公司抬頭/信箋表單編號(hào)： E.S編制產(chǎn)品報(bào)價(jià)分析表項(xiàng)目名稱填表人員填表日期產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱圖號(hào)/物料清單I.E.SERVICES報(bào)價(jià)要求完成報(bào)價(jià)時(shí)間客戶信息客戶名稱付款方式客戶聯(lián)系人聯(lián)系電話原材料/元器件評(píng)估品名型號(hào)規(guī)格/材質(zhì)數(shù)量/單位單價(jià)運(yùn)輸成本金額采購周期其他費(fèi)用合計(jì)外協(xié)加工評(píng)估品名外協(xié)工序加工費(fèi)用包裝方式包裝成本運(yùn)輸成本金額加工周期其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)加工評(píng)估品名加工工序設(shè)備折舊夾/模具費(fèi)水電費(fèi)加工工時(shí)產(chǎn)能/小時(shí)人工成本加工周期金額費(fèi)用合計(jì)包裝及其它評(píng)估品名包裝成本運(yùn)輸成本管理成本財(cái)務(wù)成本銷售成本利潤率稅金費(fèi)用合計(jì)產(chǎn)品總價(jià)技術(shù)部意見生產(chǎn)工藝部意見財(cái)務(wù)意見品質(zhì)部意見備注客戶拜訪記錄表填寫人填寫日期接待人員拜訪日期客戶信息客戶名稱I.E.SERVICES客戶地址企業(yè)性質(zhì)行業(yè)類別被訪人職位聯(lián)系電話郵箱地址被訪人特點(diǎn)客戶拜訪事項(xiàng)主要參與訪談對(duì)象拜訪目的客戶需求客戶反饋問題解決方式管理要求遺留問題后續(xù)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃工程/產(chǎn)品變更申請(qǐng)（通知）單客戶名稱產(chǎn)品名稱及圖號(hào)申請(qǐng)日期申請(qǐng)變更部門□客戶要求變更（認(rèn)證產(chǎn)品）□客戶要求變更（非認(rèn)證產(chǎn)品）□公司內(nèi)部變更（認(rèn)證產(chǎn)品）□公司內(nèi)部變更（非認(rèn)證產(chǎn)品）申請(qǐng)變更原因：變更內(nèi)容：申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門主管審核:變更前產(chǎn)品確認(rèn)（以下由業(yè)務(wù)部確認(rèn)并填寫）：1.變更前是否有在制品：□無□有生產(chǎn)中在制品的訂單號(hào)：在制品數(shù)量：件在制品處置方法：2.變更前是否有庫存品：□無□有生產(chǎn)中在制品的訂單號(hào)：在制品數(shù)量：件在制品處置方法：各部門評(píng)審意見技術(shù)部生產(chǎn)部物資部品管部簽名：簽名：簽名：簽名：變更決定（技術(shù)部填寫）：□同意變更需變更的文件：□圖紙□工藝文件□控制計(jì)劃□PFMEA□檢驗(yàn)規(guī)范□認(rèn)證證書□其它：預(yù)計(jì)變更完成時(shí)間：年月日□不同意變更理由：客戶確認(rèn)（業(yè)務(wù)部填寫）：□不需確認(rèn)□需確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果：核準(zhǔn)：I.E.SERVICES簽名：日期：變更執(zhí)行結(jié)果跟蹤:實(shí)際變更在生產(chǎn)中實(shí)施時(shí)間:年月日技術(shù)部跟蹤人：日期：報(bào)價(jià)需求單項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)人員填表日期產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱圖號(hào)項(xiàng)目概況報(bào)價(jià)要求完成報(bào)價(jià)時(shí)間客戶信息客戶名稱付款方式客戶聯(lián)系人I.E.SERVICES聯(lián)系電話客戶類型□潛在客戶□一般客戶□重點(diǎn)客戶項(xiàng)目要求信息客戶提供信息□圖紙/物料清單□標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范□樣品□承認(rèn)書□其它技術(shù)要求質(zhì)量要求包裝及標(biāo)識(shí)要求貯存及運(yùn)輸要求其它要求經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部長技術(shù)部長生產(chǎn)部長其他文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)單文件名稱

編號(hào)

版本

申請(qǐng)部門

申請(qǐng)時(shí)間

FORMCHECKBOX新制訂FORMCHECKBOX修訂FORMCHECKBOX廢止制定/修訂/廢止原因：

申請(qǐng)人：日期：主要修訂內(nèi)容說明：（文件修訂時(shí)填寫）

IESERVICES

修訂人：日期：受此影響引起的其他更改文件名稱：

修訂人：日期：相關(guān)部門評(píng)審意見：技術(shù)部

簽名：品管部

簽名：生產(chǎn)部

簽名：管理部

簽名：倉庫組

簽名：業(yè)務(wù)部

簽名：擬分發(fā)部門及份數(shù)：技術(shù)部

份數(shù):品管部

份數(shù):生產(chǎn)部

份數(shù):管理部

份數(shù):倉庫組

份數(shù):業(yè)務(wù)部

份數(shù):批準(zhǔn)意見：管理代表：日期：可行性評(píng)估報(bào)告書產(chǎn)品名稱型號(hào)日期產(chǎn)品主要功能競(jìng)爭(zhēng)者分析市場(chǎng)潛在性產(chǎn)品特殊專利預(yù)計(jì)新產(chǎn)品占有市場(chǎng)領(lǐng)域未來產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)品制造可行性產(chǎn)品成本預(yù)估預(yù)計(jì)新產(chǎn)品開發(fā)周期其它事項(xiàng)評(píng)審結(jié)論評(píng)審人員會(huì)簽技術(shù)主管總經(jīng)理核準(zhǔn)IESERVICES新產(chǎn)品開發(fā)方案書產(chǎn)品類別IESERVICES產(chǎn)品型號(hào)主要功能及要求描述：項(xiàng)目開發(fā)方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備注產(chǎn)品外形設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)IESERVICES模具設(shè)計(jì)模具制造產(chǎn)品零配件開發(fā)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)批準(zhǔn)審核編制日期日期日期新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)編制日期序號(hào)工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)日期實(shí)際完成日期第一階段：開發(fā)立項(xiàng)及計(jì)劃1新產(chǎn)品開發(fā)建議市場(chǎng)部2新產(chǎn)品可行性評(píng)估開發(fā)部主導(dǎo)IESERVICES3核準(zhǔn)立項(xiàng)總經(jīng)理4成立項(xiàng)目小組開發(fā)部主導(dǎo)5設(shè)計(jì)開發(fā)策劃開發(fā)部6開發(fā)計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目小組第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)1外觀設(shè)計(jì)開發(fā)部2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)開發(fā)部3電子設(shè)計(jì)開發(fā)部4包裝設(shè)計(jì)開發(fā)部5模具設(shè)計(jì)與制造模具部6設(shè)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目小組第三階段：樣件生產(chǎn)、驗(yàn)證和確認(rèn)1編寫制初始工藝流程圖/工藝文件開發(fā)部2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制定品管部3樣件制造研發(fā)部4設(shè)計(jì)驗(yàn)證品管部/開發(fā)部5設(shè)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目小組6內(nèi)部確認(rèn)項(xiàng)目小組7送樣市場(chǎng)部8客戶確認(rèn)市場(chǎng)部第四階段：試生產(chǎn)1試產(chǎn)前會(huì)議項(xiàng)目小組2小批試制生產(chǎn)生產(chǎn)部3新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型鑒定項(xiàng)目小組第五階段：量產(chǎn)1正式量產(chǎn)生產(chǎn)部2量產(chǎn)總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目小組編制審核批準(zhǔn)IESERVICES設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)項(xiàng)目任務(wù)書編號(hào)配備資源設(shè)計(jì)部門/負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間遵循標(biāo)準(zhǔn)/適用法規(guī)設(shè)計(jì)輸入1、2、3、4、設(shè)計(jì)任務(wù)要求1、2、3、4、5、6、設(shè)計(jì)輸出圖紙與技術(shù)資料序號(hào)編號(hào)內(nèi)容設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間IESERVICESIESERVICES備注批準(zhǔn)審核編制日期日期日期設(shè)計(jì)評(píng)審記錄評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)主持人參加評(píng)審部門設(shè)計(jì)產(chǎn)品類別型號(hào)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人IESERVICES評(píng)審階段：試產(chǎn)后評(píng)審評(píng)審范圍評(píng)審次數(shù)第次評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)存在問題A．設(shè)計(jì)是否滿足了產(chǎn)品、工藝或服務(wù)的所有規(guī)定要求。B．產(chǎn)品設(shè)計(jì)與加工要求是否相符。C．產(chǎn)品是否滿足了安全性和可信性要求。D．是否已經(jīng)選擇了適當(dāng)?shù)牟牧虾驮O(shè)備。E．設(shè)計(jì)是否滿足了所有預(yù)期的環(huán)境和載荷條件。F．零部件要素是否標(biāo)準(zhǔn)化？是否具有互換性、維修性和替換性？G．實(shí)施設(shè)計(jì)的計(jì)劃（如采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)）在技術(shù)上是否可行？H．其它相關(guān)事項(xiàng):評(píng)審意見結(jié)論會(huì)簽部門IESERVICES簽名批準(zhǔn)審核編制日期日期日期訂單評(píng)審表經(jīng)辦人送審日期訂單號(hào)數(shù)量客戶名稱產(chǎn)品名稱圖號(hào)客戶提供信息及要求：業(yè)務(wù)部長：技術(shù)評(píng)審設(shè)備能力：加工工藝能力：檢驗(yàn)/試驗(yàn)?zāi)芰Γ浩渌壕C合評(píng)定：□可行□不可行說明：技術(shù)部長：日期：交期評(píng)審□可行對(duì)其它訂單無影響□可行但會(huì)影響以下訂單交期：□不可行原因是：生產(chǎn)部長：日期：其它說明：IESERVICES注：此評(píng)審表僅限于新產(chǎn)品訂單或緊急訂單或客戶交期少于正常生產(chǎn)周期的情況下使用。訂單更改通知單客戶名稱IESERVICES訂單號(hào)圖號(hào)客戶要求變更內(nèi)容：訂單是否已生產(chǎn)：□是，已生產(chǎn)產(chǎn)品處置方法：□否，停止生產(chǎn)，按變更后要求執(zhí)行□其它處理方式：發(fā)放部門□技術(shù)部□生產(chǎn)部□品管部□物資部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)部長通知日期下料單序號(hào)下料日期客戶下單編號(hào)零件名稱圖號(hào)材質(zhì)圖紙要求尺寸開料尺寸數(shù)量（件）材料交付日期制定：審核：IESERVICES樣件確認(rèn)記錄表客戶名稱IESERVICES產(chǎn)品名稱數(shù)量圖號(hào)確認(rèn)日期年月日項(xiàng)目確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果存在問題符合不符合不相關(guān)外觀產(chǎn)品外觀是否符合要求？材質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)是否符合要求？硬度產(chǎn)品硬度是否符合要求？尺寸產(chǎn)品尺寸是否符合要求？包裝產(chǎn)品包裝是否符合客戶要求？標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求？綜合判定□合格□不合格（不合格處理方式：□退回返工□報(bào)廢重做）業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)部長備注:產(chǎn)品再檢通知單送檢部門IESERVICES送檢日期要求完成時(shí)間客戶產(chǎn)品名稱圖號(hào)入庫時(shí)間入庫數(shù)量送檢數(shù)量檢驗(yàn)內(nèi)容及要求：報(bào)檢人：品管檢驗(yàn)結(jié)果：（附檢驗(yàn)報(bào)告）□合格□不合格檢驗(yàn)員：品管主管：日期：客戶或供方財(cái)產(chǎn)一覽表序號(hào)客戶或供方名稱財(cái)產(chǎn)名稱財(cái)產(chǎn)編號(hào)接收日期用途放置區(qū)域備注IESERVICESIESERVICES客戶或供方財(cái)產(chǎn)異常反饋單日期客戶或供方名稱財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量異常描述處理建議IESERVICESIESERVICES業(yè)務(wù)主管：客戶滿意度調(diào)查表客戶名稱IESERVICES客戶地址聯(lián)系電話聯(lián)系傳真尊敬的客戶：非常感謝貴公司長期以來對(duì)我公司的支持和信任，為更好地為貴公司服務(wù)，我公司特推出此項(xiàng)調(diào)查活動(dòng)，期望貴公司批評(píng)指教，并提出寶貴意見，我們表示衷心感謝！請(qǐng)您在認(rèn)為適當(dāng)?shù)牡胤酱颉啊獭?，并傳回本公司。本公司將?duì)您不滿意的事項(xiàng)予以改善。非常感謝您的合作，敬請(qǐng)于月日前填好此調(diào)查表回傳本公司。如有任何疑問，請(qǐng)與聯(lián)系，謹(jǐn)此致謝！傳真：客戶評(píng)價(jià)意見、建議及要求客戶評(píng)價(jià)意見：非常滿意（A）滿意（B）較滿意（C）一般(D)不滿意(E)產(chǎn)品質(zhì)量□□□□□服務(wù)質(zhì)量□□□□□交貨時(shí)效□□□□□技術(shù)能力□□□□□問題解決及時(shí)性□□□□□請(qǐng)您列出敝公司存在的問題點(diǎn):您對(duì)敝公司有什么建議和要求:客戶評(píng)價(jià)人簽名：日期：客戶滿意度統(tǒng)計(jì)表1、客戶滿意度調(diào)查得分：占滿意度的60%得分客戶名稱各項(xiàng)目得分合計(jì)得分產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量交貨時(shí)效技術(shù)能力問題解決及時(shí)性IESERVICES總平均分客戶提出的主要問題：2、公司內(nèi)部監(jiān)視指標(biāo)績效結(jié)果得分：占滿意度的40%績效項(xiàng)目月份績效數(shù)據(jù)累計(jì)或平均值得分123456789101112a.客戶抱怨次數(shù)b.準(zhǔn)時(shí)交貨率c.交貨合格率d.客戶退貨次數(shù)本項(xiàng)累計(jì)得分=3、兩項(xiàng)計(jì)算總滿意度得分：備注：統(tǒng)計(jì)人日期審核IESERVICES文件清單文件類別□一階文件□二階文件□三階文件序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁數(shù)生效日期版本號(hào)備注IESERVICES文控員審核IESERVICES文件發(fā)行/回收管制表文件編號(hào)文件名稱版本頁數(shù)份數(shù)生效日期領(lǐng)用部門簽收簽發(fā)日期回收份數(shù)回收日期文控員備注IESERVICESIESERVICES文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門文件名稱文件編號(hào)版本份數(shù)申請(qǐng)?jiān)騻渥ESERVICES申請(qǐng)人/日期部門主管/日期文控審核管理者代表核準(zhǔn)IESERVICES圖紙技術(shù)資料接收登記表客戶名稱IESERVICES序號(hào)圖號(hào)圖紙技術(shù)文件名稱版本號(hào)接收日期接收人備注IESERVICES圖紙技術(shù)資料分發(fā)回收表圖紙、技術(shù)資料編號(hào)內(nèi)容版本號(hào)分發(fā)日期分發(fā)部門份數(shù)簽名回收日期回收員IESERVICES圖紙技術(shù)資料補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單申請(qǐng)單位訂單號(hào)申請(qǐng)日期產(chǎn)品名稱圖號(hào)補(bǔ)發(fā)原因份數(shù)要求日期IESERVICES編制審核IESERVICES批準(zhǔn)日期日期日期圖紙補(bǔ)發(fā)登記表代號(hào)客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)接收人簽名日期生產(chǎn)圖電子圖備注IESERVICESIESERVICES記錄保存年限表序號(hào)記錄名稱表單編號(hào)版本號(hào)存檔方式存檔部門保存期限備注1書面文檔IESERVICESIESERVICES入箱記錄登記表部門IESERVICES序號(hào)記錄名稱表單編號(hào)入箱日期檢索方式存檔部門存檔期限經(jīng)手人報(bào)廢日期備注IESERVICES人員增補(bǔ)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門增補(bǔ)崗位填表日期增補(bǔ)人數(shù)緊急程度□特急□急□一般希望到職日期增補(bǔ)原因□職位空缺□辭職補(bǔ)充（已離職人員姓名：離職時(shí)間：）□儲(chǔ)備人員□擴(kuò)大編制□新增設(shè)崗位□其他：□辭退補(bǔ)充（已辭退人員姓名：辭退時(shí)間：）增補(bǔ)人員要求性別:年齡:學(xué)歷:工作年限:專業(yè):其它要求:增補(bǔ)人員職務(wù)說明應(yīng)具備基本知識(shí)應(yīng)具備技能申請(qǐng)人部門主管IESERVICES管理部意見1.申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)理由是否屬實(shí)：□屬實(shí)□不屬實(shí)原因：2.是否同意增補(bǔ)：□同意□不同意原因：3.擬到崗時(shí)間：管理部主管：日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名：日期：注：申請(qǐng)部門根椐《崗位職務(wù)說明書》詳細(xì)填寫《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》，管理部須了解部門的招聘需求。年度培訓(xùn)計(jì)劃表部門申請(qǐng)日期培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)數(shù)實(shí)施月份培訓(xùn)講師內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)考核方式123456789101112編制審核IESERVICES批準(zhǔn)培訓(xùn)記錄表類別□入職□崗前□在職培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)講師培訓(xùn)地點(diǎn)部門姓名考核方式結(jié)果部門姓名考核方式結(jié)果IESERVICES記錄人：IESERVICES外部培訓(xùn)申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)日期部門職務(wù)課程名稱舉辦單位講師受訓(xùn)地點(diǎn)受訓(xùn)時(shí)間受訓(xùn)人員培訓(xùn)費(fèi)用訓(xùn)練目的主管審核：IESERVICES簽名:日期:總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽名:日期:教育訓(xùn)練履歷表姓名工號(hào)所屬部門入職日期受訓(xùn)日期受訓(xùn)內(nèi)容講師課時(shí)考核結(jié)果訓(xùn)練方式證書號(hào)內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)IESERVICES特殊崗位人員資格鑒定表崗位名稱IESERVICES鑒定項(xiàng)目人員姓名學(xué)歷專業(yè)知識(shí)操作技能所受訓(xùn)練資格證書鑒定結(jié)果鑒定日期鑒定人員設(shè)施設(shè)備新增申請(qǐng)表設(shè)施設(shè)備名稱品牌/型號(hào)用途購置數(shù)量單價(jià)金額需求時(shí)間IESERVICES申請(qǐng)購置金額：佰拾萬仟佰拾元￥：申請(qǐng)?jiān)桑荷暾?qǐng)部門申請(qǐng)人IESERVICES申請(qǐng)日期總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽名：日期：董事會(huì)意見：簽名：日期：設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單設(shè)備名稱制造商型號(hào)/規(guī)格購買時(shí)間安裝日期使用部門驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果檢查相關(guān)技術(shù)資料設(shè)備使用說明書及相關(guān)技術(shù)資料是否齊全附加配件按裝箱單清點(diǎn)附件、工具及相關(guān)配置設(shè)施外觀機(jī)床外表有無碰傷，變形及其它零件損壞IESERVICES空機(jī)試驗(yàn)設(shè)備電器、電路、機(jī)械運(yùn)行是否正常；各項(xiàng)操作功能是否正常，油路、管道是否暢通。試件運(yùn)行加工產(chǎn)品能否達(dá)到品質(zhì)要求精度與其它是否滿足要求結(jié)論檢查人員簽名/確認(rèn)設(shè)備管理員：生產(chǎn)部：設(shè)備配置規(guī)格參數(shù)出廠編號(hào)配置設(shè)備錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)機(jī)臺(tái)編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)設(shè)施設(shè)備一覽表設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)/規(guī)格功能用途制造商出廠編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)購買日期使用單位備注IESERVICESIESERVICES設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表設(shè)備編號(hào)名稱型號(hào)月份使用單位保養(yǎng)責(zé)任人項(xiàng)次保養(yǎng)項(xiàng)目周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311日2日3日4日5日6日7日8日9日10周11周12周保養(yǎng)人簽名：IESERVICES白班夜班備考:1.判定符號(hào)：“√”良好;“×”異常;“O”休息日。2.發(fā)現(xiàn)有異常時(shí),應(yīng)立即向所屬主管報(bào)告,所屬主管確認(rèn)后應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。監(jiān)督人異常說明設(shè)備維修/保養(yǎng)履歷表設(shè)備名稱機(jī)臺(tái)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)使用單位資產(chǎn)編號(hào)制造商安裝日期維修記錄保養(yǎng)記錄維修日期故障現(xiàn)象故障原因維修措施、更換零部件維修人保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位更換零部件保養(yǎng)人IESERVICES設(shè)施設(shè)備維修單提出單位提出人IESERVICES日期設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備型號(hào)故障發(fā)生時(shí)間日時(shí)分提出時(shí)間□緊急□普通設(shè)備故障說明：（提出單位填寫）填寫人：故障發(fā)生主要原因：（設(shè)備維修員填寫）設(shè)備維修員：判定：□內(nèi)部維修□委外維修（外修需總經(jīng)理批準(zhǔn)）預(yù)計(jì)委外維修費(fèi)用：審核：批準(zhǔn)：維修部位及更換零部件：本次維修費(fèi)用：設(shè)備維修員：維修結(jié)果確認(rèn)：（提出單位填寫）□已修好，設(shè)備可正常運(yùn)行設(shè)備修復(fù)時(shí)間：□還存在問題，問題點(diǎn)是：確認(rèn)人日期設(shè)備易損配件清單配件名稱/規(guī)格/型號(hào)用途單位要求存量備注IESERVICES制定審核IESERVICES日期日期報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢類型□工裝□設(shè)備□量檢具申請(qǐng)部門IESERVICES申請(qǐng)日期年月日名稱編號(hào)型號(hào)/規(guī)格已使用年限/壽命備注報(bào)廢原因:申請(qǐng)人：報(bào)廢后處理方式：部門主管意見：簽名：總經(jīng)理意見：簽名：工裝制作申請(qǐng)單申請(qǐng)單位申請(qǐng)人IESERVICES申請(qǐng)單位填寫工裝名稱申請(qǐng)數(shù)量申請(qǐng)日期期望完成日期工裝用途：規(guī)格/要求說明：支援需求：附圖：□工裝設(shè)計(jì)圖□零件圖□產(chǎn)品圖□裝配圖□其它：主管核準(zhǔn)：日期：制作單位填寫受單日期指派負(fù)責(zé)人制作方式：□內(nèi)制內(nèi)制安排日期：預(yù)計(jì)完成日期：□外制□內(nèi)制排程緊張,要求外制配合制作；□超出內(nèi)制能力,要求外制配合制作。制作說明：部門主管總經(jīng)理核準(zhǔn)工裝總覽表使用單位工裝編號(hào)名稱用途制作年月制造商狀態(tài)備注IESERVICES制定審核IESERVICES日期日期工裝/檢具驗(yàn)收單工裝名稱工裝編號(hào)制作單位數(shù)量驗(yàn)收日期序號(hào)驗(yàn)收項(xiàng)目規(guī)范/要求檢驗(yàn)結(jié)果判定備注1234IESERVICES56789101112131415綜合驗(yàn)收情況說明：驗(yàn)收人:部門主管確認(rèn)：日期：使用部門確認(rèn)：使用部門主管確認(rèn)：日期：備注:測(cè)量儀器/設(shè)備總表序號(hào)設(shè)備名稱品牌精度(MM)型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)內(nèi)部編號(hào)購入日期校正日期校正周期設(shè)備狀況保管人制定審核IESERVICES日期日期測(cè)量儀器收發(fā)明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱品牌型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)購入日期校正日期校正周期領(lǐng)用日期領(lǐng)用人經(jīng)手人出廠編號(hào)本廠編號(hào)123456IESERVICES年度測(cè)量儀器校驗(yàn)計(jì)劃表年度制定日期序號(hào)儀器名稱編號(hào)測(cè)量范圍精度校驗(yàn)方式校正周期月份內(nèi)校外校123456789101112編制IESERVICES審核批準(zhǔn)測(cè)量儀器校正通知單部門交檢日期序號(hào)名稱精度型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)內(nèi)部編號(hào)領(lǐng)用人校準(zhǔn)日期備注IESERVICES通知日期計(jì)量員IESERVICES通用（帶表□數(shù)顯□游標(biāo)□深度□）卡尺校準(zhǔn)報(bào)告計(jì)量器具名稱出廠編號(hào)內(nèi)部編號(hào)型號(hào)規(guī)格mm分度值mm校準(zhǔn)日期年月日制造廠IESERVICES下次校準(zhǔn)日期年月日本次校準(zhǔn)使用的主要測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)名稱編號(hào)名稱編號(hào)卡尺專用量塊90020刀口尺6476外徑千分尺1162384量塊50820本次校準(zhǔn)的技術(shù)依據(jù)文件JJG30-2002通用卡尺檢定規(guī)程校準(zhǔn)地點(diǎn):計(jì)量室溫度℃濕度﹪RH校準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)允差(mm)實(shí)測(cè)值11.主尺示值校驗(yàn)(mm)標(biāo)稱值（Ｌ）標(biāo)準(zhǔn)允差(mm)示值誤差(mm)1.外觀無明顯缺陷41.20﹍﹍±0.022.各部分相互作用順暢、可靠81.5051.20﹍±0.023.外量爪測(cè)量面平面度≤0.003121.80121.50101.20±0.024.深度尺測(cè)量面平面度深度尺≤0.005191.80﹍±0.035.刀口內(nèi)量爪尺寸偏差0.01201.50±0.04平行度≤0.01291.80±0.046.圓弧內(nèi)量爪尺寸分度值整倍數(shù)400.00±0.05平行度≤0.01500.00±0.057.零位誤差零標(biāo)記±0.005600.00±0.07尾標(biāo)記±0.01800.00±0.078.帶表卡尺示值變動(dòng)性不超過分度值1/2100.00±0.109.數(shù)顯示值變動(dòng)性≤0.01測(cè)深尺示值校驗(yàn)(mm)10.數(shù)顯示值穩(wěn)定性≤0.0120.00±0.01□±0.02□注:關(guān)于測(cè)量結(jié)果不確定度的說明:1依據(jù)JJF1059-1999測(cè)量不確定度評(píng)定與表示；2本次測(cè)量結(jié)果不確定度:0.01mm(L≤500mm)□(K=2)；0.02mm(L≤1000mm)□(K=2)。校準(zhǔn)結(jié)論:□所校項(xiàng)目合格□按校準(zhǔn)結(jié)果使用校驗(yàn)員核驗(yàn)員實(shí)驗(yàn)需求申請(qǐng)單申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需求完成時(shí)間實(shí)驗(yàn)品名稱實(shí)驗(yàn)品型號(hào)數(shù)量產(chǎn)品用途特殊說明1.測(cè)試條件:□靜態(tài)低溫儲(chǔ)存(□-30℃/96hours□-10℃/96hours)□低溫動(dòng)態(tài)(□-20℃/96hours□0℃/96hours)□靜態(tài)溫度循環(huán)(-20℃/30mins→25℃/5mins→70℃/30mins→25℃/5mins*10)□靜態(tài)高溫儲(chǔ)存(□80℃/96hours□60℃/96hours)□高溫動(dòng)態(tài)(□70℃/96hours□50℃/96hours)□靜態(tài)高溫高濕(□40℃with90%RH;96hours□60℃with90%RH;96hours)□ESD測(cè)試(□Air□Contact)□摔落測(cè)試(□X.Y.Z共三個(gè)方向;高度120CM每方向各一次)□振動(dòng)測(cè)試(□10～55HZ,持續(xù)1分鐘,x、y，z三方向振幅1.50mm,每方向持續(xù)振動(dòng)2小時(shí))□高壓加速壽命測(cè)試(□120℃100%RH□壓力1.0KG/CM2□時(shí)間：60HRS)□冷熱沖擊(高溫70℃/30mins、低溫-20℃/30mins,高低溫轉(zhuǎn)換時(shí)間于5mins鐘之內(nèi),共10個(gè)循環(huán))2.其他.(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫測(cè)試條件)□3.隨附文件(規(guī)范﹑客戶提供之規(guī)格書)□受測(cè)產(chǎn)品取得方式：□申請(qǐng)者提供□其他：測(cè)試報(bào)告：□不需報(bào)告□需出具測(cè)試報(bào)告品管評(píng)估說明:實(shí)驗(yàn)室收件:點(diǎn)收受測(cè)品并回復(fù)預(yù)計(jì)完成時(shí)間:接收者簽名:驗(yàn)證結(jié)果□OK□NG實(shí)驗(yàn)單位申請(qǐng)單位核準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)員核準(zhǔn)申請(qǐng)人IESERVICES信賴性測(cè)試報(bào)告檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員IESERVICES受測(cè)產(chǎn)品入檢數(shù)測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試目的測(cè)試條件測(cè)試設(shè)備項(xiàng)目試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)結(jié)果IESERVICES測(cè)試結(jié)果:改善建議:編制審核批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)進(jìn)度管控表編號(hào)提案日期機(jī)型實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目申請(qǐng)人申請(qǐng)單位投入時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間備注IESERVICES制定審核IESERVICES供應(yīng)商資料表供應(yīng)商成立時(shí)間法人代表付款方式企業(yè)性質(zhì)□外資□中外合資□臺(tái)資□港資□民營企業(yè)□其它詳細(xì)地址主營業(yè)務(wù)電話傳真占地面積廠房面積年生產(chǎn)量公司總?cè)藬?shù)管理人數(shù)品管人數(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系人職務(wù)手機(jī)品管負(fù)責(zé)人職務(wù)手機(jī)文件化系統(tǒng)□無□有□質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□控制計(jì)劃□生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件□其他記錄提供□可提供完整記錄□可提供部分記錄□不能提供記錄□其他主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)制造商數(shù)量已使用年限IESERVICES主要檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)制造商數(shù)量已使用年限以上由供應(yīng)商填寫，以下由本公司填寫該供應(yīng)商符合下列哪些條件:□樣件合格□價(jià)格優(yōu)勢(shì)□技術(shù)優(yōu)勢(shì)□有完整的質(zhì)量體系□質(zhì)量優(yōu)良□知名企業(yè)□獨(dú)占市場(chǎng)□行業(yè)領(lǐng)先□通過ISO9000認(rèn)證□技術(shù)、質(zhì)量尚可，但一時(shí)找不到更合適供應(yīng)商□現(xiàn)場(chǎng)審核通過□其它評(píng)審結(jié)果:□列入長期合作供應(yīng)商□列入臨時(shí)供應(yīng)商，根據(jù)供應(yīng)商表現(xiàn)再作評(píng)估物資部簽名品管部簽名IESERVICES日期日期供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表供應(yīng)商名稱評(píng)審日期序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果問題點(diǎn)符合3多數(shù)符合2少數(shù)符合1不符合01質(zhì)量體系是否有建立書面的質(zhì)量管理體系？2是否有質(zhì)量手冊(cè)?IESERVICES3是否有內(nèi)部過程運(yùn)行的文件？4是否有書面的組織架構(gòu)？5是否清楚的定義各部門工作職責(zé)?6是否有獨(dú)立的品管部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制？7質(zhì)量控制是否具有書面的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范和抽樣標(biāo)準(zhǔn)?8是否具有書面的制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?9是否有書面的成品檢驗(yàn)規(guī)范？10檢驗(yàn)規(guī)范是否滿足圖紙和客戶的要求？11材料、制品、成品是否有明確的標(biāo)識(shí)及區(qū)隔？12各階段檢驗(yàn)作業(yè)是否有按文件要求執(zhí)行？13各階段是否有完整的檢驗(yàn)記錄并保存？14量測(cè)儀器管理有無量測(cè)儀器管理規(guī)定或程序？15量測(cè)儀器是否有列管理清單，是否有定期校正并有校正標(biāo)識(shí)？16不合格管理是否有不合格品的處理作業(yè)程序？17當(dāng)發(fā)生不合格情況時(shí)，有無按規(guī)定進(jìn)行處理？18有無進(jìn)行不良分析，糾正措施？19生產(chǎn)管理生產(chǎn)各工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件？20作業(yè)員是否明確作業(yè)內(nèi)容，重要管理項(xiàng)目？21是否有做首件確認(rèn)和自主檢查？22生產(chǎn)能力是否能滿足訂單需要？23是否有書面的生產(chǎn)計(jì)劃排程？24生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施5S管理？25技術(shù)管理是否有為生產(chǎn)制定工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書？26是否有對(duì)圖紙技術(shù)資料發(fā)放和使用進(jìn)行有效控制？27對(duì)圖紙變更是否有管制方法？28設(shè)備管理有無機(jī)器設(shè)備管理清單及定期點(diǎn)檢的規(guī)范和實(shí)施記錄？29生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)定條件有無確認(rèn)，設(shè)備作業(yè)前是否進(jìn)行點(diǎn)檢？30有無對(duì)治具、模具的管理方法？31倉儲(chǔ)管理材料、半成品、成品是否有程序規(guī)范，并被妥善的處理、儲(chǔ)存、包裝、運(yùn)送?32倉庫是否明確的分類?33標(biāo)識(shí)及賬目是否清楚？34不合格品是否有明確標(biāo)識(shí)和區(qū)隔？35客訴處理有無書面的客訴處理程序?36是否有明確職責(zé)人員來處理客戶投訴?37對(duì)客戶投訴問題是否有采取糾正措施，防止再發(fā)生？38培訓(xùn)管理是否有制定整年度或季度的訓(xùn)練計(jì)劃并確實(shí)在實(shí)施?39對(duì)所有從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員是否已提供相應(yīng)的教育訓(xùn)練,并進(jìn)行考核?40對(duì)于特殊崗位是否有特定之教育訓(xùn)練并滿足資格要求?合計(jì)總分評(píng)分說明:總分120分,評(píng)分等級(jí)如下：等級(jí)分?jǐn)?shù)處置A100-120分優(yōu)秀，優(yōu)先列入合格供應(yīng)商，優(yōu)先下單B80-99分良好，列入合格供應(yīng)商，正常下單C70-79分一般，通知供應(yīng)商改善后再評(píng)估D70分以下差，限期整改后再評(píng)估或放棄本公司供應(yīng)商核準(zhǔn)評(píng)審人員(物資部/品管部/生產(chǎn)部/技術(shù)部)被審核方人員IESERVICES樣品確認(rèn)單供應(yīng)商名稱品名/規(guī)格數(shù)量圖號(hào)檢測(cè)日期序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目規(guī)范/要求檢測(cè)結(jié)果判定備注1IESERVICES234綜合檢測(cè)情況說明IESERVICES檢測(cè)人:部門主管確認(rèn)：日期：使用部門確認(rèn)使用部門主管確認(rèn)：日期：備注:供應(yīng)商改善通知單供應(yīng)商名稱供方聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)考核結(jié)果考核項(xiàng)目總分得分級(jí)別IESERVICES存在問題和建議IESERVICES負(fù)責(zé)人：日期：審核：供方措施回復(fù)(請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)工作周內(nèi)回復(fù))供應(yīng)商簽字：日期：蓋章：品管部確認(rèn)：日期：管理代表審核：合格供應(yīng)商名錄序號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話傳真主要供應(yīng)物料或服務(wù)地址登錄日期備注IESERVICES編制審核IESERVICES供應(yīng)商定期評(píng)估表年度月份評(píng)估日期:年月日序號(hào)供應(yīng)商名稱交貨合格率(占50分)交貨及時(shí)率(占30分)配合度(占20分)總分?jǐn)?shù)等級(jí)備注交貨批數(shù)合格批數(shù)合格率得分交貨批數(shù)準(zhǔn)時(shí)批數(shù)及時(shí)率得分說明:1.交貨合格率得分=(交貨總批數(shù)-不合格批數(shù))/交貨總批數(shù)*502.交貨及時(shí)率得分=（交貨總批數(shù)-逾期批次）/交貨總批數(shù)*303.配合度得分由物資部根據(jù)供應(yīng)商的服務(wù)配合情況進(jìn)行評(píng)分，滿分20分；4.等級(jí)劃分：90分以上為A級(jí)；75-89分為B級(jí)；60-74分C級(jí)；60分以下為D級(jí)；5.評(píng)估結(jié)果處理：被評(píng)為C級(jí)（含）以下者于當(dāng)月發(fā)出《供應(yīng)商改善通知單》。經(jīng)辦人核準(zhǔn)IE-SERVICES物料申購單申購單位：申購日期：序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)特殊要求數(shù)量單位需求日期備注123456申請(qǐng)確認(rèn)IESERVICES批準(zhǔn)注：第一聯(lián)：物資（白色）；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)（紅色）；第三聯(lián)：倉庫（藍(lán)色）。退貨單供應(yīng)商IESERVICES日期送貨單號(hào)物料編號(hào)訂單號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格退貨原因數(shù)量單位單價(jià)金額IESERVICES品管收貨人物資倉庫外協(xié)加工通知單外協(xié)廠商名稱IESERVICES日期下單編號(hào)訂單號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)數(shù)量單位外協(xié)加工要求要求回廠日期IESERVICES生產(chǎn)物資倉庫供應(yīng)商確認(rèn)接收注：本單四聯(lián)：存根（白）；外協(xié)廠商（紅）；物資（藍(lán)）；門衛(wèi)（黃）。進(jìn)料檢驗(yàn)通知單通知部門IESERVICES日期供應(yīng)商名稱材料/產(chǎn)品名稱下單編號(hào)圖號(hào)/規(guī)格批量數(shù)接收時(shí)間IQC（簽名）完成時(shí)間檢驗(yàn)完成倉庫接收簽名IESERVICES備注：產(chǎn)品再檢通知單送檢部門IESERVICES送檢日期要求檢驗(yàn)完成時(shí)間客戶產(chǎn)品名稱圖號(hào)入庫時(shí)間入庫數(shù)量送檢數(shù)量檢驗(yàn)內(nèi)容及要求：報(bào)檢人：品管檢驗(yàn)結(jié)果：（附檢驗(yàn)報(bào)告）□合格□不合格檢驗(yàn)員：品管主管：日期：盤點(diǎn)表月份受盤部門第頁共頁序號(hào)類別品名規(guī)格單位賬面數(shù)量初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量盤盈/盤虧備注IESERVICES復(fù)盤組長IESERVICES復(fù)盤人初盤人財(cái)務(wù)陪盤人盤點(diǎn)日期提案改善成果報(bào)告書提案人IESERVICES提案編號(hào)項(xiàng)目主題預(yù)期目標(biāo)項(xiàng)目組長項(xiàng)目組成員項(xiàng)目主要執(zhí)行事項(xiàng)負(fù)責(zé)人執(zhí)行結(jié)果（可附圖片/資料）效益分析經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算項(xiàng)目投入的成本：項(xiàng)目已產(chǎn)生的效益：項(xiàng)目預(yù)期效益：無形效益□質(zhì)量提高□交期縮短□制度改善□士氣提高□環(huán)境衛(wèi)生改善□企業(yè)形象提升□安全性提高□其它具體事例說明:獎(jiǎng)勵(lì)人員獎(jiǎng)勵(lì)方案說明項(xiàng)目組長日期部門主管核準(zhǔn)部門經(jīng)理意見：簽名：日期：易耗品安全庫存一覽表序號(hào)倉庫名稱物料編碼品名規(guī)格單位最低庫存數(shù)量備注編制審核IESERVICES進(jìn)料檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)日期物料名稱物料型號(hào)/規(guī)格供應(yīng)商進(jìn)料類別下單編號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽檢數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果不合格數(shù)量判定OK/NGIESERVICES結(jié)論□合格□不合格（處置：□退貨□評(píng)審）備注：檢驗(yàn)員審核IESERVICES供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)月統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商名稱檢驗(yàn)批數(shù)合格批數(shù)不合格批數(shù)（批）不合格項(xiàng)目合格率備注退貨特采返工/返修挑選使用IESERVICES月累計(jì)制表/日期審核/日期IESERVICES供應(yīng)商品質(zhì)異常通知單供應(yīng)商日期材料/產(chǎn)品名稱進(jìn)料日期進(jìn)料數(shù)量抽檢數(shù)量不良數(shù)量不良比率訂單號(hào)聯(lián)絡(luò)人傳真號(hào)碼不合格描述：（IQC填寫）評(píng)審結(jié)果□退貨□特采□其它填單人：審核：供應(yīng)商原因分析：（供應(yīng)商填寫）簽名：日期：供應(yīng)商改善對(duì)策：（供應(yīng)商填寫）簽名：日期：改善效果確認(rèn):（IQC填寫）IQC完成日期品管部主管審核IE-SERVICES日期注：廠商接到此單后，需于三日內(nèi)作出回復(fù)，由品管部IQC作追蹤，結(jié)果記錄存檔。不合格品評(píng)審（處理）報(bào)告編號(hào)不合格類別□來料□制程□成品□客戶退貨□其它不合格品名稱不合格品來源批量不合格數(shù)不合格率客戶代號(hào)訂單號(hào)提出人不合格描述（檢驗(yàn)人）簽名：日期：技術(shù)部評(píng)審簽名：日期：生產(chǎn)部評(píng)審簽名：日期：物資部評(píng)審簽名：日期：品管部評(píng)審及處理意見□返工□全檢選用□報(bào)廢□退貨□特采是否提出糾正預(yù)防措施：□是□否簽名：日期：管理代表確認(rèn)（必要時(shí)）IESERVICES簽名：日期：備注1、保存單位：品管部，保存期限兩年。2、來料不合格評(píng)審順序?yàn)椋浩饭懿刻岢?技術(shù)部—物資部—品管部（處理意見），生產(chǎn)急件由管理代表確認(rèn)。3、制程和成品不合格評(píng)審順序?yàn)椋浩饭懿刻岢?技術(shù)部—生產(chǎn)部—品管（處理意見），報(bào)廢件或生產(chǎn)急件由管理代表確認(rèn)。客退品評(píng)審順序與此相同。4、請(qǐng)各評(píng)審責(zé)任部門及時(shí)向下傳遞，評(píng)審期限不超過一天，評(píng)審人不在由代理人評(píng)審。返工通知單日期類別□進(jìn)料/外協(xié)□制程□成品□客戶退貨□其它產(chǎn)品名稱生產(chǎn)工序圖號(hào)責(zé)任人員訂單編號(hào)品管員返工數(shù)量品管主管IE-SERVICES返工原因：處理方法：責(zé)任部門簽名：日期：實(shí)際返工人員實(shí)際返工工時(shí)返工后檢驗(yàn)結(jié)果：□合格□不合格（□重新返工□報(bào)廢）品管員：日期：備注說明：1.返工部門接到此單后需立即查明不良原因及責(zé)任人員并確定處理方法；2.返工完成后應(yīng)將此單及返工好的產(chǎn)品一起交回品管部；由品管員重新檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下一工序生產(chǎn)或入庫；3.進(jìn)料及外協(xié)返工，由生產(chǎn)部安排合適人員執(zhí)行，返工費(fèi)用報(bào)物資部由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)。廢品申報(bào)單部門I.E.SERVICES日期類別□原物料□外協(xié)件□半成品□成品□客退品□耗材□其它產(chǎn)品名稱及圖號(hào)下單編號(hào)數(shù)量報(bào)廢原因作業(yè)者IESERVICES備注總經(jīng)理品管部技術(shù)部物資部申請(qǐng)人風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)表部門I.E.SERVICES風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工序/作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型現(xiàn)行管理措施P發(fā)生的可能性(得分)S發(fā)生的后果嚴(yán)重性(得分)風(fēng)險(xiǎn)值R=P×S風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否可接受風(fēng)險(xiǎn)（Y/N）不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施表部門工序/作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)行管理措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)