guān)）的新員工：一級教育為分子公司級，由公司人力資源部門負責，指定具有相關(guān)教學經(jīng)驗的人員實施教育；二級教育為項目級，由項目分管安全負責人負責，指定具有相關(guān)教學經(jīng)驗的人員實施教育；三級教育為班組（部門或工段）級，由班組長負責并實施教育。3、進入項目部的實習人員、外聘人員、農(nóng)民工及臨時工等：一級教育為項目級，由項目分管安全負責人負責，指定具有相關(guān)教學經(jīng)驗的人員實施教育；二級教育為班組（部門或工段）級，由班組長負責并實施教育；三級教育為崗位級，由相同崗位經(jīng)驗豐富的人員實施教育。57九、安全目標管理和生產(chǎn)責任制考核管理制度第一章總則第一條為落實安全生產(chǎn)主體責任，完善考核獎懲措施，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制，控制和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》等相關(guān)等法律、行政法規(guī)要求，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本制度。第二章安全目標管理第五條安全生產(chǎn)目標管理實行“分級管理、逐級考核”的原則。（1）公司安全生產(chǎn)委員會對目標實行層層分解，量化考核后，人力資源部門與行政管理部門要把安全生產(chǎn)目標與工資分配掛鉤。在公司工作會或安全專題會上，由公司總經(jīng)理與被考核單位（或部門）行政一把手簽定《安全生產(chǎn)目標責任書》。（2）目標考核一般由上一級考核下一級，對上級的考核結(jié)論有異議的，被考核單位可以向公司安全生產(chǎn)委員會提出意見，由公司安全生產(chǎn)委員會最終考核決定。（3）考核分為安全生產(chǎn)先進單位、先進個人。第六條公司的總目標是：杜絕重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生，嚴格控制較大和一般傷亡事故，事故傷亡人數(shù)不突破上級下達的年度控制指標。對不能采用人員傷亡目標考核的單位，實行經(jīng)濟損失目標考核，具體辦法另行制定。對采取安全生產(chǎn)風險抵押進行考核的單位，報請公司安全生產(chǎn)委員會批準后執(zhí)行。58第七條目標考核辦法根據(jù)當年度的具體目標要求制定，簽定在《安全生產(chǎn)目標責任書》中。沒有繳納安全基金的單位不能參加考核。第八條公司依據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定，按照上級的安全生產(chǎn)工作要求和公司安全生產(chǎn)實際情況制定年度安全生產(chǎn)工作要點，各單位應(yīng)根據(jù)工作要點結(jié)合本單位實際，制定安全生產(chǎn)計劃和完成安全生產(chǎn)目標任務(wù)的措施，以確保公司安全生產(chǎn)管理目標的實現(xiàn)。第九條總經(jīng)理在抓生產(chǎn)（經(jīng)營）的同時，要抓安全生產(chǎn)目標的落實與執(zhí)行。各級部門均應(yīng)在抓生產(chǎn)的同時應(yīng)全面開展安全生產(chǎn)目標管理和安全生產(chǎn)達標活動，做到“五同時”，總結(jié)經(jīng)驗，評出先進并實行獎勵，樹立先進榜樣。各級安全保衛(wèi)部門每半年度和年度末要對本單位或部門安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行檢查，并做好檢查記錄。第三章安全生產(chǎn)責任制管理第十條各單位應(yīng)依據(jù)公司建立的安全生產(chǎn)責任制進一步明確各級負責人、各部門、各專業(yè)技術(shù)人員和全體員工安全生產(chǎn)職責。第十一條各單位主要負責人應(yīng)對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責，分管安全生產(chǎn)的負責人對本單位的安全生產(chǎn)工作負組織實施和綜合監(jiān)督