———關于學校采購的管理制度關于學校選購的管理制度（精選4篇）

關于學校選購的管理制度篇1

一、目的：

為加強選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責權限

1、總經(jīng)理負責選購管理制度的審批;

2、副總、財務總監(jiān)負責選購管理制度的審核;

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源與后勤部負責。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應商供應報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、全都性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質量，降低選購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

1、選購申請：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按選購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

(3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認：

(1)若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購人員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行懲罰。

關于學校選購的管理制度篇2

選購業(yè)務管理制度

第一章總則

第一條為了加強學校選購業(yè)務管理，規(guī)范選購業(yè)務行為，防范選購業(yè)務活動中的差錯和舞弊，依據(jù)財政部《內部會計掌握規(guī)范-選購與付款》等法律法規(guī)，結合本校選購業(yè)務特點和管理需要，制定本制度。

其次條本制度所指選購業(yè)務包括選購方案、選購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。

第三條本制度適用于集團各單位的選購業(yè)務管理與掌握。

其次章崗位分工與授權批準

第四條建立選購業(yè)務崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權限，確保辦理選購業(yè)務的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

第五條物資選購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、方案與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、選購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付選購款。

第六條選購業(yè)務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存方案;

二、選購部負責編制物資選購方案，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、選購物資等業(yè)務;

三、財務部負責結算選購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責依據(jù)物資儲存方案和選購方案辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條辦理物資選購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素養(yǎng)和職業(yè)道德，辦理選購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的選購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權文件的規(guī)定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

第九條授權選購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務，其他任何部門均無權經(jīng)辦選購與付款業(yè)務。

第十條對于重要的、技術性較強的選購業(yè)務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章方案與審批掌握

第十二條學校對選購業(yè)務實行嚴格的方案管理和選購目標責任制。每年12月份，理事會與選購部經(jīng)理簽訂下一年度的《選購目標責任書》，明確全年的選購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條選購部要將年度選購目標層層分降落實到各個選購崗位，并將目標分降落實狀況報學校備案。

第十四條實施物資選購的詳細依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

一、選購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.選購物資的依據(jù);

2.選購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.選購員及選購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需選購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門(選購發(fā)起人、部門主管)、選購部(選購業(yè)務員、選購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。

經(jīng)過學校領導審批的《物資請購單》，是選購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

第四章選購價格掌握

第十六條物資選購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約，杜絕選購過程中的不正值行為發(fā)生。

第十七條選購部要廣泛收集選購物資的質量、價格等市場信息，把握主要選購物資的信息變化。

第十八條物資選購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：選購部根據(jù)學校批準下達的《物資選購方案》，依據(jù)選購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去選購記錄的基礎上，向供應商詢問價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要照實登記備案。

二、談判：選購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂選購合同。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：選購部與供應商簽訂的《物資選購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章選購與驗收掌握

第十九條依據(jù)選購物資的性質不同，分別實行如下選購方式：

一、一般選購物資在貨比三家的基礎上，采納訂單或合同訂購方式選購;

二、小額零星物品采納擇優(yōu)定點選購方式;

三、符合《招標管理制度》的選購業(yè)務及設備購置一律實行招標選購。

其次十條除僅有唯一供貨單位或本校有特別要求外，主要物資的選購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨力量、信譽等方面擇優(yōu)定點選購。

其次十一條主要物資選購及有特別要求的物資選購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當準時把握其質量、價格、信譽的變化狀況。

其次十二條物資選購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特別物資應由專業(yè)人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員依據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務部據(jù)此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

其次十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續(xù)。

其次十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果擔當責任。

第六章貨款支付與賬目核對

其次十五條選購物資的付款由財務部負責，付款的依據(jù)要同時滿意如下條件：

一、訂有選購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

三、要在對選購發(fā)票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

其次十六條選購付款時，由選購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

其次十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

其次十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明緣由，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

其次十九條選購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資選購臺賬，準時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動狀況。

第三十條選購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)覺數(shù)量和質量不符合要求的，選購部要準時與供應商聯(lián)系，并分別狀況按以下程序進行處理：

數(shù)量不足的，要求供應商予以補足;

質量問題，尚能使用的，要求供應商賜予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應準時報送財務部入賬。

關于學校選購的管理制度篇3

為了提高學校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，根據(jù)有關財政、選購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。

一、物資選購方案制度

1.學校選購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處詳細實施。努力完成學校下達的物資選購任務，保證學校教育教學需求。

2.如需選購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3.由于特別狀況(如設施突然損壞，有急需修復等)必需準時選購的物資要提出應急選購方案。

4.凡選購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。一、目的：

為加強選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責權限

1、總經(jīng)理負責選購管理制度的審批;

2、副總、財務總監(jiān)負責選購管理制度的審核;

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源與后勤部負責。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應商供應報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、全都性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質量，降低選購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

1、選購申請：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按選購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

(3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認：

(1)若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購人員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行懲罰。

5.總務處負責人準時組織相關人員嚴格按方案要求進行物資選購。

二、物資選購制度

1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織選購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2.專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行選購。

3.總務處必需嚴格按已審批方案的各項要求選購物資。

4.財務室嚴格根據(jù)程序辦理選購報賬手續(xù)。

三、物資選購要求

1.選購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，依據(jù)選購清單要求選擇供應商。

2.全部選購均需二人或二人以上進行。

3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資選購票據(jù)要求，全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)。

1.1000元以內，可以現(xiàn)金支付。

2.選購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

關于學校選購的管理制度篇4

為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，依據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度;

2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣闊師生;

3、落實崗位職責，確保財務和資金平安。

二、主要任務

4、科學編制預算，準時進行決算;

5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金準時、足額地到帳入庫;

6、做好學校各項支出的審核把關，準時辦理結算、報批、付款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼準時足額發(fā)放;

8、做好同學代收費項目管理和同學食堂帳目管理;

9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;

10、加強會計核算，定期進行財務分析，照實反映學校財務狀況;

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、精確?????，記帳準時，日清月結;

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格根據(jù)國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準;

14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;

15、準時組織進行各項收費，仔細填寫《同學收費記錄卡》，對于同學繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必需摸清底數(shù)，照實上報，限期繳足;

16、學校取得的專項資金，應按要求?？顚Ｓ谩?/p>

四、支出管理

17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準;

18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;

19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最終校長審批簽字后后方可報銷;

20、納入政府選購范圍的，必需實行政府集中選購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;

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