深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2001年10月企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理內(nèi)容提要1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理的原則2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的制定3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理的原則深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向以產(chǎn)品為主線綜合平衡以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷溝通協(xié)調(diào)預(yù)算控制滾動(dòng)調(diào)整評(píng)估考核內(nèi)容提要1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理的原則2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的制定2.1

集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的總體框架2.2集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)立2.3事業(yè)部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及策略2.4事業(yè)部銷售計(jì)劃2.5生產(chǎn)計(jì)劃2.6事業(yè)部研發(fā)計(jì)劃2.7事業(yè)部財(cái)務(wù)預(yù)算2.7公司財(cái)務(wù)預(yù)算舉例：HP經(jīng)營(yíng)計(jì)劃程序3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.1集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的總體框架集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及策略事業(yè)部銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃研發(fā)計(jì)劃工程服務(wù)計(jì)劃人力資源計(jì)劃投資計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算事業(yè)部財(cái)務(wù)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算。。。深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.2集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)立（1）平衡記分卡

背景介紹：羅勃特S.卡普蘭是哈佛商學(xué)院會(huì)計(jì)系的教授。大衛(wèi)P.諾頓是麻省林肯市復(fù)興方案咨詢公司的創(chuàng)始人和總裁。他們著有《平衡計(jì)分卡－－推動(dòng)業(yè)績(jī)的辦法》(發(fā)表于《哈佛商業(yè)評(píng)論》1992年1－2月期)，和《讓平衡計(jì)分卡工作起來(lái)》(發(fā)表于《哈佛商業(yè)評(píng)論》1993年9－10月期)。羅勃特和大衛(wèi)還寫了一本關(guān)于平衡計(jì)分卡的書，將于1996年9月由哈佛商學(xué)院出版社出版。平衡記分卡的方法為國(guó)際一些著名公司（如Lucent、IBM等）廣泛采用。財(cái)務(wù)表現(xiàn)

如：收入、利潤(rùn)、成本、回報(bào)、資產(chǎn)等顧客（內(nèi)部與外部）如：顧客滿意度、顧客忠誠(chéng)度、投訴、市場(chǎng)份額等內(nèi)部流程

如：TTM（產(chǎn)品上市時(shí)間）、訂單周期等組織成長(zhǎng)

如：人力資本、培訓(xùn)時(shí)數(shù)等深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.2集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)立（2）SMART原則

S——具體的（Specific）M——可衡量的（Measurable）

A——可達(dá)到的（Attainable）

R——相關(guān)的（Relevant）T——基于時(shí)間的（Time-based）深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.2集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)立討論：以下目標(biāo)符合SMART原則嗎：1、品質(zhì)管理及改進(jìn)要向縱深、高層次發(fā)展，重點(diǎn)提高產(chǎn)品可靠性、直通率及交付質(zhì)量，向PPM級(jí)品管逼近。2、建立覆蓋全國(guó)主要城市的銷售渠道，大規(guī)模實(shí)施廣告宣傳，大幅度提升產(chǎn)品知名度。3、完成PIM產(chǎn)品的中試，保證文件齊套，及時(shí)交付市場(chǎng)。4、加強(qiáng)人力資源管理建設(shè)，建立關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系，在全公司推行績(jī)效考核。5、合理化建議和QCC活動(dòng)持續(xù)深入開展，全員參與率達(dá)到60％。6、加強(qiáng)組織建設(shè)，改善士氣，形成一支團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì)。深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（1）KPI指標(biāo)體系2.3事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及策略

職位PI

分公司/事業(yè)部/部門KPIs）

公司級(jí)KRA及KPIs

中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)使命愿景目標(biāo)頻度長(zhǎng)期3-5年以上季度或月度年度或半年年度、半年或季度深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.3事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及策略（2）策略制定方法

魚骨圖KRA（KeyResultArea)：關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域。KPI（KeyPerformanceIndex）：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。KRA1目標(biāo)KRA3KRA2KRA4KRAn。。。KPI11KPI12KPI13KPI21KPI23KPI22深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.3事業(yè)部年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)及及策略（2）策略制制定方法法（續(xù)））SWOT分析方法法SSuperiority優(yōu)勢(shì)WWeakness劣勢(shì)OOpportunity機(jī)會(huì)SO策略利用優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)WO策略利用機(jī)會(huì)，克服劣勢(shì)TThreat威脅ST策略利用優(yōu)勢(shì)，避免威脅WT策略克服劣勢(shì)，避開威脅深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.4事業(yè)部銷銷售計(jì)劃劃（1）銷售計(jì)計(jì)劃的制制定A、銷售預(yù)測(cè)測(cè)：歷史數(shù)據(jù)據(jù)信息收集集預(yù)測(cè)方法法專家評(píng)審審深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司按產(chǎn)品區(qū)域產(chǎn)品銷售目標(biāo)123456789101112華南……合計(jì)產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱銷售目標(biāo)123456789101112………………合計(jì)2.4事業(yè)部銷銷售計(jì)劃劃按區(qū)域B、按兩條線線制定銷銷售計(jì)劃劃：產(chǎn)品、區(qū)區(qū)域深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（2）銷售要要貨計(jì)劃劃（發(fā)貨貨計(jì)劃））年度產(chǎn)品品發(fā)貨計(jì)計(jì)劃數(shù)量確定定：總發(fā)發(fā)貨數(shù)量量=訂貨數(shù)量量＊發(fā)貨貨率+未交付數(shù)數(shù)量進(jìn)度確定定：按平平均交貨貨期后推推2.4事業(yè)部銷銷售計(jì)劃劃產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱預(yù)計(jì)銷售或要貨123456789101112預(yù)計(jì)合同簽定數(shù)預(yù)計(jì)要貨數(shù)………………合計(jì)深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.5生產(chǎn)計(jì)劃劃戰(zhàn)略計(jì)劃劃財(cái)務(wù)計(jì)劃劃業(yè)務(wù)計(jì)劃劃銷售及營(yíng)營(yíng)運(yùn)（SOP））計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃詳細(xì)物料料計(jì)劃/能力計(jì)計(jì)劃車間及供供應(yīng)計(jì)劃劃計(jì)劃實(shí)施施需求管理理粗能力計(jì)計(jì)劃制造工程供應(yīng)商銷售客戶市場(chǎng)其他需求求訂單錄入入和承諾（（合同））Bom工藝路線線存貨記錄錄工作中心心（1）生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃所處處的層次次深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.5生產(chǎn)計(jì)劃劃產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱生產(chǎn)目標(biāo)123456789101112………………合計(jì)（2）年度度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃A、主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃（MPS）B、物料需求求計(jì)劃（（MRP）C、車間作業(yè)業(yè)計(jì)劃D、物料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司2.6事業(yè)部研研發(fā)計(jì)劃劃（1）研發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目分類類預(yù)研項(xiàng)目目、開發(fā)發(fā)項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)發(fā)項(xiàng)目、、產(chǎn)品開開發(fā)項(xiàng)目目（2）產(chǎn)品線線路標(biāo)規(guī)規(guī)劃時(shí)間深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（1）預(yù)算編編制流程程公司年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部銷售部門門生產(chǎn)部門門采購(gòu)部下屬公司司公司領(lǐng)導(dǎo)層編制收入入、成本本/費(fèi)用預(yù)算算編制損益益預(yù)算審批編制現(xiàn)金金流量預(yù)預(yù)算編制資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債預(yù)預(yù)算銷售收入入預(yù)算直接材料料預(yù)算直接人工工預(yù)算間接費(fèi)用用預(yù)算2.7事業(yè)部財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算成本預(yù)算銷售費(fèi)用用預(yù)算管理費(fèi)用用預(yù)算行政部門門等財(cái)務(wù)費(fèi)用用預(yù)算損益預(yù)算算實(shí)繳稅金金計(jì)劃現(xiàn)金流量量預(yù)算歸還貸款款計(jì)劃固定資產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃貨款回收收計(jì)劃采購(gòu)支出出計(jì)劃編制資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債預(yù)算算費(fèi)用支出計(jì)劃預(yù)算審批組織調(diào)整整或形成正正式預(yù)算下屬公司司預(yù)算深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（2）事業(yè)部部損益預(yù)預(yù)算2.7事業(yè)部財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（3）事業(yè)部部現(xiàn)金流流量預(yù)算算2.7事業(yè)部財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算2.8公司財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算銷售收入入預(yù)算：：表格：銷銷售訂貨貨額及發(fā)發(fā)貨額預(yù)預(yù)算表格：貨貨款回收收計(jì)劃表格：銷銷售收入入預(yù)算銷售成本本預(yù)算：表格：銷銷售成本本預(yù)算表格：直直接人工工預(yù)算表格：直直接材料料預(yù)算表格：制制造費(fèi)用用預(yù)算表格：生生產(chǎn)成本本預(yù)算期間費(fèi)用用預(yù)算：：表格：銷銷售費(fèi)用用預(yù)算表格：開開發(fā)費(fèi)用用預(yù)算表格：管管理費(fèi)用用預(yù)算表格：財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用預(yù)算損益預(yù)算算表格：損損益預(yù)算算表現(xiàn)金流量量預(yù)算表格：現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)算表格：采采購(gòu)支出出預(yù)算表格：資資本性支支出預(yù)算算資產(chǎn)負(fù)債債預(yù)算表格：資資產(chǎn)負(fù)債債預(yù)算融資計(jì)劃劃表格：融融資計(jì)劃劃表歸還貸款款計(jì)劃表格：歸歸還貸款款計(jì)劃表表公司年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司舉例：HP公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃程程序深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司總裁hoshinactionplan副總裁（（制造））hoshinactionplan副總裁下下級(jí)的（（執(zhí)行計(jì)計(jì)劃）hoshinimplementationplanHoshin計(jì)劃的連連接（例例）內(nèi)容提要要1、經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及預(yù)算管管理的原原則2、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算的制制定3、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司3.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的執(zhí)行行及控制制3.2財(cái)務(wù)預(yù)算算的執(zhí)行行【案例分析析】：一家制造造型通信信企業(yè)的的SOP管理體系系深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司3.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的執(zhí)行行及控制制深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（1）滾動(dòng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行及控制制滾動(dòng)計(jì)劃劃計(jì)劃按一一定的周周期（如如：月、、周）向向前滾動(dòng)動(dòng)調(diào)整將中、短短期計(jì)劃劃緊密結(jié)結(jié)合。使計(jì)劃劃更符符合實(shí)實(shí)際，，提高高計(jì)劃劃質(zhì)量量。不斷檢檢查計(jì)計(jì)劃，，確保保計(jì)劃劃的實(shí)實(shí)現(xiàn)。。舉例：：滾動(dòng)生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司3.1經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的的執(zhí)行行及控控制深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（2）經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃例會(huì)會(huì)分層分分級(jí)的的計(jì)劃劃例會(huì)會(huì)制度度公司級(jí)級(jí)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃例會(huì)會(huì)部門級(jí)級(jí)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃例會(huì)會(huì)（3）銷售售及運(yùn)運(yùn)作計(jì)計(jì)劃（（S&OP）管理體體系見【案例分分析】：一家制制造型型通信信企業(yè)業(yè)的SOP管理體體系深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司3.2財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的的執(zhí)行行深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司（1）財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算算的執(zhí)執(zhí)行、、分析析與控控制預(yù)算外外開支支的申申報(bào)與與審批批預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情情況分分析與與控制制（2）資金金計(jì)劃劃及管管理舉例（（三個(gè)個(gè)月跨跨度期期的滾滾動(dòng)預(yù)預(yù)算）），于于某年年的2月末編編制。。單單位：：萬(wàn)元元注意：：預(yù)測(cè)測(cè)要與與預(yù)算算相結(jié)結(jié)合深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司案例分分析：一家制造造型通信信企業(yè)的的SOP管理體系系策略：及時(shí)交貨貨及控制制庫(kù)存S&OP協(xié)調(diào)機(jī)制制滾動(dòng)計(jì)劃劃關(guān)注新產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)劃劃組織：一級(jí)計(jì)委委、二級(jí)級(jí)計(jì)委綜合計(jì)劃劃部、綜綜合計(jì)劃劃處產(chǎn)品線聯(lián)聯(lián)席計(jì)劃劃工作組組考評(píng)體系系流程/制度：S&OP流程計(jì)劃管理理制度信息系統(tǒng)統(tǒng)：需求信息息管理報(bào)告與監(jiān)監(jiān)控例外管理理計(jì)劃審計(jì)計(jì)深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司S&OP（Sales&OperationPlan，銷售與營(yíng)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃劃）什么是S&OPS&OP是公司每每月一次次（或更更頻繁地地）滾動(dòng)動(dòng)更新營(yíng)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃劃的動(dòng)態(tài)態(tài)過(guò)程。。大致的過(guò)過(guò)程如下下：首先是銷銷售與市市場(chǎng)部門門比較實(shí)實(shí)際的需需求與銷銷售計(jì)劃劃，估計(jì)計(jì)市場(chǎng)的的潛力以以及項(xiàng)目目未來(lái)的的需求。。更改的的需求隨隨后傳達(dá)達(dá)到制造造、研發(fā)發(fā)、財(cái)務(wù)務(wù)等部門門，相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)提供相相應(yīng)的措措施來(lái)支支持銷售售計(jì)劃的的完成，，所有影影響銷售售計(jì)劃實(shí)實(shí)現(xiàn)的困困難都要要得以解解決，或或通過(guò)包包含由總總經(jīng)理召召開的正正式會(huì)議議的一系系列流程程來(lái)更改改銷售計(jì)計(jì)劃。最最后的結(jié)結(jié)果是產(chǎn)產(chǎn)生對(duì)于于各部門門協(xié)調(diào)一一致的一一系列““行軍指指令”。。銷售需求求為牽引引，營(yíng)運(yùn)運(yùn)部門為為支持；；協(xié)調(diào)一一致，供供需平衡衡。較長(zhǎng)展望望期（至至少18個(gè)月）），以進(jìn)進(jìn)行資源源配置。。深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司S&OP流程深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司整體計(jì)劃劃模式&SO市場(chǎng)營(yíng)銷銷體系資源與支支持體系系市場(chǎng)分析析監(jiān)測(cè)實(shí)施施效果一級(jí)計(jì)委委原則、流流程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)決策層目標(biāo)推動(dòng)動(dòng)牽引需求信息息資源支持持滿足需求求監(jiān)控審計(jì)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度二級(jí)計(jì)委委各環(huán)節(jié)計(jì)計(jì)劃部門門執(zhí)行計(jì)劃劃執(zhí)行計(jì)劃劃二級(jí)計(jì)委委各環(huán)節(jié)計(jì)計(jì)劃部門門管理層執(zhí)行層工作匯報(bào)報(bào)提供信息息例外管理理協(xié)調(diào)審計(jì)計(jì)績(jī)效匯報(bào)報(bào)目標(biāo)下達(dá)達(dá)泥鰍小組組需求拉動(dòng)動(dòng)資源索取取提供資源源提供需求求清單年度計(jì)劃業(yè)務(wù)信息息(橫向流程程)銷售計(jì)劃劃銷售計(jì)劃劃資源配置置情況年度計(jì)劃劃牽引資資源調(diào)配配深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司計(jì)劃管理理組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖計(jì)劃委員員會(huì)二級(jí)計(jì)委委產(chǎn)品線聯(lián)聯(lián)席計(jì)劃劃工作組組產(chǎn)品研究究/中試部計(jì)劃處加工中中心加工計(jì)劃劃部采購(gòu)總部采購(gòu)計(jì)劃劃部生產(chǎn)總總部生產(chǎn)計(jì)劃劃（調(diào)度度）部市場(chǎng)部產(chǎn)產(chǎn)品部市場(chǎng)計(jì)劃劃處···綜合計(jì)劃劃處···綜合計(jì)劃劃部用服中心備件計(jì)劃劃科商務(wù)部合同統(tǒng)籌籌辦二級(jí)計(jì)委委產(chǎn)品線聯(lián)聯(lián)席計(jì)劃劃工作組組深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司計(jì)委的定定位【一級(jí)計(jì)委委】計(jì)劃系統(tǒng)統(tǒng)最高機(jī)機(jī)構(gòu)。長(zhǎng)期營(yíng)銷銷計(jì)劃（（MarketingPlan，5～18個(gè)月）制制定與方方案論證證。銷售與運(yùn)運(yùn)作計(jì)劃劃（S&OP）組織制訂訂、協(xié)調(diào)調(diào)與監(jiān)控控?！径?jí)計(jì)委委】特定產(chǎn)品品領(lǐng)域物物流計(jì)劃劃管理、協(xié)協(xié)調(diào)控制制機(jī)構(gòu)。擴(kuò)張型產(chǎn)產(chǎn)品事業(yè)業(yè)部設(shè)立立事業(yè)部二二級(jí)計(jì)委委，未成立立事業(yè)部部的其他他產(chǎn)品領(lǐng)域域設(shè)立公司直屬屬二級(jí)計(jì)計(jì)委。短期銷售售計(jì)劃（（SalesPlan，1～3個(gè)月）制制定及各各支持計(jì)計(jì)劃監(jiān)控控。注：一級(jí)級(jí)計(jì)委的的分支機(jī)機(jī)構(gòu)除二二級(jí)計(jì)委委外，還還有直接接矩陣管管理的資資源計(jì)劃劃部門（如如生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)計(jì)劃劃等）。。深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司權(quán)：對(duì)二級(jí)計(jì)計(jì)委的審審計(jì)、監(jiān)監(jiān)控人事與組組織宏觀原則則、流程程、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)責(zé)：計(jì)劃體系系績(jī)效：：及時(shí)交交貨水平平、庫(kù)存存周轉(zhuǎn)率率計(jì)劃執(zhí)行行績(jī)效：：目標(biāo)完完成率對(duì)公司決決策層的的物流狀狀況決策策支持為資源支支持體系系及時(shí)有有效地提提供計(jì)劃劃依據(jù)，，并監(jiān)督督落實(shí)特點(diǎn)：定位務(wù)虛虛，但工工作不““虛”、、考核不不“虛虛”權(quán)責(zé)對(duì)等等人與崗位位分開一級(jí)計(jì)委委的定位位深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司一級(jí)計(jì)委委職責(zé)【計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)決策與與監(jiān)控、、統(tǒng)籌】評(píng)審并決決策年度度計(jì)劃目目標(biāo)。監(jiān)控、牽牽引各資資源支持持與服務(wù)務(wù)體系（（財(cái)務(wù)、、人力資資源、生生產(chǎn)準(zhǔn)備備···）的資源源配置計(jì)計(jì)劃。組織制訂訂銷售與與營(yíng)運(yùn)計(jì)計(jì)劃（S&OP），多種方案案模擬論論證，為為公司提提供決策策支持。。【管理決策策】對(duì)二級(jí)計(jì)計(jì)劃體系系進(jìn)行定定期審計(jì)計(jì)、績(jī)效效評(píng)估。。制定計(jì)劃劃體系宏宏觀原則則、流程程和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。計(jì)劃體系系組織設(shè)設(shè)計(jì)、調(diào)調(diào)整和人人事任免免。干部職業(yè)業(yè)培訓(xùn)、、任職資資格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定。。建立以下下體系：：市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)模型（（18個(gè)月）市場(chǎng)報(bào)警警體系三級(jí)預(yù)警警體系深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司委員會(huì)委委員構(gòu)成成：一級(jí)級(jí)計(jì)委一級(jí)計(jì)委總?cè)巳藬?shù)為11～13人。見下表：：成員人人數(shù)組組成與任任職資格主任1公司總裁或常常務(wù)副總裁副主任1～3人執(zhí)執(zhí)行副總裁以以上人員委員9～11公司常務(wù)副總總裁、大部門門行政主管、、資深戰(zhàn)戰(zhàn)略專家。其其任職資格是是：具有全局局觀念和戰(zhàn)略略規(guī)劃能力、熱熱心公司計(jì)劃劃（綜合平衡衡）管理工作作。深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司綜合計(jì)劃部職職責(zé)【秘書職能】計(jì)委工作計(jì)劃劃制定與進(jìn)度度檢查提案受理、會(huì)會(huì)議組織與準(zhǔn)準(zhǔn)備、文檔管管理、委員任任職績(jī)效統(tǒng)計(jì)計(jì)分析【協(xié)調(diào)職能】組織制定年度度計(jì)劃【體系建設(shè)】計(jì)劃系統(tǒng)職業(yè)業(yè)培訓(xùn)，干部部任職資格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定組織設(shè)計(jì)與實(shí)實(shí)施計(jì)劃方法、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)研究究設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審計(jì)要素設(shè)計(jì)計(jì)及維護(hù)【審計(jì)和監(jiān)察】計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)標(biāo)分析，“水水文監(jiān)測(cè)站站”對(duì)二級(jí)計(jì)劃體體系進(jìn)行流程程審計(jì)及績(jī)效效評(píng)估監(jiān)控二級(jí)計(jì)委委計(jì)劃制定及及執(zhí)行情況深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司二級(jí)計(jì)委（事業(yè)部、直屬）二級(jí)計(jì)委資源部門綜合計(jì)劃處市場(chǎng)計(jì)劃處研發(fā)計(jì)劃處CCP生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃A產(chǎn)品聯(lián)席計(jì)劃工作組B產(chǎn)品聯(lián)席計(jì)劃工作組深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司二級(jí)計(jì)委職責(zé)責(zé)【計(jì)劃控制】組織制定本產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域年